PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2016

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2016 Třídění dle rozpočtové skladby §

Závazné ukazatele rozpočtu

NÁZEV

RP

ORJ ORG

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1333 1334 1340 1341 1343 1351 1353 1355 1361 z toho 0001 0002 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0014 0015 0016 0019

DP fyzických osob ze závislé činnosti DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti DP fyzických osob z kapitálových výnosů DP právnických osob DP právnických osob za obce daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí poplatky za ukládání odpadu odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatek za provoz.shromažďování …...komunál.odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství odvod výtěžku z provozování loterií příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění odvod z výherních hracích přístrojů správní poplatky stavební úřad-ORR matrika rybářské lístky zemědělští podnikatelé výherní hrací přístroje živnostenské listy doprava životní prostředí cestovní doklady občanské průkazy lovecké lístky Czech POINT

04 04 04 04 04 04 04 07 07 04 04 06 04 09 04 08 03 07 07 03 10 09 07 03 03 07 OVV OISM OŽ

03 06 10

111 542,00

21 150,00 3 550,00 2 180,00 20 450,00 3 700,00 40 710,00 5 680,00 1 050,00 10,00 3 600,00 140,00 200,00 350,00 220,00 5 000,00 3 552,00

21 150,00 3 550,00 2 180,00 20 450,00 3 700,00 40 710,00 5 680,00 1 050,00 10,00 3 600,00 140,00 200,00 350,00 220,00 5 000,00 3 552,00 1 200,00 50,00 35,00 8,00 35,00 150,00 1 600,00 40,00 350,00 25,00 10,00 49,00

71 33 32 72 1 1 1

04 01 03

646,00

646,00 168,00 750,00 0,00 0,00

08 10

50,00 pokuty ORR 10,00 pokuty OŽ 5,00 náklady řízení 5,00 náklady řízení

5,00 5,00 0,00

09 1 780,00 09 09 09 09

1 780,00 1 700,00

1 700,00 200,00 1 500,00

9999 80,00 280,00

04 04

305 306

2122 odvody příspěvkových organizací 3399 Ostatní záležitosti kultury 2321 přijaté neinvestiční dary 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2321 přijaté neinvestiční dary 3611 Podpora individuální bytové výstavby

04

80,00 180,00 100,00

odvod z IF MŠ Klubíčko odvod z IF Pastelka odvod z IF MŠ Kytička

400,00 600,00

odvod z IF 1.ZŠ odvod z IF 2.ZŠ

1 000,00 400,00 600,00

50,00 502

200,00 pokuty OD 1 500,00 radar Velká náklady řízení

280,00 180,00 100,00

1 000,00

50,00 50,00

0,00

50,00

odvod z IF Muzeum

0,00 ohňostroj-bude upraveno RZ

50,00 03

50,00 50,00

80,00

2141 příjmy z úroků 3612 Bytové hospodářství 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3613 Nebytové hospodářství

03

2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3631 Veřejné osvětlení 2322 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3632 Pohřebnictví

06

50,00

sport.hry MŠ

80,00 80,00

0,00

80,00

úroky z půjček FRB

0,00 rekonstrukce koupelny čp.1401

13,00

13,00 13,00

0,00

13,00

Kamenictví Novotný-hřbitov

230,00

poplatky za hrobová místa

0,00

09 230,00

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 2322 přijaté pojistné náhrady 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

06

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samost.bydlení 2122 odvody příspěvkových organizací 4399 Ostatní záležitosti sociáolních věcí a politiky zaměstnanosti

07

230,00 230,00

44,00

44,00

07

14,00

14,00

07

30,00

30,00

úhrady dle smluv za ukládání KO pojistné za zničený kontejner vyúčtování odvozu odpadu z nebyt.prostor

850,00

za třídění od EKO-KOM,Asekol.elektronin

850,00

850,00 850,00

45,00 07 07

45,00 40,00 5,00

400,00 04

511

40,00 5,00

400,00 0,00

400,00

20

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů 2322 přijaté pojistné náhrady 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 příjmy z úroků 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend

03 03 03 03 03

pěstounská péče - vratka přeplatku lyž.kurzu 500,00 500,00 270,00

14

500,00 270,00

60,00 18,10 41,40 15,00

15,00 250,00

50,00 12,00 200,00

200,00 0,00

0,00

0,00

0,20

0,00

27,50

200,00 0,00

250,00 0,00

200,00

250,00

06

úroky z BÚ bonusy od KB dividendy ČS přeúčt.pojištění-účtováno jako snížení výdajů

6402 Finanční vypořádání minulých let 03 04

příjmy ze školení pokuty veřejný pořádek, doklady pojistné plnění auto vratky přeplatků z let. min. náklady řízení

262,00 50,00

6320 Pojištění funkčně nespecifikované

PCO

134,50 60,00

04 04 04

pokuty MěPO

270,00 270,00

75,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené

odvod z IF SSMM

0,00

500,00

2212 sankční plasltby přijaté od jiných subjektů 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 Činnost místní správy

pokuty v oblasti ŽP náklady řízení

400,00

05

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie

6171 Činnost místní správy 3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 3639 Komunální služba a územní rozvoj

prodej publikace k výročí města

10,00

0,00

2122 odvody příspěvkových organizací 2122 odvody příspěvkových organizací 3315 Činnost muzeí a galerií

2229 ostatní přijaté vratky transferů

0,00

50,00 10,00

303 304 302

TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

NFV pro MAS SP na MAP půjčky z FRB-obyvatelé

60,00

10,00

04 04 04

2229 ostatní přijaté vratky transferů 2223 příjmy z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi

NejTV(150tis.),SMM (52,5+42,8tis.) +navýšeno o 400 tis.

70,00

08 10

2122 odvody příspěvkových organizací 2122 odvody příspěvkových organizací 2122 odvody příspěvkových organizací 3113 Základní školy

2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků

9,00

7 650,20

750,00 0,00

3111 Předšklolní zařízení

2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

15,00

7 383,00

60,00

ORR OŽ


25,00

9,00

70,00 ORR OŽ

2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů

1 200,00 50,00 35,00 8,00 35,00 150,00 1 600,00 40,00 350,00 25,00 10,00 49,00 15,00

08

KOMENTÁŘ K ROKU 2016

poplatek ze zákona

25,00


2229 Ostatní záležitosti v doprava 2322 přijaté pojistné náhrady 2299 Ostatní Záležitosti v dopravě

UPRAVENÝ ROZPOČET RZ 8-9 /16

111 542,00

31 73 74 34

TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2412 splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob 2420 splátky půjčených prostředků od o.p.s. a podob. Subjektů 2460 splátky půjček od obyvatelstva 2141 Vnitřní obchod 2112 Příjmy z prodeje zboží 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů

UZ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016

306

0,20

1

27,50

fin.vyp.2dotací u 2ZŠ - UZ33058 + NZ doplatek za volby 2014 vratky sportovních dotací

