Schválený rozpočet města Milevska na rok 2015 Závazné ukazatele rozpočtu parag. polož. ORJ
ORG
UZ
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Upravený rozpočet 4-5/15
Upravený rozpočet 6/15
106 538,00
106 538,00 21 230,00
1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti
04
21 230,00
21 230,00
1112 DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
04
2 380,00
2 380,00
1113 DP fyzických osob z kapitálových výnosů
04
1 970,00
1 970,00
1 970,00
1121 DP právnických osob 1122 DP právnických osob za obce
04
19 230,00
19 230,00
19 230,00
04
3 500,00
3 500,00
3 500,00
1211 daň z přidané hodnoty 1511 daň z nemovitostí
04
38 640,00
38 640,00
38 640,00
04
5 520,00
5 520,00
5 520,00
1333 poplatky za ukládání odpadu 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF
07
1 050,00
1 050,00
1 050,00
07
3,00
3,00
3,00
1340 poplatek za provoz.shromažďování …...komunál.odpadu 1341 poplatek ze psů
04
3 600,00
3 600,00
3 600,00
04
140,00
140,00
140,00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 odvod výtěžku z provozování loterií
06
200,00
200,00
200,00
04
350,00
350,00
1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění 1355 odvod z výherních hracích přístrojů
09
220,00
220,00
220,00
04
5 050,00 3 455,00
5 050,00 3 455,00
5 050,00 3 455,00
1361 správní poplatky z toho
Schválený rozpočet 2015 106 538,00
2 380,00
350,00
0001
stavební úřad-ORR
08
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0002
matrika
03
31
95,00
95,00
95,00
0006
rybářské lístky
07
73
40,00
40,00
40,00
0007
zemědělští podnikatelé
07
74
5,00
5,00
0008
výherní hrací přístroje
03
34
35,00
35,00
35,00
0009
živnostenské listy
10
150,00
150,00
150,00
0010
doprava
09
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0011
životní prostředí
07
71
40,00
40,00
40,00
0014
cestovní doklady
03
33
400,00
400,00
400,00
0015
občanské průkazy
03
32
30,00
30,00
30,00
0016
lovecké lístky
07
72
10,00
10,00
0019
Czech POINT
50,00
50,00
5,00
10,00 50,00
OVV
03
1
26,00
26,00
OISM
06
1
15,00
15,00
OŽ
10
1
9,00
9,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2412 splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob 2460 splátky půjček od obyvatelstva 2141 Vnitřní obchod 2112 Příjmy z prodeje zboží 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví
26,00 15,00 9,00
6 926,00
7 190,35
7 190,35
04
649,00
649,00
649,00
03
750,00 0,00
750,00 0,00
08
0,00 70,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 08
OŽ
10
70,00 60,00
50,00
60,00 50,00
10,00
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
70,00 60,00
ORR
750,00 0,00 0,00
10,00
08
5,00
5,00
OŽ
10
5,00
5,00
1 730,00
1 730,00
2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů
09
1 650,00
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
09
80,00
2122 odvody příspěvkových organizací 3319 Ostatní záležitosti kultury
04
300,00
750,00
03
750,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
80,00
0,00
80,00 80,00
80,00 80,00
0,00
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3613 Nebytové hospodářství
400,00 750,00
750,00
0,00
2141 příjmy z úroků 3612 Bytové hospodářství
400,00 400,00
750,00
0,00 03
1 350,00 80,00
400,00
0,00
2321 přijaté neinvestiční dary 3611 Podpora individuální bytové výstavby
300,00
1 350,00
400,00 750,00
2321 přijaté neinvestiční dary 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
1 650,00
80,00
400,00 04
5,00 1 730,00
300,00
2122 odvody příspěvkových organizací 3113 Základní školy
5,00
1 650,00 1 350,00
3111 Předšklolní zařízení
10,00
10,00
ORR 2299 Ostatní Záležitosti v dopravě
50,00
10,00
10,00
80,00
17,21
17,21 17,21
13,00
17,21
13,00
13,00
2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3632 Pohřebnictví
06
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
06
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 2322 přijaté pojistné náhrady
07
14,00
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
07
30,00
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí
07
2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 2122 odvody příspěvkových organizací 4399 Ostatní záležitosti sociáolních věcí a politiky zaměstnanosti
07
40,00
40,00
07
5,00
5,00
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie
05
2212 sankční plasltby přijaté od jiných subjektů 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
20
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 Činnost místní správy
14
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
03
0,00
0,00
0,00
2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů 2322 přijaté pojistné náhrady
03
60,00
60,00
60,00
06
0,00
31,43
31,43
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
03
2141 příjmy z úroků 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend
13,00 230,00
230,00 230,00
44,00
230,00
58,42
58,42 14,00
14,00
14,42
14,42
30,00
850,00
30,00
850,00 850,00
850,00 850,00
45,00
850,00
45,00
250,00
45,00 40,00 5,00
250,00 250,00
250,00 250,00
0,00
250,00
0,00 0,00
0,00 0,00
500,00
0,00
500,00 500,00
500,00 500,00
250,00
500,00
250,00 250,00
250,00 250,00
75,00
250,00
106,43
15,00
106,43
15,00
240,00
15,00
240,00
240,00
04
50,00
50,00
50,00
04
190,00
190,00
190,00
0,00 06
0,00 0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let 2223 příjmy z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi
13,00
230,00 230,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
13,00
04
201,29
0,00 0,00 0,00
02
201,29 201,29
0,00 0,00
6171 Činnost místní správy 3113 příjmy z prodeje ostatního
0,00
201,29 0,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0,00 0,00
0,00
3
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
14
0,00
0,00 0,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4112 neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV
0,00 46 619,40
54 461,82
14 292,00
14 292,10
14 292,10
04
14 292,00
14 292,10
14 292,10
33,95 07
0,00
36 504,98
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 54190001 53190001
96,90 62,95 33,95
33,95
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
1 482,79
2 588,00
05 07
13 010 53515319
628,00 475,35
628,00 475,35
02 02 5
27 003 36517003 04428 54515374 33513234 33113234
36,30 123,42 200,00
36,30 123,42 200,00 1 070,15 46,57 8,22
02 02 4121 neivestiční přijaté transfery od obcí
16,77 2,96 90,00
90,00 90,00
03 05 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
90,00 90,00
18,00 72,00
90,00 18,00 72,00
7 648,16
18,00 72,00 8 497,16
06
49595029 13305 13305 13305 706 429 429 432 744 428 428 406 00 406
05 04
4131 převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn. z toho odpisy
1 012,42 238,00 2 060,00 4 300,00 11,00
26,74 15 274,00
15 274,00 12 504,00
2 770,00
zisk předchozího roku-odhad
26,74
15 274,00 12 504,00
12 504,00
2 770,00
0,00
finanční převody z účtu hospodářské činnosti 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů
1 012,42 238,00 2 060,00 4 300,00 11,00 30,00 25,00 400,00 354,00 20,00 20,00
2 770,00
0,00
8,94
0,00
8,94
348,25 289,31
54190877
50,00
54190877 08
54190877
08
54515825
07 07
4216 Ostatníé investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
8,94
8,94
5 240,04
02
152,04
53515829
1 062,20
1 062,20
53115828
62,48
4 918,28
54515839
850,00 5 088,00
36517871
4 964,58
0,00
4223 investiční přijaté tranasfery z reginálních rad
10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Veterinární péče, deratizace
5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti
128 994,36
131 573,08
385,00
385,00
385,00
340,00
340,00
07
160,00 0,00
07
29 008
5213 neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjetům - FO
07
29 008
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
35,00
5136 knihy, učební pomůcky, tisk
07
9,00
9,00
5164 nájemné
07
6,00
6,00
20,00
9,00 6,00
20,00
1 335,20
2141 Vnitřní obchod
0,00 10,00
10,00
0,00
07
160,00 0,00
10,00
35,00
5169 nákup ostatních služeb 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
180,00 0,00
0,00
10,00
1037 Celospolečenská funkce lesů
20,00
1 335,20
1 335,20
1 335,20
1 335,20
1 335,20
5136 knihy, učební pomůcky, tisk
08
110,00
110,00
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
08
70,00
70,00
70,00
1 016,70
1 016,70
1 016,70
5169 nákup ostatních služeb Milevský kraj o.p.s.
