P íloha . 3 Schválený rozpo et 2003
SR
I.P ÍJMY CELKEM
101 007
P íjmy (bez FRBMS)
98 907
z toho:
da ové neda ové kapitálové dotace neinvesti ní
51 227 13 901 1 915 31 864
FRBMS
2 100
II. VÝDAJE CELKEM
97 279
Výdaje (bez FRBMS)
95 479
z toho:
b žné kapitálové
88 864 1 265
REZERVA M STA Ú el.rezerva na zprac. projekt a dokumentace p edkladatele-fondy EU (PHARE,…) Ú el.rezerva pro použití vlastních prost edk p i p id lení dotace-fondy EU (PHARE,…)
4 000 450 900
FRBMS
1 800
III. SALDO: p íjm a výdaj
3 728
IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM
-3 728
použití FRR - na krytí splátky p j ky SFŽP akce OV
-3 728 pol. 81 24
- na ostatní výdaje
-3 728
0
(výdaje na krytí rozdílu p íjm a výdaj , krytí splátky p j ky, úhradu sm nky)
Stránka 1
Následuje podrobn jší rozpis p íjm
P
a výdaj :
ÍJMY
1. t ída - da ové DPFO závislá innost DPFO SV DPFO zvláštní sazba DPPO DPPO obec DPH správní poplatky, místní poplatky a ost.dan da z nemovitostí
10 867 4 747 558 10 285 0 15 218 6 429 3 123
da ové p íjmy celkem
51 227
2. t ída - neda ové p íjem za služby od SAD - údržba zastávek p íjmy z poskyt.služeb (ve ejného WC, prodej turist.map St íbra) p íjmy od rodi na áste nou úhradu neinvest.nákl.v MŠ a ŠD p íjmy za odvoz odpadu od firem - smlouvy odm na za t íd ný odpad od EKO-COMU pe ovatelská služba - výkony p íjmy za vedení ú etnictví odvody p ísp vkových organizací - odpisy p íjmy z pronájmu pozemk p íjmy z pronájmu (nebyt.prostor,byt ,les a parkovacích ploch a hrob ) p íjmy z úrok (bank.ú ty, plat.rozkazy, spl.p j ky SMMS) p ijaté sank ní platby - pokuty a pokutové bloky p ijaté neinvesti ní dary - Agilis Milíkov p íjmy ze splátek p j ky SMMS, s. r. o. neda ové p íjmy celkem
60 25 710 29 160 878 397 272 800 7 999 910 496 165 1 000 13 901
3. t ída - kapitálové prodej pozemk prodej dom prodej byt (+ úroky 315 69)
400 1 000 515
kapitálové p íjmy celkem
1 915
4. t ída - dotace dotace ze státního rozpo tu celkem: z toho: státní správa státní správa - nový ú ad školství sociální dávky obec obci na školství p ísp vek m sta do FRBMS
30 039 3 024 9 352 1 163 16 500 860 965
dotace celkem
31 864
p íjmy celkem
98 907
Stránka 2
VÝDAJE 5. t ída - b žné výdaje
88 864
10 lesní hospodá ství
46
300 Lesy m sta St íbra - dotace p ísp vkové organizaci žlaby a okapy - ocelokolna areál LMS plot s podezdívkou mezi LMS a Bayem 22 doprava
5 996
274 276 279 60 61 62 63 64 65 66 67
SAD - do obcí Lhota MHD + Agilis dopravní obslužnost(275) Doprava ost.obce SMMS - komunikace - jarní úklid III., odst.1, písm.c SMMS - komunikace - úklid vozovek III., odst.1,písm.a SMMS - komunikace - podzimní úklid III., odst.1, písm.d SMMS - komunikace - kropení III., odst.1, písm.f SMMS - komunikace - zimní údržba,pohotovost VIII., odst. 1 SMMS - komunikace - zna ení, lavi ky, ost. mobiliá XIII., odst.1 SMMS - komun.-opravy komunikace a chodník XIII., odst.2 SMMS-komunikace-chodníky, p ší zóny, schody-úklid III.,odst.1,písm.b Statické posouzení, oprava a nát r mostu na plovárn Oprava komunikace u ZŠ Mánesova - západní strana 474 Úroky ze sm nky 23 - vodní hospodá ství 463 2821 68 69 89 70 82
0 10 36
20 1 030 50 238 550 214 30 1 204 824 764 724 160 110 78 1 320
Oprava a išt ní studní v majetku m sta OV - provozní úroky SMMS - provoz a údržba kašny III., odst.1, písm.h SMMS - údržba a išt ní vpustí splaškových vod XIII., odst.3 SMMS - oprava vpustí splaškových vod XIII., odst.4 SMMS - provoz a drobná údržba WC III., odst.1, písm.g SMMS-správa a údržba rybník (Lhota,T chl,Otro .+St )XVI.,odst.4
