ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu dne 8. 1. 2015
Sestavila: pí. Kartáková Jitka
Starosta: p. Krmenčík Milan
Razítko obce:
Druh příjmů a výdajů Příjmy celkem
10 915 916,00
v tom příjmy: Daňové Nedaňové Přijaté dotace
Výdaje celkem
Kapitálové
Financování
4 785 560,00 446 856,00 5 683 500,00
12 950 916,00
v tom výdaje : Běžné
Saldo
Částka v Kč
(příjmy minus výdaje)
8 600 916,00 4 350 000,00 - 2 035 000,00 2 035 000,00
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 1 / 8
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000
1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 000000000 Daň z příjmů právnických osob 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty 1337 000000000 Poplatek za komunální odpad 1341 000000000 Poplatek ze psů 1343 000000000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 000000000 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 000000000 Odvod výtěžku z provozování lo 1361 000000000 Správní poplatky 1511 000000000 Daň z nemovitostí 4112 000000000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 4122 000000093 Neinvestiční přijaté transfery od krajů(hasičská zbrojnice) 4133 000000000 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4222 000000806 Investiční přijaté transfery od krajů(Veřej osvětlení) 4222 000000093 Investiční přijaté transfery od krajů(hasičská zbrojnice) Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem Par: 0000
750 000,00 25 000,00 96 820,00 750 000,00 1 590 000,00 323 740,00 10 000,00 10 000,00 6 000,00 18 000,00 6 000,00 1 200 000,00 78 500,00 350 000,00 2 605 000,00 2 500 000,00 150 000,00 2 650 000,00 10 469 060,00
* **
10 469 060,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1019 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků Org: 0000
48 000,00 48 000,00
Celkem Par: 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
48 000,00
**
1031 Pěstební činnost
1031 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000
100 000,00 100 000,00
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost
100 000,00
**
3113 Základní školy 3113 0000 2321 000000000 Přijaté neinvestiční dary Org: 0000
18 700,00 18 700,00
Celkem Par: 3113 Základní školy
18 700,00
**
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 2321 000000000 Přijaté neinvestiční dary Org: 0000
19 000,00 19 000,00
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
19 000,00
3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu bytu
35 000,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 2 / 8
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Org:
0000
Pol
N+Z+Uz
Popis
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství
Schválený rozpočet
35 000,00
**
35 000,00
3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2132 000000000 Příjmu z pronájmu nebytových prostor Org: 0000
5 000,00 5 000,00
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství
5 000,00
**
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 0000 2119 000000000 přijatá úplata za věcné břemeno. Org: 0000
2 000,00 2 000,00
Celkem Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
2 000,00
**
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 2111 000000000 příjem z zpětného tříděného odpadu Org: 0000
82 000,00 82 000,00
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
82 000,00
**
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 Org:
0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) 0000 2212 000000000 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0000
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
10 000,00 6 000,00 200,00 16 200,00
**
16 200,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2142 000000000 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: 0000
105 956,00 15 000,00 120 956,00
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
120 956,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 3 / 8
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
Schválený rozpočet
10 915 916,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
Rozpočet schválil: Dne: 08.01.2015
4 785 560,00 446 856,00 0,00 5 683 500,00
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 4 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
1031 Pěstební činnost 1031 1031 1031 Org:
0000 5166 000000000 Konzultační, poradenské a práv 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery nez 0000
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost
95 000,00 300 000,00 1 000,00 396 000,00
**
396 000,00
2212 Silnice 2212 2212 2212 Org:
0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000 6121 000000000 výstavba silnic 0000 6130 000000000 Pozemky 0000
Celkem Par: 2212 Silnice
100 000,00 1 500 000,00 200 000,00 1 800 000,00
**
1 800 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5193 000000000 Výdaje na dopravní územní obsl Org: 0000
82 000,00 82 000,00
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
82 000,00
**
3111 Mateřské školy
3111 0000 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Org: 0000
300 000,00 300 000,00
Celkem Par: 3111 Mateřské školy
300 000,00
**
3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 3314 0000 5339 000000000 Neinvestiční transfery cizím p Org: 0000
12 000,00 2 000,00 14 000,00
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické
14 000,00
**
3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000
