Závěrečný účet za rok 2006 Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy - daň z příjmu fyzických osob - daň z přidané hodnoty RO 1 - daň z příjmu právnických osob - daň z příjmu právnických osob - obcí - poplatek za likvidaci komunálního odpadu - poplatky správní -staveb.,matrič.,odv.VHA,odnět.půdy - úhrady za dolovou činnost - poplatky místní ( VHA,psi, z místa) - daň z nemovitostí Nedaňové příjmy - obchod, služby - prodej propag. materiálu - příjmy z lesního hospodářství- přefakturace - kultura - popl. knihovna -TKR - příjmy z pronájmu tepelného hospodářství - příjmy z pronájmu majetku (movitý i nemovitý) - příjmy z úroků jen ZBÚ( kromě fondů) - přijaté sankční platby (pokuty,soud.nákl.) - příjmy z prodeje neinv. majetku - přijaté neinvestiční dary-finanční příspěvky dle smluv - poplatek za třdíění odpadu - EKOKOM - příjmy od obcí za NIV ve školství - ostatní nahodilé (popl.za KS,přefakturace,reklama NZ) - splátky půjček FK Kapitálové příjmy - příjmy ze zisků městských s. r. o. -prodej IS (plynová větev v Mezirolí) RO 10 - příjmy z prodeje pozemků (Jimlíkov,Mezirolí) - příjmy z prodeje nemovitostí - 201,235,b.j. Přijaté dotace a převody finančních prostředků - neinv. přijaté dotace-školství,matrika,stav.úřad - neinv. příjaté dotace- sociální dávky - neinv. příjaté dotace od KÚ - volby RO 6,14 - neinv. přijaté dotace ÚP KV na VPP - neinv. přijaté dotace (les, pouť, propag.mat.,SDH) - neinv. přijaté dotace-FMP Interreg III A RO 1 - převody od RK Norobyt (nájem bytů a NP, garáže) - převody od TS NR s.r.o.(hřbitov) - přijaté inv. dotace -software knihovna Financování - převod KZ ZBÚ 2005 (HV+term.vklad) - dlouhodobě přijaté půjčky (úvěry) RO 12
CELKEM
Běžný rozpočet Rozpočet
Plnění
8 650,0 8 875,0 5 900,0 2 200,0 2 000,0 600,0 1 000,0 350,0 1 000,0
7 159,0 10 641,0 6 592,0 2 480,0 1 852,0 500,0 746,0 846,0 1 122,0
20,0 0,0 50,0 1 119,0 800,0 100,0 200,0 0,0 35,0 100,0 200,0 651,0 15,0
23,0 33,0 48,0 1 119,0 1 093,0 197,0 132,0 12,0 56,0 149,0 270,0 1 263,0 15,0
1 235,0 56,0 183,0 0,0 0,0 225,0 2 000,0 45,0 0,0
Kapitálový rozp. Rozpočet
Plnění
0,0 550,0 1 000,0 7 660,0
69,0 550,0 2 478,0 5 089,0
17 724,0 0,0
17 724,0 0,0
26 934,0
25 910,0
1 235,0 56,0 128,0 334,0 160,0 0,0 1 702,0 49,0 60,0
37 609,0 40 072,0
Závěrečný účet za rok 2006 Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce - Doprava v klidu I. etapa - Kanalizace Mezirolí-přísp.obce,dešť.kanal. RO12 - Úprava návsi v Jimlíkově dokonč. z r.2005 - vybudování přechodu u MŠ Mezirolí - BUS zastávky+chodník u kruh. objezdu v Mezirolí - Dešťová kanalizace v Jimlíkově RO 11,13 - výstavaba chodníku od č. p. 230 k DPS - obnova márnice a oplocení hřbitova RO 3 - odbahnění rybníka - Dětské hřiště-sídliště NR-1.Máje - Sportovní hřiště Jimlíkov RO 4 - NR - BUS zastávka - z rezervy RO 2,3,4,7,8,9,10,11,13(PD ZŠ,KSMez,ZUŠ Školství - MŠ Nová Role,příspěvek obce (ventily,soc.zař.)RO2 - MŠ Mezirolí,příspěvek obce - ZŠ NR+ŠJ,příspěvek obce (soc.zař.,šatna) RO12 - DDM NR příspěvek na činnost - ZUŠ NR,příspěvek obce RO 5 Zdravotnictví a sociální věci - ZSTovární - DPS přísp. na provoz (550)+(363)+ klub seniorů (49) - soc. dávky zúčtovatelné s KÚ (přísp.doprava) - přísp. soc. slabším z rozpočtu Kultura - knihovna osobní výdaje+odvody povinného pojistného - knihovna ostatní věcné výdaje, software - energie kino (117) +DK (zálohy teplo 83) - kronika, SPOZ - kulturní akce města (420),přeshr.spol. (108) - obchod a