Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016

Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016 TABUĽKOVÁ ČASŤ Položka 111003 121001 121002 121003 133001 133003 133004 133006 133012 133013 134001

Popis položky Výnos dane z príjmov Daň z nehnuteľnosti, pozemkov Daň z nehnuteľnosti, stavieb Daň z bytov Daň za psa Dane nevýherných hrac.autom. Dane za predajné automaty Daň za ubytovanie Daň za užívanie verej.priestr. Dane za komunálny odpad Dane z úhrad za dobýv.priestor

100 Daňové príjmy spolu: 212002 212002 212003 212003 221004 221004 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 223001 229005 242 292008 292012

Z prenajatých pozemkov Z prenajatých pozemkov-hrob.m. Z prenajatých budov, garáži +ŠJ Z prenajatých bytov Správne poplatky Rybárske lístky Čistenie odpadových vôd Za odpadové nádoby Za relácie v miestnom rozhlase Z cirkulovanej výpožič. služby-knižn. Príjmy za služby ZOS Príjmy za opatrovateľskú službu Dom smútku - príjmy Príjmy z kultúrnej činnosti Z rozpočtu inej obce - služby stav. Iné - náhodilé príjmy Poplatky a platby za znečist.ovz. Príjem z vkladov Príjem z výťažkov lotérie Z dobr.-strav.lístky, elektrická en.

200 Nedaňové príjmy spolu: 312001 Transfer - sociálne ZOS

Schválený rozpočet na r. 2016 1 545 088,00 98 520,00 207 937,00 10 870,00 4 614,00 70,00 50,00 2 000,00 1 400,00 146 370,00 1 460,00

2 018 379,00 5 054,00 1 000,00 85 260,00 51 775,00 18 450,00 579,00 4 000,00 1 000,00 600,00 500,00 30 000,00 16 760,00 1 000,00 21 000,00 8 409,00 330,00 600,00 380,00 1 000,00 2 200,00

249 897,00 65 280,00 Strana 1

312001 312001 312001 312001 312001 312012 312012 312012 312012 312012 312012 312012 300

Transfer - sociálne ZŠ Transfer - sociálne MŠ Transfer - vojnové hroby Transfer - z Úradu práce - VPP Transfer - rodinné prídavky Transfer školstvo Transfer - register Transfer - pozemné komunikácie Transfer - životné prostredie Transfer - matrika Transfer-staveb.a vyvlast.kon. Transfer MŠ Granty a transfery spolu:

Bežné príjmy - spolu:

Príjmy rozpočtových organizácií (RO) Vlastné prijmy ZŠ Vlastné príjmy ŠJ ZŠ Vlastné príjmy ŠK ZŠ Vlastné príjmy MŠ + ŠJ MŠ SPOLU príjmy RO:

370,00 200,00 76,00 12 740,00 565,00 830 839,00 1 923,00 251,00 545,00 7 204,00 5 420,00 5 500,00 930 913,00

3 199 189,00

4 000,00 15 600,00 6 200,00 16 000,00 41 800,00

Finančné operácie príjmové 454001 Prevody z fondu rozvoja rezerv (FRR)

400

Prevody z mimorozpočtových zdrojov

210 000,00

210 000,00

Kapitálové príjmy: 322001 322001 322001 230-320

Príjmy z prostr.EU-rek.ver.osvet.. Príjmy z prostr.ŠR--rek.ver.osvet. Rekonštrukcia telocvične Kapit.príjmy+kapit.transfery

129 836,00 15 275,00 497 900,00 643 011,00

Bežné príjmy obce Bežné príjmy škôl

3 199 189,00 41 800,00

Kapitálové príjmy

643 011,00 Strana 2

Finančné operácie príjm.

SPOLU príjmy:

210 000,00

4 094 000,00

Výdavk y PROGRAM č. 1 Plánovanie, manažment, kontrola Položka Oddiel, paragraf - popis 0.1.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány (vnútorná správa) 633016 Reprezentačné 637001 Školenie, kurzy, semináre 637026 Odmeny poslancov OZ 637027 Posudky

Schválený rozpočet na r. 2016 5 187,00 2 300,00 6 000,00

13 487,00 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 637005 Auditorské služby 637012 Poplatky bankám 637035 Dane

Schválený rozpočet na r. 2016 2 200,00 1 600,00 100,00

3 900,00 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby -(príspevky) 642006 Príspevky ZMOS a ostatným org.