08
510
460,00
460,00
08
428,00
428,00
428,00
08
0,00
0,00
08 08
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 22 - Doprava
08
128,70 0,00
0,00 0,00
3 750,00
5 681,17
3 750,00
3 750,00
09
3 050,00
3 050,00
09
700,00
700,00
1 035,00
5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
09 09
5,00
5171 opravy a udržování
09
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
09
5164 nájemné 23 - Vodní hospodářství
5,00
10,00 465,00
10,00
455,00
10,00
455,00
136,50
2310 Pitná voda
150,00
10,00 465,00
10,00
09
5,00 160,00
150,00
10,00 465,00
09
1 301,17
160,00 150,00
2299 Ostatní záležitosti v dopravě
700,00 1 306,17
1 212,17
160,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného
3 050,00
1 217,17 1 030,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
0,00
5 592,17
5171 opravy a udržování
09
138,50
0,00 0,00
5169 nákup ostatních služeb
5171 opravy a udržování
128,70
138,50
5 410,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
0,00
128,70
138,50
2212 Silnice
5154 spotřeba el.energie
110,00
460,00
5213 neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právnic.osobám 2143 Cestovní ruch
v tom
160,00
0,00
5212 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-PO
340,00 180,00
10,00 07
340,00 340,00
180,00
0,00
5134 prádlo, oděv a obuv
1 491,15
119 530,20
340,00
1036 Správa v lesním hospodářství
1 491,15 1 491,15
0,00 07
57,00
1 491,15 1 600,00
07
1031 Pěstební činnost
57,00 57,00
38583505
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
4 682,25
57,00
1 600,00
5213 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-PO
62,48
54515839
707
5169 nákup ostatních služeb
11 727,25 152,04
4222 investiční přijaté tranasfery od krajů
09
8,94
6 241,30 152,04
455,00
136,50
56,50
136,50
56,50
56,50
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
07
5,00
5,00
5154 elektrická energie
07
6,50
6,50
5169 nákup ostatních služeb
07
5,00
5,00
5,00
5171 opravy a udržování
07
40,00
40,00
40,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5493 účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
20,00 07
5171 opravy a udržování 5169 nákup ostatních služeb 31 a 32 - Vzdělávání a školské služby
07
5171 opravy a udržování
40,00 40,00
20,00
40,00
20,00 20,00
3111 Předškolní zařízení
20,00
40,00 40,00
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
20,00 20,00
40,00 07
6,50
20,00 20,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
5,00
20,00 20,00
20,00
11 990,00
11 990,00
11 990,00
4 230,00
4 230,00
4 230,00
06
5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
630,00
630,00
630,00
3 600,00
3 600,00
3 600,00
MŠ Sluníčko
03
301
MŠ Kytička
03
302
920,00
920,00
920,00
MŠ Klubíčko
03
303
1 010,00
1 010,00
1 010,00
MŠ Pastelka
03
304
660,00
660,00
3113 Základní školy
1 010,00
7 760,00
5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
1 010,00
7 760,00 7 760,00
7 760,00
7 760,00
03
305
3 880,00
3 880,00
2.ZŠ J.A.Komenského
03
306
3 880,00
3 880,00
3314 Činnosti knihovnické 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru
3 448,00
3 498,00
3 852,00
31,00
31,00
31,00
15,00
15,00
322
16,00
16,00
4,00 08
322
5136 knihy, učební pomůcky, tisk
4,00 2,00
08
321
08
322
08
321
08
322
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
1,50
1,50
1,00
322
08
322
08
321
1,50
1,50
08
322
1,50
1,50
08
321
08
322
5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
08
503
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
08
1,50 3,00
08
1,00
2,00
1,00
2,00 28,00
3,00
3,00 1,00
2,00 28,00
3,00
3,00
1,50
1,50 3,00
321
5169 nákup ostatních služeb
1,50
1,50
1,50
3,00
1,50 3,00
08
5162 služby telekomunikací
2,00
1,50 3,00
28,00
2,00 3,00
1,50
1,50
3,00
16,00
2,00 3,00
3,00
15,00 4,00
2,00
2,00 3,00
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
5154 elektrická energie
15 240,00
321
321
3 880,00
13 991,00
08 08
3 880,00
13 931,00
08 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
660,00 7 760,00
1.ZŠ T.G.Masaryka 33 - Kultura
1 010,00
1,50 1,50 3,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
3 370,00
3 420,00
3 420,00
0,00
0,00
354,00
3315 Činnosti muzeí a galerií
3 263,00
5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
08
502
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím
08
502
429
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím
08
502
429
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5171 opravy a udržování-dotace obnova střechy čp.1 5171 opravy a udržování 3326 Místní památky
08
3 263,00 3 263,00
0,00
0,00
25,00 0,00
370,00
1 170,00
0,00
0,00
370,00
370,00
0,00 400,00 770,00
432 150,00
150,00
150,00
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
08
0,00
0,00
5154 elektrická energie
08
20,00
20,00
20,00
5171 opravy a udržování
08
130,00
130,00
130,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 5223 neinvest.dotace církvím a náboženským společnostem
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
350,00
350,00
08
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 nákup ostatních služeb
02
3
350,00
3392 Zájmová činnost v kultuře
350,00
5 710,00
5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
08
5222 neinvest.dotace občanským sdružením
08
5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
08
506
350,00
5 710,00 0,00
5 750,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 710,00
5 710,00
5 710,00
Dům kultury
5 710,00
5 710,00
5 710,00
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím
8
0506
428
20,00
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím
8
0506
428
20,00
5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím
08
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
08
640,00
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
650,00 20,00
650,00 20,00
20,00
ORR
08
10,00
10,00
OVV
03
10,00
10,00
5169 nákup ostatních služeb
100,00 OVV
03
ORR
08
5194 věcné dary
03
5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
08
5222 neinvest.dotace občanským sdružením
08
10,00 10,00
100,00 10,00
100,00 10,00
90,00
10,00
90,00
50,00
90,00
50,00
470,00
5240 neinvest.nedotační transfery neziskovým a podob.organizacím 34 - Tělovýchova a zájmová činnost