1

Třídění dle rozpočtové skladby §


NÁZEV

RP

ORJ ORG

UZ


06

příjmy z prodeje pozemků TŘÍDA 3111 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku

200,00

250,00

0,00 14

3121 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

UPRAVENÝ ROZPOČET RZ 8-9 /16 0,00

0,00

TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

0,00

29 313,39

4112 neinvestiční transfery ze SR v rámci SDV

41 377,42

14 220,00 04

14 483,20 14 220,00

4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

KOMENTÁŘ K ROKU 2016 prodeje pozemků (přesun z HSČ)

14 483,20

0,00

0,00

0,00

1 934,12

souhrnný dotační vztah

07 07 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 05 05 05 11 5 8 7 7 3 3 3 3 5 02

13 010 13011 13011 6094 36517003 04428 0503 34053 29004 29008 0305 305 0306 0306 13015

4121 neivestiční přijaté transfery od obcí

432,00 923,00 175,91 2,79 10,00 390,43

průtok.dotace pro 1.ZŠ TGM-projekt pro kokurenceschop. průtok.dotace pro 2.ZŠ TGM-projekt pro kokurenceschop. sociální práce 0,00

8,50 0,00

8,50 8,50 přestupky (v průběhu roku) příspěvek obcí na LPS (přes svazek)

03 05 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů

143,39 06 08 07 05 03 06 08 08 08 08 05

6330 4131 převody z vlast.fondů hospodářské (podnikatelské) činn. 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů

511

503 506 502 502

425 437 13305 13305 13305 13305 706 432 744 428 428 428 405

04

4216 Ostatníé investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

11

pěstounská péče OSPOD OSPOD - doplatek 2015 dotace IOP výzva 22 (doplatek z r.2015) terenní sociální práce Mknihovna-harmonizace databáze meliorační dřeviny odbor.lesní hospodář

8 361,66 143,39

143,39 19,37 340,00 2 260,00 4 500,00 228,90 21,00 400,00 389,00 20,00 20,00 20,00

14 950,00 0,00

14 950,00 0,00

0,00

1 639,94 0,00 0,00 1 639,94

6094 36517871

4222 investiční přijaté tranasfery od krajů 4223 investiční přijaté tranasfery z reginálních rad

0,00

0,00

0,00

0,00

133 447,90 245,00

133 965,40 635,43

nový územní plán hospodaření v lesích SSMM-odlehčovací služby SSMM-domovy pro seniory SSMM-pečovatelská služba SSMM-odbor.poradenství činnost hasičů střecha čp.1 regional.fce knihoven průtok. Dot. DK - Mezinárodní festival dechových hudeb průtok. Dot. - Mmuzeum-Den pro krále průtok. Dot. - Mmuzeum-Když básník odchází svépomocné aktivity zdravotně postiženým a seniorům

dotace IOP výzva 22

09

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Veterinární péče, deratizace

200,00

5169 nákup ostatních služeb

200,00 200,00

07 06

200,00 150,00 50,00

1031 Pěstební činnost

0,00

5213 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-PO 5341 převody vlastním fondům hospodářské činnosti

07 07

29004 29004

07 07 07

29 008 29 008

1036 Správa v lesním hospodářství

0,00 meliorační a zpevňující dřeviny dtto

10,00

5134 prádlo, oděv a obuv 5212 neinvestiční transfery nefin.podnik.subjetům-Fo 5213 neinvestiční transfery nefin. podnikat. subjetům - Po

400,43 10,00

1037 Celospolečenská funkce lesů

10,00 109,14 281,29

35,00

5136 knihy, učební pomůcky, tisk 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2141 Vnitřní obchod

07 07 07

08 08 Milevský kraj o.p.s. veřejné WC

5213 neinvest.dotace nefin.podnikatel.subjektům-právnic.osobám 2143 Cestovní ruch 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 22 - Doprava

08 08 08 08

9,00 6,00 20,00 1 198,00 1 198,00

110,00 70,00 918,00 510 0402

110,00 70,00 918,00 610,00 0,00 308,00

100,00

100,00

0,00

0,00

7 280,00

7 280,00

4 620,00 09

3 050,00

2 940,00

5166 konzultace a poradenské služby

09

50,00

50,00

09

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

09 09 09

5137 5139 5154 5169 5171

drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování


351,50

56,50

56,50 5,00 6,50 5,00 40,00

20,00

07

600,00

místní doprava (MHD)

10,00 150,00

baterie dopr.zařízení,…… opravy dle potřeb

20,00 5,00 720,00

el.energiie radar Velká odborná literatura radar Velká (60x12)

5,00 6,50 5,00 40,00

komponenty ke studním studna Sibiřská rozbory vod veřejných studní

20,00

příspěvek na vybudování ČOV

255,00 255,00

20,00 07

příspěvek na parkovací místo pro ZTP

20,00 20,00

255,00

2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství

běžné opravy vč. místní částí (300),Libušina-Jiráskova(600), schody VZOR(250),Č.Holase110

745,00

351,50

07

výtluky(200),běžné opravy vč. míst.částí(200+100),rigol Nádraž.ul.(120),Sladkovská(900)

160,00

20,00 5,00 720,00

07 07 07 07 07

zimní údržba 1500, úklid 1550 (mechanizace250,zim.pohotovost200,prohrn1100) bezpečnostní audity a studie

600,00

745,00

2341 Vodní díla v zemědělské krajině 5171 opravy a udržování

5,00

10,00 150,00

09 09 09

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 5493 účelové neinvest.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

1 260,00

5,00 600,00

09 09 09

2310 Pitná voda

1 520,00

1 150,00

160,00

2299 Ostatní záležitosti v dopravě 5154 spotřeba el.energie 5136 knihy 5164 nájemné 23 - Vodní hospodářství

610,00 Milevský kraj o.p.s. 0,00 veř. WC - přesun na par. 3639 308,00 propagace přísp.HK (0,13 % daň.př.), SNÍŽENO-BUDE ZMĚNA SML.

1 265,00

600,00

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5171 opravy a udržování

1 520,00 1 155,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5193 výdaje na dopravní obslužnost

propagace propagace

4 510,00


5171 opravy a udržování

brožura trofejí mysl.výstava enviromentální výchova, výstava

08

2212 Silnice


ochr.oděv, stejnokroj lesní hospodář lesní hospodář

35,00 9,00 6,00 20,00

1 198,00 1 198,00

5136 knihy, učební pomůcky, tisk 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5169 nákup ostatních služeb

150,00 zajištění psů 50,00 deratizace (část převedeno na HsČ)

255,00

oprava hráze Smolařovský 215tis.+ 2šachty vodoteče ul.5května 40 tis.