Program č. 1 spolu: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu:

2 800,00 Schválený rozpočet na r. 2016 20 187,00 20 187,00

PROGRAM č. 2 Propagácia a marketing Položka

Popis položky

0.1.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány (vnútorná správa) 637003 Propagácia, reklama

Schválený rozpočet na r. 2016 2 200,00

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby 633006 Všeob. materiál /na údrž.rozhl./

Strana 400,00 3

635004 635006 637004 637012

Rut.údržba-prev.strojov-rozhlas.ústr. Rutinná údržba budov, objektov ... Všeobecné služby /obecné noviny 6x/ Poplatky a odvody

300,00 300,00 4 000,00 100,00

5 100,00 Program č. 2 spolu: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu:

Schválený rozpočet na r. 2016 7 300,00 7 300,00

PROGRAM č. 3 Služby občanom Položka

Popis položky

Schválený rozpočet na r. 2016

01.3.3. Iné všeobecné služby (matrika) 611 Mzdy 612 Príplatky

4 607,00 141,00

623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627

Poistné do ostatných zdrav.poist. Poistné do nemocen. poisťovne Poistné starobné Poistné úrazové Poistné invalidné Poistné v nezamestnanosti Poistné do rezervného fondu Príspevok do dopln. dôch.sp.

475,00 66,00 665,00 38,00 142,00 47,00 226,00

633006 637001 637013 637014 637016

Všeobecný materiál,kanc.,hygien. Školenia, kurzy, semináre Natur.mzdy Stravovanie Prídel do sociálneho fondu

63,00 125,00 100,00 283,00 69,00

642015 Nemocenské dávky prvých 10 dní

157,00

7 204,00

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby (DS + pohrebníctvo) 632001 Energie, palivá 632002 Vodné, stočné

Schválený rozpočet na r. 2016 3 000,00 Strana 1 200,00 4

633004 633006 633010 635004 635006 637004

Prevádzkové stroje, prístroje Všeobecný materiál Prac.odevy,obuv,pomôcky Rutinná a št.údržba prevádz. str. Rutinná a št.údržba - domy smútku Všeobecné služby


100,00 1 600,00 100,00 50,00 25 000,00 1 000,00 32 050,00

39 254,00

39 254,00

PROGRAM č. 4 Bezpečnosť Položka

Popis položky


03.2.0. Ochrana pred požiarmi 632001 632002 633005 633006 633007 634001 634002 634003 635004 635006 637001 637004 637006

Energie Vodné, stočné Špec.mater.PO Všeobecný materiál Špeciálny materiál PO Palivo, PHM, olej Servis, údržba, opravy Zákonné poistenie Rut.a št. údržba prevádzk. str. Údržba požiarnej zbrojnice Školenie, kurzy, semináre Všeobecné služby Náhrady

2 200,00 850,00 500,00 300,00 1 000,00 2 600,00 700,00 2 300,00 200,00 200,00 100,00 2 253,00 100,00

637027 Odmeny MPP

13 303,00 06.4.0 Verejné osvetlenie 632001 633006 637012 637027

Elektrická energia Všeobecný materiál Poplatky Odmeny MPP

Schválený rozpočet na r. 2016 54 000,00 2 000,00 500,00

56 500,00 Strana 5



PROGRAM č. 5 Odpadové hospodárstvo Položka

Popis položky

05.1.0 Nakladanie s odpadmi 633006 Všeobecný materiál 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciál. Kvap. 634002 Servis, údržba, opravy vozidiel 635006 Rutinná a št. - likvidácia smetísk 637004 Všeob. služby-odvoz odpadu-dodáv. 637005 Špeciálne služby 637012 Poplatky odvody - uloženie odpadu


2 000,00 3 000,00 1 000,00 4 000,00 160 047,00 500,00 7 000,00 177 547,00

05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 632001 Energie 637004 Všeobecné služby - ČOV




PROGRAM č. 6 Komunikácie Položka 04.5.1.

