Rozpočet Obce Dunajovice na rok 2016 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ****
1032
Text podle Rozpočtové skladby
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1342
Daňové příjmy Daň z příjmu fyzic.osob ze závislé čin. Daň z příjmu fyzic.osob ze samost.výděl.čin. Daň z příjmu fyzic.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1351 1361 1511 4112 4222
Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí NI převody a tranffery ze st.r.v rámci souh.dotv INV přijaté transfery od krajů
Text doplňující Podíl na dani zaměstnanců Podíl na dani živnostníků Podíl na dani z úroků Podíl na dani z s.r.o., a.s. Daň z příjmů - obec Podíl na DPH Poplatek za popelnici(občané a chalup. Platí ubytovaní rekreanti
Poplatek za vydání OP, rybářského lístku Dotace výkon státní správy POV dotace úroků z úvěru
Návrh rozpočtu v Kč 473 000,00 170 000,00 55 000,00 480 000,00 50 000,00 1 040 000,00 120 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 9 000,00 10 000,00 330 000,00 54 400,00 22 000,00
2 823 400,00 Podpora ostatních produkčních činností
1032 1032 ****
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Prodej dřeva z obecních lesů
1070 1070 1070 ****
Rybářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2310 2310 2310 2310 ****
Pitná voda 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2321 2321 2321 2321 ****
Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314 3314 3314 ****
Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613 3613 3613 ****
Nebytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí
400 000,00
400 000,00
Prodej ryb z Návesného ryb.
0,00
0,00
Vratka zálohy za odb.podzemní vody
214 000,00 17 000,00
231 000,00
283 470,00
283 470,00 Poplatky za půjčování knih
400,00
400,00 20 000,00
20 000,00
3639 3639 3639 ****
Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků
3725 3725 3725 ****
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatek za zpětný odběr separ.odpadu
6171 6171 6171 6171 6171 6171 **** 6310 6310 6310 ****
0,00 0,00 35 000,00
35 000,00
2111 2131 2132 2133
Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostat.nemovit.a.jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí
Kopírování, K+K, pole, lesní pozemek chaty Škola, kovárna, klubovna, Potocký
0,00 67 000,00 81 500,00 0,00
148 500,00 Příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků
600,00
600,00
Rozpočtové příjmy celkem
3 942 370,00
Financování Paragraf Položka 0000 0000
Text podle Rozpočtové skladby
8115 Financování 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Financování celkem Celkem Na úřední desce vyvěšeno dne: 26.11.2015 Sejmuto dne:
Text doplňující Přebytek peněžních prostředků z minulých let Čerpání úvěru
Návrh rozpočtu v Kč 0,00
0,00 3 942 370,00
Rozpočet Obce Dunajovice na rok 2016 Rozpočtové výdaje Paragraf
Položka
1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 ****
5011 5031 5032 5139 5156 5169
Text podle Rozpočtové skladby Lesní hospodářství - Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb
Text doplňující 14.500,- hrubého x 3 měsíce 3.625,- x 3 měsíce 1.305,- x 3 měsíce Sazenice,ploty, ostatní materiál Faktura za těžbu, výsadbu a pěstební práce, vyžínání
1037 1037 1037 ****
Celospolečenské funkce lesů 5169 Celospolečenské funkce lesů
1070 1070 1070 1070 1070 ****
Rybářství 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
2212 2212 2212 2212 2212 ****
Silnice 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
Benzin křovinořez - sečení Posyp, prohrnování, čištění MK Údržba, opravy, Slověnická, Hora, U Křížku
2219 2219 2219 2219 ****
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
Chodníky
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 **** 2321 2321 2321 2321 2321 2321
5011 5031 5032 5021 5139 5154
Pitná voda Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Elektrická energie
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu
5011 5031 5032 5141 5154
Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění Úroky vlastní Elektrická energie
Údržba lesních cest
Násada, vápenec, krmení
14.500,- hrubého x 2 měsíce 3.625,- x 2 měsíce 1.305,- x 2 měsíce Mzda údržbář Vodoměry rozbory vody, odborný zástupce, správa programu, výměra vodoměrů, nové přípojky izolace akumulační nádrže Poplatek za podzemní vody
14.500,- hrubého x 3 měsíce 3.625,- x 3 měsíce 1.305,- x 3 měsíce Úroky z úvěru na ČOV
Návrh rozpočtu v Kč 43 500,00 10 875,00 3 915,00 125 000,00 6 000,00 550 000,00 739 290,00 10 000,00 10 000,00 5 500,00 0,00 0,00 5 500,00 2 000,00 25 000,00 130 000,00 157 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 7 250,00 2 610,00 18 000,00 5 000,00 37 800,00 61 000,00 105 000,00 20 000,00 285 660,00 43 500,00 10 875,00 3 915,00 31 600,00 3 000,00
2321 2321 2321 2321 **** 2341 2341 2341 2341 2341 2341 2341 ****
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6121 Budovy, haly a stavby
5021 5139 5156 5169 5171
Údržba, rozbory odp.vod, provozní náklady
Vodní díla v zemědělské krajině Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
80 000,00 15 000,00 0,00 187 890,00 0,00 5 000,00 500,00 2 000,00 10 000,00 17 500,00
3111 3111 3111 ****
Předškolní zařízení 5321 Neinvestiční transfery obcím
Příspěvek na žáky MŠ
20 000,00 20 000,00
3113 3113 3113 ****
Základní školy 5321 Neinvestiční transfery obcím
Příspěvek na žáky ZŠ
26 000,00 26 000,00
3314 3314 3314 3314 ****
