Č.j.: MUCL /9828/ 2015 Č. zveřej. dok.: 01 OF 2015
Město Česká Lípa
Rozpočet na rok 2015 návrh
Vyvěšeno dne: 9.2.2015 Sejmuto dne: 26.2.2015
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit: a) písemně – na podatelnu Městského úřadu Česká Lípa, náměstí TGM 1, 470 01 Česká Lípa termín uzávěrky: do 15:00 hodin dne 23.2.2015 b) ústně na zasedání zastupitelstva dne 25.2.2015
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Obsah Název
Počet stran záložky
označení záložky
Úvod
1
úvod
Obsah
1
obsah
Sumarizace
2
sumarizace
Sumarizace - příjmy dle tříd
2
sumarizace_příjmy dle tříd
Sumarizace - výdaje dle tříd
1
sumarizace_výdaje dle tříd
Odbor životního prostředí
1
OŽP
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
1
ODaOSA
Oddělení školství
1
školství
Městské informační centrum
1
MIC
Kultura
1
kultura
Sport
1
sport
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
1
OKT
Městská policie
1
MP
Mzdy
1
mzdy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
1
OSVaZ
Oddělení technické správy majetku
2
OTSM
ORMI - majetek
1
ORMI - MU
Všeobecná pokladní správa
1
VPS
ORMI - investice
1
ORMI-I
Oddělení dopravně správních agend a přestupků
1
ODSAaP
Obsah
strana: 2/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Příjmy org.jednotka
Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků
Celkem
návrh 2015 v tis.Kč
0 900 1 173 1 500 837 500 0 700 0 4 13 727 20 777 493 595 0 3 500
537 213
Výdaje org.jednotka Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků
návrh 2015 v tis.Kč 1 340 37 180 58 983 908 21 183 30 046 14 067 23 062 80 547 19 578 147 918 2 231 14 746 100 211 180
Celkem
552 180
Příjmy-výdaje
-14 967
Financování
Sumarizace
strana: 3/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
org.jednotka
návrh 2015 v tis.Kč
Kladné financování: Využití IF -investice Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka Regenerace pláště budovy MŠ Sovička a budovy MŠ Šikulka Kladné financování ostatní Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - převod nevyčerpané dotace z roku 2013 a 2014
12 000 16 500
2 330
Záporné financování: splátky jistiny úvěru - Sportareál
-15 863
Financování celkem
14 967
Sumarizace
strana: 4/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Příjmy org.jednotka / tř.1 - daňové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků
Celkem
návrh 2015 v tis.Kč 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 209 0 0
441 909
org.jednotka / tř.2 - nedaňové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků
Celkem
návrh 2015 v tis.Kč 0 200 1 173 1 500 837 500 0 700 0 4 13 227 4 277 2 300 0 3 500
28 218
org.jednotka / tř.3 - kapitálové příjmy Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků
Celkem
návrh 2015 v tis.Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 16 500 0 0 0
17 000
Sumarizace příjmy dle tříd
strana: 5/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
org.jednotka / tř.4 - přijaté transfery Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků
Celkem
návrh 2015 v tis.Kč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 086 0 0
50 086
Příjmy celkem
537 213
Sumarizace příjmy dle tříd
strana: 6/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Výdaje org.jednotka / tř.5 - běžné výdaje Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků
Celkem
návrh 2015 v tis.Kč 1 340 37 180 58 275 908 20 959 30 046 14 067 22 762 80 547 19 578 134 858 731 14 746 26 276 180
462 453
org.jednotka / tř.6 - kapitálové výdaje Odbor životního prostředí Odbor dopravy a občanskosprávních agend Oddělení školství Městské informační centrum Kultura Sport Odbor kancelář tajemníka MěÚ Městská policie Mzdy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení technické správy majetku ORMI - majetek Všeobecná pokladní správa ORMI - investice Oddělení dopravně správních agend a přestupků
Celkem
návrh 2015 v tis.Kč 0 0 708 0 224 0 0 300 0 0 13 060 1 500 0 73 935 0
89 727
Výdaje celkem
552 180
Sumarizace výdaje dle tříd
strana: 7/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
návrh 2015 v tis.Kč
Odbor životního prostředí Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
0
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) odchyt, pobyt psů a koček v útulku a další náklady s tímto spojené ochrana životního prostředí ekologická výchova granty pro ŽP analýza, rozbory a havárie povodňová ochrana a další náklady s tímto spojené
Běžné výdaje celkem
970 20 20 300 10 20
1 340
Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem
0
Výdaje celkem
1 340
Odbor životního prostředí
strana: 8/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Zkoušky odborné způsobilosti
700
Nedaňové příjmy (tř.2) Sankční platby - pokuty
200
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
900
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská doprava dopravní obslužnost Lbc kraje přestupky,konzult.a poradenské služby-přestupky v dopravě,MAD apod. zakrytí reklam