Popis položky


Cestná doprava 633004 633006 634001 634002 635005 635006

Prevádzkové stroje, prístroje .. Všeob. mat. na údržbu ciest PHM-zimná údržba Servis údržba Rutinná a šp.strojov Údržba miest. kom.,

9 000,00 10 600,00 2 000,00 200,00 300,00 20 000,00 Strana 6

636002 Nájom prev.strojov 637004 Všeob. služby - zimná údržba komun.

50,00 16 000,00

58 150,00 Kapitálové výdavky :

04.5.1 Cestná doprava 717001 Chodník Ul. Trenčianska 717001 Chodník ul.Slatinská SPOLU:



302 458,00

58 150,00 302 458,00 360 608,00

PROGRAM č. 7 Vzdelávanie 09.5.0. Vzdelávanie nedef.podľa úrovne(centrá) Položka


Popis položky

642002 Transfer CVČ 642004 Transfer CCVČ 642005 Transfer CVČ-súkrom.

2 034,00 32 237,00 1 727,00

35 998,00

Základná škola 1. stupeň primárne 09.1.2.1. /do 31.12.2014 ZŠ 1. + 2. stupeň/ Položka

Popis položky

611 612 612001 612002 614

Tarifné platy Príplatky Osobné príplatky Ostatné príplatky Odmeny

621 623 625001 625002 625003 625004 625005

Poistné do VZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti


131 115,00 3 120,00 12 585,00 9 078,00 2 956,00 14 644,00 1 902,00 20 952,00 1 103,00 4 058,00 1 358,00 Strana 7

625007 Poistenie do rezervného fondu 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 631001 632001 632002 632003 633001 633002

Cestovné náhrady Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekom.služby Interiérové vybavenie Výpočtová technika

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 633006 Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a 633009 kompenzačné pomôcky 633010 Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky 633013 Softvér 633016 Reprezentačné 635002 Údržba výpočtovej techniky Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 635004 a náradia 635006 Údrž.budov,objektov alebo ich častí 635009 Údržba softvéru 637001 Školenia, kurzy, semináre 637004 Všobecné služby 637012 Poplatky a odvody 637014 Stravovanie 637015 Poistné 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 637035 Dane 642015 Transfery na nemocenské dávky

6 453,00 1 057,00 700,00 11 772,00 1 200,00 800,00 1 000,00 700,00 400,00 14 000,00 5 000,00 300,00 600,00 500,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 100,00 400,00 9 000,00 500,00 4 900,00 525,00 1 600,00 1 500,00 225,00 500,00

273 603,00

Základná škola 2.stupeň sekundárne 09.2.1.1 Položka

Popis položky

611 612001 612002 614

Tarifné platy Osobné príplatky Ostatné príplatky Odmeny

Schválený rozpočet na r. 2016 284 165,00 6 240,00 29 833,00 13 065,00 Strana 8

621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627

Poistné do VZP Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezervného fondu Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

631001 632001 632002 632003 633001 633002

Cestovné náhrady Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekom.služby Interiérové vybavenie Výpočtová technika

12 343,00 21 066,00 4 243,00 47 530,00 2 463,00 9 054,00 3 031,00 14 397,00 2 360,00 700,00 15 696,00 1 600,00 1 000,00 6 000,00 1 500,00

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 633006 Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a 633009 kompenzačné pomôcky 633010 Prac.odevy, obuv a prac.pomôcky 635002 Údržba výpočtovej techniky 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 637001 Školenia, kurzy, semináre 637004 Všeobecné služby 637012 Poplatky a odvody 637014 Stravovanie 637015 Poistné 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 637035 Dane

1 000,00 6 000,00 3 700,00 600,00 500,00 45 000,00 400,00 4 000,00 300,00 6 800,00 2 200,00 2 600,00 400,00 450,00

642014 Transfery jednotlivcom 642015 Transfery na nemocenské dávky

10 500,00 500,00

561 236,00

Školská jedáleň pri Základnej škole 1. stupeň 09.6.0.2 /do 31.12.2014 FK 09.6.0.1/ Položka