50,00
470,00
470,00
10,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5164 nájemné
11 362,44
11 362,44
10 276,00
10 317,44
10 317,44
11
5213 neinvest.dotace podnikatel.subjektům-právnic.osobám 11
6,00
6,00 41,44
41,44
8 200,00
8 200,00
8 200,00
509
8 200,00
11 5222 neinvest.dotace občanským sdružením
03
20,00
41,00
5,00
670,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže
20,00 46,00
41,00
5,00
11
8,00
20,00 46,00
41,00
11
28,00 8,00
46,00 03
1,00
28,00 8,00
01
5222 neinvest.dotace občanským sdružením
745,00 1,00
28,00
5194 věcné dary
2 070,00
745,00
03
0,00
2 070,00
1,00
5169 nákup ostatních služeb
8 200,00
0,00
2 070,00 745,00
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
6,00
8 200,00
0,00
11
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
10,00
11 311,00
5169 nákup ostatních služeb
5,00
670,00
290,00
670,00
300,00
300,00
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
07
50,00
50,00
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
07
0,00
0,00
5169 nákup ostatních služeb
07
60,00
60,00 60,00
50,00 0,00 60,00 60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
5171 opravy a udržování
07
120,00
120,00
120,00
5222 neinvest.dotace občanským sdružením
07
60,00
70,00
70,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
0,00
5169 nákup ostatních služeb 35 - Zdravotnictví
07
5213 neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám
0,00 0,00
3513 Lékařská služba první pomoci
0,00 0,00
0,00
143,00
163,00
163,00
143,00
163,00
163,00
05
143,00
5230 neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče
143,00
143,00
20,00 0,00
5336 neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
05
00 405
0,00
03
660,00 660,00
660,00
15,00 15,00
3631 Veřejné osvětlení
4 458,00
660,00 660,00
06
0,00
4 458,00
15,00
5154 elektrická energie
0,00 0,00
660,00
5660 neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu 3612 Bytové hospodářství
20,00
0,00
4 658,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby
15,00 15,00
2 300,00
15,00
2 300,00
2 300,00
5154 elektrická energie
09
1 400,00
1 400,00
1 400,00
5169 ostatní služby
09
100,00
100,00
100,00
5171 opravy a udržování
09
800,00
800,00
3632 Pohřebnictví
605,00
5169 nákup ostatních služeb
v tom
3 263,00 30,00
370,00 08 08 08
3 318,00
3 263,00
5171 opravy a udržování
800,00
435,00 555,00
435,00 385,00
385,00
06
265,00
265,00
07
170,00
0,00
0,00
07
120,00
120,00
120,00
06
50,00
3635 Územní plánování
50,00
140,00
5169 nákup ostatních služeb 06
ORR
08
5136 knihy, učební pomůcky, tisk
08
00 708
5137 drobný dlouhodobý majetek
08
00 708
0,00
OISM
06
0,00
08
OISM
06
0,00 330,00 80,00
250,00
80,00
250,00
190,00
ORR
0,00
330,00 80,00
5169 nákup ostatních služeb
40,00 555,00
0,00
330,00 08
100,00
40,00 555,00
0,00
5166 konzultační, poradenské a právní služby
140,00 100,00
40,00 585,00
ORR
140,00 140,00
100,00
3636 Územní rozvoj
50,00
140,00 140,00
OISM
265,00
250,00
160,00 90,00
160,00 90,00
100,00
90,00
70,00
70,00
5171 opravy a udržování
06
50,00
50,00
50,00
5361 nákup kolků
06
10,00
10,00
10,00
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
06
5,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5,00
353,00
5169 ostatní služby
06
5229 ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím
353,00 60,00
39,00
60,00
39,00
39,00
SOČR
08
602
21,00
21,00
SMOJK
08
665
18,00
18,00
5329 ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně
254,00 SOM
08
4152
SORP
08
4156
36,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
36,00
340,00
340,00
07
330,00
330,00
5171 opravy a udržování
07
10,00
10,00
3 290,00 07
36,00 0,00 12 128,21
5169 nákup ostatních služeb 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
218,00
0,00 10 992,72
340,00
18,00 254,00
218,00
0,00 9 899,00
21,00
254,00 218,00
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 37 - Ochrana životního prostředí
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
5,00
353,00 60,00
330,00 10,00
3 704,42 25,00
4 839,91 439,42
1 574,91 39,42
39,42
54515374 07
6084
1 070,15
54190001
62,95
541000 5139 nákup materiálu jinde nezařazený
07
5169 nákup ostatních služeb
07
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.) 5169 nákup ostatních služeb
3 250,00 125,00
125,00 662,00
662,00
15,00
3 250,00 125,00
125,00 662,00
07
402,39
15,00
3 250,00 125,00
07
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5164 nájemné
400,00 15,00
125,00 662,00
662,00
662,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
450,00
5169 nákup ostatních služeb
07
450,00 450,00
3729 Ostatní nakládání s odpady 5169 nákup ostatních služeb
07 07
25,00 25,00
35,00
25,00
35,00
35,00
5169 nákup ostatních služeb
07
20,00
20,00
5171 opravy a udržování
07
15,00
15,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30,00
25,00 25,00
3742 Chráněné části přírody
30,00 30,00
25,00
5222 neinvest.dotace občanským sdružením
450,00
30,00 30,00
3741 Ochrana druhů a stanovišť
450,00 450,00
30,00
4 912,00
20,00 15,00
5 591,30
5 591,30
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
07
100,00
5151 studená voda
07
20,00
20,00
20,00
5164 nájemné
07
2,00
2,00
2,00
5166 konzultační a poradenská činnost
07
50,00
50,00
50,00
5169 nákup ostatních služeb
07
4 620,00
5 299,30
5 299,30
100,00 100,00
100,00
0,00
07
4 500,00
4 500,00
120,00
120,00
120,00
0,00
170,00
170,00
0,00
509,30
509,30
0,00
0,00
07
30,00
30,00
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00
5169 nákup ostatních služeb
5194 věcné dary 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
5,00 1 248,58
0,00
454,82
700,00
748,30
96,00
96,00
5,00
96,00 5,00
5,00
5,00 26,74
26,74
26,74
5,00
5169 nákup ostatních služeb
5,00 3,00
3,00
05
6011
0
0,90
05
6011
04428
2,10
05
6011
0
05
6011
04428
5175 pohoštění
0,90 2,10
2,00
4350 Domovy pro seniory 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení
748,30 3,00
26,74 0,00
0,00
454,82
3,00 5,00
0,00 406
0,00
5,00
5,00
05
25,00
0,00
0,00 05
3,00
25,00
1 248,58
05
4344 Sociální rehabilitace
3,00
0,00
pěst.péče 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 4341 Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým
6,00 1 284,58