20,00 20,00

20,00

rozbory vod VpÚ - havárie, šetření

2



NÁZEV

RP

ORJ ORG

UZ

31 a 32 - 1 Vzdělávání a školské služby TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3111 Předškolní zařízení



12 033,00

12 033,00

4 093,00

5171 opravy a udržování 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Sluníčko MŠ Kytička MŠ Klubíčko MŠ Pastelka

06 03 03 03 03

301 302 303 304

1 040,00 963,00 1 200,00 690,00

03 03

7 940,00

305 306

03

průtok dotace-projekt na konkurenceschopnost průtok dotace-projekt na konkurenceschopnost 26 675,00

3314 Činnosti knihovnické 321 322

08 08

321 322

4,00 2,00 2,00

2,00 2,00

3,00 08 08

321 322

08 08

321 322

08 08 08

321 322 322

08 08

321 322

3,00 1,50 1,50

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

1,50 1,50

3,00

3,00 1,50 1,50

5139 nákup materiálu jinde nezařazený

1,50 knihovny Velká a Dmýštice 1,50

3,00

5154 elektrická energie 5162 služby telekomunikací

3,00 1,00 2,00

1,00 2,00

28,00 3,00

28,00 3,00 1,50 1,50


1,50 1,50

3,00

5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

08 08 08 08 08

321 322 503 503 503

08

502

3,00 1,00 2,00

3 345,00

neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím

1,00 2,00

3 522,00

3315 Činnosti muzeí a galerií

3 642,00 10,00 389,00

Knihovna Milevsko průtok.dotace MK - harmonizace databáze průtok.dotace-regionál.fce knihoven

3 345,00

Milevské muzeum

3 345,00 3 345,00

08 08 08 08

3319 Ostatní záležitosti kultury

0,00

5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování- obnova střechy čp.1 5171 opravy a udržování- obnova střechy čp.1 5171 opravy a udržování 3326 Místní památky

08 08 08

506 502 502

08 06 06 06 08

6142 6142 6142

60,00 20,00 20,00 20,00

1 975,00

08 08 08 08

5,00 50,00 2 170,00 400,00 170,00

střecha čp 1 projekt střecha čp.1 (vl.podíl) střecha čp.1 dotace Novotný rozpis

5,00 25,00

5,00 25,00

kaple Velká, Dmýštice

130,00

130,00

Novotný rozpis

475,00

Milevský zpravodaj 350 + iTV 50tis.+25tis.web+50tisk

1 800,00 432 170,00

322

3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

160,00

0,00

5223 neinvest.dotace církvím a náboženským společnostem

DK - Mezin.festiv.dechových hudeb MM - Den pro krále MM- Když básník odchází

2 795,00 5,00

160,00

nákup materiálu jinde nezařazený elektrická energie opravy a udržování opravy a udržování

0,00

08

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

425,00


11

3

3392 Zájmová činnost v kultuře

475,00 425,00

16 500,00

5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5222 neinvest.dotace občanským sdružením 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dům kultury - provoz DK - účelový příspěvek na akce 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým orgnizacím

08 08 08

5 783,00 0,00 0,00 16 500,00

506

0,00 0,00 5 783,00 5 500,00

5 350,00 Dům kultury 433,00 účelový na akce FVMA průtoková dotace průtoková dotace

8 8 08

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

08

670,00


400,00 18,00

ORR OVV

08 03

18,00 10,00 8,00


10,00 věnce 8,00 dekorace na svatby

130,00 OVV ORR

03 08 03 03 08 08 08 08 08 08

130,00 10,00 120,00

2,00 50,00

2,00 50,00 20,00 11,00 18,00 40,80 10,00 100,20

470,00

10,00 vítání občánků-foto 120,00 ohňostroj(90), oslava 28.10.(30) svatby (víno) jubilea (balíčky, květiny)

FVMA(270), grantový program Kultura(200)

dar Maškarnímu sdruž. 11 401,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce

11 386,00

10 376,00 01

01

8 306,00 6,00

6,00

8 300,00

8 300,00

509

8 300,00 0,00

01

3419 Ostatní tělovýchovná činnost

0,00

735,00 03

5194 věcné dary

2 790,00 1,00 8,00

1,00 8,00 8,00 0,00

46,00 03 01 01 01 01 01 01 01

tenis.kurty

8 300,00 SPOS (forma NFV) 0,00

2 070,00

03

neinvest.dotace spolkům neinvest.transfery nefin.podnikatel.subj.FO neinvest.příspěvky zříz.příspěv.org neinvest.transfery školským právnic.osobám zříz.krjem neinvest.transfery cizím příspěvk.org. účel.neinvest.transfery fyzickým osobám

15,00 16,00

4,00

5136 knihy, učební pomůcky, tisk

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5169 nákup ostatních služeb

31,00 15,00 16,00

5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5222 neinvest.dotace občanským sdružením

4 119,00 31,00

08 08

5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5613 neinvest.půjčené prostředky nefinanč.podnik.subjektům-PO

17 137,00

3 600,00

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru

5175 pohoštění 5194 věcné dary 5221 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 5212 neinvest.trasfery nefin.podnikat.subjektům FO 5223 neinvest.trasfery církvím a nábožen.spol 5331 neinvest.příspěvky zříz.příspěv.org 5493 účel neinvest.transfery fyzic.osobám 5222 neinvest.dotace občanským sdružením 5240 neinv.nedotač.transfery nezisk. a podob.organizacím 34 - Tělovýchova a zájmová činnost

3 900,00 Příspěvky na provoz 4 040,00 0,00

0306 31233058 32533058 0305 31233058 32533058

33 - Kultura

5222 5212 5331 5333 5339 5493

7 940,00 3 900,00 4 040,00

0,00

03

opravy MŠ 1 040,00 963,00 Příspěvky na provoz 1 200,00 690,00

7 940,00

1.ZŠ T.G.Masaryka

5139 5154 5171 5171

200,00 3 893,00

7 940,00

5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1.ZŠ T.G.Masaryka 2.ZŠ J.A.Komenského 5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkových org. 2.ZŠ JAK

5331 5336 5336 5336 5336 5336

4 093,00 200,00 3 893,00

3113 Základní školy


41,00 41,00 5,00

670,00

Sportovní hry MŠ -předpoklad sponzor.darů 8,00 Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů 0,00 41,00 Sportovní hry MŠ-předpoklad sponzor.darů 0,00 např. "Sportovec Milevska"

2 655,00 53,00 3,00 4,00 20,00 5,00

dotace na sport (vše)

3



NÁZEV

RP

ORJ ORG

dary obyvatelstvu TŘÍDA 5492 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

UZ


01

10,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 07 07 07

290,00 50,00

50,00

60,00

07

5212 neinvest.transfery nefin.podnikatel.subj.FO

07 07 07 07

5223 neinvest.trasfery církvím a nábožen.spol 5331 neinvest.příspěvky zříz.příspěv.org 5222 neinvest.dotace občanským sdružením 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

07

5213 neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám 5230 neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 5336 neinv.transfery nefin.podnikatl.ssubjektům-právn.osobám 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3611 Podpora individuální bytové výstavby

0,00 0,00

0,00

0,00

4 914,50 400,00

5 404,50 320,00 400,00

06

320,00

15,00

15,00 1 450,00 100,00 700,00

435,00

5192 poskytnuté náhrady 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování

