I Obec
Svojšín
Rozpočet obce na rok 2016
Schváleno usnesením zastupitelstva
obce 8/6 z 3.12.2015
starosta obce
-.. -x -~
I. z toho
*
Návrh rozpočtu na rok 2016 Příjmy v Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
5673000 1 210300 20000 76700
Příjmy celkem:
II. z toho
Výdaje v Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje
III. z toho
6980000
rozpočet 6155000 1 320000
Výdaje celkem
IV.
rozpočet
7 475 000 -495000
Financování v Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček
Financování
celkem
rozpočet 1 045080 -550080
495000
* částka 1.045.080,-Kč je kryta přebytkem hospodaření minulých let
*
Návrh rozpočtu na rok 2016 rozpočet
Příjmy v Kč
§ 1032
položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1340 1341 1351 1361
1. třída - daňové Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her Správní poplatky Daňové příjmy celkem
položka
2. třída - nedaňové 1032 Podpora ostatních produkčních
, činností
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva
2310
2111
2310 Pitná voda Příjmy z poskytováni služeb a výrobků 3322 Zachování a obnova kultur.památek
3322 3322
2111 2112
3399 3399
2111 2321
3412 3412
2111 2133
3612 3612
2111 2132
3613
2132
3632
2111
3639 3639
2111 2131
3725
2324
6171 6171
2111 2112
6310 6310
2141 2324
970000 95000 112000 1 030000 250000 2050000 780000 350000 11 000 15000 10000 5673000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků - zámek Příjmy z prodeje zboží - zámek
3399 Zálež-kultury, církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí 3612 Bytové hospodářství Příjmy z poskytováni služeb a výrobků Příjmy z pronájmu nemovitostí 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu nemovitostí 3632 Pohěebnictvi Příjmy z poskytováni služeb a výrobků 3639 Komunální služby Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků 3725 Využívání a zneškoďnováni kom. odpadů Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 6171 Cinnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží 6310 Obecné příjmy a výdaje z fln.operaci Příjmy z úroků Přijaté nekap.příspěvky a náhrady
300000 5000 350000 100000 30000 3000 1 000 2000 28000 27000 15000 3000 5000 264000 35000 1 200 30000 1 000 100
6330 § 3639 § (
4134 položka 3111 položka 4112
633 OPřevody vl.fondům v rozp. úz. úrovně Převody z rozpočtových účtů [Nedaňově příjmy celkem
10000 1210300
3. třída - kapitálové 3639 Komunální služby Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem
20000 20000
4. třída - přijaté transfery NI př.transf. ze st.rozp.v rámc.souh.dot. Přijaté transfery celkem
76700 76700
Příjmy celkem :
6980000
Návrh
rozpočtu na rok 2016
Výdaje v Kč
rozpočet
5. třída - běžné výdaje §
1031 1031 1031 1031
položka
10 lesní hospodářství 1031 Pěstebni činnost Ostatni osobní výdaje Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatnich služeb 1032 Podpora ostatních produkčních Nákup ostatnich služeb 1036 Správa v lesním hospodářství Nákup ostatnich služeb
5021 5139 5156 5169
1032
5169
1036
5169
rozpočet
5000 40000 3000 3000 činností
70000 16000 137000
§
2212 2212 2212 2212
položka
5139 5169 5171 5901
22 doprava 2212 Silnice Nákup materiálu Nákup ostatnich služeb Oprava a udržováni I
Nespecifíkované rezervy (komunikace Nynkov)
rozpočet
10000 5000 20000 380000
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219
5171
Oprava a udržování (oprava vjezdu před budovou OÚ)
2221
5193
2221 Provoz veřejné sliniční dopravy Výdaje na dopravní územni obslužnost
200000 17000 632000
§
2341 2341 2341
položka
5139 5169 5171
23 vodní hospodářství 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Nákup materiálu Nákup ostatnich služeb Oprava a udržováni
rozpočet
5000 5000 4000 14000
§
3113
položka
5331
31 vzdělávání 3113 Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Svojšín
rozpočet
425000 425000
§
položka
3314
5169
3319
5169
3322 3322 3322
5011 5021 5031
33 kultura 3314 Činnosti knihovnické [Nákup ostatnich služeb 3319 Ostatní záležitosti kultury Nákup ostatnich služeb - zámecké slavnosti 3322 Zachování a obnova kultur.památek Platy zaměstanců v pracovním poměru Ostatni osobni výdaje Pov.pojistné na sociální zabezpečení
rozpočet
7000 50000 180000 60000 45000
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322
5032 5132 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5162 5171 5169 5175 5901
3341 3341
5169 5192
3349
5169
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5137 5139 5153 5156 5161 5164 5169 5171 5175 5194
Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištěni Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý
majetek (lustry.židle aj.)
