Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč
rozpočet
2143 Informační centrum
100
2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států
200
2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací opravy a údržba komunálních komunikací dopravní značky čištění místních komunikací zimní údržba místních komunikací
4 490 4 000 40 50 400
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací chodník Na Škubi (vlastní zdroje) chodník pošta - bytovky (vlastní zdroje)
5 000 2 000 3 000
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
500
2310 Veřejné vodovody – údržba a opravy
150
2321 ČOV, kanalizace ČOV - provoz kanalizace – oprava a čištění dešťová kanalizace od škol (vlastní zdroje)
4 500 1 300 1 000 2 200
2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství 3113 Základní školy ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek výstavba nové mateřské školy ( dotace 11 900, VZ 2 100) 3313 Kino provoz, půjčovné a přeprava filmů
500 22 700 6 800 1 900 14 000 320 320
3314 Místní knihovna Bystřice 848 – příspěvek
1 470
3319 Kultura kulturní akce (májovka,folklorní festival,den obce, mikuláš,koncerty, den učitelů, Bystřice děkuje) kronika, dokumentární činnost propagace obce bystřický informátor kalendáře svatováclavský hudební festival vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce
1 190 750 50 150 85 70 55 30
3399 Ostatní záležitosti kultury - životní výročí, vítání občánků
Rozpis rozpočtu
55
Stránka 1
VÝDAJE v tis. Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - bazén provoz bazénu - platy, odvody, služby, materiál provoz bazénu - elektrická energie, teplo, voda, stočné opravy a údržba bazénu
rozpočet 4 800 2 520 1 780 500
3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek
600
3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky
700
3612 Bytové hospodářství správa obecních bytů běžné opravy a údržba bytového fondu elektroinstalace společných bytových prostor zateplení bytových domů čp. 700 a 701 ( dotace 2 700, VZ 300 ) 3613 Nebytové hospodářství provozní náklady běžné opravy a údržba nebytových prostor
3 350
30 100 220 3 000 400 200 200
3631 Veřejné osvětlení materiál, opravy, PHM spotřeba elektrické energie VO výstavba VO na cyklostezce do Vendryně - pokračování
1 070
300 600 170
3632 Pohřebnictví provozní náklady
100
3635 Územní plánování – dokončení nového územního plánu
140
3639 Komunální služby a územní rozvoj veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) projekt GIS - technická podpora a aktualizace nájemné z pozemků výkup pozemků opravy škod na majetku obce zdravotní prohlídky zaměstnanců včetně VPP komunální služby - nářadí, materiál, ochranné pracovní oděvy, opravy vozidel, ostatní ostraha veřejného prostranství nákup multifunkčního traktoru s nakladačem garážová vrata vánoční výzdoba komunitní centrum v budově kina (dotace 10 200, VZ 1 800) 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
16 380 250 300 1 000 85 15 200
250 10 600 120 1 250 100 200
12 000 4 600
Rozpis rozpočtu
Stránka 2
VÝDAJE v tis. Kč 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna nájemné za pozemek výstavba přístřešků, provoz 3745 Veřejná zeleň údržba veřejné zeleně, křovinořez náhradní výsadba zeleně - hrazeno z příspěvku ŘSD poskytnutého v r. 2012 ve výši 1 mil.Kč 4351 Dům s pečovatelskou službou platy sociální a zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci provoz opravy, údržba venkovní posezení u DPS (pergola)
rozpočet 320 83 237 925 625 300 2 535 1 220 410 15 510 130 250
5512 Požární ochrana provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů odměny hasičům při mimořádných událostech rekonstrukce hasičského auta - 4. splátka (do roku 2016) integrovaný protipožární záchranný systém - udržitelnost projektu 6112 Zastupitelstvo obce měsíční odměny starostovi a místostarostovi odměny členům RO, ZO, výborů, komisí sociální a zdravotní pojištění (soc. 325, zdrav.155) refundace mezd členům RO, ZO, komisí náklady při svatebních obřadech reprefond výdaje spojené se zasedáním RO, ZO cestovné školení pojištění právní ochrany členů ZO
810
250 20 440 100 2 441
1 300 420 480 15 15 80 40 15 35 41
6171 Činnost místní správy platy úředníků, dělníků, uklízeček odměny na dohody sociální a zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.) drobný hmotný dlouhodobý majetek otop, elektrická energie, vodné - budova OÚ, dílny PHM odborné časopisy cestovné telefonní poplatky, poplatky za internet poštovní poplatky zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Rozpis rozpočtu
16 695
8 900 150 3 180 40 200 50 480 100 25 15 180 150 60 Stránka 3
VÝDAJE v tis. Kč příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky právní služby bezpečnost práce daňové poradenství revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ zpracování mezd informatik – refundace mzdy přestupková komise školení, referenční zkoušky příspěvek na ošacení zaměstnancům sociální fond - půjčky sociální fond - ostatní výdaje (péče o zaměstnance-stravování,penz.poj.,prac.a živ.výročí,kultura) 6310 Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond , FRB
rozpočet
320 550 300 55 90 250 120 300 25 230 100 150 675 60
6320 Pojištění majetku obce
550
6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu
600
6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec, DPH
1 500
6409 Ostatní činnost transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek (10,- Kč/obč.) Spolek pro obnovu venkova Sdružení obcí Jablunkovska (12,- Kč/obč.) Místní akční skupina Jablunkovsko Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.) dotace a dary neziskovým organizacím a nadacím (charita, zdravotnictví apod.) dotace na podporu kulturních a sportovních aktivit rezerva výdajů na obnovu majetku obce rezerva výdajů
4 602
Rozpis rozpočtu
50 12 55 2 65 5 33 80 800
500 3 000
Stránka 4
PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy sdílené daňové příjmy daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) daň z příjmů právnických osob za obec daň z nemovitých věcí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za odvoz TDO poplatek z odvodu loterií Třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení příjmy z úhrad za geologické vrty vodné, pronájem vodovodního zařízení stočné kino - vstupné, pronájem kulturní akce – vstupné bazén - vstupné inzerce - bystřický informátor nájemné z obecních bytů nájemné z nebytových prostor hřbitovní poplatky třídění odpadu – EKO-KOM DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid pojistné náhrady úroky z účtů ZBÚ , sociální fond , FRB splátka půjček - sociální fond splátka půjček - FRB
rozpočet 57 900
50 000 2 000 1 000 1 750 350 120 2 500 180 10 065
70 60 115 3 400 75 240 2 000 35 700 370 120 500 1 695 150 120 15 400
Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) neúčelová dotace na výkon státní správy
8 760
dotace ze ZBÚ do sociálního fondu dotace na příhraniční protipožární integrovaný záchranný systém-vozidlo SDH (EU a SR 90%)
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ (poslední splátka) vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.(3. splátka) DPH v režimu přenesení daňové povinnosti
Rozpis rozpočtu
2 628 600 5 532
27 628 28 762
-84 -50 -1 000
Stránka 5