351,00 265,00 120,00 30,00 90,00 70,00

6167 50,00

3635 Územní plánování

250,00

5169 nákup ostatních služeb OISM ORR

06 08

360,00 100,00 150,00

400,00

5136 knihy, učební pomůcky, tisk 5137 drobný dlouhodobý majetek 5166 konzultační, poradenské a právní služby

100,00 údržba DTMM 260,00 správa ÚAP (vč. aktualizace v r. 2016) 468,00

08 08

POV POV 230,00

ORR

08 06

OISM

130,00 50,00 180,00


50,00 konzultační a poradentské služby, městs.architektka 80,00 znalecké posudky, právní služby

110,00

ORR

08 06 06 06 06 01

OISM

opravy a udržování nákup kolků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu půjčené prostředky spolkům

110,00 10,00 100,00

50,00 10,00

50,00 10,00 168,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

1 164,50

nákup materiálu studená voda elektrická energie nájmy ostatní služby veřejné WC

opravy a udržování ost.nákupy jinde nezařazené neinvest.transfery o.p.s. ost.neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím

08 06 06 06 06 8 06 06 06 06 08 08

0402

100,00 20,00 30,00 6,50 751,00 430,00 60,00 40,00

50,00

110,00 21,00 5,00 18,00

39,00 08 08

602 665

SOM SORP

08 08 06

4152 4156

339,00 303,00 36,00

50,00

50,00

11 026,00

340,00 330,00 10,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

330,00 10,00

3 125,00


07

5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování

07 07 07 07

60,00 60,00

35,00 3 000,00 30,00

25,00

skládka Pod Spojkou-rozbory vod

25,00

ČSOP, Makov,

50,00 3,00 15,00

památné stromy, nauč.stezky,… odborné publikace, zákony s výklady oprava stezek

68,00 50,00 3,00 15,00

4 832,00 07

30,00 25,00

68,00 07 07 07

4 832,00 60,00

60,00 60,00

5151 studená voda 5164 nájemné 5166 konzultační a poradenská činnost 5169 nákup ostatních služeb

svoz kontejnerů na tříděný odpad (paíry,plast)

30,00 30,00

25,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek

450,00

30,00

07

svoz skla (navýšení na rozšíření stanovišť) provoz kompostárny nájem skládka Jenišovice

450,00 450,00

07

3742 Chráněné části přírody 5169 nákup ostatních služeb 5136 knihy 5171 opravy a udržování

1 331,00 662,00

450,00

3741 Ochrana druhů a stanovišť 5222 neinvest.dotace občanským sdružením

133,00 1 993,00

1 331,00 662,00

07

3729 Ostatní nakládání s odpady 5169 nákup ostatních služeb

0401

60,00 odpadk.koše (20tis.),kontejnery na kovy(30tis.),bio(20tis.) nádoby na bioodpad sáčky na extrementy(15tis.),víka na odp. koše(20tis.) svoz a ukl.odpadu(2100),svoz bio(688),odp.koše(260),drob.(52) opravy kontejnerů na tříděné odpady

133,00 133,00

1 993,00 07 07

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5169 nákup ostatních služeb

35,00 3 000,00 30,00

133,00 07

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

likvidace čern.skládek, nebezp.odpadů,provoz sběrných dvorů opravy kontejnerů na NO

3 125,00 60,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpeč.a komunál.)

303,00 SOM 302 715,- Kč NAVÝŠENÍ O LPS 36,00 SORP 36 tis. daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí

11 060,00

340,00 07 07

provoz veřejné WC, dohadce-burza odvoz zeminy kašna a pítka kašna a pítka člen.příspěvek SOČR(21tis.) dle novely v r. 2016 Toulava o.p.s. (vstup.popl. V r.2016)

0,00 SOČR 21 tis.- Dotace na RP 5222, člen.příspěvek RP 5179 18,00 SMOJK 18 tis.

21,00 18,00 339,00

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

značení ulic - doplnění kašna a pítka kašna a pítka nájmy pozemků vč. tenis.kurtů 451,00 60,00 200,00 40,00

602 754

SOČR SMOJK

10,00 100,00 zaměření, elektr.aukce oprava plakátových ploch, opr. plotů ... kolky daň z převodu nemovitostí (přesun na par. 3639) NFV pro MAS na MAP

1 450,50 100,00 20,00 30,00 6,50 530,00

5329 ostatní neinvest.dotace veřej.rozpočtům územní úrovně

5169 nákup služeb 5164 nájemné

265,00 Kamenictví Novotný 86,00 mobiliář hřbitov sociální pohřby oprava kolumbária

360,00 250,00

3636 Územní rozvoj

vánoční výzdoba (instalace,sejmutí)

541,00 385,00

06 07 06 06 06

maškarní sdružení (služby-elektřina, teplo, voda)???zrušit

2 250,00 1 450,00 100,00 700,00


půjčky z FRB

15,00

2 250,00 09 09 09

3632 Pohřebnictví


senior park = investice OŽP

SSMM-průtok.dotace-podpora aktivit zdr.postiž.a seniorů

15,00

5154 elektrická energie 5169 ostatní služby 5171 opravy a udržování

5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování

0,00

0,00 0,00

03

5154 elektrická energie

5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 37 - Ochrana životního prostředí

0,00

00 405

3631 Veřejné osvětlení

5171 5179 5221 5229

dotace na volnočas, (SRPDŠ, Junák, …)

LPS (přes svazek) dar Poliklinika

05

5660 neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu

5139 5151 5154 5164 5169

60,00

6,00 3,00 32,00 19,00

60,00 kontrola dětských hřišť 0,00 opravy dětských hřišť

05

3612 Bytové hospodářství

5171 5361 5362 5622

120,00

0,00

3513 Lékařská služba první pomoci

v tom

120,00

0,00

5169 nákup ostatních služeb 35 - Zdravotnictví

vybavení dětských hřišť materiál na opravy hřišť

60,00 60,00



0,00

290,00

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5169 nákup ostatních služeb


60,00 lavičky obecně

07 07

2,00 50,00

2,00 50,00

07

4 640,00

4 640,00

park Bažantnice v případě podání žádosti o dotaci na Písecké předměstí

4 500,00 sečení a údr. měst. zeleně, stromů,výzdoba (nové plochy)

4 500,00 70,00

70,00 osázení kruhového objezdu

70,00

70,00 výsadby u věžáku pasport zeleně (250 tis. Kč - NEPOKRYTO)


07

80,00

80,00

opravy mobiliáře

4



NÁZEV

RP

ORJ ORG

UZ

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY výchova a osvěta 3792 Ekologická

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 30,00

5169 nákup ostatních služeb 43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 5194 věcné dary 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

07

UPRAVENÝ ROZPOČET RZ 8-9 /16 64,00

30,00 5 401,50 0,00

05

0,00 0,00

drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu jinde nezařazený služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb

05

4344 Sociální rehabilitace 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

3,00 5,00 05 406

průtoková dotace

0 04428

5137 drobný dlouhodobý majetek 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup ostatních služeb 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 52 - Civilní připravenost na krizové stavy

6011 6011

05

05 05

0 04428

05 05 05 05 05 05 05 05 05

5512 Požární ochrana-dobrovolná část

9 500,00

511 511

5 000,00 13305

2 260,00

SSMM-průtoková dotace-dům pro seniory

5 000,00 4 500,00

SSMM SSMM-pečovatel.služ

709,00 35,00 2,00 100,00

511 150,00

90,00

27,00 2,00 100,00 340,00 37,00 3,00 4,00 101,00 95,00

příležitost.doprava seniorů SSMM z 5.května

228,90

SSMM-průtok.dotace - poradenství

přeprava občanů nad 70let (karty,kredit) SSMM - průtok.dotace-odlehčovací služby

socicální dotace (např. Arkáda - navýšení (PŘESUN), nízkoprahcentrum Milevsko aj.)