Popis položky

611 Tarifné platy 612001 Príplatky -osobný

Schválený rozpočet na r. 2016 27 417,00 2 283,00 Strana 9

612002 Príplatky 614 Odmeny

1 081,00 1 045,00

623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627

Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezervného fondu Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

3 026,00 426,00 4 264,00 376,00 902,00 301,00 1 435,00 413,00

632001 632002 632003 633001

Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekom.služby Interiérové vybavenie

3 848,00 800,00 250,00 600,00

633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 633006 Všeobecný materiál 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky 635004 a náradia 635006 Údržba budov, objektov alebo ich častí 635009 Údržba softvéru 637001 Školenia, kurzy, semináre 637004 Všeobecné služby 637014 Stravovanie 637016 Prídel do sociálneho fondu 642015 Transfery na nemocenské dávky

1 000,00 2 000,00 300,00 1 000,00 2 000,00 100,00 20,00 2 000,00 1 200,00 300,00 400,00

58 787,00

Školská jedáleň pri Základnej škole 2.stupeň 09.6.0.3 Položka

Popis položky

631001 632001 632003 633001 633006 635006

Cestné náhrady vlastných zamest. Elektrická energia, plyn Telefon + poštovné Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Štandardná údržba

Schválený rozpočet na r. 2016 4 000,00 200,00 1 500,00 2 500,00 3 000,00 Strana 10

637004 Všeobecné služby

1 000,00

12 200,00 Školský klub detí 09.5.0. Položka

Popis položky

Schválený rozpočet na r. 2016 21 137,00 824,00 1 300,00 320,00

611 612001 612002 614

Tarifné platy Príplatky-osobný Príplatky -ostatné Odmeny

621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627

Poistné do VZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezervného fondu Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

1 250,00 1 320,00 307,00 3 050,00 182,00 655,00 220,00 1 040,00 166,00

631001 632001 632002 632003 633001 633006

Cestovné náhrady Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Všeobecné služby Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu

50,00 4 424,00 400,00 140,00 3 000,00 4 500,00

633009 633010 637004 637014 637015 637015

2 000,00 75,00 150,00 600,00 160,00 230,00

47 500,00

09.1.1.1 Predprim. vzd. MŠ Beluša Položka

Popis položky

611 Tarifný, osobný, základný, funkčný


187 775,00 Strana 11

612 Príplatky 614 Odmeny

30 100,00 8 000,00

621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627

Poistné do Všeobecnej zdravotnej po Poistné do ostatných zdravotných po nemocenské poistenie na starobné poistenie úrazové poistenie invalidnépoistenie poistenie v nezamestnanosti poistenie do rezervného fondu Príspevok do DDP

1 500,00 21 087,00 3 163,00 31 623,00 1 807,00 6 677,00 2 258,00 10 729,00 2 800,00

631001 632001 632002 632003 633001 633006 633009 633010 633015 635002 635004 635009 637001 637004 637012 637014 637015 637016

Tuzemské Energie Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné sl interierové vybavenia Všeobecný materiál Knihy, čas. noviny, učebnice, učebn Pracovné odevy, obuv a pracovné pom Palivá ako zdroj energie Údržba výpočtovej techniky Údržba prevádzkových strojov Softvéru Školenia, kurzy, sem. porady, konfe Všeobecné služby Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu

300,00 12 715,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 500,00 900,00 1 200,00 250,00 100,00 100,00 1 300,00 100,00 1 500,00 320,00 3 000,00 800,00 2 400,00

642013 Na odchodné 642015 Na nemocenské dávky

2 200,00 500,00 348 704,00

09.6.0.1 Predprimárne vzdelávanie - Školská jedáleň (pri MŠ) Položka

Popis položky

Schválený rozpočet r. 2016 Stranana12

611 Tarifný, osobný, základný, funkčný 612 Príplatky 614 odmeny 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627

Poistné do ostatných zdravotných po nemocenské poistenie na starobné poistenie úrazové poistenie invalidnépoistenie poistenie v nezamestnanosti poistenie do rezervného fondu Príspevok do DDP

631001 632001 632002 632003 633004 633006 633009 633010 635006 637001 637004 637014 637015 637016