Běžné výdaje celkem
36 150 1 000 20 10
37 180
Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem
0 37 180
Odbor dopravy a občanskosprávních agend
strana: 9/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
návrh 2015 v tis.Kč
Oddělení školství Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) odpisy
1 173
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
1 173
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) 303 - MŠ Arbesova 411 - ostatní provozní náklady 303 - MŠ Arbesova 411 - odpisy (závazný ukazatel) 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - ostatní provozní náklady 310 - MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740 - odpisy (závazný ukazatel) 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady 312 - MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel) 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - ostatní provozní náklady 313 - MŠ Šikulka, Moskevská 2434 - odpisy (závazný ukazatel) 314 - MŠ Severní 2214 - ostatní provozní náklady 314 - MŠ Severní 2214 - odpisy (závazný ukazatel) 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - ostatní provozní náklady 325 - MŠ Špičák, Zhořelecká 2607 - odpisy (závazný ukazatel) 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - ostatní provozní náklady 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - odpisy (závazný ukazatel) 402 - ZŠ Pátova 406 - ostatní provozní náklady 402 - ZŠ Pátova 406 - odpisy (závazný ukazatel) 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - ostatní provozní náklady 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - odpisy (závazný ukazatel) 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - ostatní provozní náklady 404 - ZŠ Partyzánská 1053 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - ostatní provozní náklady 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - odpisy (závazný ukazatel) 405 - ZŠ Slovanka, Antonína Sovy 3056 - náklady spojené s rekonstrukcí objektu školy (nájemné, energie, materiál, služby) - závazný ukazatel
2 500 59 1 760 5 1 180 50 1 190 20 2 110 30 3 450 47 1 135 42 2 400 102 4 220 141 3 025 50 4 080 112 700
406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - ostatní provozní náklady 406 - ZŠ a MŠ Jižní 1903 - odpisy (závazný ukazatel) 414 - ZŠ Školní 2520 - ostatní provozní náklady 414 - ZŠ Školní 2520 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 415 - ZŠ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) 415 - ZŠ 28. října 2733 - mzdové náklady správce hřiště (závazný ukazatel) 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - ostatní provozní náklady 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - odpisy (závazný ukazatel) 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - ostatní provozní náklady 4070 - ZŠ, PrŠ a MŠ Moskevská 679 - odpisy (závazný ukazatel) 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - ostatní provozní náklady 410 - ZUŠ Arbesova 2077 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - ostatní provozní náklady 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - odpisy (závazný ukazatel) 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - akce celoměstského významu 420 - DDM Libertin, Škroupovo nám. 138 - činnost dětského zastupitelstva 465 - SŠJ 28. října 2733 - ostatní provozní náklady 465 - SŠJ 28. října 2733 - odpisy (závazný ukazatel) ostatní výdaje školství granty projekt "Zlatý oříšek" údržba dětských hřišť při MŠ (Tomovy parky)
3 990 74 4 775 115 5 800 41 317 4 850 90 4 100 22 1 200 90 1 180 3 190 20 1 550 80 30 1 000 150 200
Běžné výdaje celkem
58 275
Kapitálové výdaje (tř.6) 314 - MŠ Severní 2214 - elektrická kamna s troubou do ŠJ 326 - MŠ Bratří Čapků 2864 - varná pánev 403 - ZŠ Dr. M. Tyrše, Mánesova 1526 - elektrický kotel do ŠJ 416 - ZŠ Šluknovská 2904 - varný kotel do ŠJ 465 - SŠJ 28. října 2733 - varný kotel 300 l
Kapitálové výdaje celkem
100 98 170 180 160
708
Výdaje celkem
58 983
Oddělení školství
strana: 10/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Městské informační centrum
návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Vrácení bezúročné půjčky - Sdružení Českolipsko
1 500
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
1 500
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) propagace města Městské informační centrum granty ediční činnost
90 198 120 500
Běžné výdaje celkem
908
Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem
0
Výdaje celkem
908
Městské informační centrum
strana: 11/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
návrh 2015 v tis.Kč
Kultura Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Prodej vstupenek - reprezentační ples města Česká Lípa Odpisy - Kultura, příspěvková organizace Odpisy - Městská knihovna, příspěvková organizace Odpisy - PO Lipý, příspěvková organizace Finanční dar ČET a.s.
