Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010
parag. polož.
Schválený rozpočet 2010
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
92 360.00
1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti
15 650.00
1112 DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
5 000.00
1113 DP fyzických osob z kapitálových výnosů
1 300.00
1121 DP právnických osob
20 000.00
1122 DP právnických osob za obce
1 900.00
1211 daň z přidané hodnoty
33 000.00
1511 daň z nemovitostí 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 1333 poplatky za ukládání odpadu
3 800.00 20.00 1 400.00
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF
5.00
1337 poplatek za komunální odpad
3 300.00
1341 poplatek ze psů
170.00
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství
250.00
1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
800.00
1351 odvod výtěžku z provozování loterií
1 000.00
1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění
240.00
1359 ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n. 1361 správní poplatky z toho
Poznámka
150.00 4 375.00
0001
stavební úřad
160.00
0002
matrika
250.00
0006
rybářské lístky
0007
zemědělští podnikatelé
0008
výherní hrací přístroje
0009
živnostenské listy
0010
doprava
0011
životní prostředí
0013
sociální odbor
0014
cestovní doklady
0015
občanské průkazy
0016
lovecké lístky
10.00
0019
Czech POINT
120.00
60.00 10.00 850.00 140.00 2 300.00 90.00 5.00 350.00 30.00
1709 ostatní daňové příjmy
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
5 420.00
2412 splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob
245.00
2420 splátky půjček od obec.prospěšných a podob.subjektů
SMM s.r.o., K+K cable v.o.s.
60.00
2460 splátky půjček od obyvatelstva 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví
půjčky z FRB (společenství vlastníků)
925.00
půjčky z FRB (obyvatelstvo)
50.00
2210 přijaté sankční platby
50.00
2223 Bezpečnost silničního provozu
300.00
2210 přijaté sankční platby 3313 Kino
840.00
300.00
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
810.00
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3392 Zájmová činnost v kultuře
250.00
2122 odvody příspěvkových organizací 3611 Podpora individuální bytové výstavby
115.00
2141 příjmy z úroků-z půjček FRB 3632 Pohřebnictví
215.00
30.00
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
odvod z odpisů Domu kultury
115.00
půjčky z FRB
15.00
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Stránka 1
vyúčtování a přefakturace tepla
250.00
200.00
2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
vstupné
parag. polož.
Schválený rozpočet 2010
3635 Územní plánování
Poznámka
70.00
2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
70.00 650.00
2210 přijaté sankční platby 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí
650.00
úhrady EKOKOM za třídění odpadu
150.00
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 2210 přijaté sankční platby 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie
600.00
2210 přijaté sankční platby 5369 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejný pořádek
100.00
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 Činnost místní správy
250.00
150.00 600.00 100.00
2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
120.00
2210 přijaté sankční platby 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
130.00 600.00
2141 příjmy z úroků
600.00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0.00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
45 985.00
4112 neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV
úroky z běžných účtů
19 590.00
z toho výkon státní správy
17 987.00
výkon státní správy obcím s rozšířenou působností školství
1 603.00
4121 neinvestiční transfery od obcí 4123 neinvestiční transfery od regionálních rad
69.40
„Milevsko - centrum zdravého životního stylu - zkvalitnění infrastruktury z toho pro volný čas - 1. etapa" - podíl SR 7,5%
5.60
ÚZ 83 001
„Milevsko - centrum zdravého životního stylu - zkvalitnění infrastruktury pro volný čas - 1. etapa" - podíl EU 85,0%
63.80
ÚZ 83005
4131 převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn.
13 001.90
z toho zisk předchozího roku
4 160.40
finanční převody z účtu hospodářské činnosti
7 341.50
zálohový převod zvýšeného HV 2010
1 500.00
4223 investiční transfery od regionálních rad
12 323.70
„Milevsko - centrum zdravého životního stylu - zkvalitnění infrastruktury z toho pro volný čas - 1. etapa" - podíl SR 7,5% „Milevsko - centrum zdravého životního stylu - zkvalitnění infrastruktury pro volný čas - 1. etapa" - podíl EU 85,0%
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
385.00
1014 Veterinární péče, deratizace 1036 Správa v lesním hospodářství
330.00
1037 Celospolečenská funkce lesů 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2141 Vnitřní obchod
2212 Silnice v tom
11 324.50
ÚZ 83505
40.00 1 150.00 1 150.00 1 030.00 120.00
příspěvek Jč. hospodářské komoře
5 405.00 4 000.00
5169 nákup ostatních služeb
5171 opravy a udržování 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
ÚZ 83501
15.00
5169 nákup ostatních služeb
5213 neinvest.dotace podnikatel.subjektům-právnic.osobám 22 - Doprava
999.20
114 507.00
10 - Zemědělství a lesní hospodářství
v tom
za dojíždějící žáky
1 000.00
2 500.00 1 500.00 1 205.00
5171 opravy a udržování 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě v tom
1 200.00 200.00
5171 opravy a udržování
200.00
Stránka 2
zimní a letní údržba
parag. polož.