Tuzemské Energie (elektrina +plyn) Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné sl prevádzkové stroje prístroje Všeobecný materiál Časopisy Pracovné odevy, obuv a pracovné pom údržba budov, alebo častí Školenie, kurzy, semináre Všeobecné služby Stravovanie Poistnie Prídel do sociálneho fondu

642013 Odchodné 642015 Na nemocenské dávky spolu

28 480,00 3 620,00 3 000,00 3 510,00 494,00 4 916,00 284,00 1 052,00 351,00 1 668,00 520,00 50,00 12 715,00 1 500,00 300,00 300,00 1 700,00 100,00 350,00 1 000,00 50,00 800,00 1 600,00 560,00 300,00 1 450,00 100,00

70 770,00

Kapitálové výdavky :

717002 Realizácia stavieb - rekonštrukcia a modernizácia 713004 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

497 900,00 4 000,00

501 900,00 Program č. 7 spolu: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Fin. operácie Spolu:

Schválený rozpočet na r. 2016 1 408 798,00 501 900,00 1 910 698,00

Strana 13

PROGRAM č. 8 Šport Položka

Popis položky

08.1.0 Rekreačné a športové služby 632001 Energie 633006 Všeobecný materiál 635006 Rutinná a št. údržba - ihriská 642001 Transfér TJ


1 830,00 3 000,00 24 000,00

28 830,00 08.1.0 Kapit. výdavky

717001 Futbal.ihrisko s umel.travnikom




PROGRAM č. 9 Kultúra Položka

Popis položky


08.2.0. Kultúrne služby 611 Tarifné platy 612 Príplatky 614 Odmeny 623 625001 625002 625003 625004 625005 625006 627

Poistné do ostatných zdrav.poist. Poistné do nemocenskej poisťovne Poistné starobné Poistné úrazové Poistné invalidné Poistné v nezamestnanosti Poistné do rezervného fondu Poistné do DDP

631001 631002 632001 632002 633001

Cestovné náhrady - tuzemské Cestovné náhrady - zahraničné Elektrická energia+plyn Vodné, stočné Interierové vybavenie nábytok

21 000,00 13 000,00 2 850,00 3 685,00 516,00 5 159,00 295,00 1 105,00 368,00 1 751,00 1 200,00 100,00 22 000,00 1 500,00 Strana1 14 000,00

633004 633006 633009 633010 635003 635004 635006 637001 637002 637004 637012 637014 637016 637027

Prevádzkové stroje, zariadenia,prístr. Všeobecný materiál, kancelárske Kult. Služby, knihy, noviny, čas. Pracovné odevy, pomôcky Údržba telekomun. tech. Údržba prevádzkových a kanc.str. Údržba administratívnych budov Školenia Kultúrne podujatia Všeob. služby, odvoz odp.,tl. revízie Poplatky, odvody, Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Odmeny za práce MPP - dohody

642015 Na nemocenské dávky (10 dní)

200,00 4 300,00 1 200,00 250,00 200,00 3 000,00 14 000,00 1 800,00 200,00 1 725,00 520,00 200,00 200,00

103 324,00

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 642007 Príspevok - obnova kult.pamiatky 642001 Príspevky bežné



105 324,00

105 324,00

PROGRAM č.10 Prostredie pre život Položka

Popis položky


05.3.0 Znižovanie znečisťovania 633006 Všeobecný materiál - povodne 637004 Všeobecné služby (protipovodň.opatrenia)

05.4.0 Ochrana prírody a krajiny 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 633006 Všeobecný materiál - sadenice

500,00 1 000,00 1 500,00

Schválený rozpočet na r. 2016 000,00 Strana2 15

633015 Palivo ako zdroj energie

2 000,00

634001 Palivo do kosačiek, píly 635004 Štan. údržba prev.strojov-kosačky 637004 Všeobecné služby

1 500,00 600,00 6 200,00 12 300,00

06.3.0 Zásobovanie vodou, 637004 Zásobovanie pitnou vodou, rozbory

200,00 200,00


14 000,00 14 000,00

PROGRAM č.11 Bývanie Položka

Popis položky


06.6.0.Bývanie a občianská vybavenosť inde neklasifikované 611 Tarifné platy 612 Príplatky 614 Odmeny 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627