95 171 26 45 500
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
837
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Městská knihovna, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Kultura, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Lipý, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní náklady Malá kultura Finanční dary - Poděkování starostky Kulturní granty Kronika města Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Arbor o.s.(Festival Lípa Musica) Příspěvek ZM - Kino Crystal (celoroční provoz) Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Českolipský dětský sbor (činnost pěveckého sboru)
Běžné výdaje celkem
6 200 50 26 2 133 2 657 311 117 4 500 840 80 45 900 1 200 50 1 000 50 400 300 100
20 959
Kapitálové výdaje (tř.6) Kultura, příspěvková organizace - digestoř Kultura, příspěvková organizace - mycí stroj Kultura, příspěvková organizace - 2 ks osvětlovací stojany Eurolite SL
Kapitálové výdaje celkem
60 70 94
224
Výdaje celkem
21 183
Kultura
strana: 12/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
návrh 2015 v tis.Kč
Sport Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Finanční dar ČET a.s.
500
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
500
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na mzdy a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na OON a odvody Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na odpisy Sport Česká Lípa, příspěvková organizace - příspěvek na ostatní provozní výdaje Sportovní granty Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Enliven Centre o.s. (Dance Life Tour - MČR Special) Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.)- Taneční škola Duha o.p.s. (MČR dětí a juniorů v předtančení) Příspěvek ZM (využití finančního daru ČET a.s.) - Sportovní středisko plavecký klub Česká Lípa (činnost sport. klubu) Rezerva sport (využití finančního daru ČET a.s.)
Běžné výdaje celkem
6 965 866 758 12 957 8 000 50 50 100 300
30 046
Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem
0
Výdaje celkem
30 046
Sport
strana: 13/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
0
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiál spotřební knihy, tisk služby pošt služby peněžních ústavů školení nákup služeb vč. stravovacích poukázek, poplatky státnímu rozpočtu cestovné sociální fond vč. příspěvků, náhrady nákup kolků daně a poplatky cestovní pojištění reprezentace, pohoštění, upomínkové předměty, dary dary - ocenění fond RM příspěvek na družební styky městské noviny komunikační styl měsíčník Lípa členství města Česká Lípa v organizacích členství města Česká Lípa v dobrovolném svazku obcí
Běžné výdaje celkem
230 200 1 400 300 1 200 4 759 300 2 200 50 50 5 420 520 500 200 700 50 41 502 440
14 067
Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem
0
Výdaje celkem
14 067
Odbor kancelář tajemníka MěÚ
strana: 14/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
návrh 2015 v tis.Kč
Městská policie Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy sankčních plateb příjmy z poskytovaných služeb
200 500
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
700
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) materiální vybavení nákup dlouhodobý majetek energie služby a opravy mzdy odvody
400 400 785 1 030 15 035 5 112
Běžné výdaje celkem
22 762
Kapitálové výdaje (tř.6) technické a výpočetní zařízení
300
Kapitálové výdaje celkem
300
Výdaje celkem
23 062
Městská policie
strana: 15/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
návrh 2015 v tis.Kč
Mzdy Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
0
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Městský úřad - mzdové výdaje Ostatní osobní výdaje Zastupitelstvo města - mzdové výdaje vč. refundací Povinné pojistné a zákonné pojištění
Běžné výdaje celkem
54 571 1 000 4 300 20 676
80 547
Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem
0
Výdaje celkem
80 547
Mzdy
strana: 16/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Příjem z výdeje opiátových receptů
4
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
4
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Akce soc.prevence dětí a mládeže Sociálně právní ochrana Výbor lidského porozumění Sociální granty Klubovna Paramisa Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na mzdy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na OON Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na odpisy Sociální služby Česká Lípa, p.o. - příspěvek na ostatní provozní výdaje Tiskopisy opiátových receptů Podpora sociální terénní práce Centrum ZPLK - cílený grant na osobní asistenci v České Lípě Finanční podpora protidrogové politiky obce III.typu Úhrada zdravotních výkonů Podpora hospicové péče ( Hospicová péče sv. Zdislavy o.p.s.) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
