PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2016

(uvedeno v tis. Kč)

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2016 Třídění dle rozpočtové skladby §

Závazné ukazatele rozpočtu

NÁZEV

RP

ORJ ORG

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

UPRAVENÝ ROZPOČET RZ 17-24/2016

111 542,00

112 004,09

1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti

04

21 150,00

21 150,00

1112 DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

04

3 550,00

3 550,00

1113 DP fyzických osob z kapitálových výnosů

04

2 180,00

2 180,00

1121 DP právnických osob

04

20 450,00

20 450,00

1122 DP právnických osob za obce

04

3 700,00

4 200,00

1211 daň z přidané hodnoty

04

40 710,00

40 710,00

1511 daň z nemovitostí

04

5 680,00

5 680,00

1333 poplatky za ukládání odpadu

07

1 050,00

1 050,00

1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF

07

10,00

22,09

1340 poplatek za provoz.shromažďování …...komunál.odpadu

04

3 600,00

3 600,00

1341 poplatek ze psů

04

140,00

140,00

1343 poplatek za užívání veřejného prostranství

06

200,00

200,00

1351 odvod výtěžku z provozování loterií

04

350,00

350,00

1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění

09

220,00

170,00

1355 odvod z výherních hracích přístrojů

04

5 000,00 3 552,00

5 000,00 3 552,00

1361 správní poplatky z toho

UZ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016

poplatek ze zákona

0001

stavební úřad-ORR

08

1 200,00

1 200,00

0002

matrika

03

31

50,00

50,00

0006

rybářské lístky

07

73

35,00

35,00

0007

zemědělští podnikatelé

07

74

8,00

8,00

0008

výherní hrací přístroje

03

34

35,00

35,00

0009

živnostenské listy

10

150,00

150,00

0010

doprava

09

1 600,00

1 600,00

0011

životní prostředí

07

71

40,00

40,00

0014

cestovní doklady

03

33

350,00

350,00

0015

občanské průkazy

03

32

25,00

25,00

0016

lovecké lístky

07

72

10,00

10,00

0019

Czech POINT

49,00

49,00

OVV

03

1

25,00

25,00

OISM

06

1

15,00

15,00

OŽ

10

1

9,00

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

7 383,00

2412 splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob

04

2420 splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podob. Subjektů

01

2460 splátky půjček od obyvatelstva 2141 Vnitřní obchod 2112 Příjmy z prodeje zboží 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví

03

750,00 0,00

08

9,00

10 333,63

646,00

246,00

NejTV(150tis.),SMM (52,5+42,8tis.) +původně navýšeno o 400 tis.

168,00

NFV pro MAS SP na MAP

750,00 0,00

půjčky z FRB-obyvatelé

0,00

0,00

70,00

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

prodej publikace k výročí města

77,45 60,00

63,95

ORR

08

50,00

50,00 pokuty ORR

OŽ

10

10,00

13,95 pokuty OŽ

ORR

08

5,00

5,00 náklady řízení

OŽ

10

5,00

8,50 náklady řízení

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

10,00

2229 Ostatní záležitosti v doprava 2322 přijaté pojistné náhrady 2299 Ostatní Záležitosti v dopravě

KOMENTÁŘ K ROKU 2016

13,50

0,00

0,62

1 780,00

4 490,23

09

0,62

1

(uvedeno v tis. Kč) Třídění dle rozpočtové skladby §

RP

NÁZEV

2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů

Závazné ukazatele rozpočtu ORJ ORG

UZ


09

1 700,00

09


03

9999

09

9999 280,00

04 04

305 306

2122 odvody příspěvkových organizací 3319 Ostatní záležitosti kultury

04

502

2321 přijaté neinvestiční dary 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

08

2321 přijaté neinvestiční dary 3611 Podpora individuální bytové výstavby

03

2141 příjmy z úroků 3612 Bytové hospodářství

03

3113 Základní školy

1 200,00 radar Velká 25,00

180,00 100,00

180,00 100,00

odvod z IF MŠ Klubíčko odvod z IF Pastelka odvod z IF MŠ Kytička

400,00 600,00

odvod z IF 1.ZŠ odvod z IF 2.ZŠ

1 000,00 400,00 600,00

50,00

50,00 50,00

0,00

10,00

50,00

50,00 50,00

80,00

50,00

odvod z IF Muzeum

10,00

ohňostroj

50,00

sport.hry MŠ

80,00

úroky z půjček FRB

80,00 80,00

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3613 Nebytové hospodářství

0,00

0,00

13,00

13,00

rekonstrukce koupelny čp.1401

2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3631 Veřejné osvětlení

06

2322 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3632 Pohřebnictví

09

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

06

13,00 0,00

07 06

Kamenictví Novotný-hřbitov

230,00

poplatky za hrobová místa

230,00 230,00

44,00

2322 přijaté pojistné náhrady

13,00 0,00

230,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků

52,70 14,00

14,00

07

30,00 850,00

38,16

07

3,40

07

0,60

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3726 Zneužívání a zneškodňování ostatní odpadů

07

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

07

2310 příjmy z prodeje krátkodob.majet. 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí

07



850,00 4,70

0,00

8,00

45,00

45,00

za třídění od EKO-KOM,Asekol.elektronin

8,00 40,00

40,00

5,00

5,00

400,00 511

pokuty v oblasti ŽP náklady řízení

710,00 400,00

710,00

0,00

0,00

500,00

150,00

odvod z IF SSMM (400 + 310 na pokoje) pěstounská péče - vratka přeplatku lyž.kurzu

05 20

500,00 270,00

14

kompstárna

4,70

07

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 2212 sankční plasltby přijaté od jiných subjektů 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

850,00 0,00

07 04

vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor

854,00

2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 2122 odvody příspěvkových organizací 4399 Ostatní záležitosti sociáolních věcí a politiky zaměstnanosti

úhrady dle smluv za ukládání KO

0,54

2133 příjmy z pronájmu movitých věcí


náklady řízení

280,00

1 000,00

3315 Činnost muzeí a galerií

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

1 500,00 80,00

303 304 302

2122 odvody příspěvkových organizací 2122 odvody příspěvkových organizací

215,23 pokuty OD 3 050,00 radary Velká - OVV

09 04 04 04


4 465,23 200,00

3111 Předšklolní zařízení 2122 odvody příspěvkových organizací 2122 odvody příspěvkových organizací 2122 odvody příspěvkových organizací


150,00

pokuty MěPO

270,00

PCO

270,00 270,00

2


RP

NÁZEV


UZ

6171 Činnost místní správy

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 75,00


03


03

UPRAVENÝ ROZPOČET RZ 17-24/2016 163,22

příjmy ze školení 60,00

60,00

pokuty veřejný pořádek, doklady pojistné plnění auto


03

18,10


06

7,11


03


03

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

06

15,00

04


04

2142 příjmy z podílu na zisku a dividend

04

vratky přeplatků z let. min.