Poistné do VZP Poistné do ostatných zdrav.poist. Poistné do nemocenskej poisťovne Poistné starobné Poistné úrazové Poistné invalidné Poistné v nezamestnanosti Poistné do rezervného fondu Poistné do DDP

632001 632002 633001 633006 633010 635004

Energie Vodné, stočné Interiérové vybavenie Všeobecný materiál Pracovné odevy, obuv Rutinná a št. údržba

635006 Rutin. a štan. údržba budov, objektov 637004 Všeobecné služby

8 500,00 3 200,00 1 000,00 270,00 1 000,00 178,00 1 778,00 102,00 381,00 127,00 604,00 550,00 43 000,00 8 200,00 200,00 4 300,00 50,00 3 000,00 12 000,00 1 400,00 Strana 16

637012 637014 637015 637016

Poplatky a odvody Stravovanie Poistenie majetku Prídel do sociálneho fondu

642015 Nemocenská dávky 651003 Splác. úrokov subjektu VS-úroky byt.

100,00 863,00 40,00 179,00 99,00 12 549,00

103 670,00 Finančné operácie výdavkové: 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 821007 Splátka ostatných úverov-istina byty


12 992,00 Program č. 11 spolu: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Fin. operácie Spolu:

103 670,00 12 992,00 116 662,00

PROGRAM č.12 Sociálne služby Položka

Popis položky


10.2.0. -Staroba (zariadenie soc. služieb) 611 Tarifné platy 612 Príplatky 614 Odmeny 621 623 625 001 625 002 625003 625004 625005 625007 627

Poistné do VZP Poistné do ostatných zdrav.poist. Poistné do nemoc. poisťovne Poistné starobné Poistné úrazové Poistné invalidné Poistné v nezamestnanosti Poistné do rezervného fondu Poistné do DDP

631001 Cest. náhrady vlastných zamest. 632 001 Elektrická energia, plyn

59 900,00 16 000,00 6 400,00 1 500,00 6 750,00 1 155,00 11 550,00 2 475,00 660,00 825,00 3 919,00 2 300,00 50,00 6 600,00 Strana 17

632 002 632 003 633 004 633 006 633009 633 010 635 004 635 006 637 001 637 004 637 011 637012 637 014 637 016 637 035 637 037

Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby Prevádz. stroje, prístroje, zariad. Všeobecný materiál, kanc.hygien. Knihy, noviny, časopisy Pracovné odevy, obuv, pomôcky Údržba a opravy Údržba a opravy budovy Školenie, kurzy, semináre Všeobecné služby, odvoz odpadov Štúdie,exper.,posudky Poplatky, odvody, dane Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Dane a poplatky ŠR Vratky do ŠR

642015 Transfery - PN do prvých 10 dní

1 100,00 500,00 200,00 1 600,00 30,00 300,00 200,00 200,00 200,00 1 000,00 280,00 450,00 4 888,00 1 234,00 500,00 2 100,00 1 200,00

136 066,00

10.2.0. Staroba (opatrovateľská služba)

611 Tarifné platy 612 Prípatky 614 Odmeny


621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007

Poistné do VZP Poistné do ostatných zdrav.poist. Poistné do nemocenskej poisťovne Poistné starobné Poistné úrazové Poistné invalidné Poistné v nezamestnanosti Poistné do rezervného fondu

1 000,00 5 160,00 862,00 8 624,00 493,00 1 848,00 616,00 2 926,00

633006 637004 637006 637011 637014 637016

Všeobecný materiál Všeobecné služby Náhrady Štúdie, posudky, expertízy Stravovanie Prídel do sociálneho fondu

100,00 200,00 30,00 400,00 4 600,00 948,00

642015 Nemocenské dávky prvých 10 dní

30,00 Strana 18

89 437,00 10.4.0. Rodina a deti 642026 Ďalšie dávky soc. zabezpečenia - RP

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Schválený rozpočet na r. 2016 565,00