Běžné výdaje celkem
320 20 90 1 000 300 6 947 60 90 5 503 6 250 270 450 2 60 4 210
19 578
Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem
0
Výdaje celkem
19 578
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
strana: 17/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Oddělení technické správy majetku
návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) hřbitov - nájem nájemné - smuteční obřadní síň příjmy z pronájmů - krátkodobé pojistné náhrady + náhrada škody příspěvek na třídění odpadu smlouvy - zřízení společ.jednotky SDH nájem bytů v Union nájem nebytových prostror včetně nepeněžního plnění BD Lada - splátka anuity vč.pojištění BD Lada - odměna správců bytů městské lesy příjmy z parkovišť příjmy z vydobývacích prostor
480 300 77 200 3 000 60 50 4 000 1 800 30 30 2 500 700
Kapitálové příjmy (tř.3) příjmy z prodeje ostat.hm.majetku prodej bytů
100 400
Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
13 727
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) hřbitovy - provoz a opravy správa a údržba smuteční obřadní síně místní komunikace - oprava, údržba čištění a zimní údržba platba za energii - parkoviště správa a provoz parkovišť likvidace autovraků, odtahy údržba a provoz zastávek MHD správa a provoz světelné signalizace drenážní a dešťová kanalizace nájmy pozemků DHIM PHM opravy a údržba MěÚ pojištění povinné a havarijní pojištění svoz komunálního odpadu sběrný dvůr úklid černých skládek skládka Kozly - monitoring, nájemné odměna za třídění odpadu správa a údržba městské zeleně (vč. dvora radnice a terasy MÚ a odměn na soutěž) drobná architektura - prolézačky, pískoviště, lavičky venkovní sportoviště vánoční výzdoba v centru města VO - elektrická energie VO - údržba a opravy smluvní vánoční a farmářské trhy - technické zabezpečení protipovodňový varovný systém - údržba a opravy městské slavnosti - technické zabezpečení informatika - služby dodavatelským způsobem správa a provoz dětského dopravního hřiště údržba a opravy památek údržba památníků kontejnerové ohrádky - údržba, opravy památné stromy služby pro provoz MěÚ ( úklid, údržba, revize, autodoprava ) materiál pro veřejně prospěšné práce, autoprovoz, údržbu MěÚ pracovní oděvy pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu ochranné pomůcky pro veřejně prospěšné práce a veřejnou službu správa a provoz čp.423 Havlíčkova - hasičárna integrace azylantů - úhrada čistého nájemného Osadní výbor Dobranov výdaje provozní MěÚ léky a zdravotnický materiál služby telekomunikací voda MěÚ
480 400 14 000 16 000 200 1 000 1 200 500 700 2 000 40 700 700 1 000 2 500 320 38 000 5 400 100 100 200 8 000 1 400 200 300 5 000 4 400 50 30 200 10 000 340 700 180 100 20 2 670 960 130 170 100 78 20
20 700 600
Oddělení technické správy majetku
strana: 18/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Oddělení technické správy majetku
návrh 2015 v tis.Kč
teplo - dálkové vytápění plyn MěÚ elektrická energie MěÚ nájemné kancelářské techniky opravy kancelářské techniky
500 2 000 1 400 50 100
výdaje provozní SDH a krizové řízení JSDHO Stará Lípa 602 JSDHO Dobranov 603 krizové řízení služby požární ochrany
2 000 700 250 120
výdaje provozní - majetkový úsek deratizace havárie vody, kanalizace, topení a plynu smlouvy na věcná břemena veřejné WC + kašny provoz "N" centra správa a údržba nemovitostí - kotelny a výměníky ( ČLT ) správa bytů správa nebytových prostor údržba areálu koupaliště v Dubici vodní hospodářství právní služby BD LADA
70 250 10 420 600 100 1 100 2 800 50 60 370
Běžné výdaje celkem
134 858
Kapitálové výdaje (tř.6) parkovací automaty osvětlení druhého přechodu pro chodce Děčínská - Hrnčířská VO - dosvícení Plynárenské ul. VO - dosvícení Poříční ul. VO - dosvícení D. Libchava u hřiště frankovací stroj vč.podavače rotační kartotéka - registr řidičů hlasovací zařízení ZM rekonstrukce hřbitovních zdí ekonomický informační systém informační systém pro městskou policii (dotace) Městský park revitalizace zeleně (dotace) inventarizace zeleně na území města Česká Lípa (dotace) disky do datového pole (dotace) snížení energetické náročnosti VO (dotace)
Kapitálové výdaje celkem
3 400 110 165 245 160 80 600 500 300 1 000 1 000 3 000 1 000 500 1 000
13 060
Výdaje celkem
147 918
Oddělení technické správy majetku
strana: 19/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
návrh 2015 v tis.Kč