20 000,00 20 000,00
Celkem Par: 3322 Zachování a obnova kulturních památek
20 000,00
**
3341 Rozhlas a televize
3341 0000 5171 000000000 -místní rozhlas Org: 0000
20 000,00 20 000,00
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize
20 000,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 5 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
5139 5169 5175 5194
000000000 000000000 000000000 000000000
Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
40 000,00 10 000,00 5 000,00 6 000,00 61 000,00
**
61 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery nez Org: 0000
50 000,00 50 000,00
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
50 000,00
**
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery nez Org: 0000
62 000,00 62 000,00
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
62 000,00
**
3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
5021 5139 5154 6121
000000000 000000000 000000000 000000806
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Budovy, haly a stavby(veřejné osvětlení)
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení
15 000,00 500,00 100 000,00 2 500 000,00 2 615 500,00
**
2 615 500,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721 0000 5169 000000000 svoz nebezp.odpadu Org: 0000
12 000,00 12 000,00
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
12 000,00
**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 svoz KO Org: 0000
350 000,00 350 000,00
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
350 000,00
**
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 5169 000000000 svoz ostatních odpadů Org: 0000
95 000,00 95 000,00
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
95 000,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 6 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 Org:
0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20 000,00 5 000,00 73 816,00 98 816,00
**
98 816,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3749 0000 5229 000000000 SMS,MAS,SVOL Org: 0000
7 000,00 7 000,00
Celkem Par: 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
7 000,00
**
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
5512 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5512 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5512 0000 5139 000000093 Nákup materiálu jinde nezařazený(hasičská zbrojnice) Pol: Nákup materiálu jinde nezařazený 5512 0000 5151 000000000 Studená voda 5512 0000 5154 000000000 Elektrická energie 5512 0000 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva 5512 0000 5167 000000000 Služby školení a vzdělávání 5512 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 5512 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 5512 0000 6121 000000093 Budovy, haly a stavby(hasičská zbrojinice) Org: 0000
35 000,00 46 000,00 250 000,00 296 000,00 4 000,00 32 000,00 10 000,00 6 000,00 4 000,00 40 000,00 150 000,00 577 000,00
5512 0117 5139 000000000 nákup MT hasičárna 5512 0117 5156 000000000 PHM na dopravu materiálu Org: 0117 hasičárna
350 000,00 10 000,00 360 000,00
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
937 000,00
*
** **
6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 Org:
0000 5023 000000000 Odměny členů zastupitelstev ob 0000 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 0000 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zd 0000
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí
550 000,00 97 000,00 60 000,00 707 000,00 707 000,00
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5011 5021 5031 5032 5038 5041 5132
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky
484 000,00 80 000,00 100 000,00 40 000,00 3 000,00 100,00 1 500,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 7 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5165 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5229
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Popis
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvestiční transfery nez
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
Schválený rozpočet
12 000,00 100 000,00 50 000,00 5 000,00 800 000,00 10 000,00 3 000,00 20 000,00 2 000,00 30 000,00 15 000,00 80 000,00 650 000,00 20 000,00 14 000,00 1 000,00 10 000,00 2 530 600,00
**
2 530 600,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 0000 5141 000000000 Úroky vlastní 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Pol: Služby peněžních ústavů Org: 0000
168 000,00 5 000,00 15 000,00 20 000,00 188 000,00
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
188 000,00
* **
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 0000 5345 000000000 Převody vlastním rozpočtovým ú Org: 0000
2 605 000,00 2 605 000,00
Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
2 605 000,00
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
12 950 916,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Rozpočet schválil: Dne: 08.01.2015
8 600 916,00 4 350 000,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 8 / 8
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
0000 0000 0000 8115 000000000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 0000 0000 8124 000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých Org: 0000
2 605 000,00 -570 000,00 2 035 000,00
Celkem Par: 0000
2 035 000,00
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek
Rozpočet schválil: Dne: 08.01.2015