Schválený rozpočet 2010
23 - Vodní hospodářství
265.00
2310 Pitná voda
15.00
5171 opravy a udržování 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly v tom
v tom
5493
5.00 100.00
účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
100.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
100.00
v tom 5171 opravy a udržování 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
100.00 50.00
5169 nákup ostatních služeb 31 a 32 - Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení v tom
50.00 11 740.00 3 640.00
5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3 640.00
MŠ Sluníčko
1 000.00 viz. Příloha č. 3
MŠ Kytička
670.00 viz. Příloha č. 3
MŠ Klubíčko
1 280.00 viz. Příloha č. 3
MŠ Pastelka
690.00 viz. Příloha č. 3
rezerva pro MŠ 3113 Základní školy v tom
0.00 lze přerozdělit mezi MŠ 8 100.00
5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
8 100.00
1.ZŠ T.G.Masaryka
4 000.00 viz. Příloha č. 3
2.ZŠ J.A.Komenského
4 100.00 viz. Příloha č. 3
rezerva pro ZŠ
0.00 lze přerozdělit mezi ZŠ
33 - Kultura
13 860.00
3313 Kino
2 060.00
v tom
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru
380.00
5021 ostatní osobní výdaje
400.00
5171 opravy a udržování 3314 Činnosti knihovnické v tom
40.00 2 940.00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru
15.00
5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3315 Činnosti muzeí a galerií
3 110.00
5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3326 Místní památky
100.00
5171 opravy a udržování 3341 Rozhlas a televize v tom
5169 nákup ostatních služeb 3392 Zájmová činnost v kultuře
v tom
380.00
vydávání Milevského zpravodaje
4 980.00 200.00 4 780.00 4 780.00 Dům kultury - viz. Příloha č.3 280.00
5169 nákup ostatních služeb
210.00
kulturní akce pořádané městem
8 860.00 7 850.00
5021 ostatní osobní výdaje
75.00
5171 opravy a udržování
35.00
5213 neinvest.dotace podnikatel.subjektům-právnic.osobám
4 300.00
5222 neinvest.dotace občanským sdružením
3 440.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost v tom
Muzeum Milevsko - viz. Příloha č.3
10.00
Dům kultury 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3 110.00
380.00
5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
34 - Tělovýchova a zájmová činnost
Městská knihovna - viz. Příloha č.3
100.00
5222 neinvest.dotace občanským sdružením
v tom
2 860.00
10.00
5169 nákup ostatních služeb 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
v tom
Poznámka
provozní ztráta SPOS MILEVSKO s.r.o. limit dotací pro "hlavní" uživatele tělovýchovných zařízení města
830.00
5222 neinvest.dotace občanským sdružením
800.00
550,00 "ostatní" uživat.se sport.činností 250,00 záštita starosty města
Stránka 3
parag. polož.
