Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZP.VÝHLED OBCE BŘEZNICE NA r.2016 - 2018 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet roky v tis.Kč 2015 0,0 2 846,0 2 195,0 557,0 0,0 94,0
text Rekapitulace příjmů a výdajů Změna stavu krátkodobých prostředků-zdroje financování z minulých let Úhrn příjmů celkem Daňové příjmy 1 Nedaňové příjmy 2 Kapitálové příjmy 3 Neinv.přijaté dotace v rámci SR-přijaté transfery 4 Úhrn výdajů celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Rozp.příjmy Daň z příjmu FO ze záv.činnosti Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů Daň z příjmu PO Daň z příjmu PO za obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za likv.komunál.odpadu Poplatek ze psů Odvod z loterií Příjmy z VHS Správní poplatek Daň z nemovitostí Přijaté dotace - místní správa Dotace na opravu komunikací MMR Dotace na tep.izolaci byt.domů ROP Dotace úroky z úvěru Dotace na kulturu Oranžový rok Dotace na poř.územního plánu Jč kraj Dotace les Přijaté dotace-činnost místní správy Přijaté neinv.dotace ROP-komunikace 2015 Přijaté neinv.příspěvky od obcí JSDH Záhoří Přijaté dotace ze SR Přijaté inv.dotace ROP-komunikace 2015 Převody z rozpočtových účtů-splátka úvěru Lesní hospodářství-těžba,prodej dřeva Lesní hospodářství-těžba,prodej dřeva Lesní hospodářství-příjmy z pronájmu Pitná voda - příjmy z poskytování služeb-Česká pošta Přijaté neinv.příspěvky-dary FO,PO Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Příjmy z pronájmu-vodné bytové jednotky Příjmy z pronájmu bytové jednotky Příjmy z pronájmu nemovitostí-nebytové hospodářství Pronájem pozemků Pronájem ostat.nemovitostí a jejich částí Přijaté dary neinvestiční výdaje Příjmy z prodeje pozemků Odpadové hospodářství-svoz komun.odpadu-známky Prevence vzniku odpadů-vratka tříd.odp.TDO
5 6
TŘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
PAR
6330 1032 1032 1032 2310 3399 3399 3612 3612 3613 3639 3639 3639 3639 3722 3727
POL 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1351 1355 1361 1511 4116
4112 4113 4121 4122 4223 4134 2111 2119 2131 2111 2321 2324 2111 2132 2132 2131 2132 2321 3111 2112 2324
rozpočtový výhled obce v tis.Kč 2016 5 507,0 8 387,0 2 280,0 542,0 0,0 5 565,0
v tis.Kč 2017 0,0 2 890,0 2 285,0 547,0 0,0 58,0
v tis.Kč 2018 0,0 2 891,0 2 286,0 547,0 0,0 58,0
2 846,0 1 775,0 1 071,0
2 880,0 2 191,0 689,0
2 890,0 1 840,0 1 050,0
2 891,0 1 891,0 1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
380,0 130,0 50,0 420,0 100,0 800,0 0,0 6,0 8,0 0,0 1,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 60,0 0,0 34,0 0,0 0,0 181,0 100,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 41,0 266,0 37,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 20,0
380,0 100,0 55,0 430,0 100,0 810,0 70,0 6,0 8,0 0,0 1,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 55,0 282,0 3,0 0,0 5 225,0 0,0 100,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 40,0 270,0 45,0 35,0 30,0 0,0 0,0 0,0 20,0
380,0 100,0 55,0 435,0 100,0 810,0 70,0 6,0 8,0 0,0 1,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 55,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 40,0 270,0 45,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 20,0
380,0 100,0 55,0 435,0 100,0 810,0 70,0 7,0 8,0 0,0 1,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 55,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 40,0 270,0 45,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 20,0
Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZP.VÝHLED OBCE BŘEZNICE NA r.2016 - 2018 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nemovitostí Příjmy z úroků
2 2 2
6171 6171 6310
2131 2132 2141
0,0 0,0 2,0
0,0 0,0 1,0
0,0 0,0 1,0
0,0 0,0 1,0