15,00

náklady řízení

583,00 50,00 200,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků

41,40 21,61 250,00

2141 příjmy z úroků

0,00

0,00

0,00

0,21

20,00

úroky z BÚ

12,00

bonusy od KB

551,00

dividendy ČS

06

přeúčt.pojištění-účtováno jako snížení výdajů

6402 Finanční vypořádání minulých let 2229 ostatní přijaté vratky transferů

03

2223 příjmy z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi

04


306

0,21

fin.vyp.2dotací u 2ZŠ - UZ33058 + NZ doplatek za volby 2014

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

0,00

47,50

2229 ostatní přijaté vratky transferů

1

27,50

vratky sportovních dotací

2229 ostatní přijaté vratky transferů

8

20,00

vratka kulturní dotace

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6171 Činnost místní správy 3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 3639 Komunální služba a územní rozvoj 3111 příjmy z prodeje pozemků

200,00 0,00 200,00 06 0,00 14

2 005,27

03

0,00

29 313,39

47 028,57

14 220,00

14 483,20

98193

4112 neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV

308,00

04

14 220,00

4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

prodeje pozemků (přesun z HSČ)

0,00 0,00

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR

2 005,27 200,00

5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

2 005,27 0,00

14 483,20

0,00

0,00

0,00

4 238,96

souhrnný dotační vztah

07 07 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 05 05 05 11 5 8 8 7 7 3 3 3 3 5 02

6094 0503 0503

13 010 13011 13011 36517003 04428 34053 34053 29004 29008

368,00 1 846,00 175,91 2,79 200,00 10,00 18,00 1 160,76

0305 305 0306 0306

pěstounská péče OSPOD OSPOD - doplatek 2015 dotace IOP výzva 22 (doplatek z r.2015) terenní sociální práce Mknihovna-harmonizace databáze Mknihovna-zahájení půjčování e-knih meliorační dřeviny odbor.lesní hospodář průtok.dotace pro 1.ZŠ TGM-projekt pro kokurenceschop. průtok.dotace pro 2.ZŠ TGM-projekt pro kokurenceschop.

13015

219,50

sociální práce

3


RP

NÁZEV

Závazné ukazatele rozpočtu ORJ ORG 08 08

UZ



34002 34002

4121 neivestiční přijaté transfery od obcí

186,00 52,00 0,00

8,50 8,50 přestupky (v průběhu roku) příspěvek obcí na LPS (přes svazek)

03 05 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů

143,39 06 05 08 07

03 06 08 08 08 08 08 08 03 06 05 6330 4131 převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn. 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů

obnova dlažby obnova fasády

8,50 0,00

05


511

503 506 502 502 506 502 6167

389 425 437 13305 13305 13305 13305 706 432 744 428 428 428 428 431 427 422 405

04

4216 Ostatníé investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

8 600,17 200,00 0,00 19,37 340,00 2 260,00 4 500,00 240,80 21,00 400,00 389,00 20,00 20,00 20,00 20,00 60,00 50,00 40,00

143,39

14 950,00 0,00

16 350,00 0,00

0,00

3 039,75

SSMM - pečovat.služba nový územní plán hospodaření v lesích SSMM-odlehčovací služby SSMM-domovy pro seniory SSMM-pečovatelská služba SSMM-odbor.poradenství činnost hasičů střecha čp.1 regional.fce knihoven průtok. Dot. DK - Mezinárodní festival dechových hudeb průtok. Dot. - Mmuzeum-Den pro krále průtok. Dot. - Mmuzeum-Když básník odchází průtok,dot. - DK - Bartolomějské posvícení průtok.dot - Muzeum - Věžní hodin.stroj věcné prostředky pro hasiče oprava kolumbária svépomocné aktivity zdravotně postiženým a seniorům

0,00 0,00 36517871

1 639,94

dotace IOP výzva 22

06

35674

1 399,81

bezbariérový vstup do budovy polikliniky

08

425

11

6094

4222 investiční přijaté tranasfery od krajů 4223 investiční přijaté tranasfery z reginálních rad

0,00

0,00

0,00

0,00

122 447,90

140 640,59

245,00

1 360,76

0,00

nový územní plán

09

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Veterinární péče, deratizace

200,00

5169 nákup ostatních služeb

155,00 200,00

155,00

07

150,00

06

50,00

1031 Pěstební činnost

0,00

105,00 zajištění psů 50,00 deratizace (část převedeno na HsČ) 0,00

5213 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-PO

07

29004

meliorační a zpevňující dřeviny

5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti

07

29004

dtto

1036 Správa v lesním hospodářství

10,00

5134 prádlo, oděv a obuv

07

5212 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-Fo

07

1 170,76 10,00

29 008

10,00 324,83

ochr.oděv, stejnokroj lesní hospodář

4


RP


NÁZEV

ORJ ORG

5213 neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjetům - Po

07

UZ



29 008

1037 Celospolečenská funkce lesů

835,93 35,00

KOMENTÁŘ K ROKU 2016 lesní hospodář

35,00

5136 knihy, učební pomůcky, tisk

07

9,00

9,00

brožura trofejí

5164 nájemné

07

6,00

6,00

mysl.výstava

07

20,00

20,00

enviromentální výchova, výstava

5169 nákup ostatních služeb 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

1 198,00

2141 Vnitřní obchod

1 361,80

1 198,00

1 361,80


08

110,00

80,50

propagace

5139 nákup materiálu jinde nezařazený

08

70,00

42,00

propagace

918,00

1 133,80

5169 nákup ostatních služeb Milevský kraj o.p.s.

08

510

610,00

veřejné WC

08

0402

0,00

08 Jihočeská hospodářsko komora 5212 neinvestiční transfery nefinanč.podnik.subjektům - práv.osobám 5213 neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právnic.osobám 5221 neinvest. Transfery o. p. s. 2143 Cestovní ruch 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 22 - Doprava

0,00 veř. WC - přesun na par. 3639

308,00

08

668

08

678

377,80 propagace, navýšení na Rio-Lipno 19,8 tis. Kč 146,00 JHK 12,00

08 08

610,00 Milevský kraj o.p.s.

100,00

0,00

501

93,50 0,00

0,00

7 280,00

7 816,00

4 620,00

4 636,00

5139 nákup materiálu j. n.

09


09

3 050,00

2 908,00

5166 konzultace a poradenské služby

09

50,00

82,00

5171 opravy a udržování

3,00

09

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 nákup ostatních služeb

neivestiční dotace pro Milevský kraj, o. p. s.

08

2212 Silnice


přísp.HK (0,13 % daň.př.), SNÍŽENO-BUDE ZMĚNA SML.

1 520,00 1 155,00

1 643,00

zimní údržba 1500, úklid 1550 (mechanizace250,zim.pohotovost200,prohrn1100) bezpečnostní audity a studie výtluky(200),běžné opravy vč. míst.částí(200+100),rigol Nádraž.ul.(120),Sladkovská(900)

1 234,00

09

10,00 1 150,00

09

1 099,00

běžné opravy vč. místní částí (300),Libušina-Jiráskova(600), schody VZOR(250),Č.Holase110

5137 drobný majetek

09

60,00

podlimit.technic.zhodnocení (schody,zábradlí)

5166 konuzltace a poradenské služby

09

60,00

dopravní stude na chodníky

5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

09

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 výdaje na dopravní obslužnost

5,00 600,00

09

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

5,00

příspěvek na parkovací místo pro ZTP

600,00 600,00

160,00

600,00

místní doprava (MHD)

230,00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného

09

10,00

10,00


09

150,00

220,00

baterie dopr.zařízení,…… opravy dle potřeb

09 2299 Ostatní záležitosti v dopravě

745,00

1 116,00

5154 spotřeba el.energie

09

20,00

20,00

5136 knihy

09

5,00

5,00

5164 nájemné

03

5164 nájemné

09,03

720,00

1 070,00

0,00

21,00

5909 ostatní neinvestiční výdaje j. n. 23 - Vodní hospodářství

09

2310 Pitná voda 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

351,50

126,50

56,50

16,50

el.energiie radar Velká odborná literatura radar Velká (60x12)

07

5


NÁZEV

RP


UZ




5139 nákup materiálu

07

5,00

0,00

5154 elektrická energie

07

6,50

6,50

studna Sibiřská


07

5,00

0,00

rozbory vod veřejných studní


07

40,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5493 účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám


07

255,00

27,00 255,00

20,00 07 12 033,00

5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

opravy na odtokoku Suchan.rybník

27,00

oprava hráze Smolařovský 215tis.+ 2šachty vodoteče ul.5května 40 tis.