642026 Sociálna dávka - rodina a deti

2 900,00

10.4.0. Rodina a deti (detské domovy) 642014 Sociálna dávka - rodina a deti-pri nar. 642014 Soc. pomoc deťom v det. domovoch

1 400,00 3 582,00

4 982,00 10.2.0. -Staroba (klub seniorov) 620 Odvody-dohody 625003 Na úrazové poistenie 633006 Všeobecný materiál klub 637004 Všeobecné služby


20,00 680,00

700,00

642014 642026 642014 642026 637014

Sociálne dávky ZŠ+MŠ Beluša MŠ-príspevok na učebné pom. šJ MŠ-príspevok na stravu ZŠ - prísp.učebné pomocky ŠJ ZŠ - príspevok na strav. stravovanie HN

Schválený rozpočet na r. 2016 200,00 70,00 300,00

570,00 Program č. 12 spolu: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Fin. operácie Spolu:

235 220,00

235 220,00

PROGRAM č.13 Administratíva Strana 19

Položka

Popis položky

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány (vnútorná správa) 611 Tarifný plat 612 Príplatky 614 Odmeny 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627

Poistné do VZP Poistné do ostatných zdrav.poist. Poistné do nemocenskej poisťovne Poistné starobné Poistné úrazové Poistné invalidné Poistné v nezamestnanosti Poistné rezervného fondu Poistné do DDP

631001 631002 632001 632002 632003 633001 633002 633003 633004 633006 633009 633010 633018 634001 634002 634003 634005 635002 635009 635004 635006 636002 637004 637005 637006 637011 637012 637014

Cestné náhrady vlastných zamest. Cestné náhrady zahraničné Elektrická energia, plyn Vodné stočné Poštovné a telekomunikačné služby Interierové vybavenie, nábytok Výpočtová technika Telekom.technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariad. Všeobecný materiál,kanc.,hygien. Knihy, noviny, časopisy Pracovné odevy, obuv, pomôcky Licencie - pre staveabný úrad zo ŠR palivo, PHM, mazivá, oleje Servis, údržba, opravy Havarijné a zákonné poistenie Diaľničné známky, parkovné Údržba výpočtovej techniky Údržba softweru Úržba prevádzkových a kan.strojov Udržba administratívnych budov Nájom strojov, zariadení a poštový pr. Všeob. služby, odv. odp.,tlač., rev. zar. Špeciálne služby Náhrady /posudzovanie zdrav. spôs./ Štúdie, projekty Poplatky, odvody, Stravovanie

Schválený rozpočet na r. 2016 170 000,00 150 000,00 30 000,00 6 000,00 29 000,00 4 900,00 49 000,00 2 800,00 10 500,00 3 500,00 16 625,00 4 640,00 400,00 200,00 11 471,00 1 400,00 17 529,00 21 000,00 4 000,00 200,00 600,00 14 494,00 200,00 700,00 162,00 5 000,00 2 000,00 1 600,00 300,00 6 500,00 7 000,00 300,00 12 450,00 180,00 3 600,00 8 000,00 200,00 2 000,00 2 000,00 14 000,00 Strana 20

637015 Poistné 637016 Prídel do sociálneho fondu 637027 Odmeny za práce MPP - dohody 642015 Nemocenské dávky do prvých 10 dní

2 000,00 5 460,00 2 000,00 600,00

624 511,00

Kapitálové výdavky : 01.1.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

718007 Komunikačnej infraštruktúry

Program č. 13 spolu: Bežné výdavky Kapitálové výdavky Fin. operácie Spolu:


624 511,00 11 000,00 635 511,00

PROGRAM č.14 - Správa obecného majetku a obecné služby Popis položky Schválený rozpočet na r. 2016 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná (správa majetku a obecné služby)

Položka

611 Tarifné platy 612 Príplatky 614 Odmeny 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 627

Poistné do VZP Poistné do ostatných zdrav.poist. Poistné do nemocenskej poisťovne Poistné starobné Poistné úrazové Poistné invalidné Poistné v nezamestnanosti Poistné do rezervného fondu Poistné do DDP