Rozp.výdaje Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové náklady Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup materiálu Lesní hospodářství-pěstební činnost-činnost OLH Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup služeb Lesní hospodářství-těžba dřeva Lesní hospodářství-činnost OLH Lesní hospodářství-LHP Celospol.funkce lesů-zemní práce lesní cesty Celospol.funkce lesů-neinv.transfer Zelený háj Silnice-mzdové náklady Silnice-nákup materiálu Silnice-nákup služeb Silnice-opravy komunikací Silnice-poř.DHM-komunikace ZTV Chodníky-poř.DHM Provoz veř.siln.dopravy Pitná voda-nákup materiálu Pitná voda-spotřeba Pitná voda-nákup služeb Pitná voda-poříz.DHIM-vodovod,přečerp.stanice ZTV Kanalizace-mzdové náklady Kanalizace-nákup materiálu Kanalizace-nákup služeb Kanalizace-opravy Kanalizace-poříz.DHIM ZTV Rybníky,nádrže-opravy a udržování (koupaliště) Neinv.náklady ZŠ Činnost místní knihovny-mzdové náklady Činnost místní knihovny-nákup knih Činnost místní knihovny-nákup materiálu Obnova kult.památek v obci-zákon 20/87 Sb.-chrán. Kaple, památníky,desky Činnost rozhlasu-nákup služeb Činnost rozhlasu-nákup služeb opravy Záležitosti kultury -mzdové náklady Záležitosti kultury -nákup materiálu Záležitosti kultury -spotřeba el.energie Záležitosti kultury -nákup pevných paliv Záležitosti kultury -nákup služeb Záležitosti kultury -opravy Sbory pro obč.záležitosti-hudeb.vystoupení-honoráře Sbory pro obč.záležitosti-nákup materiálu Sbory pro obč.záležitosti-nákup služeb Sbory pro obč.záležitosti-nákup pohoštění Sbory pro obč.záležitosti-nákup věcných darů Sbory pro obč.záležitosti-neinvestiční transfery Sbory pro obč.záležitosti-dary obyvatelstvu Tělovýchova a sport-hřiště - mzdové náklady Tělovýchova a sport-hřiště - nákup materiálu Tělovýchova a sport-hřiště - spotř.vodné Tělovýchova a sport-hřiště - spotř.el.energie Tělovýchova a sport-hřiště - nákup služeb Tělovýchova a sport-hřiště - opravy Tělovýchova a sport-neinvestiční transfery-dary Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-materiál Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-služby Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-neinv.transfery Volný čas dětí a mládeže-nové sportovní hřiště Bytové hospodářství - nákup spotř.materiálu
5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5
PAR 1031 1031 1031 1031 1032 1036 1036 1037 1037 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2221 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2341 3113 3314 3314 3314 3322 3326 3341 3341 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3612
POL 5021 5139 5166 5169 5169 5166 6119 5169 5222 5021 5139 5169 5171 6121 6121 5171 5139 5151 5169 6121 5021 5139 5169 5171 6121 5171 5321 5021 5136 5139 5171 5171 5169 5171 5021 5139 5154 5155 5169 5171 5041 5139 5169 5175 5194 5222 5492 5021 5139 5151 5154 5169 5171 5222 5139 5169 5222 6121 5139
0,0 100,0 0,0 50,0 50,0 24,0 0,0 25,0 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 1 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 10,0 3,0 26,0 10,0 10,0 0,0 50,0 10,0 50,0 70,0 30,0 0,0 3,0 0,0 5,0 2,0 23,0 0,0 0,0 20,0 0,0 3,0 1,0 0,0 2,0
0,0 100,0 0,0 30,0 50,0 24,0 0,0 10,0 5,0 0,0 5,0 5,0 400,0 0,0 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 20,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 10,0 5,0 20,0 10,0 5,0 0,0 45,0 20,0 50,0 80,0 30,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 3,0 1,0 0,0 2,0
0,0 100,0 0,0 30,0 50,0 25,0 0,0 25,0 5,0 0,0 10,0 5,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 4,0 20,0 10,0 5,0 0,0 45,0 20,0 60,0 80,0 30,0 0,0 0,0 0,0 15,0 2,0 23,0 0,0 0,0 20,0 0,0 5,0 1,0 0,0 2,0
0,0 100,0 0,0 35,0 50,0 25,0 0,0 25,0 5,0 0,0 10,0 5,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0 5,0 25,0 10,0 5,0 0,0 50,0 15,0 45,0 82,0 35,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2,0 25,0 0,0 0,0 20,0 0,0 5,0 1,0 0,0 5,0
Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZP.VÝHLED OBCE BŘEZNICE NA r.2016 - 2018 Bytové hospodářství - vodné Bytové hospodářství - el.energie Bytové hospodářství - nákup služeb Bytové hospodářství - opravy byt.dům(střecha) Bytové hospodářství - vratka-vyúčt.přepl.vodné Bytové hospodářství - tep.izolace TZH Nebytové hospodářství-mzd.náklady Nebytové hospodářství-dr.DHM Nebytové hospodářství-nákup materiálu Nebytové hospodářství-el.energie Nebytové hospodářství-nákup služeb Nebytové hospodářství-opravy OÚ Nebytové hospodářství-TZ objektů-bezbar.přístup OÚ Veřejné osvětlení-el.energie Veřejné osvětlení-opravy Veřejné osvětlení-pořízení DHIM-TZH Tvorba územního plánu obce Komunální služby a územní rozvoj- úhr.nájmu za pozemky Komunální služby a územní rozvoj- nákup služeb Komunální služby a územní rozvoj- opravy Komunální služby a územní rozvoj- Svaz turistů Komunální služby a územní rozvoj- mikroregion Bechyňsko Komunální služby a územní rozvoj- projekt zasíťování staveb Komunální služby a územní rozvoj- nákup pozemků Sběr a svoz komunálního odpadu -mzdové náklady Sběr a svoz komunálního odpadu - nákup dr.HM-kontejnery Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup známek Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup služeb Břendová Sběr a svoz komunálního odpadu -opravy kontejnerů Sběr a svoz komunálního odpadu -neinv.příspěvky Prevence vzniku odpadů-TDO Péče o vzhled-obecní zeleň-mzdové náklady Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup materiálu(sazenice) Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup PHM Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup služeb Péče o vzhled-obecní zeleň-opravy Péče o vzhled-obecní zeleň-pořízení DHIM Péče starých a zdrav.postižených občanů Nespecifikované rezervy-ochrana obyvatelstva Požární ochrana-SDH-ochr.prostředky Požární ochrana-SDH-nákup materiálu Požární ochrana-SDH-PHM Požární ochrana-SDH-nákup služeb Požární ochrana-SDH-opravy Požární ochrana-SDH-cestovné Požární ochrana-SDH-pohoštění Požární ochrana-SDH-věcné dary Místní zastupitelské orgány-refundace Místní zastupitelské orgány-odměny výborů Místní zastupitelské orgány-odměny ZO Místní zastupitelské orgány-odv.zák.poj. Místní zastupitelské orgány-cestovné Činnost místní správy-mzdové nákl. Činnost místní správy-zák.pojištění zaměstnanců Činnost místní správy-knihy Činnost místní správy-dr.DHM Činnost místní správy-nákup materiálu Činnost místní správy-vodné Činnost místní správy-el.energie Činnost místní správy-pevná paliva Činnost místní správy-poštovné Činnost místní správy-telekomunikace Činnost místní správy-odborné služby Činnost místní správy-služby inform.technolog
5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3727 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4319 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5151 5154 5169 5171 5909 6121 5021 5137 5139 5154 5169 5171 6121 5154 5171 6121 6119 5165 5169 5171 5222 5229 6121 6130 5021 5137 5138 5169 5171 5192 5329 5021 5139 5156 5169 5171 6123 5222 5901 5132 5139 5156 5169 5171 5173 5175 5194 5019 5021 5023 5032 5173 5021 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5161 5162 5166 5168
30,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 5,0 0,0 0,0 45,0 25,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 12,0 5,0 3,0 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 5,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 285,0 27,0 5,0 15,0 1,0 0,0 0,0 20,0 1,0 40,0 0,0 3,0 35,0 112,0 33,0
30,0 10,0 15,0 0,0 10,0 500,0 0,0 0,0 2,0 5,0 3,0 0,0 0,0 50,0 25,0 0,0 50,0 2,0 10,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 12,0 5,0 10,0 8,0 8,0 2,0 0,0 0,0 1,0 5,0 3,0 2,0 3,0 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 285,0 27,0 5,0 20,0 1,0 0,0 0,0 35,0 1,0 40,0 0,0 3,0 35,0 112,0 30,0
30,0 10,0 15,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,0 3,0 0,0 0,0 50,0 20,0 250,0 0,0 2,0 10,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 12,0 5,0 10,0 8,0 10,0 2,0 0,0 0,0 1,0 5,0 3,0 3,0 5,0 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 285,0 27,0 5,0 20,0 1,0 4,0 0,0 35,0 1,0 45,0 0,0 3,0 35,0 112,0 30,0