796,00 pěst.péče ostatní
6,00 6,00
1 284,58
5136 knihy, učební pomůcky a tisk
5167 služby školení a vzdělávání
30,00 13 094,32
6,00 6,00
796,00
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
30,00
13 094,32
6,00 05
0,00 120,00
30,00
5 972,00
5194 věcné dary 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
0,00
0,00 120,00
30,00
5169 nákup ostatních služeb 43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
0,00
4 500,00
120,00
3792 Ekologická výchova a osvěta
100,00
0,00
0,00 5171 opravy a udržování
100,00
13305
2 060,00 0,00
4 880,00 05
511
5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
05
511
9 422,00 4 880,00
13305 270,00
1,40 2 060,00
2 060,00
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
0,60
1,40 0,00
05
2,00 0,60
2 060,00 9 422,00
4,00
4,00
4 880,00
4 880,00
4 538,00
4 538,00
270,00
270,00
5169 nákup ostatních služeb
05
5139 materiál
05
8,50
8,50
5499 transfery obyvatelům
05
121,50
121,50
5222 neinvest.dotace občanským sdružením
05
50,00
50,00
5223 neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
05
5169 nákup ostatních služeb 4399 Ostatní záležitosti sociální věcí a politiky zamětnanosti
05
130,00
0,00
50,00 90,00 15,00
0,00
90,00 15,00
15,00
90,00 15,00
15,00
15,00
0,00
0,00
0,00
151,00
151,00
151,00
38,00
38,00
5137 drobný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
05
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
13 010
5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup ostatních služeb
05
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 52 - Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva
38,00
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
03
35,00
35,00
5171 opravy a udržování
03
3,00
3,00
5272 Činnost orgánů v oblasti krizového řízení 5901 nespecifikované rezervy
100,00 03
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5171 opravy a udržování 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek
100,00 100,00
13,00 03
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie
3,00
100,00 13,00
5,00
03
35,00 100,00 100,00 13,00
5,00
8,00
5,00
8,00
8,00
8 493,50
8 493,50
8 493,50
6 259,00
6 259,00
6 259,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru
20
4 100,00
4 100,00
4 100,00
5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.
20
1 025,00
1 025,00
1 025,00
5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění
20
369,00
369,00
369,00
5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
20
20,00
20,00
20,00
5132 ochranné pomůcky
20
15,00
15,00
15,00
5133 léky a zdravotnický materiál
20
2,00
2,00
2,00
5134 prádlo, oděv a obuv
20
95,00
95,00
95,00
5136 knihy, učební pomůcky, tisk
20
5,00
5,00
5,00
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
20
50,00
50,00
50,00
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
20
50,00
50,00
50,00
5151 studená voda
20
15,00
15,00
15,00
5153 plyn
20
30,00
30,00
30,00
5154 elektrická energie
20
50,00
50,00
50,00
5156 pohonné hmoty a maziva
20
65,00
65,00
65,00
5161 služby pošt
20
25,00
25,00
25,00
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
20
65,00
65,00
65,00
5164 nájemné
20
90,00
90,00
90,00
5167 služby školení a vzdělávání
20
65,00
65,00
65,00
5169 nákup ostatních služeb
20
60,00
60,00
60,00
5171 opravy a udržování
20
20,00
20,00
20,00
5172 programové vybavení
20
15,00
15,00
15,00
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)
20
8,00
8,00
8,00
5361 nákup kolků
20
10,00
10,00
10,00
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
20
10,00
10,00
10,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO
20
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru
14
1 123,00
1 123,00
1 123,00
5021 ostatní osobní výdaje
14
120,00
120,00
120,00
5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.
14
286,00
286,00
286,00
5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění
14
88,00
88,00
88,00
5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
14
5,00
5,00
5,00
5133 léky a zdravotnický materiál
14
0,50
0,50
5136 knihy, učební pomůcky a tisk
14
1,00
1,00
1,00
5137 drobný dlouhodobý majetek
14
15,00
15,00
15,00
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
14
15,00
15,00
15,00
5151 studená voda
14
5,00
5,00
5,00
5154 elektrická energie
14
75,00
75,00
75,00
2,00
2,00
2 234,50
5156 pohonné hmoty a mazadla
2 234,50
2 234,50
0,50
2,00
5161 služby pošt
14
2,00
2,00
2,00
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
14
30,00
30,00
30,00
5164 nájemné
14
24,00
24,00
24,00
5167 služby školení a vzdělávání
14
5,00
5,00
5,00
5169 nákup ostatních služeb
14
270,00
270,00
270,00
5171 opravy a udržování
14
155,00
155,00
155,00
5172 programové vybavení
14
5,00
5,00
5,00
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)
14
5,00
5,00
5424 náhrady mezd v době nemoci 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
14
3,00
3,00
5512 Požární ochrana-dobrovolná část
3,00
228,00
228,00
217,00
228,00
228,00
5019 ostatní platy
03
6,50
6,50
6,50
5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
03
3,50
3,50
3,50
5132 ochranné pomůcky
03
5,00
5,00
5134 prádlo, oděv a obuv
03
5,00
5,00
5,00
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
03
10,00
10,00
10,00
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
03
5,00
5,00
5,00
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
706
5,00
9,00
5151 studená voda
9,00
1,00
1,00
1,00
5152 teplo
03
12,00
12,00
12,00
5154 elektrická energie
03
60,00
60,00
60,00
5156 pohonné hmoty a maziva
03
30,00
30,00
30,00
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
03
30,00
30,00
30,00
5167 služby školení a vzdělávání
03
4,00
4,00
4,00
5169 nákup ostatních služeb
03
12,00
14,00
14,00
5171 opravy a udržování
03
30,00
30,00
30,00
5172 programové vybavení
03
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva
706
03
3,00
6112 Zastupitelstva obcí
3,00
3,00
46 800,00
47 533,17
47 638,40
2 701,00
2 701,00
2 765,12
5021 ostatní osobní výdaje
01
85,00
85,00
99,00
5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
01
1 700,00
1 700,00
1 729,00
5029 ostatní platby za provedenou práci
01
5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.