10,00

rozbory vod VpÚ - havárie, šetření

12 033,00

4 093,00 06

73,00

10,00 20,00

3111 Předškolní zařízení 5171 opravy a udržování

73,00

07

příspěvek na vybudování ČOV

0,00

0,00 06

2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 5169 nákup ostatních služeb 31 a 32 - Vzdělávání a školské služby

0,00 20,00

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5171 opravy a udržování

10,00

20,00

2333 Úpravy drobných vodních toků

komponenty ke studním

4 093,00 200,00

200,00

3 893,00

3 893,00

opravy MŠ

MŠ Sluníčko

03

301

1 040,00

MŠ Kytička

03

302

963,00

963,00

MŠ Klubíčko

03

303

1 200,00

1 200,00

MŠ Pastelka

03

304

690,00

3113 Základní školy

7 940,00


690,00

7 940,00

7 940,00

03

305

3 900,00

2.ZŠ J.A.Komenského

03

306

4 040,00

5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkových org.

3 900,00 4 040,00

0,00 03

0306

03

0305

31233058

průtok dotace-projekt na konkurenceschopnost

31233058

průtok dotace-projekt na konkurenceschopnost

32533058 33 - Kultura

15 675,00

3314 Činnosti knihovnické

4 149,00 31,00

35,00

08

321

15,00

08

322

16,00

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

4,00 321

2,00

08

322

2,00 3,00

18,00 2,00 2,00 3,00

08

321

1,50

08

322

1,50

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

17,00 4,00

08 5136 knihy, učební pomůcky, tisk

3,00

1,50 1,50 3,00

08

321

1,50

1,50

08

322

1,50

1,50

08

321

1,00

08

322

2,00

08

322



19 823,74

3 600,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru

Příspěvky na provoz

0,00

32533058 1.ZŠ T.G.Masaryka

Příspěvky na provoz

7 940,00

1.ZŠ T.G.Masaryka

2.ZŠ JAK

1 040,00

3,00

28,00

knihovny Velká a Dmýštice

3,00 1,00 2,00 28,00

6


NÁZEV

RP


UZ


5162 služby telekomunikací

3,00 321

1,50

08

322

1,50

3,50 3,50

3,00

3,00

08

321

1,00

08

322

2,00

08

322

0,00

1,00 2,00 4,00


08

503

5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

08

503


08

503

18,00


08

503

389,00

08

502

3 522,00


3 642,00 10,00

3315 Činnosti muzeí a galerií


7,00

08 5169 nákup ostatních služeb



3 345,00

Knihovna Milevsko průtok.dotace MK - harmonizace databáze MK - zahájení půjčování e-knih průtok.dotace-regionál.fce knihoven

3 745,00 3 345,00

3 745,00

Milevské muzeum, navýšení 400 tis. Kč na vybavení Muzea mil.maškar

5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím

08

5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím

08


08


08

3319 Ostatní záležitosti kultury

0,00

80,00


08

506

20,00

DK - Mezin.festiv.dechových hudeb


08

506

20,00

DK - Batolomějské posvícení


08

502

20,00

MM - Den pro krále

5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování- obnova střechy čp.1 5171 opravy a udržování- obnova střechy čp.1 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování

08

502

20,00

MM- Když básník odchází

1 975,00 08 08 06 06 06 08 08 08

5,00

28,30 186,00 130,00 3 815,00 400,00 59,70 0,00 52,00

34002 6142 6142 6142

1 800,00 432 170,00 34002 34002

3326 Místní památky

3329

4 671,00

160,00


08


08

322


08

502


08


08

167,40 5,00

5,00

25,00

25,00

kaple Velká, Dmýštice

60,00

průtok. Dot - Muzeum - věžní hodin.stroj

77,40

Novotný rozpis

130,00

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

2,60 08

2,60

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 5223 neinvest.dotace církvím a náboženským společnostem

0,00 425,00 11

475,00 425,00

3392 Zájmová činnost v kultuře

475,00

5 500,00 08

0,00

0,00

5222 neinvest.dotace občanským sdružením

08

0,00

0,00


08

DK - účelový příspěvek na akce

506

Milevský zpravodaj 350 + iTV 50tis.+25tis.web+50tisk

6 133,00

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

Dům kultury - provoz

dotace pro Římskokatolickou farnost

0,00

08

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 nákup ostatních služeb

vč. vlastního podílu na obnovu dlažby spořitelna čp. 6 (23,3 Kč) obnova dlažby spořitelna čp. 6 střecha čp 1 projekt střecha čp.1 (vl.podíl) střecha čp.1 dotace vlastní podíl na obnovu dlažby a fasády spořitelna čp. 6 obnova dlažby spořitelna čp. 6 obnova fasády spořitelna čp. 6

5 500,00

6 133,00 5 500,00

5 700,00 Dům kultury 433,00 účelový na akce FVMA

7


RP


NÁZEV

ORJ ORG

UZ





8

průtoková dotace


8

průtoková dotace


08

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

08

670,00


400,74 18,00

18,00

ORR

08

10,00

OVV

03

8,00


10,00 věnce 8,00 dekorace na svatby

130,00

102,00

OVV

03

10,00

ORR

08

120,00

10,00 vítání občánků-foto 92,00 ohňostroj(90), oslava 28.10.(30)

5175 pohoštění

03

2,00

2,00

5194 věcné dary

03

50,00

50,00

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

08

20,00

5212 neinvest.trasfery nefin.podnikat.subjektům FO

08

11,00

5223 neinvest.trasfery církvím a nábožen.spol

08

18,00

5331 neinvest.příspěvky zříz.příspěv.org

08

40,80

5493 účel neinvest.transfery fyzic.osobám

08

10,00

5222 neinvest.dotace občanským sdružením 5240 neinv.nedotač.transfery nezisk. a podob.organizacím 34 - Tělovýchova a zájmová činnost

08

470,00

jubilea (balíčky, květiny)

FVMA(270), grantový program Kultura(200)

100,20

01

dotace na vyúčtování služeb Maškary

28,74 11 401,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5164 nájemné

svatby (víno)

11 575,37

10 376,00 01

8 495,37 6,00

6,00

8 300,00

8 300,00

tenis.kurty

5169 nákup ostatních služeb neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 5613 neinvest.půjčené prostředky nefinanč.podnik.subjektům-PO

5213

08 01

189,37 509

8 300,00

8 300,00 SPOS (forma NFV)

0,00 5222 neinvest.dotace občanským sdružením

01

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5139 nákup materiálu jinde nezařazený

0,00

2 070,00

0,00

735,00 03


2 790,00 1,00

1,00

8,00

8,00

03 5194 věcné dary

8,00

8,00 Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů

0,00

0,00

46,00

41,00

03

41,00

01

5,00

41,00 Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů 0,00 např. "Sportovec Milevska"

5222 neinvest.dotace spolkům

01

5212 neinvest.transfery nefin.podnikatel.subj.FO

01


01

3,00

5333 neinvest.transfery školským právnic.osobám zříz.krjem

01

4,00

5339 neinvest.transfery cizím příspěvk.org.

