Rozpočet na rok 2015
§
org. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
pol.
za pol.
Lesní hospodářství
1031 2111 2112
těžěbní činnost z prodeje zboží / palivové dříví
2111 2133
za služby a výrobky - vodné příjmy z pronájmu
2133 2111
příjmy z pronájmu stočné
2139 2139 2139 2139
pronájem VN Božejov pronájem VN Žumberk pronájem rybník Chudějov pronájem rybník Kamenný
2111 2132 3112 3613 2132
za služby a výrobky nájemné bytů 4 dlužné nájemné včetně penále prodej nemovitotí Nebytové hospodářství pronájem budov
2111 3635 2111
pronájem hrob. Místa Územní plánování Příjmy z poskytování služeb
2131 3111
pronájem pozemků prodej pozemků
28,7
28,7
350
350
27,5
27,5
0,5
0,5
20,6
20,6
27,5 0,5 20,6
Kom.služby a územní rozvoj
3639
10,3
13,7 46,3 40 250
Pohřebnictví
3632
10,3
1,2 16 5 6,5
Bytové hospodářství
3612
52,1
8,3 2
Obecní rybníky
2341
52,1 1 51,1
Odpadní vody
2321
55
55
35 20
Sběr a svoz kom. odpadu
3722 2112
prodej zboží
2111 2112
služby a výrobky prodej zboží
2141
příjmy z úroků
1361 1340
DPFO ze záv.čin.a funk.pož. DPFO ze sam.výděl.čin. DPFO z kap.výnosů DPPO DPPO za obce DPH Odvod z loterií daň z nemovitostí Sdílené daně celkem správní popl. místní popl.za kom.odpad - podnikatelé
3,2
3,2
2,1
2,1
2,1
CELKOVÉ VLASTNÍ PŘÍJMY
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1351 1511
3
3 0,2
Obecné příjmy z fin.operací
6310
3 3
Vnitřní správa
6171
1 030
915 115
Pitná voda - vodovody - studny
2310
CELKEM
za § 1 030
1583 736 8 95 850 300 1800 3 650 4442 6 10,8
Rozpočet na rok 2015 1340 1341 1342 1343 1345
místní popl.za kom.odpad popl.ze psů pobyt.popl. popl.za užívání veř.prostr. popl.z ubyt.kapacity
220,2 7,5 30 0,2 15
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
4112
neinvestiční dot.ze stát.rozpočtu CELKOVÉ PŘÍJMY
org. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
§
60,9 6375,6
za pol.
za § 676
Lesní hospodářství
1031 5139 5169 1036 5169 2141 5212
nákup materiálu nákup služeb Správa v les.hospodářství služby-činnost OLH Vnitřní obchod neinvest.příspěvek na pojízdnou prodejnu
5171
opravy a udržování
5154 5169 5171 6121
el.energie nákup služeb opravy a udržování investice budovy a stavby
5171
opravy a udržování
5021
ostat.os.výd. - odměna za údržbu
5331
příspěvek na zřízenou PO
5139 5136
spotř.mat. knihy
5192 5171 3399 5041 5139 5169 5194 5493 3412 6121
neinvest.příspěvek-oprava kostela Žumberk opravy a udržování Sbor pro obč.záležitosti odměny za užití duševního vlastnictví nákup materiálu
nákup služeb věcné dary
účelové neinvestiční transfery fyz. osobám Sportovní zařízení v majetku obce investice - stavby
5139 5169 5171 5194 5222
nákup materiálu nákup služeb opravy a udržování věcné dary příspěvek na činnost sportovců
500
788
788
20
20
12
12
300
300
12
12
60
60
75
75
300 2 10 50 10 20 2 12 18 23 2600
2600
2600
Tělovýchovná činnost
3419
500
12
Památky místního významu
3326
10
20
Činnosti knihovnické
3314
10
8 20 10 750
Mateřská škola