01
350,00
350,00
357,25
5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění
01
165,00
165,00
168,87
5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
01
6,00
6,00
6,00
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
01
60,00
60,00
60,00
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
01
45,00
45,00
45,00
5167 služby školení a vzdělávání
01
10,00
10,00
10,00
5169 nákup ostatních služeb
01
40,00
40,00
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)
01
10,00
10,00
10,00
5175 pohoštění
01
150,00
150,00
150,00
5194 věcné dary
01
70,00
70,00
70,00
5492 dary obyvatelstvu
01
10,00
10,00
10,00
6117 Volby do Evropského parlamentu
0,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru
02
4
5021 ostatní osobní výdaje
02
4
5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
02
4
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
03
5156 pohonné hmoty a maziva
03
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
03
5164 nájemné
03
5169 nákup ostatních služeb
03
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)
03
5175 pohoštění
03
40,00
10,00
0,00
0,00
98348
6171 Činnost místní správy v tom
5,00
217,00
44 099,00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru
44 832,17 24 740,00
44 873,28 24 917,25
24 942,61
02
4
23 350,00
23 250,40
02
4
0,00
0,00
0,00
02
4
270,00
270,00
270,00
02
4
13 234
0,00
14,72
40,08
02
6011
0000
02
6011
4428
02
4
02
4
02
4
02
6052
02
6052
13010
5021 ostatní osobní výdaje
120,00
99,61 142,44
142,44
1 000,00
1 000,00
1 000,00
0,00 260,00
02
33514013
0,00
0,00
33100000
0,00
0,00
4
02
4
02
6011
02
6011
02
4
02
4
6 343,51 5 975,00
12 234
5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 4
02
4
13 234
02
6011
04428
02
6011
00
02
4
02
4
13010
5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
0,00 0,00 6 349,85
5 987,78
5 987,78 10,02
0,00
3,68 30,00 37,03
37,03
250,00
250,00
250,00
0,00
35,02
2 261,00 02
260,00
30,00 04428 13010
140,09 260,00
260,00
6 255,00
99,61
140,09 260,00
260,00
5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.
23 250,40
2 290,05
30,00
35,02 2 292,33
2 160,00
2 164,33
0,00
1,33
2 164,33 3,61
12,82
12,82
11,00
8,96
8,96
90,00
90,00
90,00
0,00
12,61
12,61
115,00
116,02
02
4
02
6011
110,00
02
6011
02
4
5,00
02
4
0,00
04428
5051 mzdové náhrady
116,02 110,00
110,00
0,31
0,31
0,71
0,71
5,00
5,00
0,00
0,00
147,74
147,74
5132 ochranné pomůcky
03
80,00
80,00
80,00
5133 léky a zdravotnický materiál
03
10,00
10,00
60,00
60,50
5136 knihy, učební pomůcky, tisk 03
60,00
5
6011
5
6011
04428
60,50 60,00
0,15
0,15
0,35
05
0,00
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek
10,00 60,00
510,00
0,35
0,00 636,30
0,00 636,30
OVV
03
60,00
60,00
60,00
OISM
06
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
476,30
476,30
OISM OSV
05
IT
02
2
5139 nákup materiálu jinde nezařazený
300,00 OVV
03
OISM
06
290,50
05
6011
296,55
150,00
140,00
140,00
50,00
50,00
50,00
0,15
0,15
0,35
0,35
6011 OSV
0,00
04428 0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
SF
02
MST
11
MST
11
17003
TAJ
02
3
0,00
0,00
0,00
IT
02
2
70,00
70,00
70,00
5149 ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
1111
0,91 5,14
03
5151 studená voda
1,00 90,00
1,00
90,00
90,00
03 06 5152 teplo
480,00 OVV
03
OISM
06
OVV
03
OISM
06
5154 elektrická energie
5156 pohonné hmoty a maziva
90,00 480,00 480,00 780,00
03
90,00
480,00 780,00
780,00 225,00
90,00 480,00 480,00 780,00
780,00 225,00
780,00 225,00
OVV
220,00
220,00
IT
5,00
5,00
5161 služby pošt
03
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací IT
02
IT
02 05
550,00
550,00
430,00
431,00
431,00
2
300,00
300,00
300,00
2
130,00
130,00
130,00
0,30
0,30
6011
04428
0,70 0,00
5164 nájemné 03
IT
02
2
TAJ
02
3
OF
04
5166 konzultační, poradenské a právní služby
OD
09
TAJ
02
POV
02
4
OP
02
6052
OP
02
6052
33100000
5167 služby školení a vzdělávání
12,00
12,00
420,00
420,00
233,50
05
6011
70,00
70,00
123,50
123,50
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
485,00
00 708
0,00
0,00
0,00
33514013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,60
04428
1,40 0,00
2 2
0,00
1 410,00 1 410,00
00 708
1 410,00 1 410,00
0,00
5169 nákup ostatních služeb
1,40
0,00
1 410,00 02
487,00 485,00
5168 služby zpracování dat 02
20,00
487,00 430,00
13 011 IT
233,50
70,00 123,50
6011 OSV
0,00
12,00 420,00
430,00 4
432,00 0,00
233,50
OVV
0,00
432,00 0,00
OISM
0,70
0,00
432,00 OVV
5,00
550,00
6011 OSV
220,00
1 410,00
0,00
2 830,50
0,00
2 770,50
2 770,50
OVV
03
150,00
145,00
145,00
OISM
06
750,00
750,00
750,00
OISM
150,00
150,00
150,00
OSV
0,00
0,00
0,00
TAJ
02
3
0,00
0,00
0,00
TAJ
02
4
780,00
780,00
780,00
TAJ
02
90,00
90,00
90,00
OF
04
30,50
30,50
30,50
OP
02
6052
4 33514013
0,00
0,00
OP
02
6052
33100000
0,00
0,00
0,00
SF
02
1111
300,00
300,00
300,00
IT
02
2
580,00
525,00
525,00
5171 opravy a udržování
460,00
0,00
541,44
541,44
OVV
03
80,00
80,00
80,00
OISM
06
270,00
320,00
320,00
IT
02
2
110,00
141,44
141,44
02
2
02
4
5172 programové vybavení
145,00
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)
145,00
200,00 TAJ
6011 OSV
05
6011
04428 0,00
5175 pohoštění 02
1111
201,00 200,00
200,00
0,30
0,30
0,70
0,70
0,00
50,00 SF
145,00
201,00 200,00
0,00
43,00
43,00
20,00
20,00
20,00
20,00
TAJ
02
13,00
13,00
OVV
03
10,00
10,00
10,00
OP
02
6052
33514013
0,00
0,00
0,00
OP
02
6052
33100000
0,00
0,00
3
0,00
5182 poskytované zálohy vlastní pokladně 5191 zaplacené sankce
22,53
5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
60,00 OVV
03
ODŽ TAJ
22,53
131,33
131,33
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
30,00
101,33
101,33
10,00
02
3
5194 věcné dary
02
1111
20,00
20,00
20,00
5195 odvod za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně postižené
02
4
40,00
40,00
40,00
5361 nákup kolků
03
7,00