01

20,00

5493 účel.neinvest.transfery fyzickým osobám

01

5492 dary obyvatelstvu

01

3421 Využití volného času dětí a mládeže

670,00

2 655,00 53,00


07 07


07

dotace na sport (vše)

5,00 10,00

0,00

290,00


Sportovní hry MŠ -předpoklad sponzor.darů

290,00 50,00

50,00

60,00

60,00

vybavení dětských hřišť materiál na opravy hřišť

60,00

60,00 kontrola dětských hřišť 0,00

8


NÁZEV

RP


UZ




07

5212 neinvest.transfery nefin.podnikatel.subj.FO

07

5223 neinvest.trasfery církvím a nábožen.spol

07

3,00


07

32,00


07

120,00

60,00

07

0,00

0,00

0,00

senior park = investice OŽP

LPS (přes svazek) dar Poliklinika

05

0,00

0,00

4 914,50

5 500,50

00 405

SSMM-průtok.dotace-podpora aktivit zdr.postiž.a seniorů 400,00

03

320,00 400,00

3612 Bytové hospodářství 5154 elektrická energie

0,00

0,00 05

3611 Podpora individuální bytové výstavby 5660 neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu

dotace na volnočas, (SRPDŠ, Junák, …)

0,00 0,00

5230 neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 5336 neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

opravy dětských hřišť

19,00

0,00

3513 Lékařská služba první pomoci 5213 neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám

120,00 6,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169 nákup ostatních služeb 35 - Zdravotnictví


06

0,00 15,00

3631 Veřejné osvětlení

0,00

2 250,00 09

1 450,00

1 330,00

5169 ostatní služby

09

100,00

100,00


09

700,00

700,00

435,00


265,00

06

265,00

07

120,00

06


06

6167


06

6167


06

3635 Územní plánování

265,00 Kamenictví Novotný 0,00 mobiliář hřbitov

422 50,00

06

100,00

ORR

08

150,00 400,00

08

5137 drobný dlouhodobý majetek

08

oprava kolumbária vlastní zdroj

40,00

oprava kolumbária dotace

360,00

OISM


sociální pohřby

49,00

360,00 250,00

3636 Územní rozvoj

30,00

70,00

250,00


vánoční výzdoba (instalace,sejmutí)

454,00 385,00

5192 poskytnuté náhrady

maškarní sdružení (služby-elektřina, teplo, voda) - zrušeno

2 130,00


3632 Pohřebnictví

půjčky z FRB

320,00

15,00

100,00 údržba DTMM 260,00 správa ÚAP (vč. aktualizace v r. 2016) 438,00 POV 0,00

5166 konzultační, poradenské a právní služby

230,00

130,00

ORR

08

50,00

OISM

06

180,00


POV 50,00 konzultační a poradentské služby, městs.architektka 80,00 znalecké posudky, právní služby

110,00

110,00

ORR

08

10,00

OISM

06

100,00

10,00 100,00 zaměření, elektr.aukce


06

50,00

20,00

oprava plakátových ploch, opr. plotů ...

5361 nákup kolků

06

10,00

10,00

kolky

5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

06

5622 půjčené prostředky spolkům

01

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5139 nákup materiálu

daň z převodu nemovitostí (přesun na par. 3639) 1 164,50

08

168,00

NFV pro MAS na MAP

58,00

značení ulic - doplnění

1 798,50 100,00

9


RP


NÁZEV

ORJ ORG

UZ




5139 nákup materiálu

06

60,00

recyklát

5151 studená voda

06

20,00

50,00

kašna a pítka


06

30,00

55,00

kašna a pítka

5164 nájmy

06

6,50

6,50

5166 konzultace a poradenské služby

06

6170

8

0402

110,00

5169 ostatní služby

530,00 veřejné WC

06

816,00 451,00 provoz veřejné WC,

430,00

06

60,00

60,00 dohadce-burza

6171

60,00 geod.práce na úpravy ZL PO odvoz zeminy 200 + 35 úprava plochy nádrží, úprava zemníku u 205,00 bazénu nebo rozhrnutí recyklátu

06 06

40,00

40,00 kašna a pítka


06

5179 ost.nákupy jinde nezařazené

08

602

21,00

5221 neinvest.transfery o.p.s.

08

754

5,00

SOČR

08

602

21,00

SMOJK

08

665

18,00

SOM

08

4152

303,00

SORP

08

4156

36,00

50,00

5229 ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím

140,00

39,00

5329 ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně

5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 37 - Ochrana životního prostředí

06

0,00 SOČR 21 tis.- Dotace na RP 5222, člen.příspěvek RP 5179 339,00 303,00 SOM 302 715,- Kč NAVÝŠENÍ O LPS 36,00 SORP 36 tis. 120,00

11 026,00 340,00

338,16

07

330,00

338,16


07

10,00

0,00

3 125,00 07

123,00 60,00

123,00 odpadk.koše (20tis.),kontejnery na kovy(30tis.),bio(20tis.)

07

nádoby na bioodpad


07

35,00

45,00


07

3 000,00

2 922,50


07

30,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)

133,00 07 1 993,00

5169 nákup služeb

07 07


07

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5169 nákup ostatních služeb 5169 nákup ostatních služeb

1 331,00

1 171,00

662,00

662,00

provoz kompostárny nájem skládka Jenišovice analýza, poradenství

661,88

svoz kontejnerů na tříděný odpad (paíry,plast)

30,00 30,00

25,00 07

svoz skla (navýšení na rozšíření stanovišť)

661,88 450,00

30,00

3742 Chráněné části přírody

133,00

29,50

07

opravy kontejnerů na tříděné odpady

1 862,50

450,00

3741 Ochrana druhů a stanovišť 5222 neinvest.dotace občanským sdružením

0401

07

3729 Ostatní nakládání s odpady

5,00

sáčky na extrementy(15tis.),víka na odp. koše(20tis.) svoz a ukl.odpadu(2100),svoz bio(688),odp.koše(260),drob.(52)

133,00 133,00

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5164 nájemné

likvidace čern.skládek, nebezp.odpadů,provoz sběrných dvorů opravy kontejnerů na NO

3 095,50 60,00

07


daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí

10 940,04



člen.příspěvek SOČR(21tis.) dle novely v r. 2016 Toulava o.p.s. (vstup.popl. V r.2016)

18,00 SMOJK 18 tis.