2 035 000,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 1 / 8
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000
1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 000000000 Daň z příjmů právnických osob 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty 1337 000000000 Poplatek za komunální odpad 1341 000000000 Poplatek ze psů 1343 000000000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 000000000 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 000000000 Odvod výtěžku z provozování lo 1361 000000000 Správní poplatky 1511 000000000 Daň z nemovitostí 4112 000000000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 4122 000000093 Neinvestiční přijaté transfery od krajů(hasičská zbrojnice) 4133 000000000 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4222 000000806 Investiční přijaté transfery od krajů(Veřej osvětlení) 4222 000000093 Investiční přijaté transfery od krajů(hasičská zbrojnice) Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem Par: 0000
750 000,00 25 000,00 96 820,00 750 000,00 1 590 000,00 323 740,00 10 000,00 10 000,00 6 000,00 18 000,00 6 000,00 1 200 000,00 78 500,00 350 000,00 2 605 000,00 2 500 000,00 150 000,00 2 650 000,00 10 469 060,00
* **
10 469 060,00
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1019 0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků Org: 0000
48 000,00 48 000,00
Celkem Par: 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
48 000,00
**
1031 Pěstební činnost
1031 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000
100 000,00 100 000,00
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost
100 000,00
**
3113 Základní školy 3113 0000 2321 000000000 Přijaté neinvestiční dary Org: 0000
18 700,00 18 700,00
Celkem Par: 3113 Základní školy
18 700,00
**
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 2321 000000000 Přijaté neinvestiční dary Org: 0000
19 000,00 19 000,00
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
19 000,00
3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu bytu
35 000,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 2 / 8
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Org:
0000
Pol
N+Z+Uz
Popis
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství
Schválený rozpočet
35 000,00
**
35 000,00
3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2132 000000000 Příjmu z pronájmu nebytových prostor Org: 0000
5 000,00 5 000,00
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství
5 000,00
**
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 0000 2119 000000000 přijatá úplata za věcné břemeno. Org: 0000
2 000,00 2 000,00
Celkem Par: 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
2 000,00
**
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 2111 000000000 příjem z zpětného tříděného odpadu Org: 0000
82 000,00 82 000,00
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
82 000,00
**
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 Org:
0000 2131 000000000 Příjmy z pronájmu pozemků 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) 0000 2212 000000000 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0000
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
10 000,00 6 000,00 200,00 16 200,00
**
16 200,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 2142 000000000 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Org: 0000
105 956,00 15 000,00 120 956,00
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
120 956,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 3 / 8
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
Schválený rozpočet
10 915 916,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
Rozpočet schválil: Dne: 08.01.2015
4 785 560,00 446 856,00 0,00 5 683 500,00
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 4 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
1031 Pěstební činnost 1031 1031 1031 Org:
0000 5166 000000000 Konzultační, poradenské a práv 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery nez 0000
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost
95 000,00 300 000,00 1 000,00 396 000,00
**
396 000,00
2212 Silnice 2212 2212 2212 Org:
0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000 6121 000000000 výstavba silnic 0000 6130 000000000 Pozemky 0000
Celkem Par: 2212 Silnice
100 000,00 1 500 000,00 200 000,00 1 800 000,00
**
1 800 000,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5193 000000000 Výdaje na dopravní územní obsl Org: 0000
82 000,00 82 000,00
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
82 000,00
**
3111 Mateřské školy
3111 0000 5331 000000000 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Org: 0000
300 000,00 300 000,00
Celkem Par: 3111 Mateřské školy
300 000,00
**
3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 3314 0000 5339 000000000 Neinvestiční transfery cizím p Org: 0000
12 000,00 2 000,00 14 000,00
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické
14 000,00
**
3322 Zachování a obnova kulturních památek 3322 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000
20 000,00 20 000,00
Celkem Par: 3322 Zachování a obnova kulturních památek
20 000,00
**
3341 Rozhlas a televize
3341 0000 5171 000000000 -místní rozhlas Org: 0000
20 000,00 20 000,00
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize
20 000,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 5 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
5139 5169 5175 5194
000000000 000000000 000000000 000000000
Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
40 000,00 10 000,00 5 000,00 6 000,00 61 000,00
**
61 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery nez Org: 0000
50 000,00 50 000,00
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
50 000,00
**
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 0000 5229 000000000 Ost.neinvestiční transfery nez Org: 0000
62 000,00 62 000,00
Celkem Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
62 000,00
**
3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 3631 Org:
0000 0000 0000 0000 0000
5021 5139 5154 6121
000000000 000000000 000000000 000000806
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Budovy, haly a stavby(veřejné osvětlení)
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení
15 000,00 500,00 100 000,00 2 500 000,00 2 615 500,00
**
2 615 500,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3721 0000 5169 000000000 svoz nebezp.odpadu Org: 0000
12 000,00 12 000,00
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
12 000,00
**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 svoz KO Org: 0000
350 000,00 350 000,00
Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
350 000,00
**
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) 3723 0000 5169 000000000 svoz ostatních odpadů Org: 0000
95 000,00 95 000,00
Celkem Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
95 000,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 6 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 3745 3745 Org:
0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20 000,00 5 000,00 73 816,00 98 816,00
**
98 816,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 3749 0000 5229 000000000 SMS,MAS,SVOL Org: 0000
7 000,00 7 000,00
Celkem Par: 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
7 000,00
**
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
5512 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 5512 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5512 0000 5139 000000093 Nákup materiálu jinde nezařazený(hasičská zbrojnice) Pol: Nákup materiálu jinde nezařazený 5512 0000 5151 000000000 Studená voda 5512 0000 5154 000000000 Elektrická energie 5512 0000 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva 5512 0000 5167 000000000 Služby školení a vzdělávání 5512 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 5512 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 5512 0000 6121 000000093 Budovy, haly a stavby(hasičská zbrojinice) Org: 0000
35 000,00 46 000,00 250 000,00 296 000,00 4 000,00 32 000,00 10 000,00 6 000,00 4 000,00 40 000,00 150 000,00 577 000,00
5512 0117 5139 000000000 nákup MT hasičárna 5512 0117 5156 000000000 PHM na dopravu materiálu Org: 0117 hasičárna
350 000,00 10 000,00 360 000,00
Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
937 000,00
*
** **
6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 Org:
0000 5023 000000000 Odměny členů zastupitelstev ob 0000 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 0000 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zd 0000
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí
550 000,00 97 000,00 60 000,00 707 000,00 707 000,00
6171 Činnost místní správy 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5011 5021 5031 5032 5038 5041 5132
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky
484 000,00 80 000,00 100 000,00 40 000,00 3 000,00 100,00 1 500,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 7 / 8
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5165 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5229
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Popis
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiok Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvestiční transfery nez
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
Schválený rozpočet
12 000,00 100 000,00 50 000,00 5 000,00 800 000,00 10 000,00 3 000,00 20 000,00 2 000,00 30 000,00 15 000,00 80 000,00 650 000,00 20 000,00 14 000,00 1 000,00 10 000,00 2 530 600,00
**
2 530 600,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 0000 5141 000000000 Úroky vlastní 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Pol: Služby peněžních ústavů Org: 0000
168 000,00 5 000,00 15 000,00 20 000,00 188 000,00
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
188 000,00
* **
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 0000 5345 000000000 Převody vlastním rozpočtovým ú Org: 0000
2 605 000,00 2 605 000,00
Celkem Par: 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
2 605 000,00
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
12 950 916,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Rozpočet schválil: Dne: 08.01.2015
8 600 916,00 4 350 000,00
**
Obecní úřad
KEO-W 1.9.78 / Uc19s
Schválený rozpočet roku 2015
zpracováno: 15.1.2015 strana: 8 / 8
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Schválený rozpočet
0000 0000 0000 8115 000000000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 0000 0000 8124 000000000 Uhrazené splátky dlouhodobých Org: 0000
2 605 000,00 -570 000,00 2 035 000,00
Celkem Par: 0000
2 035 000,00
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek
Rozpočet schválil: Dne: 08.01.2015
2 035 000,00
**