228,90

511 15,00 15,00 0,00

15,00

prevence kriminality (přednášky)

0,00

05 pěstounská péče-nově na § 4339 05 170,00

170,00

45,00 03 03

45,00 35,00 10,00

100,00 03

35,00 10,00

03 03 03

100,00

8 506,00

5,00 5,00 15,00 8 436,00

6 256,00

6 186,00 4 050,00 1 013,00 365,00 20,00 15,00 2,00 95,00 5,00 50,00 60,00 15,00 30,00 50,00 60,00 21,00 60,00 90,00 70,00 2,00 60,00 75,00 15,00 11,00 10,00 10,00 2,00

2 250,00 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

4 050,00 1 013,00 365,00 20,00 15,00 2,00 95,00 5,00 50,00 60,00 15,00 30,00 50,00 50,00 21,00 60,00 90,00 60,00 2,00 60,00 25,00 15,00 11,00 10,00 10,00 2,00

SNÍŽENÍ PRACOVNÍKŮ, HM ZVÝŠENÉ O 3% 3,42 mil.

1 100,00 120,00 290,00 91,00 5,00 1,00 2,00 20,00 15,00 6,00 80,00 2,00 2,00 30,00 24,00 8,00 1,00 270,00 165,00 10,00 5,00 3,00

HM ZVÝŠENÉ O 3% 1,09 mil. Kč

obnova služebního vybavení

2 250,00 1 100,00 120,00 290,00 91,00 5,00 1,00 2,00 20,00 15,00 6,00 80,00 2,00 2,00 30,00 24,00 8,00 1,00 270,00 165,00 10,00 5,00 3,00

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

zákonná rezerva

25,00 5,00 5,00 15,00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

infokanál

100,00 100,00

25,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam. 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 5132 ochranné pomůcky 5133 léky a zdravotnický materiál 5134 prádlo, oděv a obuv 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5151 studená voda 5153 plyn 5154 elektrická energie 5156 pohonné hmoty a maziva 5161 služby pošt 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 nájemné 5167 služby školení a vzdělávání 5168 zpracování dat 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5361 nákup kolků 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 náhrady mezd v době nemoci 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku - PCO 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 ostatní osobní výdaje 5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam. 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 5133 léky a zdravotnický materiál 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5137 drobný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5151 studená voda 5154 elektrická energie 5156 pohonné hmoty a mazadla 5161 služby pošt 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 nájemné 5167 služby školení a vzdělávání 5168 služby zpracování dat 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5424 náhrady mezd v době nemoci 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5 000,00

13305

15,00

5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 nákup ostaních služeb 5171 opravy a udržování 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek

2,10 terén.soc.práce-vlastní zdroj terén.soc.práce-dotace 2 260,00

05

5272 Činnost orgánů v oblasti krizového řízení 5901 nespecifikované rezervy

2,10

0,00 05

2,10

0,00

377,00

5212 Ochrana obyvatelstva 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5171 opravy a udržování

2,40 terén.soc.práce-vlastní zdroj terén.soc.práce-dotace

2,10

4351 Osob.asistence, pečovatel.služba a podpora samostat. bydlení

5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5169 nákup ostatních služeb 4399 Ostatní záležitosti sociální věcí a politiky zamětnanosti

2,40 2,40

5175 pohoštění 05 05

nákup základních potravin

4,50 2,40

6011 6011

215,60 985,10 nevyčerp.příspěvek na pěst.péči z min.let 8,00 porad. a psychoterapeutická péče (sloučeno s Arkádou) pěstouská péče

0,00

4,50 05 05

5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5331 neinvest.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5169 nákup ostatních služeb 5139 materiál 5499 transfery obyvatelům 5336 neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 5222 neinvest.dotace občanským sdružením 5213 neinvest.trasfery nefin.podnikatel.subjektům-FO 5221 neinvestiční transfery o.p.s. 5229 neinvestič.transfery neziskovým a odob.org. 5223 neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 4372 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

5,00

0,00 05

pěstouská péče-dříve § 4399 (bude rozpočtováno po přiznání dotace)

5,00 5,00


4350 Domovy pro seniory 5336 neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

dárky DD - zrušeno

13010 13010

5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 4341 Soc. pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým 5194 věcné dary

0,00 2,00 10,00 2,00 5,00 1 208,70

13010

05 05 05

akce pro žáky škol

1 230,70

0,00 pěst.péče pěst.péče ostatní

64,00 13 953,10 0,00

5136 knihy, učební pomůcky a tisk 5137 5139 5167 5169


244,00

275,00

244,00

275,00

centrála

operátor, strážný

údržba pojítek, antén a UPS

5



NÁZEV

RP

ORJ ORG

ostatní platy TŘÍDA 5019 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

5039 ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5132 ochranné pomůcky 5132 ochranné pomůcky 5134 prádlo, oděv a obuv 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 5151 studená voda 5152 teplo 5154 elektrická energie 5156 pohonné hmoty a maziva 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup ostatních služeb 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 5171 opravy a udržování 5172 programové vybavení 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5222 neinvest.transfery spolků 61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva

UZ

ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstev obcí a krajů ostatní platy ostatní platby za provedenou práci

5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam. 5032 5038 5039 5139 5162 5167 5169 5173 5175 5194 5222 5240 5424 5492

povinné pojistné na zdravotní pojištění ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ost.povinné pojistné placené zaměstnavatelem nákup materiálu jinde nezařazený služby telekomunikací a radiokomunikací služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění věcné dary neinvest.transfer.spolkům neinvest.nedotační transfery neziskovým a podob.org. náhrady mezd v době nemoci dary obyvatelstvu