80 405 55 266 147 269 98
31 - školství
8 116
310 310 311 312
1 667 69 2 341 3 919 40 60 10 10
Mate ská škola St íbro - p ísp vek od m sta Mate ská škola St íbro - ú elový p ísp vek na asistenta pro postižené dít ZŠ Mánesova ( +ŠJ ) - p ísp vek od m sta ZŠ Gagarinova ( +ŠJ ) - p ísp vek od m sta Oprava rovné st echy u MŠ Sob slavova Vým na 4 dvojitých oken MŠ Pastý ská Oprava plechových dve í ke koteln MŠ Pastý ská Odvodn ní plochy p ed budovou MŠ Pastý ská
33 kultura 204 553 554 554
5 482
SPOZ - v cné dary + ob erstvení M stské muzeum - p ísp vek MKS - p ísp vek MKS - ú elový p ísp vek na slavnosti m sta St íbra
34 TV a zájmová innost 336 565 71 83
80 2 494 2 708 200 1 349
DDMS - p ísp vek od m sta Nau ná stezka - Historie hornictví - opravy + udržování SMMS - údržba d tských pískoviš XVI., odst.2 SMMS - sportovní h išt na Záp. p edm stí u stadionu XVI., odst.5 H išt pískovna - Nádražní ul.
35 zdravotnictví
1 078 25 50 146 50 1 181
260 Poliklinika - p ísp vek na všeobecnou ambulantní pé i (bez pe .služby) 102 Zajišt ní výkonu LSPP zdravotní sestrou p i ZZS Stránka 3
1 031 150
36 komunální rozvoj 207 207 207 207 207 445 395 72 73 74 75 81 486 491 490 479 209 91 93 87 85 448 92 94
8 877
Výdaje m sta a m stských ástí (i da z nemovit.lesy) Výdaje m sta - elekt.energie Výdaje m sta - DPPO - obec Výdaje m sta - spojené s prodejem,pronájmem dom ,pozemk Fond oprav za byty + NP, (m sto spoluvlastníkem v prodaných domech) Nezbytn nutné výdaje m sta spojené s ohrožením života+majetku obyv. Oprava a údržba nebytových prostor ve správ HIO SMMS - správa a údržba ve ejného osv tlení XI., odst.1 SMMS - správa h bitova SMMS - instalace a sejmutí váno ní výzdoby X, odst. 3 a XI, odst. 2 SMMS - správa bytových a nebytových jednotek SMMS - správa+dohled p i staveb. innostech na komunikacích + VP Náklady spojené s provozováním výtah v DPS Osv tlení a údržba komínu u bývalé kotelny K4 Ozna ování názv nových ulic m sta St íbra Revize ÚPN SÚ St íbro SMMS PO - p ísp vek Rekonstrukce rozvod TUV na UK 3,v tev B -SMMS Vytvá ení fondu oprav na opravu UK 3 - SMMS Oprava nebytových prostor ve správ SMMS - oprava nebyt. prostor Nádražní 719 Údržba nebytových prostor - ve správ SMMS Údržba bytových dom - ve správ SMMS, s. r. o. Náklady na služby za neobsazené byty - SMMS Náklady na služby za neobsazené nebyt. prostory Opravy v areálu chaty E229 Butov Opravy na objektu Smute ní sín - h bitov
37 ochrana životního prost edí 76 77 78 79 88 84 50 207 207
1 709 900 0 400 150 120 400 977 374 96 1 100 125 80 20 27 270 180 298 150 38 296 965 70 44 19 69
7 993
SMMS - ist ní odpadkových koš III., odst.1, písm.e SMMS - svoz odpadu velkoobjem. kontejner XIV., odst.2, písm.b SMMS - úklid popelnicových a kontejner. stání XIV., odst.2, písm.b SMMS - údržba ve ejné zelen XV., odst.1 a XVI., odst.1 SMMS - zalévání ve ejné zelen III., odst.1, písm.f SMMS - skládka Šibeník XVI., odst.3 Likvidace erných skládek na území m sta Odvoz odpadu - igl , trhy Odvoz komunálního odpadu - Ekodepon
41 sociální zabezpe ení
549 99 149 3 648 50 40 135 423 2 900 16 500
208 Sociální dávky-rodina a d ti, nezam stnaní a d chodci 43 sociální pé e
16 500 855
202 Klub d chodc 207 Výdaje na pe ovatelskou službu (kapitola 18, bez mezd) 210 Sociální dávky-soc. hospitalizace, soc. pé e a pomoc d tem a mládeži, ...