50,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

kašna a pítka

18,00

339,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

nájmy pozemků vč. tenis.kurtů studie na dopravní uzel

30,00

skládka Pod Spojkou-rozbory vod

25,00

ČSOP, Makov, památné stromy, nauč.stezky,…

25,00 25,00

68,00

48,00


07

50,00

30,00

5136 knihy

07

3,00

3,00


07

15,00

15,00

odborné publikace, zákony s výklady oprava stezek

10


RP


NÁZEV

ORJ ORG

UZ

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 4 832,00


07



4 726,00 60,00

30,00 60,00

30,00 lavičky obecně

5151 studená voda 5164 nájemné

07

2,00

2,00

park Bažantnice

5166 konzultační a poradenská činnost

07

50,00

4,00

v případě podání žádosti o dotaci na Písecké předměstí


07

4 640,00

4 640,00 4 500,00 sečení a údr. měst. zeleně, stromů,výzdoba (nové plochy)

4 500,00 70,00

70,00 osázení kruhového objezdu

70,00

70,00 výsadby u věžáku pasport zeleně (250 tis. Kč - NEPOKRYTO)


07

80,00

3792 Ekologická výchova a osvěta

30,00

5169 nákup ostatních služeb 43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

07

30,00 5 401,50

05

opravy mobiliáře

20,00

akce pro žáky škol

0,00

dárky DD - zrušeno

14 202,00

0,00

5194 věcné dary 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

50,00 20,00

0,00 0,00

0,00

1 190,70

5136 knihy, učební pomůcky a tisk

2,00


05

10,00

13010


2,00

5167 služby školení a vzdělávání

5,00


0,00 05

13010

175,60

pěst.péče

05

13010

985,10 nevyčerp.příspěvek na pěst.péči z min.let

ostatní

05

8,00 porad. a psychoterapeutická péče (sloučeno s Arkádou) 5,00

05 05

0,00

0,00

pěstouská péče

5,00

nákup základních potravin

4,50

11,50

406

průtoková dotace


2,40 05

6011

0

05

6011

04428

05

6011

0

05

6011

04428

5,90 2,40

2,40 terén.soc.práce-vlastní zdroj 3,50 terén.soc.práce-dotace

5175 pohoštění

2,10

4350 Domovy pro seniory 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

3,00 5,00 5,00

4344 Sociální rehabilitace 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

1 168,70

pěst.péče

5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 4341 Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým 5194 věcné dary

pěstouská péče-dříve § 4399 (bude rozpočtováno po přiznání dotace)

05

5,60 2,10

2,10 terén.soc.práce-vlastní zdroj 3,50 terén.soc.práce-dotace

0,00

2 260,00

5 000,00

9 770,00

13305

4351 Osob.asistence, pečovatel.služba a podpora samostat. bydlení

2 260,00

SSMM-průtoková dotace-dům pro seniory

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5166 konzultační, poradenské a právní služby

06


05

511

5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

05

511

70,00 5 000,00 13305

studie - auta pro SSMM

5 000,00

SSMM

4 500,00

SSMM-pečovatel.služ

11


RP

NÁZEV

5336 neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Závazné ukazatele rozpočtu ORJ ORG 05

511

UZ



389

200,00 377,00

709,00


05

35,00

27,00

5139 materiál

05

2,00

2,00

5499 transfery obyvatelům

05

100,00

90,00

5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

05


05

511

340,00 150,00

05

3,00

5221 neinvestiční transfery o.p.s.

05

10,00

5229 neinvestič.transfery neziskovým a odob.org.

05 05

5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

05

5169 nákup ostatních služeb 4399 Ostatní záležitosti sociální věcí a politiky zamětnanosti

05

105,00 90,00

přeprava občanů nad 70let (karty,kredit) SSMM - průtok.dotace-odlehčovací služby

socicální dotace (např. Arkáda - navýšení (PŘESUN), nízkoprahcentrum Milevsko aj.) + individuál.dotace (4 tis. Nadace kost.dřeně,6tis.Hospic sv.Neumana)

95,00

0,00

240,80

15,00

15,00

511

240,80 15,00 0,00

příležitost.doprava seniorů SSMM z 5.května

37,00

5213 neinvest.trasfery nefin.podnikatel.subjektům-FO

5223 neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 4372 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence


15,00

SSMM-průtok.dotace - poradenství prevence kriminality (přednášky)

0,00

5137 drobný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

05


pěstounská péče-nově na § 4339

5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup ostatních služeb

05

5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 52 - Civilní připravenost na krizové stavy

170,00

5212 Ochrana obyvatelstva

170,00

45,00

45,00

5162 služby telekomunikací a radiokomunikací

03

35,00

35,00


03

10,00

10,00

5272 Činnost orgánů v oblasti krizového řízení 5901 nespecifikované rezervy

100,00 03

5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení

100,00 100,00

25,00

100,00

03

5,00

5169 nákup ostaních služeb

03

5,00

5,00

03

15,00

15,00

8 506,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie

zákonná rezerva

25,00

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5171 opravy a udržování 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek

infokanál

5,00

8 374,10

6 256,00

6 119,40


20

4 050,00

4 060,00

5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.

20

1 013,00

1 015,50

5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění

20

365,00

365,90

5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

20

20,00

20,00

5132 ochranné pomůcky

20

15,00

15,00

5133 léky a zdravotnický materiál

20

2,00

2,00


20

95,00

95,00


20

5,00

5,00


20

50,00

50,00


20

60,00

60,00

5151 studená voda

20

15,00

15,00

5153 plyn

20

30,00

30,00


20

50,00

50,00

5156 pohonné hmoty a maziva

20

60,00

50,00

5161 služby pošt

20

21,00

0,00


20

60,00

60,00

SNÍŽENÍ PRACOVNÍKŮ, HM ZVÝŠENÉ O 3% 3,42 mil.

obnova služebního vybavení

12


RP

NÁZEV


UZ



5164 nájemné

20

90,00

10,00


20

70,00

60,00

5168 zpracování dat

20

2,00

2,00


20

60,00

60,00


20

75,00

25,00

5172 programové vybavení

20

15,00

36,00

5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)

20

11,00

11,00

5361 nákup kolků

20

10,00

10,00


20

10,00

10,00

5424 náhrady mezd v době nemoci 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO

20

2,00 2 250,00

2,00 2 254,70


14

1 100,00

1 103,50

5021 ostatní osobní výdaje

14

120,00

120,00


14

290,00

290,88


14

91,00

91,32


14

5,00

5,00


14

1,00

1,00

5136 knihy, učební pomůcky a tisk

14

2,00

0,00

5137 drobný dlouhodobý majetek

14

20,00

47,90


14

15,00

20,00

5151 studená voda

14

6,00

4,00


14

80,00

60,00

5156 pohonné hmoty a mazadla

14

2,00

2,00

5161 služby pošt

14

2,00

0,00


14

30,00

26,00

5164 nájemné

14

24,00

30,00


14

8,00

8,00

5168 služby zpracování dat

14

1,00

3,00


14

270,00

270,00


14

165,00

165,00


14

10,00

4,10


14

5,00

0,00

5424 náhrady mezd v době nemoci 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

14

3,00

3,00

244,00

5512 Požární ochrana-dobrovolná část


HM ZVÝŠENÉ O 3% 1,09 mil. Kč

centrála

operátor, strážný

údržba pojítek, antén a UPS

438,60

244,00

438,60

5019 ostatní platy

03

8,00

8,00

5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

03

5,00

5,00

5,00

refundace platů


03

46,30

z toho 41,30tis.vlastní zdroj k dot. UZ 427


03

427

38,50

dotace na věcné prostředky hasičů


03

706

13,00

dot. Činnost JSDH


03

0,00

1,36


03

5,00

5,00


03

10,00

36,60

z toho vlastní zdroj 12,30 tis. k dotaci UZ 427


03

11,50

dotace na věcné porstředky hasičů


03

427 10,00

10,00


03

5151 studená voda

03

1,00

1,00

5152 teplo

03

12,00

12,00


03

60,00

43,14


03

40,00

40,00

dotace na činnost

706

13


RP

NÁZEV


UZ



03

30,00

30,00


03

10,00

10,00


03

15,00

15,00


03

30,00

80,00


03

706


03

427


03

5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5222 neinvest.transfery spolkům 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva

03

3,00

3,00

45 047,40

peněžní dar hasiči, dar hasiči Nežovice

48 878,60

2 927,00

2 994,00

01

430,00

380,00

5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

01

1 729,00

1 761,00

5019 ostatní platy

01

5029 ostatní platby za provedenou práci

01

10,00

5,00


01

299,00

301,50


01

197,00

205,50


01

6,00

5039 ost.povinné pojistné placené zaměstnavatelem

01


01

20,00

20,00


01

30,00

30,00


01

5,00

5,00


01

30,00

50,00

více členů a zvýšené odměny navýšeno

19,50

refundace hrazené jiným organizacícm refundace u OSVČ komise a výbory jen ZP 9%, zastupitelé neuvolnění jen ZP, uvolnění zastupitelé ZP a SP (25%)

7,00 3,50


01

5,00

5,00

5175 pohoštění

01

100,00

120,00

5194 věcné dary

01

50,00

40,00

5222 neinvest.transfer.spolkům

01

5240 neinvest.nedotační transfery neziskovým a podob.org.

01

4,00

24,00

5424 náhrady mezd v době nemoci

01

2,00

2,00

5492 dary obyvatelstvu

01

pojištění k refundacím

peněžní dary (Cycling Team 5tis.)

5,00

10,00

6115 Volby do zastupitelstev ÚSC (krajů)

5031 povin. poojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st. politiku zam.

dot.činnost JSDH

21,20




8,00

03

6112 Zastupitelstva obcí

478,00

98193

02

330,00

98193

02

15,00


02

98193

6,00


03

98193

0,50

5019 ostatní platy

02

98193

3,00


03


03

98193

13,00


03

98193

70,00


03

98193

3,00

5175 pohoštění

03

98193

28,00

10,00

45 406,60 23 202,00

02

4

02

4

02

4

02

6011

02

6012

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, vyhl. Na 7. a 8. října 2016

9,50

42 110,40


peněžní dary (Maškary 20tis.)

10,00

10,00

6171 Činnost místní správy v tom


24 915,83 23 082,00

13011

23 062,79 úřad-bez dotací 1 277,00 SPOD-dotace

120,00

120,00 terén.soc.práce-vlastní zdroj 8,21

14


RP


NÁZEV

ORJ ORG

UZ




02

6011

4428

139,33 terén.soc.práce-dotace

02

4

13015

163,50 sociální práce

02

4

13010


145,00 dotace-pěstounská péče 260,00

02

341,00 260,00

4

341,00 úřad-bez dotací

02 02 5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.

5 866,00 02

4

02

4

02

4

02

6011

02

6011

02

6012

02

6 315,43 5 852,45 úřad-bez dotací

5 836,00 13011

319,00 SPOD-dotace 30,00

30,00 ter.soc.práce

04428

34,83 ter.soc.práce-dotace

4

13015


02

4

13010

36,30 pěstounská péče

02

4

02

4

02

4

02

6011

02

6011

02

6012

02

4

13015


02

4

13010

13,10 pěstounská péče

02

4

02

6011

02

6012

02

6011

04428

2

4

13011

5,36 SPOD - dotace

02

4

13015


2,05


2 111,00

2 272,38 2 100,00

2 105,56 úřad-bez dotací

13011

114,74 SPOD-dotace

04428

12,54 ter.soc.práce-dotace 11,00

11,00 ter.soc.práce 0,74


100,30

106,16 100,00

98,92 úřad

0,30

0,30 ter.soc.práce-vlastní 1,08 ter.soc.práce- dotace

5051 mzdové náhrady 5132 ochranné pomůcky

03

80,00

80,00


03

15,00

15,00


80,30 03

82,65 80,00

5

6011

5

6011

0,30 ter.soc.práce-vlastní

04428 13015

05

13011


0,35 ter.soc.práce- dotace sociální práce 2,00 SPOD 550,00

560,00

OVV

03

250,00

OISM

06

0,00

OSV

05

OVV-IT

03

13011 2

80,00

0,30

5

doplnění ochran.pomůcek

250,00 kanc.potřeby,nábytek,vybavení (přesun z OISM) 0,00 kanc.nábytek a vybavení 10,00 SPOD

300,00

300,00 obnova PC techniky,tiskárna OD (řiďičáky),tiskárna pasy

15


RP


NÁZEV

ORJ ORG

UZ


SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 300,60



303,95

OVV

03

200,00

OISM

06

0,00

0,00 mat.na údržbu, hygienické potřeby (přesun na OVV)

0,60


6011 OSV

05

6011

200,00 kanc.potřeby vč. údržby

04428

0,35 ter.soc.práce- dotace

13011 SF

02

MST

11

OVV-IT

03

5149 ostatní úroky a ostatní finanční výdaje

3,00 SPOD

2

30,00

30,00 SF (voda)

70,00

70,00 tonery, spotř.materiál

03

5151 studená voda

90,00

ovv

03

91,90 90,00

91,90

06 5152 teplo

480,00 OVV

03

OISM

06

OVV

03

519,30 480,00

5153 plyn

22,00

82,00

780,00 OVV

03 06

OVV

03

IT

03


780,00 780,00

03

5161 služby pošt

82,00 plyn čp.95

22,00

5154 elektrická energie OISM

519,30

220,00

780,00 220,00

220,00

220,00 PHM auta a záložní zdroj

02

03

550,00


1 050,00

400,30

409,00

IT

03

2

300,00

300,00 hlas.služby,mobily,EZS

IT

03

2

100,00

100,00 internet

6011 OSV

05

6011

0,30


04428


13011 5164 nájemné

8,00 SPOD 362,00

OVV

362,00

03

351,00 pošt.přihrádka,kopírky,tefony,Konica-minolta,vstup koberce

OISM OVV-IT

03

2

362,00


228,00 TAJ

02

OF

04

3

11,00 kopírky, tel.aparáty, Konica-minolta,vstup koberce 228,00

60,00

60,00 právní služby

123,00

123,00 daň.poradenství, audit

OVV

03

20,00

20,00 znalečné -přestupky

OD

09

25,00

25,00 znalečné v kap. doprava

TAJ

02


451,80 4 6011 OSV

05

6011

542,00 450,00

450,00 školení zaměstnanců

1,80


04428


13015

sociální práce

13 011 5168 služby zpracování dat

86,00 SPOD 1 410,00

OVV-IT

03


2

1 410,00 1 410,00

2 935,50 OVV

03

1 410,00 technická podpora 2 985,60

1 045,00

1 425,20 CCS,dálk.přístu,pdržba budov,kopírky

16


RP


NÁZEV

ORJ ORG OISM

UZ




06

úklid (přesun na OVV)

OISM

BOZP, servizní prohlídky,…(přesun na OVV)

OSV

13011

9,90 SPOD

TAJ

02

4

770,00

TAJ

02

4

90,00

90,00 MK-zdrav.znevýhodnění prac.,lék.prohlídky,PaM,očkování

OF

04

30,50

30,50 daň .přiznání

SF

02

1111

300,00

OVV-IT

03

2

700,00


770,00 stravenky

360,00 SF (stravenky 275, kultur.akce 25) 300,00 certifikáty, čas.razítka,

460,00 OVV

03

OISM

06

OVV-IT

03

2

03

2


350,00

02

budovy, nábytek (přesun na OVV)

05

170,00

179,60

191,30

4 6011

40,00 výp.technika vč.údržby hlas.systému

170,00 179,00

6011 OSV

468,10 auta,budovy,nábytek

110,00

5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) TAJ

508,10

176,00

0,60


04428


13011 05

Codexis, ADOBE, aj.