ORMI - majetek Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) nájemné zahrádky nájem pozemků příjem z pronájmu tenisové haly
220 3 400 657
Kapitálové příjmy (tř.3) prodej nemovitostí - budovy prodej nemovitostí - pozemky
15 000 1 500
Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
20 777
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) právní a poradenské služby + výpisy z KN geometrické plány - zpracování nájem pozemků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu a nákup kolků
Běžné výdaje celkem
105 100 26 500
731
Kapitálové výdaje (tř.6) výkup nemovitostí - pozemky, budovy
1 500
Kapitálové výdaje celkem
1 500
Výdaje celkem
2 231
ORMI - majetek
strana: 20/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
návrh 2015 v tis.Kč
Všeobecná pokladní správa Příjmy Daňové příjmy (tř.1) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z příjmu fyzických osob - z podnikání daň z příjmu fyzických osob - z kapitálových výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity pobytové poplatky poplatek za komunální odpad odvod z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných her
83 000 2 500 8 500 83 000 7 649 174 000 37 000 11 000 1 200 200 150 10 1 000 32 000
Nedaňové příjmy (tř.2) příjmy z úroků dividendy, podíly na zisku
800 1 500
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) neinvestiční dotace od státního rozpočtu - výkon státní správy převody z hospodářské činnosti neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Příjmy celkem
38 206,1 9 999,9 1 880
493 595,0
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) daň z příjmu právnických osob za obce prevence kriminality - grantový program - granty prevence kriminality akce prevence kriminality - vlastní rezerva města penzijní připojištění výdaje z finančního vypořádání minulých let služby peněžních ústavů, poradenství úroky z úvěru - Sportareál
Běžné výdaje celkem
7 649 230 200 3 713 900 104 150 1 800
14 746
Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem
0
Výdaje celkem
14 746
Všeobecná pokladní správa
strana: 21/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
návrh 2015 v tis.Kč
ORMI - investice Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
0
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Bytové domy Lada - splátka úvěru Bytové domy Lada - splátka úroku Opravy budov městského úřadu Restaurování kašny na náměstí T.G.M. Příspěvek města na regeneraci MPZ Granty v oblasti památkové péče Generální oprava spalovacího motoru kogenerační jednotky - Sportareál Rekonstrukce rozvodů vody a ÚT ZŠ Sever Rekonstrukce vodoinstalace ZŠ Lada Jiráskovo divadlo - nutné opravy
Běžné výdaje celkem
3 500 700 600 300 12 316 1 500 300 600 250 500 3 210 1 000 1 000 500
26 276
Kapitálové výdaje (tř.6) Školská, kulturní a sportovní zařízení - opravy Územně plánovací dokumentace Příprava staveb technická dokumentace Revitalizace chodníků a veřejných prostranství Oprava rybníka Žizníkov - II.etapa Cyklostezka Varhany - příspěvek svazku obcí Rezerva ORMI Dešťová kanalizace a komunikace Kopeček - dokončení II.etapy a III.etapa (včetně dešťové kanalizace Barvířská a prodloužení Wedrichovy ulice) Opravy havarijního stavu střech na školských objektech Příspěvek DČOV Častolovice Vodovod Častolovice Rekreační areál Dubice Rekonstrukce zastávek MHD Regenerace sídlišť Revitalizace KD Crystal Cyklostezka Ploučnice Snížení energetické náročnosti ZŠ Slovanka Chodník Českých bratří Pořízení plánu ochrany památek Penzion pro seniory D. Libchava - statické zajištění Chodník Dolní Libchava II.etapa Archeologický průzkum ulice Wedrichova ZŠ Partyzánská - vestavba učebny Zastávka MHD Železničářská Zastávky MHD Dobranov Cyklostezka Dubice (spojení centra s rekreačním areálem) Stadion u Ploučnice - základní úpravy Malá sportoviště pro veřejnost Datové propojení radnice a objektu Richterova dvora Regenerace pláště budovy MŠ Sovička a budovy MŠ Šikulka
Kapitálové výdaje celkem
4 500 800 1 900 700 800 500 500 1 395 3 500 770 500 1 000 100 1 000 2 000 200 26 000 2 500 1 200 1 000 1 500 500 800 100 120 500 2 000 250 800 16 500
73 935
Výdaje celkem
100 211
ORMI - investice
strana: 22/23
Město Česká Lípa návrh rozpočtu na rok 2015
Oddělení dopravně správních agend a přestupků
návrh 2015 v tis.Kč
Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) sankční platby - pokuty
3 500
Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příjmy celkem
3 500
Výdaje Běžné výdaje (tř.5) znalecké posudky, tlumočníci, svědečné, kozultační a poradenské služby
Běžné výdaje celkem
180
180
Kapitálové výdaje (tř.6) Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem
0 180
Oddělení dopravně správních agend a přestupků
strana: 23/23