5,00 10,00 10,00

706 427 3,00 46 451,30

2 927,00

2 994,00 430,00 1 729,00

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

299,00 197,00 6,00

10,00

4,00 2,00 10,00

02 02 02 03 03 03 03 03 03 03

10,00

02 02 02

4

02 02 02 02 02 02 02

4 4 4 6011 6011 4 4

02 02 02 02 02 02 02

4 4 4 6011 6011 4 4

02 02 02 2 02

4 6011 6011 4 4

0000 4428 13015 13010

260,00

5 837,00 úřad-bez dotací 147,50 SPOD-dotace

13011 30,00

30,00 ter.soc.práce ter.soc.práce-dotace sociální práce 36,30 pěstounská péče

04428 13015 13010 2 177,20 2 100,00


13011 04428 00 13015 13010

ter.soc.práce-dotace 11,00 ter.soc.práce sociální práce 13,10 pěstounská péče

11,00

102,80 100,00 0,30

100,00 úřad 0,30 ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace 2,50 SPOD - dotace sociální práce

04428 13011 13015

03 03

80,00 15,00 80,30

80,00 15,00 82,30 80,00 0,30

550,00

560,00 250,00 0,00

250,00 0,00 10,00 300,00

13011 2

300,00


300,60

6011 6011

200,00 kanc.potřeby vč. údržby 0,00 mat.na údržbu, hygienické potřeby (přesun na OVV) 0,60 ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace 3,00 SPOD 30,00 SF (voda)

04428 13011 30,00

2

70,00 90,00

kanc.potřeby,nábytek,vybavení (přesun z OISM) kanc.nábytek a vybavení SPOD obnova PC techniky,tiskárna OD (řiďičáky),tiskárna pasy

303,60 200,00 0,00 0,60

1111

doplnění ochran.pomůcek

80,00 0,30 ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace sociální práce 2,00 SPOD

04428 13015 13011


02 11 03 03

260,00 úřad-bez dotací

6 050,80

100,30

6011 6011

120,00 terén.soc.práce-vlastní zdroj terén.soc.práce-dotace sociální práce 145,00 dotace-pěstounská péče

5 836,00

5038 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

05

peněžní dary (Cycling Team 5tis.) peněžní dary (Maškary 20tis.)


120,00

2 111,00

SF MST OVV-IT

pojištění k refundacím

23 937,00

260,00

5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění

OSV

komise a výbory jen ZP 9%, zastupitelé neuvolnění jen ZP, uvolnění zastupitelé ZP a SP (25%)

43 447,30

5 866,00

03 06

více členů a zvýšené odměny navýšeno refundace hrazené jiným organizacícm refundace u OSVČ

13011

5031 povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na politiku zam.

OVV OISM

430,00 1 761,00 9,50 5,00

23 082,00

260,00

03 06 05 03

peněžní dar hasiči, dar hasiči Nežovice

10,00

23 202,00 4 4 4 6011 6011 4 4

OVV OISM OSV OVV-IT

3,00 11,20

příprava na volby do krajského zastupitelstva (vydáje pokryty dotací)

02 02 02 02 02 02 02

03 5 5 5 05

dot.činnost JSDH

10,00

42 110,40

mzdové náhrady ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, učební pomůcky, tisk

1,00 12,00 60,00 40,00 30,00 10,00 15,00 30,00 8,00

301,50 205,50 7,00 3,50 20,00 30,00 5,00 30,00 5,00 100,00 40,00 5,00 24,00 2,00 10,00

20,00 30,00 5,00 30,00 5,00 100,00 50,00

5021 ostatní osobní výdaje

5149 ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5151 studená voda

45 047,40 01 01 01 01

5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru

5051 5132 5133 5136

dot. Činnost JSDH

dotace na činnost 1,00 12,00 60,00 40,00 30,00 10,00 15,00 30,00

10,00

platy zaměstnanců v pracovním poměru ostatní osobní výdaje ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem nákup materiálu jinde nezařazený pohonné hmoty a maziva služby telekomunikací a radiokomunikací nájemné nákup ostatních služeb cestovné (tuzemské i zahraniční) pohoštění

KOMENTÁŘ K ROKU 2016 refundace platů

706

6171 Činnost místní správy v tom

8,00 5,00 5,00 13,00 5,00 8,80 10,00

706

6115 Volby do zastupitelstev ÚSC (krajů) 5011 5021 5039 5139 5156 5162 5164 5169 5173 5175


8,00 5,00 5,00

6112 Zastupitelstva obcí 5021 5023 5019 5029


70,00 tonery, spotř.materiál 91,90

6



NÁZEV

RP

ORJ ORG

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY

ovv

UZ


03 06

90,00

5152 teplo OVV OISM

03 06

OVV

03

OVV OISM

03 06 03 03 03 03

480,00

OVV IT 5161 služby pošt 5162 služby telekomunikací a radiokomunikací IT IT

03 03

OSV

05

OVV OISM OVV-IT

03 03

2

TAJ OF OVV OD

02 04 03 09

3

TAJ

02

4 6011 6011

2 2 6011 6011

550,00 408,30 300,00 100,00 0,30

300,00 hlas.služby,mobily,EZS 100,00 internet 0,30 ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace 8,00 SPOD

04428 13011 362,00

362,00 351,00 pošt.přihrádka,kopírky,tefony,Konica-minolta,vstup koberce 362,00

11,00 kopírky, tel.aparáty, Konica-minolta,vstup koberce

228,00

228,00 60,00 123,00 20,00 25,00

60,00 123,00 20,00 25,00

451,80

OSV

05

OVV-IT

03

OVV OISM OISM OSV TAJ TAJ OF SF OVV-IT

03 06

450,00 školení zaměstnanců 1,80 ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace sociální práce 86,00 SPOD

04428 13015 13 011 1 410,00

2

1 410,00 1 410,00

1 410,00 technická podpora

2 935,50

2 925,60 1 045,00

1 425,20 CCS,dálk.přístu,pdržba budov,kopírky úklid (přesun na OVV) BOZP, servizní prohlídky,…(přesun na OVV) 9,90 SPOD 770,00 stravenky 90,00 MK-zdrav.znevýhodnění prac.,lék.prohlídky,PaM,očkování 30,50 daň .přiznání 300,00 SF (stravenky 275, kultur.akce 25) 300,00 certifikáty, čas.razítka,

13011 02 02 04 02 03

4 4

770,00 90,00 30,50 300,00 700,00

1111 2 460,00

OVV OISM OVV-IT

03 06 03 03

TAJ

02

OSV

05

SF TAJ OVV

02 02 03

5172 programové vybavení 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)

478,10 350,00

2 2 4 6011 6011

110,00 170,00 179,60

170,00 190,60 179,00 0,60

30,00 1111 3

28,70 20,00 10,00

20,00 SF (občerstvení při kult.akcích) 8,70 pohoštění pro mimořádné situace

10,00

5182 poskytované zálohy vlastní pokladně 5191 zaplacené sankce 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

368,10 auta,budovy,nábytek budovy, nábytek (přesun na OVV) 110,00 výp.technika vč.údržby hlas.systému Codexis, ADOBE, aj. 179,00 0,60 ter.soc.práce-vlastní ter.soc.práce- dotace 11,00 SPOD