11,00 SPOD

6012

3,00

5175 pohoštění

30,00

28,70

SF

02

1111

20,00

TAJ

02

3

10,00

OVV

03

20,00 SF (občerstvení při kult.akcích) 8,70 pohoštění pro mimořádné situace

10,00

10,00

5182 poskytované zálohy vlastní pokladně

převody BÚ x pokladna,…(= stavu pokladny)

5191 zaplacené sankce 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

60,00 OVV

03

ODŽ TAJ

60,00 10,00

10,00 svědečné

20,00

20,00 svědečné

30,00

30,00 soud.popl., příspěvek STMOÚ

02

3

5194 věcné dary

02

1111

20,00

20,00

SF-nepeněžní dary a odměny

5195 odvod za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně postižené

02

4

40,00

40,00

odvod za ZP, pro rok 2017 navýšit!!!

5361 nákup kolků

03

7,00

7,00


03

5,00

5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům

02

4


02

4


02

80,00

5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 62 - Jiné veřejné služby a činnosti

02

610,00 550,00

03

6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)

1111

dálniční známky penále za pozdní odvod SP v r. 2014

80,00

550,00 SF

5,00 0,30

610,00 SF(penz.poj. 510, rekr. 145, soc.výp.15)

4,00

4,00

100,00

171,00

100,00

171,00

11


11

20,00

131,00


11

20,00

10,00

5175 pohoštění

11

20,00

5,00

5194 věcné dary

11

20,00

5,00

11

20,00

20,00

5511 neinvest.transfery mezinárodním organizacím 63 - Finanční operace

-1 530,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 úroky vlastní

člen.přísp.Silva Nortica

-2 521,63

240,00 04

mezinárodní spolupráce, vč. návštěvy ze Švýcarska

249,00 90,00

99,00

17



NÁZEV

RP

ORJ ORG

UZ


úroky z úvěru

90,00

5163 bankovní poplatky

04

5164 nájemné

04

5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6330 Převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5341 převod vlastním fondům hospodářské činnosti převody fondu kulturních a sociálních potřeba a sociálnímu fondu obcí a 5342 krajů 6399 Ostatní finanční operace 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 platby daně z příjmů za obec 64 - Ostatní činnosti 5364

vratky dotací

147,00

830,00

920,00

06

800,00

910,00

06

30,00

10,00

spoluúčast při pojistném plnění

19,37

převod dotace na čin.v lesích na HSČ

0,00

02

pojištění majetku,aut,odpovědnosti

19,37

6012

0,00 -2 600,00

04

-3 710,00 -2 600,00

-4 080,00

04

370,00 385,00 0,00

odvod daní (-odpočty DPH), daň z nemovitostí, daň z příjmů PŘESUN daň z příjmů za město

390,22 0,22

03

0306

33058

0,21

2 dotace u 2.ZŠ

05

6011

04428

0,01

vratka dotaceTerén.soc.práce

385,00

390,00

5139

Nákup materiálu jinde nezařazeného

01

20,00

20,00

5169

nákup ostatních služeb

01

25,00

30,00

5175

pohoštění

01

5,00

5,00

5194

věcné dary

01

5,00

5,00

5363

úhrady sankcí jiným rozpočtům

02

5492

finanční dary

03

330,00

330,00

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

rez. na prog. pro městské části - jiný §

sankční platby

4

25 980,00

fin.dary při narození dítěte

50 249,00

21 - Průmysl, stavwbnictví, obchod a služby

227,00

2141 Vnitřní obchod

227,00

6121 budovy, haly, stavby

06

6321 Investiční transfery o. p. s.

08

165,00 úprava elektroinstalace čp. 6 - infocentrum 501

22 - Doprava

62,00 investiční dotace pro Milevský kraj, o. p. s. 9 050,00

2212 Silnice

15 118,00 7 900,00

11 456,00


06

6144


06

6156


06

6119

800,00

2 000,00


06

6108

3 000,00

06

6120

1 500,00


09

6121

200,00

6158

150,00


09


09


09

1 908,00 Švermova II.et komunikace 170,00 Švermova 3.etapa (příprava)


902,00 účel.komunikace Cukava-Hajda (přesun z ODŽ 2015) 8 261,00 ul. Jeřábkova 1,00 okružní křižovatka Masarykova 0,00 PD rekonstrukce ul. Havlíčkova - akce nebude real.v roce 2016 174,00 obratiště Sladkovská

250,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

40,00 Projekt okružní křižovatky Blanická

1 150,00

3 662,00


06


06

50,00


09

100,00


06

6155

1 000,00

1 000,00 parkoviště a chodník v ul. Pod Stadionem 0,00 přístupová komunikace k rozhledně na Zvíkovci 100,00 studie a PD parkoviště u 2.ZŠ v JAK

6144

2 562,00 Švermova II.et. Chodník

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6121 budovy, haly, stavby 23 - Vodní hospodářství

bankov.poplatky

3,00

6402 Finanční vypořádání minulých let 5366 výdaje z finan. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené


99,00 úvěr Švermova 90tis. + úv.teplovod Kom. 9tis.

150,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)


0,00

0,00

09 10 850,00

12 740,00

18


RP

NÁZEV


UZ


2310 Pitná voda


3 970,00

1 983,00


06

6055

2 000,00


06

6156

70,00


06


06


06


06

792,00 vodovod Švermova 2.et. 20,00 vodovod Švemova 3.et., příprava pro realizace v r. 2017

300,00 6157

100,00 přípojky (Havlíčkova ul.)

1 500,00

971,00 obnova vodovodu Komenského (v trase teplovodu)

100,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly


100,00 PD vodovod průmyslová zona

6 780,00

10 657,00


06

6054

3 000,00


06

6156

80,00


06

7 120,00 kanalizace Švermova 2.et. 30,00 kanalizace Švermova 3.et., příprava pro realizace v r. 2017

100,00


06

6134

1 600,00


06

6124

2 000,00


06

6108

07

6169

100,00 zkapacitnění kanalizace "SPOS" (Komenského) 1 967,00 přeložka kanalizace Petrovická 0,00 Sběrač D 1 440,00 kanalizač.přípojky Jařábkova 70 + kanalizace 270+1100

6122 stroje, přístroje a zařízení 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 6121 budovy, haly, stavby

23,00

100,00

77,00

23,00 plocha pro kaly ČOV

2333 Úpravy drobných vodních toků 6121 budovy, haly, stavby

0,00

06

100,00

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

77,00 vstupní objekty na Tyršově nám.