7,00
5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
03
5,00
5,00
5,00
5424 náhrady mezd v době nemoci
02
80,00
80,00
80,00
5424 náhrady mezd v době nemoci
02
4 13234
1,08
5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
550,00 SF
5909 62 - Jiné veřejné služby a činnosti
02
7,00
1111
550,00 550,00
03
0,00
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
550,00 550,00
550,00
4,00
100,00
100,00
100,00
100,00
4,00 100,00 100,00
5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)
02
3
5169 nákup ostatních služeb
02
3
20,00
20,00
20,00
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)
02
3
20,00
20,00
20,00
5175 pohoštění
02
3
20,00
20,00
20,00
5194 věcné dary
02
3
20,00
20,00
02
3
20,00
20,00
5511 neinvest.transfery mezinárodním organizacím 63 - Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 úroky vlastní
-1 404,15
280,00
280,00
280,00
04
130,00
5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6330 Převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
04
130,00 130,00
150,00
150,00
780,00
06
750,00
06
30,00
130,00
150,00
780,00
780,00 750,00
750,00
30,00
30,00
199,82
5341 převod vlstním fondům hospodářské činnosti 6399 Ostatní finanční operace 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 64 - Ostatní činnosti
130,00 130,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
20,00
-1 404,15
úroky z úvěru 5163 bankovní poplatky
20,00
-1 787,00
199,82 199,82
-2 847,00 04
5366 výdaje z finan. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
-2 663,97 -2 663,97
385,00 0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let
199,82
-2 663,97 -2 847,00
-2 663,97
392,49 0,49 0,00
392,49 0,49 0,49
385,00
0,49
392,00
392,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazeného
01
20,00
20,00
20,00
5169
nákup ostatních služeb
01
25,00
25,00
25,00
5175
pohoštění
01
5,00
5,00
5,00
5194
věcné dary
01
5,00
5,00
5363
úhrady sankcí jiným rozpočtům
02
0,00
7,00
7,00
5492
finanční dary
03
330,00
330,00
330,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4 04 428 30 120,00
22 - Doprava 6121 budovy, haly, stavby
09 09
900,00
6121 budovy, haly, stavby
7 582,00 06
1 000,00
0,00
0,00
5 225,00 0,00
210,00
0,00 210,00
1 474,68 350,00
06,07
0,00 1 474,68
1 474,68 350,00
3113 Základní školy
2 018,00 5 225,00
5 275,00
350,00
3111 Předškoolní zařízení
6121 budovy, haly, stavby 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky
2 018,00 5 275,00
210,00
31 - Vzdělávání
2 018,00
6 372,00 210,00
6121 budovy, haly, stavby
0,00 7 243,00
2 018,00
6 372,00 06
1 800,00 0,00
0,00 7 503,00
6122 stroje, přístroje a zařízení
6121 budovy, haly, stavby
1 800,00
1 000,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
1 800,00
0,00 0,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3 804,00
1 800,00
0,00 09
3 804,00 3 754,00
900,00
2310 Pitná voda 6121 budovy, haly, stavby
5 604,00 3 754,00
3 600,00
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6121 budovy, haly, stavby 23 - Vodní hospodářství
37 790,09
5 554,00 3 600,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 budovy, haly, stavby
32 424,11
4 500,00
2212 Silnice
5,00
1 474,68 1 474,68
0,00
1 474,68
0,00
0,00
06 450,00
450,00
450,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek
110,00
6121 budovy, haly, stavby
110,00 110,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 6121 budovy, haly, stavby
340,00 240,00
100,00 4 053,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
4 053,00
3 661,00
3 661,00
11
4 053,00
3 151,00
11
0,00
510,00
0,00 3 505,00
3611 Podpora individuální bytové výstavby
6121 budovy, haly, stavby
3 756,43
3 756,43 0,00
0,00
0,00
34,43
34,43
06
34,43 140,00
08,06
1 815,00 1 815,00
1 815,00
1 815,00 300,00
300,00
500,00
300,00
500,00
500,00
08 06
500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
06
37 - Ochrana životního prostředí
2 910,00
3722 Sběr a svoz komunálníhch odpadů
3 110,00 2 020,00
07 07
9 177,45 310,00
2 020,00 6084
50,00
541000
310,00 710,00
07
07
6083
6083
6083
0,00 850,00
54190877
5410000 07
1 210,00 0,00
54515839
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6123 dopravní prostředky
1 815,00
300,00 300,00
3699 Ostatní záležiotosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
6122 stroje, přístroje, zařízení
151,00
1 815,00
300,00 08
3636 Územní rozvoj
6121 budovy, haly, stavby
750,00 151,00
151,00
3635 Úizemní plánování
6122 stroje, přístroje a zařízení
750,00 750,00
151,00
6121 budovy, haly, stavby
6121 budovy, haly, stavby
206,00
750,00 750,00
3634 Lokální zásobování teplem
6121 budovy, haly, stavby
206,00 206,00
750,00 09
34,43
206,00 140,00
6121 budovy, haly, stavby
6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6130 pozemky
510,00 0,00
0,00
3632 Pohřebnictví
6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
3 151,00
0,00
7
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6460 investiční půjčené prostředky obyvtelstvu 3612 Bytové hospodářství 6121 budovy, haly, stavby 3613 Nebytové hospodářství 6121 budovy, haly, stavby 3631 Veřejné osvětlení
100,00 3 661,00
6122 stroje, přístroje a zařízení 6121 budovy, haly, stavby
240,00
100,00 3 661,00
6121 budovy, haly, stavby 3421 Využití volného času dětí a mládeže
110,00
340,00 240,00
6122 stroje, přístroje a zařízení 34 - Tělovýchova a zájmová činnost
110,00 110,00
340,00
310,00
2 620,00 710,00
7 787,45 2 620,00
1 361,56
54515839
1 577,78
54190877
92,81
54515839
1 810,50
54190877
106,50
5410000
660,30
54515839
1 530,00
54190877
90,00
5410000
558,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody
180,00
180,00
180,00
6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
110,00
110,00
6122 stroje, přístroje a zařízení 43 - Soc.služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.