30,0 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 2,0 10,0 3,0 0,0 0,0 50,0 20,0 200,0 0,0 2,0 10,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 15,0 5,0 10,0 10,0 15,0 2,0 0,0 0,0 1,0 5,0 3,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 285,0 27,0 5,0 20,0 1,0 5,0 0,0 35,0 1,0 50,0 0,0 3,0 35,0 112,0 30,0
Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZP.VÝHLED OBCE BŘEZNICE NA r.2016 - 2018 Činnost místní správy-nákup služeb Činnost místní správy-opravy a udržování Činnost místní správy-cestovné Činnost místní správy-občerstvení Činnost místní správy-věcné dary Činnost místní správy-platby daní a poplatků Činnost místní správy-neinv.transfery Činnost místní správy-ost.neinv.dotace Bankovní poplatky-úroky úvěr Bankovní poplatky Pojistné obce Převody vlastním rozpočt.účtům Platby daní a popl.SR DPH-vč.daně z nemovit. Vratka nespotřebovaných dotací min.let-volby 05,10/2014 Platby daní a popl.SR DzP PO
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
z toho vybrané výdajové položky: Plán.investiční a neinv.akce Komunikace ZTV invest. Opravy komunikací neinv. Chodníky vč.proj.dokumentace invest. Tep.izolace byt.domy TZH invest. Poř.územního plánu 2016-2026 invest. Oprava kotlů,boilerů,WC byt.dům neinv. Pořízení VO TZH invest. Pořízení vodovodu-přečerp.st.ZTV invest. Pořízení kanalizace ZTV invest. Nákup kontejnerů invest. Poříz.bezbar.přístupu OÚ invest. Poříz.projektu zasíťování st.parcel invest. Obnova koupaliště v obci neinv. úhrnem
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6330 6399 6402 6409
5169 5171 5173 5175 5194 5362 5229 5321 5141 5163 5163 5345 5362 5366 5362
10,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,0 10,0 30,0 181,0 100,0 6,0 100,0
10,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 2,0 15,0 10,0 30,0 0,0 100,0 0,0 100,0
10,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5,0 10,0 30,0 0,0 100,0 0,0 100,0
15,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 10,0 30,0 0,0 100,0 0,0 100,0
PAR 2212 2212 2219 3612 3635 3612 3631 2310 2321 3722 3613 3639 2341
6121 5171 6121 6121 6119 5171 6121 6121 6121 5137 6121 6121 5171
2015 1 071,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 071
2016 0,0 400,0 139,0 500,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 089
2017 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 050
2018 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000
v tis.Kč 2017
v tis.Kč 2018
Roční rozpočet obce dále vychází z rozpočtového výhledu obce a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu. Rozpočtový výhled obce na r.2016-2018 je sestaven ve vyrovnané hodnotě. Předpokládaný plán hospodaření v tis.Kč 2015 Převod financování z r.2014 (stav BÚ k 31,12,2014) Rozpočtové příjmy Rozpočtové výdaje Plánovaná ztráta (-)-zisk(+)…Saldo příjmů a výdajů Převod na následující rok
2 062,0 2 846,0 2 846,0 0,0 2 062,0
Financování (=saldo s opačným znaménkem) Krátkodobé půjčky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech (+ -) Dlouhodobé přijaté půjčky (+) Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček (-)
v tis.Kč 2016
v tis.Kč 2015 8 8 8 8 8
8113 8114 8115 8123 8124
8 387,0 2 880,0 5 507,0 7 569,0 v tis.Kč 2016
2 890,0 2 890,0 0,0 7 569,0 v tis.Kč 2017
v tis.Kč 2018
181,0
-4 481,0 4 481,0
0,0
0,0
-181,0
0,0
0,0
0,0
Obec Březnice při takto sestaveném rozpočtovém výhledu bude do r.2018 převádět finance ze zdrojů minulých let na pokrytí případné ztráty v budoucím rozpočtovém hospodaření tak, aby bylo její hospodaření ve vyrovnané hodnotě. Při plnění a realizaci veškerých plánovaných investičních a neinvestičních akcí bude výsledek hospodaření ovlivněn případnými přidělenými přidělenými dotacemi a dary.( Žádost Nadace ČEZ r.2016,POV 2016,ROP 2016, MMR 2016)
správce rozpočtu obce Březnice
Jiří Hruška
2 891,0 2 891,0 0,0 7 569,0
Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZP.VÝHLED OBCE BŘEZNICE NA r.2016 - 2018 starosta obce Březnice
Martin Roman