3111
72
500
Vodní nádrž Žumberk
2341
72
10
Odpadní vody
2321
676
72
Pitná voda
2310
CELKEM
50 626
Silnice
2212
6375,6
35 5 5 5 5 15
35
Rozpočet na rok 2015 Zájmová činnost a rekreace
3429 5169 5194 5222
nákup služeb věcné dary neinvestiční transfery spolkům Zdravotnictví
3513 5213
neinv.příspěvek na LSPP
5199 5199
fond oprav čp.21´+22 fodn oprav čp. 7,9
5139 5154 5171 6121
nákup materiálu el.energie opravy a udržování investice - stavby
5151 5169 5171 3639 5011 5031 5032 5164 5169 5171 5362 3722 5021 5138 5169 5229
voda nákup služeb opravy a udržování Kom.služby a územní rozvoj platy zaměstnanců
SP za org. ZP za org. nájemné za pozemky nákup služeb opravy a udržování - opravy chodníků platba daní Sběr a svoz kom.odpadu ostatní osobní výdaje
nákup zboží za účel.dalš.prodeje nákup služeb příspěvek na tříděný odpad
5021 5139 5156 4399 5169
ost.osob.výdaje nákup materiálu pohonné hmoty a maziva Ostatní činnost a nespec. Výdaje služby LEDAX
5139 5163 5156 5171 5222
nákup materiálu pojištění pohonné hmoty a maziva opravy a udržování neinvestiční transfery spolkům
5023 5031 5032 5039 5173
ost.osob.výdaje(odměny zast.,členů výborů) SP za organ. ZP za org. odvody org.-refundace cestovné
113
113
8,5
8,5
399,5
399,5
344,8
344,8
260 65 24
0,5 30 5 15 0,6 3
338 3,2 36
36
10
10
182
182
10
16 10 10 30 22 10 20 100
Zastupitelstvo obce
6112
52
3 5
PO sbor dobr.hasičů
5512
52
0,5
Vzhled obcí a veřejná zeleň
3745
16
3 70 20 20
Pohřebnictví
3632
16
14,5 37,5
Veřejné osvětlení
3631
30
16
Bytové hospodářství
3612
30 5 8 17
657,5 510,5
98 46 2 1
657,5
Rozpočet na rok 2015 Místní správa
6171 5011 5021 5031 5032 5038 5042 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5192
platy zaměst. ost.os.výdaje SP za organ. ZP za org. zákonnné pojištění odměny za užití poč.programů knihy a učební pomůcky, tiskoviny drobný hmot.neinv.majetek nákup ost.materiálu studená voda plyn el.energie služby pošt služby telekom. konzultační, poraden.a práv.služby školení a vzdělávání služby zprac.dat nákup služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění soudní poplatky
760,5 40 85 31 2,5 10 10 35 30 2 40 16 3 30 5 10 30 30 10 10 25 3 3
Obecné výdaje z fin.operací
6310 5163
služby pen.ústavů
5163 6399 5362
Sl.pen.ústavů-pojištění pr.budovy Ostatní finanční operace platby daní a popl. st. Rozpočtu - DPH
5366
finanční vypořádání z minulých let mezi
5362 5229
platby daní a popl. st. rozpočtu neinv.dotace-Sdr.Růže
15
15
200
200
10,9
10,9
311
311
200 10,9
Ostatní činnosti j.n.
6409
16
15
Finanční vypořádání z minulých let
6402
16 16
Pojištění funkčně jinak nesp.
6320
760,5
300
300
11
CELKOVÉ VÝDAJE
8322,7
FINANCOVÁNÍ ze ZBÚ
1947,1
rozpočet nevyrovnaný Rozpočet na rok 2015 byl schválen na 4. zasedání zastupitelstva obce dne 28. 1. 2015
…………………………………… starosta Ing. Miloš Pecháček
………………………. ověřovatelé zápisu
Rozpočet na rok 2015
Vyvěšeno (i v elktronické podobě): 6.1. 2015 Sejmuto: 27.1. 2015