Schválený rozpočet 2010
3421 Využití volného času dětí a mládeže v tom
180.00
5171 opravy a udržování
100.00
5222 neinvest.dotace občanským sdružením
70.00
5229 ostatní neinvest.dotace neziskovým a podob.organizacím
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
4 215.00 1 000.00
5660 neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu 3631 Veřejné osvětlení
2 200.00
v tom
1 000.00
v tom 5171 opravy a udržování 3632 Pohřebnictví
315.00
v tom 5171 opravy a udržování 3636 Územní rozvoj
600.00
v tom 5171 opravy a udržování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
100.00
900.00 50.00 50.00 100.00 340.00
v tom
v tom
10.00 3 315.00
5169 nákup ostatních služeb
3 150.00
5171 opravy a udržování 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)
170.00
5169 nákup ostatních služeb 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
665.00
v tom 5164 nájemné 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
440.00 30.00
5169 nákup ostatních služeb 3741 Ochrana druhů a stanovišť
20.00
440.00
svoz ostatních odpadů-papír, plasty
20.00 3 660.00
5169 nákup ostatních služeb
3 380.00 60.00 50.00
5 290.00 10.00 90.00 5 000.00 5 000.00 170.00
5222 neinvest.dotace občanským sdružením
40.00
5223 neinvest.dotace církvím a náboženským společnostem 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
20.00 15.00 5.00
52 - Civilní připravenost na krizové stavy
75.00
5212 Ochrana obyvatelstva
45.00
5171 opravy a udržování 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení
30.00
v tom
v tom
nájemné skládka Jenišovice
100.00
5171 opravy a udržování 3792 Ekologická výchova a osvěta
v tom
665.00
20.00
5169 nákup ostatních služeb
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného 4351 bydlení v tom 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
svoz tříděného odpadu
120.00
v tom
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
170.00
30.00
v tom 5222 neinvest.dotace občanským sdružením 3742 Chráněné části přírody
v tom
svoz komunálního odpadu
15.00
5169 nákup ostatních služeb Ostatní nakládání s odpady 3729
5171 opravy a udržování 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
příspěvky dobrovolnému svazku obcí
8 810.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5171 opravy a udržování 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
Junák a ostatní občanská sdružení
10.00
3611 Podpora individuální bytové výstavby
5329 ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně 37 - Ochrana životního prostředí
Poznámka
5.00
5171 opravy a udržování
10.00
Stránka 4
viz. Příloha č.3
parag. polož.
Schválený rozpočet 2010
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie v tom
7 230.00 7 230.00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru
4 710.00
5171 opravy a udržování
30.00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
135.00
5512 Požární ochrana-dobrovolná část v tom
6112 Zastupitelstva obcí v tom
135.00
5171 opravy a udržování
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva
20.00 45 487.00 3 185.00
5021 ostatní osobní výdaje
130.00
5023 odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
2 135.00
5901 nespecifikované rezervy 6171 Činnost místní správy v tom
55.00
24 000.00
5021 ostatní osobní výdaje
350.00
5171 opravy a udržování
350.00 40.00
5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
170.00
5511 neinvest.transfery mezinárodním organizacím
20.00
63 - Finanční operace
850.00
5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění)
850.00
64 - Ostatní činnosti
580.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
580.00
5141 úroky vlastní
580.00
úroky z úvěru 2005 - Dům kultury
80.00
úroky z úvěru 2009 - III. etapa skládky Jenišovice
22 - Doprava
500.00 36 832.00 4 015.00
2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 23 - Vodní hospodářství
1 015.00 3 000.00 15 100.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3 100.00 12 000.00 13 530.00 13 530.00 1 700.00
3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj
100.00 100.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 500.00
37 - Ochrana životního prostředí 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
90.00 115.00
4357 Domovy
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie
ZVVZ Energo
90.00
43 - Sociální péče a pomoc
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek
příspěvek euroregionu Jč.Silva Nortica
850.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
použití sociálního fondu
170.00
6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
v tom
příspěvky svazům měst a obcí
536.00
62 - Jiné veřejné služby a činnosti
v tom
limit příspěvků na podporu místních částí
42 302.00
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru
5229 neinvestiční dotace nezisk.a podob.organizacím
v tom
Poznámka
115.00 1 900.00
Stránka 5
1 900.00
bezbariérový vstup DPS
parag. polož.
Schválený rozpočet 2010
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva
382.00
6171 Činnost místní správy
382.00
64 - Ostatní činnosti
0.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
0.00
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A.Hospodaření běžného roku I.Příjmy (P) tř.1 - Daňové příjmy tř.2 - Nedaňové příjmy
143 765.00 92 360.00 5 420.00
tř.3 - Kapitálové příjmy tř.4 - Přijaté transfery II.Výdaje (V) tř.5 - Běžné výdaje tř.6 - Kapitálové výdaje III.Saldo P a V
0.00 45 985.00 151 339.00 114 507.00
75.66 %
36 832.00
24.34 %
-7 574.00
B.Financování výsledné saldo celkových P a V (+/-) 8124 uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostředků (-) z toho
splátky přijatých úvěrů a půjček v r. 2006
z toho
splátky přijatých úvěrů a půjček v r. 2009
8115 změna stavu na bankovních účtech (+/-)
-7 574.00 -5 744.00 -2 540.00 -3 204.00
-13 318.00
C.Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření Počáteční stav k 1.1. Změna stavu (+/-) Stav na konci vykazovaného období
46 356.41 -13 318.00 33 038.41
Stránka 6
Poznámka
instalace schodišťových plošin čp.420
Stránka 7
Stránka 8
Stránka 9
Stránka 10
Stránka 11