Činnosti knihovnické 5021 Ostatní osobní výdaje 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
Dohoda o provedení práce Nákup knih, časopisů
8 000,00 2 000,00 10 000,00
3326 3326 3326 3326 ****
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního a historického povědomí 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování Oprava kaple ZPM
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 ****
5139 5164 5169 5175 5194 5492
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup materiálu Nájemné pronájem WC, sál Nákup ostatních služeb Hudba pouť, Den matek, Den dětí Pohoštění Den matek, Den dětí, Masopust Věcné dary Smuteční kytice usnesení ZO "porodné" - usnesení do konce voleb.období Dary obyvatelstvu
3419 3419 3419 3419 3419 ****
Ostatní tělovýchovná činnost 5164 Nájemné 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary
3421 3421 3421 3421 3421 ****
Využítí volného času dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
pískoviště, houpačky
3513 3513 3513
Lékařská služba první pomoci 5221 Neinv. Transf.obecně prosp.společnostem
dotace LSPP Třeboň
Nájem za ledovou plochu Na sportovní akci v obci-ceny volejbal, hokej
1 000,00 100 000,00 101 000,00 500,00 8 000,00 45 000,00 9 000,00 6 000,00 4 000,00 72 500,00 0,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 500,00 0,00 2 000,00 2 500,00 2 600,00 2 600,00
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 ****
5139 5151 5154 5169 5171
Nebytové hospodářství Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Projektová dokumentace na opravu budovy školy
3631 3631 3631 3631 3631 ****
Veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování
Výměna žárovek, revize VO
3636 3636 3636 ****
Územní rozvoj 5169 Nákup ostatních služeb
Územní studie
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 ****
5011 5031 5032 5139 5362 6130
Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. Povinné pojjištění na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Platby daní a poplatků Pozemky
14.500,- hrubého x 4 měsíce 3.625,- x 4 měsíce 1.305,- x 4 měsíce Daň z převodu nemovitostí Výkup Slověnická
3722 3722 3722
Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 Nákup ostatních služeb
Komunální odpad
3723 3723 3723 3723 ****
Sběr a svoz ostatních odpadů 5139 Nákup materiálu 5169 Sběr a svoz ostatních odpadů
Pytle na separovaný odpad Separovaný odpad
3745 3745 3745 3745 3745 ****
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 **** 6112 6112 6112 6112 6112 6112 **** 6171 6171 6171
5139 5154 5156 5169 5173 6121
Požární ochrana - dobrovolná část Nákup materiálu Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Investice - technické zhodnocení oprava hasičárny
5023 5031 5032 5173
Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné pojištění na soc.zabezp. a přísp. na st.p.zam. Pov.pojištění na veř.zdravotní pojištění Cestovné
Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění
Sečení trávy obec.pozemky, úpravy zeleně, údržba hřiště
Pro SDH Dunajovice Hasičárna, klubovna Benzin do stříkačky, nafta Zetor Školení strojníků Oprava hasičárny
odměny zastupitelů soc. poj. strosta zastupitelé Náhrada jízdného
Dohoda o provedení práce účetní Zákonné pojištění zaměstnavatele
2 000,00 0,00 40 000,00 200 000,00 5 000,00 247 000,00 10 000,00 35 000,00 5 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 58 000,00 14 500,00 5 220,00 10 000,00 3 000,00 50 000,00 140 720,00 130 000,00 130 000,00 10 000,00 24 000,00 34 000,00 2 000,00 3 000,00 30 000,00 35 000,00 22 000,00 2 000,00 1 600,00 2 000,00 1 000,00 53 000,00 81 600,00 472 200,00 97 500,00 42 600,00 18 000,00 630 300,00 80 000,00 4 800,00
6171
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Výdaje na dodavatel.poříz.předm.do 40 000,-Kč
40 000,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 ****
5139 5154 5161 5162 5166 5167
Nákup materiálu Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání
5169 5171 5175 5229 5321
Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údržby Pohoštění Ostatní neinv.transfer nezisk.a podobných organizací Neinvestiční transfery obcím
6310 6310 6310 ****
Příjmy a výdaje z úvěr. Finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů
Poplatky za vedení účtů
6320 6320 6320 ****
Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů
Pojištění obecních budov
25 000,00 25 000,00
6399 6399 6399 ****
Ost.finanční operace 5362 Platby daní a poplatků st.rozpočtu
Daň z příjmů - obec
50 000,00 50 000,00
OÚ, knihovna Známky, poštovné Pevná linka a mobily OÚ Právní služby pro Obec Semináře Revize, poplatky, servis Triáda Výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu Školení hasičů - refundace mzdy Smlouva přestupky
20 000,00 35 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00 80 000,00 5 000,00 1 000,00 5 000,00 5 500,00 331 300,00 6 500,00 6 500,00
3 421 860,00
Rozpočtové výdaje celkem
Financování Paragraf
Položka
Text podle Rozpočtové skladby
0000
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
0000
8115 Financování
Financování celkem
Celkem Na úřední desce vyvěšeno dne: 26.11.2015 Sejmuto dne:
Úvěr na ČOV od ČMZRB - bude splácen od roku 2014 - 2022 I. 1.splátka jistiny ve výši CZK 20.619,-- bude splatná dne 19.8.2014 II. poslední splátka jistiny ve výši CZK 20.576,-- bude splatná dne 19.8.2022 Přebytek rozpočtu
Návrh rozpočtu v Kč 247 428,00
273 082,00
520 510,00
3 942 370,00
3932660