70,00
70,00
200,00
4350 Domovy pro seniory 6121 budovy, haly, stavby
06
200,00
0,00
0,00
90,00
90,00 90,00
90,00 90,00
90,00
14 14
90,00 60,00
5512 Požární ochrana-dobrovolná část
90,00 117,00
60,00 03
6171 Činnost místní správy
6 508,00 6 420,00
02
2
11
6094
6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
01
6121 budovy, haly, stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení
02
2
02
3
11 11
6094
60,00
57,00 6 420,00
6111 programové vybavení
117,00 60,00
707
6111 programové vybavení
90,00 117,00
117,00 60,00
6122 stroje, přístroje a zařízení 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva
6125 výpočetní technika 6125 výpočetní technika REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ
200,00
0,00
55 - Požární ochrana 6122 stroje, přístroje a zařízení
200,00
06
5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 6125 výpočetní technika 6122 stroje, přístroje a zařízení
70,00 200,00
200,00 200,00
4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení 6121 budovy, haly, stavby 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek
200,00 200,00
110,00
57,00 6 016,53
6 508,00 6 000,00
6 016,53 6 000,00
358,01 2 028,72
178,00
178,00
300,00
210,00
210,00
120,00
120,00
120,00 468,27
17871
2 653,53
A.Hospodaření běžného roku I.Příjmy (P) tř.1 - Daňové příjmy tř.2 - Nedaňové příjmy tř.3 - Kapitálové příjmy tř.4 - Přijaté transfery II.Výdaje (V) tř.5 - Běžné výdaje tř.6 - Kapitálové výdaje III.Saldo P a V
149 968,98
160 347,75
168 190,17
106 538,00
106 538,00
106 538,00
6 926,00
7 190,35
7 190,35
0,00
0,00
0,00
36 504,98
46 619,40
54 461,82
149 650,20
161 418,47
169 363,17
119 530,20
79,87 %
128 994,36
79,91 %
131 573,08
77,69 %
30 120,00
20,13 %
32 424,11
20,09 %
37 790,09
22,31 %
318,78
-1 070,73
-1 173,01
B.Financování 318,78
-1 070,73
-1 173,01
04
0,00
+1 586,05
+1 586,05
04
-2 812,50
-2 812,50
-2 812,50
-2 493,72
-2 297,18
-2 399,46
Stav účtů k 1.1.
4 107,92
20 454,11
20 454,11
překročení příjmů
5 500,00
nedočerpání výdajů
5 200,00 20 454,11
20 454,11
Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků Změna stavu na bankovních účtech C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření
Očekávaný zůstatek k 1.1.2015
14 807,92
Změna stavu na bankovních účtech
-2 493,72
-2 297,18
-2 399,46
Stav na konci vykazovaného období
12 314,20
18 156,93
18 054,65
Poznámka
snížit o poplatky za dovoz vozidel
NejTV, SMM (95,3 x 500,0) půjčky z FRB-obyvatelé prodej publikace k výročí města
pokuty ORR pokuty OŽ náklady řízení náklady řízení
pokuty OD radar Velká náklady řízení odvod z IF MŠ Klubíčko odvod z IF 2.ZŠ ohňostroj-bude upraveno RZ sport.hry MŠ-bude upraveno RZ úroky z půjček FRB rekonstrukce koupelny čp.1401 Kamenictví Novotný-hřbitov poplatky za hrobová místa úhrady dle smluv za ukládání KO pojistné za zničený kontejner vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor za třídění od EKO-KOM,Asekol,… pokuty v oblasti ŽP náklady řízení
pěstounská péče - vratka přeplatku lyž.kurzu pokuty MěPO PCO příjmy ze školení pokuty veřejný pořádek, doklady pojistné plnění Peugeot náklady řízení úroky z BÚ dividendy ČS přeúčt.pojištění-účtováno jako snížení výdajů doplatek za volby 2014
2014-prodej Fabia
2014-fin.dar. Premonstráti
souhrnný dotační vztah BRKO Ozelenění hřbitova pěstounská péče ozelenění hřbitova ozelenfění hřbitova-přesunout na 4113 skenování pro centrální regist vozidel dotace IOP výzva 22 terenní sociální práce BRKO ÚP-účelové pracovní místo ÚP-účelové pracovní místo
přestupky příspěvek obcí na LPS
Fond solidarity SSMM-odlehčovací služby SSMM-domovy pro seniory SSMM-pečovatelská služba činnost hasičů vitrina pro kalichy obnova kalichů střecha čp.1 regional.fce knihoven bienále duchovní hudby hudební sklepy SSMM z r. 2014 plán odpisů HČ 2015 předpokládaný HV HČ 2014 (odhad)
kompostárna BRKO digitální povodňový plán + hladinoměr digitální povodňový plán + hladinoměr dětské hřiště přírodního stylu MŠ Kytička-ERDF dětské hřiště přírodního stylu MŠ Kytička-EU kompostárna BRKO dotace IOP výzva 22 elektrický naviják pro hasiče ul. Suchanova (výaje 2014)
zajištění psů deratizace-na OISM, HČ? zalesňování MZD??rozpočet. až v případě dotace dtto ochr.oděv, stejnokroj po získání dotace dtto brožura trofejí mysl.výstava enviromentální výchova, výstava
propagace propagace Milevský kraj o.p.s. veř. WC výročí města (vč.publikací) propagace příspěvek HK (0,13 % daň.příjmů)
zimní údržba 1600, úklid 1500
příspěvek na parkovací místo pro ZTP
baterie dopr.zařízení,…… el.energiie radar Velká odvod z tržeb radar Velká (35% inkas.tržeb)
studna Sibiřská 20 tis. opr.zakrytí (studna Hajda + čp 776)
příspěvek na vybudování ČOV
rozbory vod VpÚ
Příspěvky na provoz
Příspěvky na provoz
knihovny Velká a Dmýštice
Knihovna Milevsko průtok.dotace-regionál.fce knihoven
Milevské muzeum Muzeum-vitrina na kalichy Muzeum-obnova kalichů průtok.dotace
Novotný rozpis, 400 tis.vl.zdroj k čp.1
kaple Velká, Dmýštice Novotný rozpis
Milevský zpravodaj FVMA Grantový program "Kultura" Dům kultury průtoková dotace-bienále duchovní hudby průtoková dotace - hudební sklepy
věnce víno, dekorace na svatby vítání občánků-foto ohňostroj jubilea (balíčky, květiny) FVMA, grantový program Kultura dar Maškarnímu sdruž.