04428 13011

5175 pohoštění

právní služby daň.poradenství, audit znalečné -přestupky znalečné v kap. doprava

537,80 450,00 1,80


10,00 převody BÚ x pokladna,…(= stavu pokladny)

60,00 OVV ODŽ TAJ

5194 věcné dary 5195 odvod za neplnění povinn.zaměstnávat zdravotně postižené nákup kolků platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrady sankcí jiným rozpočtům náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd v době nemoci ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

03 02 02

3 1111

02 03 03 02 02 02

4

60,00 10,00 20,00 30,00

4 4

20,00

20,00

40,00 7,00 5,00

40,00 7,00 5,00 0,30 80,00

80,00 550,00

SF 5909 62 - Jiné veřejné služby a činnosti

02 03

1111

670,00 SF(penz.poj. 510, rekr. 145, soc.výp.15)

171,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

131,00 10,00 5,00 5,00 20,00

-1 530,00 240,00

5141 úroky vlastní

04

90,00

04

150,00

člen.přísp.Silva Nortica

99,00 90,00 150,00

830,00 06 06

mezinárodní spolupráce, vč. návštěvy ze Švýcarska

-2 361,63 249,00

úroky z úvěru 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

dálniční známky penále za pozdní odvod SP v r. 2014

171,00

100,00 11 11 11 11 11 11

odvod za ZP, pro rok 2017 navýšit!!!

4,00

100,00

5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění) 5169 nákup ostatních služeb 5173 cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 pohoštění 5194 věcné dary 5511 neinvest.transfery mezinárodním organizacím 63 - Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

10,00 svědečné 20,00 svědečné 30,00 soud.popl., příspěvek STMOÚ SF-nepeněžní dary a odměny

670,00 550,00

4,00

6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

99,00 úvěr Švermova 90tis. + úv.teplovod Kom. 9tis. bankov.poplatky

830,00 800,00 30,00

800,00 30,00

0,00

19,37

-2 600,00

-3 460,00

pojištění majetku,aut,odpovědnosti spoluúčast při pojistném plnění převod dotace na čin.v lesích na HSČ

19,37

04 04

-2 600,00

03

0306

33058

05

6011

04428

01 01 01 01 02 03

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

385,00 0,00

385,21 0,21

385,00

385,00

0,20

2 dotace u 2.ZŠ

0,01

vratka dotaceTerén.soc.práce

20,00 25,00 5,00 5,00

20,00 25,00 5,00 5,00

330,00

330,00

25 980,00 9 050,00

rez. na prog. pro městské části - jiný §

sankční platby fin.dary při narození dítěte

49 351,00 14 360,00 7 900,00

06 06 06 06

odvod daní (-odpočty DPH), daň z nemovitostí, daň z příjmů PŘESUN daň z příjmů za město

-3 760,00 300,00

4

22 - Doprava 2212 Silnice budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby

220,00 PHM auta a záložní zdroj

550,00 400,30


6121 6121 6121 6121

220,00 220,00

5168 služby zpracování dat

5364 vratky dotací 5366 výdaje z finan. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5194 věcné dary 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 5492 finanční dary

780,00

220,00

5167 služby školení a vzdělávání

5365 platby daně z příjmů za obec 64 - Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let

780,00

02

5166 konzultační, poradenské a právní služby

5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

82,00 plyn čp.95

22,00 780,00

5164 nájemné

5163 služby peněžních ústavů (vč.komerčního pojištění) 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6330 Převod vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5341 převod vlastním fondům hospodářské činnosti 6399 Ostatní finanční operace

519,30 82,00

780,00

5156 pohonné hmoty a maziva

5163 bankovní poplatky

519,30

22,00

5154 elektrická energie


91,90

480,00

5153 plyn

5361 5362 5363 5424 5424 5499


6144 6156 6119 6108

10 993,00 2 000,00 800,00 3 000,00

1 173,00 170,00 850,00 8 200,00

Švermova II.et komunikace Švermova 3.etapa (příprava) účel.komunikace Cukava-Hajda (přesun z ODŽ 2015) ul. Jeřábkova

7


NÁZEV

RP

budovy, haly, stavby TŘÍDA 6121 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 6121 6121 6121 6121

budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby

Závazné ukazatele rozpočtu ORJ ORG 06 09 09 09 09

6120 6121

06 06 09 06

6155

UZ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 1 500,00 200,00 250,00 150,00

6158

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6121 6121 6121 6121

budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby

budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby stroje, přístroje a zařízení

6144 0,00

1 000,00 50,00 100,00 2 217,00

parkoviště a chodník v ul. Pod Stadionem přístupová komunikace k rozhledně na Zvíkovci studie a PD parkoviště u 2.ZŠ v JAK Švermova II.et. Chodník

782,00 70,00 300,00 1 500,00 100,00

vodovod Švermova 2.et. vodovod Švemova 3.et., příprava pro realizace v r. 2017 přípojky (Havlíčkova ul.) obnova vodovodu Komenského (v trase teplovodu) PD vodovod průmyslová zona

6 405,00 80,00 100,00 1 850,00 2 000,00

kanalizace Švermova 2.et. kanalizace Švermova 3.et., příprava pro realizace v r. 2017 zkapacitnění kanalizace "SPOS" (Komenského) přeložka kanalizace Petrovická Sběrač D

0,00

10 850,00

13 287,00 3 970,00

06 06 06 06 06 06

6055 6156

2 752,00 2 000,00 70,00 300,00 1 500,00 100,00

6157

6 780,00 06 06 06 06 06 06

6054 6156

10 435,00 3 000,00 80,00 100,00 1 600,00 2 000,00

6134 6124

2333 Úpravy drobných vodních toků 6121 budovy, haly, stavby

okružní křižovatka Masarykova PD rekonstrukce ul. Havlíčkova obratiště Sladkovská Projekt okružní křižovatky Blanická

09

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122


3 367,00 1 000,00 50,00 100,00

2310 Pitná voda 6121 6121 6121 6121 6121 6121

0,00 200,00 250,00 150,00

1 150,00

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6121 budovy, haly, stavby 23 - Vodní hospodářství


100,00 06

100,00 100,00

2341 Vodní díla v zemědělské krajině

100,00 vstupní objekty na Tyršově nám.

0,00

0,00

6121 budovy, haly, stavby 31 - Vzdělávání

350,00

3111 Předškolní zařízení 6121 budovy, haly, stavby 6121 budovy, haly, stavby

302 301 0,00

6160

budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby stroje, přístroje a zařízení stroje, přístroje a zařízení

06

100,00 Maškarní muzeum (zaměření, studie, příprava)

8 8

6121 6121 6121 6121 6121 6121

budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby

0,00

0,00

0,00

0506 0506

PD na rekonstrukce interiéru Dům kultury 680,00

3 154,00 680,00

06 06 06 06 11

6161 6161 0,00 0,00

FITpark na starém sídlišti (2stroje) 3 950,00

16 930,00 0,00

100,00 půjčky z FRB

06 06

6141

500,00 100,00

09 09 09 09 06 09

6159

2 000,00 výtah poliklinika - vč.dotace 110,00 ostatní (KD Velká) 2 094,00

1 000,00 450,00 100,00

6144 6108

1 000,00 rekonstrukce VO nám. E.Beneše 450,00 rekonstrukce VO ul. Havlíčkova,Č.Holase,Hůrecká 100,00 rekonstrukce VO místní části rekonstrukce svítidel + nákup vánoční výzdoby (300+100) 159,00 VO Švermova ul. II.etapa (na OISM) 385,00 VO Jeřábkova ul.