služby, KBTV (281), NZ (356) - příspěvky zájmovým organizacím RO 7-oprava kostela Místní hospodářství - TS, údrž.míst. komunikací a drobné opravy NR RO5 - MěNR údrž.míst.kom.,zeleň Mezirolí, RO 9 - TS, odpadové hospodářství (svoz,skládka,RESUR) - MěNR+TS, údržba veřejné zeleně včetně hřbitova - MěNR, opr.místní komun.,odpad.kanal.,dopr.znač. - MěNR VO 287+TS VO 413 - MěNR - příspěvek na provoz TIC (opr.budovy) - Norobyt správa, opr. a údržba BF a NP (ZP,popl.RK) - Norobyt - opr.tepel.zařízení v majetku města - vratky budoucích kupních cen za b.j. A,B,C RO 10 - MěNR - odvod do fondu přivaděče teplá Vřesová Vnitřní správa - zastupitelstvo (odměny+odvody,režie) - osobní výdaje, MěÚ (mzdy+dohody) - odvody povinného pojistného(SP,ZP,Kooperativa) - ostatní věcné výdaje (režie úřad) - ostatní věcné výdaje obec (daně obec, popl.)RO1,6,14 - hasiči Nová Role (371), Mezirolí (54) - investice (termoventily č. p. 236) Financování-splátka komerčního úvěru RO 12
CELKEM
Běžný rozpočet Kapitálový rozp. Rozpočet Plnění Rozpočet Plnění 20 977,0 23 039,0 12 300,0 11 785,0 0,0 35,0 500,0 498,0 150,0 154,0 500,0 686,0 3 270,0 3 101,0 600,0 639,0 350,0 301,0 2 000,0 939,0 1 500,0 1 523,0 100,0 119,0 0,0 287,0 1 769,0 910,0 862,0 266,0 2 884,0 555,0 157,0
862,0 277,0 2 884,0 608,0 3,0
100,0 630,0 56,0 6,0
100,0 962,0 30,0 2,0
650,0 400,0 50,0 30,0 400,0 694,0 1 000,0
672,0 412,0 200,0 25,0 528,0 625,0 936,0
973,0 120,0 4 770,0 1 780,0 2 000,0 701,0 400,0 1 430,0 1 290,0 0,0 1 500,0
1 331,0 219,0 4 747,0 1 603,0 1 992,0 699,0 401,0 1 684,0 1 446,0 0,0 1 500,0
1 600,0 3 900,0 1 370,0 2 500,0 5 363,0 300,0 0,0
1 795,0 3 703,0 1 299,0 2 545,0 5 648,0 424,0 0,0
38 737,0 40 162,0
620,0
744,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
106,0
70,0
83,0
300,0 447,0
298,0 447,0
200,0 400,0 550,0
200,0 400,0 583,0
80,0 0,0
118,0 0,0
25 806,0
23 956,0
REKAPITULACE PŘÍJMŮ Závěrečný účet za rok 2006 Příjmy (v tis.Kč)
Běžný rozpočet Rozpočet Plnění
Kapitálový rozpočet Rozpočet Plnění
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace + převod fin. prostředků Financování
30 575,0 3 290,0 0,0 3 744,0 0,0
31 938,0 4 410,0 0,0 3 724,0 0,0
0,0 0,0 9 210,0 0,0 17 724,0
0,0 0,0 8 186,0 0,0 17 724,0
Příjmy CELKEM
37 609,0
40 072,0
26 934,0
25 910,0
Rozpočet celkem (běžný i kapitálový rozpočet)
64 543,0
Plnění celkem (běžný i kapitálový rozpočet)
65 982,0
Skladba plnění příjmů (běžný i kapitálový rozpočet)
Financování 27% Přijaté dotace 6% Kapitálové Nedaňové příjmy příjmy 12% 7%
Daňové příjmy 48%
REKAPITULACE VÝDAJŮ Závěrečný účet za rok 2006 Výdaje (v tis.Kč)
Běžný rozpočet Rozpočet Plnění
Kapitálový rozpočet Rozpočet Plnění
Rozvoj obce Školství Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Financování
0,0 4 724,0 792,0 3 224,0 14 964,0 15 033,0 0,0
0,0 4 634,0 1 094,0 3 398,0 15 622,0 15 414,0 0,0
23 039,0 620,0 0,0 170,0 1 897,0 80,0 0,0
20 977,0 744,0 0,0 189,0 1 928,0 118,0 0,0
Výdaje CELKEM
38 737,0
40 162,0
25 806,0
23 956,0
Rozpočet celkem (běžný i kapitálový rozpočet)
64 543,0
Plnění celkem (běžný i kapitálový rozpočet)
64 118,0
Skladba plnění výdajů (běžný i kapitálový rozpočet) Zdravotnictví a soc. věci 2%
Kultura 6%
Místní hospodářství 27%
Financování 0%
Rozvoj obce 33%
Vnitřní správa 24%
Školství 8%
Plnění příjmů a výdajů (v tisících Kč) 70 000,0
60 000,0
50 000,0
40 000,0
30 000,0 20 000,0 10 000,0
0,0 BR příjmy
Plnění BR výdaje
KR příjmy
KR výdaje
Rozpočet
Příjmy celk.
Výdaje celk.