631001 632001 632003 633004 633006 633010

Cestovné náhrady tuzemské Elektrická energia, plyn Poštovné a telekomunikačné služby Prevádzkové stroje, prístroje, zariad. Všeobecný materiál,kanc.,hygien. Pracovné odevy, obuv, pomôcky

112 000,00 73 000,00 17 000,00 2 000,00 18 200,00 2 828,00 28 280,00 1 616,00 6 060,00 2 020,00 9 595,00 3 600,00 50,00 2 000,00 350,00 2 000,00 2 500,00 000,00 Strana1 21

633011 633015 634001 634002 634003 634005 635004 637001 637004 637006 637012 637014 637016

Potraviny /pitný režim/ Palivo ako zdroj energie Palivo, PHM, mazivá, oleje Servis, údržba, opravy Havarijné a zákonné poistenie Mýtne, parkovné Údržba prevádzkových a kan.strojov Školenia, kurzy, semináre Všobecné služby Náhrady Poplatky Stravovanie Prídel do sociálneho fondu

500,00 300,00 2 700,00 2 500,00 1 500,00 300,00 500,00 200,00 800,00 300,00 100,00 11 500,00 3 030,00

642013 Odchodné 642015 Nemocenské dávky do prvých 10 dní

2 042,00 300,00 310 671,00

06.2.0 Rozvoj obcí 611 Tarifný plat 612 Príplatky 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007

Poistné do VZP Poistné do ost.zdr.poisť. Pois.do nemoc.pois. Pois.starobné Pois.úraz. Pois.inv. Pois.v nezam. Pois.rez. fond

633010 633011 637006 637014 637015 637016 642015

Prac.obuv, odev, pomôcky Pitný režim Náhrady Stravovanie Poistné Prídel do soc.fondu Nemocenské

Program č. 14 spolu: Bežné výdavky

14 880,00 1 000,00 588,00 1 000,00 222,00 2 223,00 127,00 477,00 159,00 754,00 100,00 30,00 30,00 1 477,00 30,00 238,00 50,00 23 385,00


Strana 22

Kapitálové výdavky Spolu:

Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finačné operácie výdavkové Výdavky - celkom

334 056,00

3 240 650,00 840 358,00 12 992,00 4 094 000,00

Rekapitulácia rozpočtu - na rok 2016 Organizácia Obec Beluša Rozpoč. organizácie MŠ+ZŠ Spolu

Prehľad výdavkov podľa programov Program č. 1 Plánovanie, manažment,kontr. Program č. 2 Propagácia a marketing Program č. 3 Služby občanom Program č. 4 Bezpečnosť Program č. 5 Odpadové hospodárstvo Program č. 6 Komunikácie Program č. 7 Vzdelávanie Program č. 8 Šport Program č. 9 Kultúra Program č.10 Prostredie pre život Program č. 11 Bývanie Program č. 12 Sociálne služby Program č. 13 Administratíva Program č. 14 Správa obec.majetku a obec.sl. SPOLU výdavky rok 2016:

Bežné príjmy 3 199 189,00 41 800,00

Kapitálové príjmy 643 011,00

3 240 989,00

643 011,00

Bežné výdavky 20 187,00 7 300,00 39 254,00 69 803,00 191 547,00 58 150,00 1 408 798,00 28 830,00 105 324,00 14 000,00 103 670,00 235 220,00 624 511,00 334 056,00

3 240 650,00

Kapitálové výdavky

Finančné operácie príjmové 210 000,00

210 000,00

Finančné operácie výdavkové

302 458,00 501 900,00 25 000,00

12 992,00 11 000,00

840 358,00

12 992,00

Návrh rozpočtu obce Beluša na rok 2016 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 14.12.2015 a schválený uznesením č. 168/15.12. Ján P r e k o p starosta obce

Beluša, 15.12.2015 Predkladá: Prekopová Mária, ved. fin. odd. Strana 23

SPOLU: 4 052 200,00 41 800,00

4 094 000,00

SPOLU: 20 187,00 7 300,00 39 254,00 69 803,00 191 547,00 360 608,00 1 910 698,00 53 830,00 105 324,00 14 000,00 116 662,00 235 220,00 635 511,00 334 056,00

4 094 000,00

Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016

Recommend Documents