0,00

0,00

6121 budovy, haly, stavby 31 - Vzdělávání

350,00

3111 Předškolní zařízení

250,00 350,00

250,00


06

250,00


06

100,00

3113 Základní školy 6121 budovy, haly, stavby 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky

0,00 podlahy šaten MŠ Sluníčko

0,00

0,00

06 250,00

3314 Činnosti knihovnické

2 245,00 250,00

6121 budovy, haly, stavby 3315 Činnost muzeí a galerií

06


06

6160

06

100,00 250,00

100,00 rekonstrukce knihovny PD

0,00

935,00

0,00

1 210,00

0,00

0,00

6168

935,00 Maškarní muzeum (zaměření, studie, příprava)

3322 Zachování a obnova kulturních památek 6121 budovy, haly, stavby

250,00 zateplení MŠ Kytička - PD

1 210,00 římsy čp. 1

6173

3392 Zájmová činnost v kultuře 6121 budovy, haly, stavby 6351 investič.trasfer

8

0506

6351 investič.transfer zřízen.příspěvkové organizaci

8

0506

34 - Tělovýchova a zájmová činnost

680,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 06


06


06

6161

6122 stroje, přístroje a zařízení

06

6161


11

3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3 154,00 680,00



PD na rekonstrukce interiéru Dům kultury

3 154,00

6127

zakrytí ZS 100,00

100,00 PD zastřešení víceúčelového hřiště

580,00

rekonstrukce výměníku ZS 3 054,00 nový kondenzátor na ZS (rekonstrukce ZS)

0,00

0,00

0,00

0,00

7

19


RP

NÁZEV



UZ


FITpark na starém sídlišti (2stroje) 3 950,00

3611 Podpora individuální bytové výstavby

16 121,00 0,00

100,00

700,00

617,00

100,00 půjčky z FRB 06 06 06

500,00 600,00

2 110,00

6141 6143 6143

500,00 0,00 0,00 100,00


09

6159


09

450,00

35674

3631 Veřejné osvětlení

09

100,00

09

0,00


06,09

6144


09

6108


09

0,00


09

0,00


09

0,00


09

0,00

0,00 rekonstrukce VO nám. E.Beneše 450,00 rekonstrukce VO ul. Havlíčkova,Č.Holase,Hůrecká 100,00 rekonstrukce VO místní části 100,00 rekonstrukce svítidel + nákup vánoční výzdoby (300+100)

400,00

209,00 VO Švermova ul. II.etapa (na OISM) 385,00 VO Jeřábkova ul.

3632 Pohřebnictví

570,00 VO ul. J. A. Komenského 66,00 VO ul. R. Svobodobá 23,00 VO ul. Sladkovská -59,00 rekonstrukce VO dle potřeby

200,00 06

08

6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

08

100,00 odvodnění části hřbitova

0,00

10 750,00

300,00

0,00

6070

10 750,00 teplovod Komenského I.II,IV.et. FINANC ÚVĚREM 6MIL.

3635 Úizemní plánování 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

100,00 200,00

3634 Lokální zásobování teplem 06

425

143,39

0,00 nový územní plán - dotace

156,61

3636 Územní rozvoj

0,00 nový územní plán - vlastní prostředky

100,00


08

6130 pozemky

06

5,00 100,00

5,00 územní studie centrum (rozvoj) (přesun na par. 3639)

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený

100,00

6130 pozemky

06

6371 účel.investič.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

08

výtah poliklinika výtah poliklinika - podíl dotace 77,22 % výtah poliklinika - vlastní podíl města 22.78 % ostatní (KD Velká)

1 844,00 1 000,00


595,00 100,00

595,00 výkupy pozemků příspěvky stavby ve veřejném zájmu

3699 Ostatní záležiotosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 6121 budovy, haly, stavby

186,21 1 399,81 413,99 110,00

1 950,00



200,00 koupelny 737 (výměna topidel,bojlerů) 310,00 úpravy pokojů v DPS 1510 (kryto odvodem z IF SSMM) 107,00 půdní vestavby DPS čp-1510 (vlastní podíl k dotaci)

200,00 6172 6163

06 06 06 06



7

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6460 investiční půjčené prostředky obyvtelstvu 3612 Bytové hospodářství 6121 budovy, haly, stavby 6121 budovy, haly, stavby 6121 budovy, haly, stavby 3613 Nebytové hospodářství 6121 budovy, haly, stavby 6121 budovy, haly, stavby 6121 budovy, haly, stavby 6121 budovy, haly, stavby


0,00

0,00

06

37 - Ochrana životního prostředí

300,00

3722 Sběr a svoz komunálníhch odpadů

64,00 0,00


07


07

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

300,00


07

6122 stroje, přístroje, zařízení

07

6123 dopravní prostředky

07

64,00 200,00

27,00 dozrávací plocha (zabezpečení odtoků, rozšíření)

100,00

2 dopravníky k prosívači (100 tis.),NEPOKRYTO-lopata sdrapákem k 37,00 traktrou (80)

20


NÁZEV

RP


UZ


3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody


0,00


0,00

6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 stroje, přístroje a zařízení 43 - Soc.služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.

0,00

4350 Domovy pro seniory 6121 budovy, haly, stavby 6121 6121

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

06

budovy, haly, stavby

06

4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení 6121 budovy, haly, stavby

06

6123 dopravní prostředky

06

53 - Bezpečnost a veřejný pořádek

6174

0,00 osobní automobily pro SSMM 0,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6122 stroje, přístroje, zařízení 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

70,00 0,00

70,00

0,00

0,00

20

6125 výpočetní technika

14


14

55 - Požární ochrana

70,00 nový maják na auto

nová kamera 50,00

5512 Požární ochrana-dobrovolná část

0,00 50,00


03

61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva

0,00 50,00

500,00

6171 Činnost místní správy

0,00 kompresor hasiči 260,00

500,00

260,00


02


11


01


06

400,00

150,00 zateplení budovy nové radnice(zablok ORG 6162)


03

100,00

110,00 kabelové rozvody


03

6125 výpočetní technika

11

terminály-vyvolávací systém???

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A.Hospodaření běžného roku I.Příjmy (P)

148 438,39

171 371,56

111 542,00

112 004,09

tř.2 - Nedaňové příjmy

7 383,00

10 333,63

tř.3 - Kapitálové příjmy

200,00

2 005,27

29 313,39

47 028,57

tř.1 - Daňové příjmy

tř.4 - Přijaté transfery II.Výdaje (V)

148 427,90

tř.5 - Běžné výdaje

122 447,90 z toho pravy pol. 5171

190 889,59 82,50 %

140 640,59

7 275,00

tř.6 - Kapitálové výdaje

25 980,00

III.Saldo P a V

17,50 %

73,68 %

9 074,20 50 249,00

10,49

-19 518,03

26,32 %

B.Financování 10,49

-19 518,03

8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky

Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů 04

+0,00

+9 000,00

nový úvěr na teplovod Komenského

8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků

04

-3 750,00

-4 125,00

úv.Šverm (312,50 x 12 měs.)+úv.Teplovod Kom.(2x187,5)

-3 739,51

-14 643,03

Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)

C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření

21


NÁZEV

RP


UZ



Stav účtů k 31.12.2015 (předpoklad)

23 000,00

Zůstatek účtů HLČ k 1.1.2016

23 000,00

36 790,51

Změna stavu na bankovních účtech

-3 739,51

-14 643,03

Stav na konci vykazovaného období

19 260,49

22 147,48


36 790,51

22

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2016

Recommend Documents