128 677 50
52 civilní ochrana
23
225 CO
23
55 protipožární ochrana
291
205 SDH
291
Stránka 4
61 územní samospráva
29 581
206 207 207 900 901-946 947-990 492
1 747 25 099 1 280 50 720 400 285
Zastupitelstvo m sta St íbra M stský ú ad St íbro Výpo etní technika - služby, nákup (kapitola 16) pohošt ní, ob erstvení v cné dary pen žité dary Oprava a údržba RADNICE
63 finan ní operace
1 254
207 pojišt ní majetku a lesa 51 p ísp vek m sta do FRBMS
289 965
6. t ída - kapitálové výdaje
1 265
10 - zem d lství a lesní hospodá ství
130
207 Nákup pozemk od restituent - Kunovi 207 Nákup pozemk od restituent
50 80
22 doprava
520
474 Úhrada sm nky
520
23 vodní hospodá ství
0
31 školství
390
331 ZŠ Mánesova - p ísp vek na investice (dataprojektor) 332 ZŠ Gagarinova - p ísp vek na investice (výparníky atd.)
110 280
33 kultura, církve a sd lovací prost edky
200
438 Grafický informa ní systém
200
34 t lovýchova a zájmová innost
0
35 zdravotnictví
0
36 bydlení, komunální služby, územní rozvoj
0
37 ochrana životního prost edí
0
55 protipožární ochrana
25
205 SDH - motorová rozbrušovací pila
25
61 územní samospráva
0
4 000
REZERVA M STA
0
REZERVA HIO Ú el.rezerva na zprac. projekt a dokumentace p edkladatele-fondy EU (PHARE,…)
450
Ú el.rezerva pro použití vlastních prost edk p i p id lení dotace-fondy EU (PHARE,…)
900
výdaje
celkem
95 479 Stránka 5
Akce pod arou - p ednostní 86 Oprava byt.dom -spr.SMMS - oprava bytu po p. Žichovské 28. íjna 487 - rekonstrukce klempí ských prvk Husova 96 Opravy na objektu Mánesova p. 16 Opravy v areálu provozu Technických služeb
Celkem p ednostní opravy pod arou
170 460 53 76
759
Akce pod arou - ostatní OPRAVY Opravy p ekop St íbro 2913 Kamenný most s v ží a sochou - oprava
481 442
2961 2961 389 2942 484
2 500 500 2 000
INVENSTICE Palackého ul. - osazení odvod ovacího žlabu Májová ul. - osazení deš ové vpusti odvodn ní komunikace stará Plze ská komunikace Sokolská - od st.Plze ská k VAKKV plynofikace jižní m sto revitalizace zelen v historickém jádru m sta autobusová ekárna Sob slavova PD pro územní ízení - výstavba bytových jednotek stará kasárna VO Západní p edm stí - III.etapa PD - komunikace Benešova - p ší zóna plynofikace Benešova - p ší zóna Minoritský klášter - jižní k ídlo oprava Minoritský klášter - vytáp ní - III.etapa dokon ení chodníku Na Vinici (p ed .p.1138-1140) PD - komunikace Hrn í ská hájovna Sulislav p ísp vek vlastník m památek - program regenerace MPZ - 10% odvodn ní p íjezdové komunikace k zahradnictví (Partyzánská) m stské hradby-ú elová rezerva Kladrubská 652 - z ízení 2 bytových jednotek
Opravy a kapitálové výdaje ostatní pod arou
8 985 20 30 50 450 2 600 200 80 300 300 245 600 1 000 700 160 140 320 500 50 600 640
11 485
Celkem opravy a kapitálové výdaje pod arou
Stránka 6
12 244