tenis.kurty víceúčelové sportovní hřiště - audit SPOS HC 2010 hlavní uživatelé sport.zařízení Sportovní hry MŠ -předpoklad sponzor.darů Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů Plavecko-běžecký závod Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů např. "Sportovec Milevska" ostatní uživatelé vybavení dětských hřišť materiál na opravy hřišť kontrola dětských hřišť dětské hřiště na St.sídlišti (investice) SRPDŠ, Junák, dětská hasičská čin.Dmýštice senior park = investice OŽP
LPS dar Poliklinika SSMM-průtok.dotace
půjčky z FRB maškarní sdružení
vánoční výzdoba
Kamenictví Novotný ozelenění hřbitova-vlastní podíl (na § 3745) mobiliář hřbitov
údržba DTMM aktualizace ÚAP POV POV konzultační a poradentské služby znalecké posudky, právní služby projekty, porad.služby, ÚAP 40,00 zaměření, elektr.aukce oprava plakátových ploch, opr. plotů ... kolky daň z převodu nemovitostí dohadce-burza SOČR 21 tis. SMOJK 18 tis. SOM 217 750 Kč SORP 36 tis. daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí
likvidace čern.skládek, nebezp.odpadů
odpadk.koše BRKO - nádoby - EU BRKO - nádoby - SFŽP BRKO-nádoby - vlastní vč.nezpůsobilých sáčky na extrementy, …. svoz a ukl. odpadu, odpadk. Koše, BRKO a kompostárna
svoz skla nájem skládka Jenišovice
svoz kontejnerů na tříděný odpad skládka-rozbory vod ČSOP, Makov, památné stromy, nauč.stezky,…
lavičky obecně mobiliář Staré sídliště kašna park Bažantnice
sečení a údr. měst. zeleně, stromů,výzdoba (nové plochy)
projekt Písecké předměstí ozelenění hřbitova-vlastní podíl ozelenění hřbitova - dotační podíl alej podél cyklotrasy-vl.podíl regenerace zeleně St.sídliště (250 bude JčK)
akce pro žáky škol
dárky DD,
pěstouská péče-dříve § 4399 (bude rozpočtováno po přiznání dotace)
nevyčerp.příspěvek na pěst.péči z min.let porad. a psychoterapeutická péče pěstouská péče nákup základních potravin průtoková dotace
terén.soc.práce-vlastní zdroj terén.soc.práce-dotace terén.soc.práce-vlastní zdroj terén.soc.práce-dotace průtoková dotace
SSMM SSMM-dot.odlehčov.služby(238tis.),pečovatel.služba(4300tis.) jízdenky MHD přeprava občanů nad 70let
Nízkoprah.centrum Milevsko prevence kriminality
pěstounská péče-nově na § 4339
infokanál
zákonná rezerva
obnova služebního vybavení
centrála
zvýšení ceny za servis Microcompu údržba pojítek, antén a UPS
dotace na činnost
refundace
Volby do Evropského parlamentu
úřad-bez dotací (SPOD,TSP,PP) úrad zainteresovannost úřad radar ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti terén.soc.práce-vlastní zdroj terén.soc.práce-dotace SPOD pěstounská péče úřad-bez dotací výzva 69 podíl EU výzva 69 vlastní podíl úřad-bez dotací ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti ter.soc.práce ter.soc.práce-dotace SPOD pěstounská péče
úřad-bez dotací ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti ter.soc.práce-dotace ter.soc.práce SPOD pěstounská péče
úřad ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace SPOD SPOD
soud neplatná výpověď doplnění ochran.pomůcek
ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace SPOD kanc.potřeby kanc.nábytek a vybavení zasedací místnost-nové vybavení SPOD PC,… kanc.potřeby mat.na údržbu, hygienické potřeby ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace SPOD SF (voda) výzva 22-vlastní výzva 22-dotace zabezpečení školení tonery, spotř.materiál
PHM auta PHM záložní zdroj
hlas.služby,mobily,EZS internet ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace SPOD pošt.přihrádka, vstup.koberce kopírky, tel.aparáty, Konica-minolta právní služby daň.poradenství, audit znalečné -přestupky znalečné v kap. doprava školení zaměstnanců POV výzva 69 podíl EU výzva 69 vlastní podíl ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace SPOD technická podpora POV CCS,dálk.přístup úklid BOZP, servizní prohlídky,… SPOD kronika ??? stravenky MK-zdrav. znevýhodnění prac.,lék.prohlídky,PaM, očkování
daň .přiznání výzva 69 podíl EU výzva 69 (původně 322,00) SF (stravenky 275, kultur.akce 25) certifikáty, čas.razítka,kopírky, auta,… budovy, nábytek výp.technika vč.údržby hlas.systému Codexis, ADOBE
ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace SPOD SF (občerstvení při kult.akcích) pohoštění pro mimořádné situace výzva 69 podíl EU výzva 69 vlastní podíl převody BÚ x pokladna,…(= stavu pokladny) neplatná výpověď svědečné svědečné soud.popl., příspěvek STMOÚ SF-nepeněžní dary a odměny odvod za ZP dálniční známky ÚP-aktivní pol.zaměstnanosti SF(penz.poj. 510, dětská rekr. 25, soc.výp.15)
mezinárodní spolupráce
úvěr Švermova bankov.poplatky pojištění majetku,aut,odpovědnosti spoluúčast při pojistném plnění Fond solidarity - převod HČ odvod daní -odpočty DPH, daň z nemovitostí
vratka dotaceTerén.soc.práce
rez. na prog. pro městské části - jiný §
sankční platby fin.dary při narození dítěte
BRKO - stroj - EU BRKO - stroj - SFŽP BRKO - vlastní vč. nezpůsobilých Kompostárna-vlastní vč.nezpůsobilých kompostárna - EU kompostárna - SFŽP kompostárna - EU kompostárna - SFŽP Kompostárna-vlastní vč. nezpůsobilých kompostárna - EU kompostárna - SFŽP Kompostárna-vlastní vč. nezpůsobilých
elektrický naviják
výzva 22 -vlastní výzva 22 -dotace
výzva 22-vlastní výzva 22-dotace
snížení o 113,95 v 4/14 312,50 x 9 měs.