Nákup zboží Nákup materiálu Studená voda - zámek Plyn Elektrická energie - zámek Služby telekomunikací a radiokomuikací Oprava a udržování [Nákup ostatních služeb Pohoštění Nespecifikované
rezervy (PZAD)
3341 Rozhlas a televize [Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky 3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb 3399 Zálež-kultury, církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Plyn Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Nájemné [Nákup ostatních služeb Oprava a udržování Pohoštění
(např.pouť,
Den rnatek.dětl.vánoce.důchodci)
Věcné dary
17000 2000 130000 40000 130000 16000 4000 80000 1 000 10000 50000 8000 200000 1 000 3000 Ip 000 20000 5000 15000 1 000 1 000 1 000 6000 60000 3000 20000 15000 1197000
§
3412 3412 3412 3412 3412
položka
5021 5137 5139 5154 5169
34 tělesná výchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb
rozpočet
2000 12000 15000 5000 1 000 35000
§
položka
3612 3612 3612 3612 3612 3612
5137 5139 5154 5169 5171 5192
3631
5139
36 komunální rozvoj 3612 Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Nákup ostatních služeb (voda,teplo,byty) Oprava a udržování Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady 3631 Veřejné osvětlení Nákup materiálu
rozpočet
2000 2000 1 000 38000 1 000 3000 30000
3631
5154
Elektrická energie
110000
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5021 5132 5139 5151 5154 5155 5362 5424 5164 5168 5169
3639 Komunální služby Platy zaměstnanců v prac. pom. VPP Pov.pojistné na sociální zabezpečení VPP Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištění VPP Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu [Náhrady mezd v době nemci Nájemné Zpracování dat [Nákup ostatních služeb
70000 18000 7000 30000 5000 50000 5000 18000 11 000 2000 2000 5000 15000 30000 455000
§
I položka
3721
5169
3722
5169
3723
5169
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5021 5137 5139 5156 5169 5171
37 ochrana životního prostředí 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatni osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý
majetek (sekačka.křovinořez)
Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatnich služeb Oprava a udržování
rozpočet
20000 580000 8000 30000 20000 55000 50000 20000 20000 803000
§
5212
položka
52 civilní připravenost
5901
5212 Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy
na krizové stavy
rozpočet
20000 20000
§
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
položka
5019 5039 5137 5132 5139 5156 5169 5171 5175 5194
55 protipožární ochrana 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Ostat. pov .poj. placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ochranné pomůcky Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Oprava a udržování Pohoštění Věcné dary
rozpočet
3000 1 000 6000 3000 5000 5000 3000 2000 1 000 1 000
30000 §
položka
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5021 5023 5031 5032 5019 5039 5176 5173
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5138 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5192 5222 5229 5321 5329 5361 5365 5362
61 územní samospráva 6112 Zastupitelstva obcí Ostatni osobni výdaje - výbory Odměny členů zastupitelstev obcí Pov.pojistné na sociálni zabezpečeni Pov.pojistné na veř.zdravotni pojištěni Ostatni platy Ostat.pov .poj .placené zaměstnavatelem Účastnické poplatky za konference Cestovné 6171 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovnim poměru Ostatní osobni výdaje (dohody o PP) Pov.pojistné na sociálni zabezpečeni Pov.pojistné na veř.zdravotní pojištěni Pov.poj.na úrazové pojištěni Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží [Nákup materiálu (kancel.a čistící potřeby) Voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomuikací Služby školeni a vzděláváni Služby zpracování dat (software, domény, SW práce) Nákup ostatních služeb(úetnictví,EPIS,
servis)
Oprava a udržování Programové vybaveni Cestovné Pohoštěni Ostatni nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Neinv.transfery občanským sdruženim Ostat.neinv. transf.nezis.org. Neinvestični transfery obcím Ost.neinv. transf. veřej .rozp.místní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků krajům, obcím Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu
rozpočet
7000 830000 188000 75000 3000 1 000 3000 15000 180000 10000 45000 17000 6000 7
ooo
10000 15000 51 000 3000 80000 50000 17000 40000 2000 50000 210000 20000 2000 1 000 3000 1 000 1 000 7000 2000 11 000 6000 8000 2000 2000 1981000
§
6310 6310 6399
položka
63 finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operacl 5141 Úroky vlastni 5163 Služby peněžních ústavů 6399 Ostatní řflnanči operace 5362 Platby dani a poplatků (daň PO obec)
rozpočet
50000 17000 250000
44000
5362 Platby daní a poplatků (DPH)
6399
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 služby penežních ústavů 6330 Převody vl fondům v rozp.úrovně 5345 Převody vlastnim rozpočtovým účtům
6320 6330
55000 10000 426000
..~" ;r~~ .... §
2321 2321 §
3635 §
3745 §
5512 §
6121
I
6 155000
5. třída - celkem ,
'
položka
6121 6121
'.'
-~~')---
-.;r_
"\''''''{~I'·
.•..•.....•.•
,
~....,,-"-r" .•.• .-""~
.•..
.-
~..
-:~ .... , -'--".-
23 vodní hospodářství Budovy, stavby, haly, odkanalizování
pozemků pro výstavbu RD
Budovy, stavby, haly - odkanalizování
zbývajících objektů návsi
250000 450000
položka
36 bydlení, komunální služby 6119 Ost.nákup dlouh.nehm.m. - územní plán 37 ochrana životního prostředí 6123 Dopravní prostředky
120000
položka
položka
6901 položka
6901
55 protipožární ochran Rezervy kapitálových výdajů (zásahové vozidlo)
61 územní samospráva Rezervy kapitálových výdajů (rekonstrukce čp.21)
6. třída - celkem Výdaje celkem
50000 rozpočet
250000 rozpočet
200000
1320000 7475000
..