400,00 200,00

200,00 200,00 odvodnění části hřbitova

200,00 0,00 06

10 750,00

6070

10 750,00 teplovod Komenského I.II,IV.et. FINANC ÚVĚREM 6MIL. 300,00

08 08

425

311,00 143,39 156,61

143,39 nový územní plán - dotace 167,61 nový územní plán - vlastní prostředky

100,00 08 06

100,00 100,00

100,00 územní studie centrum (rozvoj) (přesun na par. 3639)

100,00 06 08

565,00 100,00

565,00 výkupy pozemků příspěvky stavby ve veřejném zájmu

0,00

0,00

06 300,00

3722 Sběr a svoz komunálníhch odpadů

300,00 0,00

6121 budovy, haly, stavby

07

6122 stroje, přístroje a zařízení

07

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

0,00

300,00

6121 budovy, haly, stavby 6122 stroje, přístroje, zařízení

07 07

6123 dopravní prostředky

07

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody

300,00 200,00

200,00 dozrávací plocha (zabezpečení odtoků)

100,00

2 dopravníky k prosívači (100 tis.),NEPOKRYTO-lopata sdrapákem k 100,00 traktrou (80)

0,00

6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6122 stroje, přístroje a zařízení 43 - Soc.služby a pomoc a společné činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.

0,00

4350 Domovy pro seniory

0,00

0,00 0,00

0,00

06 06

4351 Osobní asistence, pečov.služba a podpora samostatného bydlení

0,00

0,00

06

53 - Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6122 stroje, přístroje, zařízení

2 110,00

1 950,00

3699 Ostatní záležiotosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje


200,00 koupelny 737 (výměna topidel,bojlerů) 500,00 půdní vestavby DPS čp-1510 (vlastní podíl k dotaci)

600,00

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený

6121 budovy, haly, stavby 6121 budovy, haly, stavby 6121

700,00 200,00 500,00

3636 Územní rozvoj

6121 budovy, haly, stavby 37 - Ochrana životního prostředí

100,00

700,00 06 06

3635 Úizemní plánování

6130 pozemky 6371 účel.investič.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

0,00

7

3634 Lokální zásobování teplem

6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6130 pozemky

0,00

7


6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 6119 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

zakrytí ZS 100,00 PD zastřešení víceúčelového hřiště rekonstrukce výměníku ZS 3 054,00 nový kondenzátor na ZS (rekonstrukce ZS)

100,00 580,00

3632 Pohřebnictví


3 154,00

6127

36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3611 Podpora individuální bytové výstavby 6460 investiční půjčené prostředky obyvtelstvu 3612 Bytové hospodářství 6121 budovy, haly, stavby 6121 budovy, haly, stavby 3613 Nebytové hospodářství 6121 budovy, haly, stavby 6121 budovy, haly, stavby 3631 Veřejné osvětlení

0,00 08

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 6121 budovy, haly, stavby

250,00 rekonstrukce knihovny PD 100,00

6168

3421 Využití volného času dětí a mládeže 6121 budovy, haly, stavby

250,00 250,00

0,00

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6121 6121 6121 6122 6122

350,00 250,00

06

3392 Zájmová činnost v kultuře 6121 budovy, haly, stavby 6351 investič.trasfer 6351 investič.transfer zřízen.příspěvkové organizaci 34 - Tělovýchova a zájmová činnost

0,00

250,00

3322 Zachování a obnova kulturních památek 6121 budovy, haly, stavby

250,00 zateplení MŠ Kytička - PD 100,00 podlahy šaten MŠ Sluníčko

06

3314 Činnosti knihovnické 6121 budovy, haly, stavby 3315 Činnost muzeí a galerií 6121 budovy, haly, stavby

350,00 250,00 100,00

3113 Základní školy 6121 budovy, haly, stavby 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky

350,00 350,00

06 06

0,00

70,00 0,00

20

70,00 70,00 nový maják na auto

8


NÁZEV

RP

Závazné ukazatele rozpočtu ORJ ORG

UZ


záležitosti bezpečnosti, 5399 Ostatní TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY veřejného pořádku 6125 výpočetní technika 6122 stroje, přístroje a zařízení

0,00

nová kamera 50,00

50,00 50,00

03 03

50,00 50,00

61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva

500,00

6171 Činnost místní správy 6111 6111 6119 6121 6121 6122 6125

50,00 kompresor hasiči 500,00

500,00

programové vybavení programové vybavení ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku budovy, haly, stavby budovy, haly, stavby stroje, přístroje a zařízení výpočetní technika

02 11 01 06 03 03 11


0,00

14 14

55 - Požární ochrana 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 6122 stroje, přístroje a zařízení 6122 stroje, přístroje a zařízení


6162 2

500,00

400,00 100,00

400,00 zateplení budovy nové radnice (vlastní podíl k dotaci) 100,00 kabelové rozvody terminály-vyvolávací systém???

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A.Hospodaření běžného roku I.Příjmy (P) tř.1 - Daňové příjmy tř.2 - Nedaňové příjmy tř.3 - Kapitálové příjmy tř.4 - Přijaté transfery II.Výdaje (V) tř.5 - Běžné výdaje

148 438,39 111 542,00 7 383,00 200,00 29 313,39 159 427,90 133 447,90 z toho pravy pol. 5171

83,70 %

160 819,62 111 542,00 7 650,20 250,00 41 377,42 183 316,40 133 965,40

7 275,00

tř.6 - Kapitálové výdaje III.Saldo P a V

25 980,00 -10 989,51

16,30 %

73,08 %

7 803,10 49 351,00 -22 496,78

26,92 %

B.Financování Výsledné saldo celkových příjmů a výdajů 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 8124 Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků Změna stavu na bankovních účtech (RP 8115 +/-)

04 04

-10 989,51 +0,00 -3 750,00

-22 496,78 +9 000,00 -4 125,00

-14 739,51

-17 621,78

23 000,00 23 000,00 -14 739,51 8 260,49

36 790,51 36 790,51 -17 621,78 19 168,73

nový úvěr na teplovod Komenského úv.Šverm (312,50 x 12 měs.)+úv.Teplovod Kom.(2x187,5)

C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření Stav účtů k 31.12.2015 (předpoklad) Zůstatek účtů HLČ k 1.1.2016 Změna stavu na bankovních účtech Stav na konci vykazovaného období

9

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MĚSTA MILEVSKA NA ROK 2016

Recommend Documents