Schválený rozpočet na rok rozpis 1

17.12.2015

Schválený rozpočet na rok 2016 - rozpis

1

Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2016 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2016 - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)

ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

Schválený rozpočet na rok 2016

PČ

Individuální text

ORG

Nein.přij.dotace - globální dotace Dotace od obcí na vyřizování přestupků Nespecifikovaná org.

ORG

Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace Přijaté sankční platby Nespecifikovaná org.

Příjmy 3

ORG

Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.krajiny Vodní hospodářství - pokuty Ochrana ovzduší - pokuty Zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem Odpadové hospodářství - pokuty Ochrana přírody a krajiny - pokuty 206 - Odbor ŽP

3 8044 3725 2111 Příjmy 3 Příjmy ORJ 3 - Životní prostředí

ORG

Odměna za třídění (EKO-KOM) 8044 - Prostředky od fy EKO-KOM

ORG

Správní poplatky - Živnostenský úřad Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ 209 - Odbor ŽÚ

Příjmy 4

ORG

Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele 8076 - Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele

4 8077 2169 2212 Příjmy 4 Příjmy ORJ 4 - Živnosti

ORG

Pokuty - zemědělské podnikání 8077 - Pokuty zemědělské podnikání

ORG

Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení Přijaté sankční platby - pokuty 5001 - Dopravní odbor

300 000,00 80 000,00 1 000 000,00 1 380 000,00

ORG

SP - registr vozidel 8103 - SP - registr vozidel

2 000 000,00 2 000 000,00

ORG

SP - registr řidičů 8104 - SP - registr řidičů

ORG

SP - ostatní 8105 - SP - ostatní

ORG

SP - silniční hospodářství 8106 - SP - silniční hospodářství

ORG

Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost 8177 - Přijaté sankční platby - správní delikty

Příjmy 5

ORG

Přijaté sankční platby - radary správní řízení 8179 - Přijaté sankční platby - radary správní řízení

5 8180 2229 2324 Příjmy 5 Příjmy ORJ 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor

ORG

Náklady řízení - radary správní řízení 8180 - Náklady řízení - radary právní řízení

800 000,00 800 000,00 31 295 000,00

9 487 1031 2132 Příjmy 9 Příjmy ORJ 9 - Městské lesy

ORG

Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. 487 - Lesy města spol. s r.o.

5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

14 Příjmy 14 Příjmy ORJ 14 - Školství

3119 2212 ORG

Sankce za přestupky - školství, SPOD Nespec.

16 16

3329 2212 3329 2324 ORG

Sankce za přestupky památky Náklady řízení památky Nespec.

4112 4121

8063 Příjmy 0 Příjmy Nespecifikovaná ORJ 1 1

1361 2169 2212

Příjmy 1 Příjmy ORJ 1 - Výstavba 3 3 3 3 3 3 3

4 4

206 206 206 206 206 206 206

2399 3719 3722 3729 3749

1334 1361 2212 2212 2111 2212 2212

209 1361 209 2169 2212

Příjmy 4 4

5 5 5

8076

1361

5001 1353 5001 2229 2324 5001 2299 2212

Příjmy 5 5

8103

1361

Příjmy 5 5

8104

1361

Příjmy 5 5

8105

1361

Příjmy 5 5

8106

1361

Příjmy 5 5

8177 2299 2212

Příjmy 5 5

Příjmy 16

ZJ

8179 2299 2212

19 836 400,00 50 000,00 19 886 400,00 19 886 400,00 1 000 000,00 30 000,00 1 030 000,00 1 030 000,00 15 000,00 40 000,00 10 000,00 2 000,00 50 000,00 5 000,00 2 000,00 124 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 424 000,00 250 000,00 100 000,00 350 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 375 000,00

130 000,00 130 000,00 5 000,00 5 000,00 80 000,00 80 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

5 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 2 000,00 12 000,00

17.12.2015


2


ORJ

ORG

Pol

Nas

Individuální text

ORG

Vlastivědné čtení - prodej 368 - Vlast. čtení

13 000,00 13 000,00

ORG

Příjmy z inzerce podnikatelů - Regionální hra 16017 - Regionální hra

60 000,00 60 000,00

ORG

Příjmy z poskyt služeb v MIC Příjmy z prodeje zboží (již koup.k prod.) 376 - Infor. středisko

ORG

Poplatek za užívání veřej.prostranství Správní poplatky Příjmy z pronájmu hrobových míst Nespec.

Příjmy 19

ORG

Příjmy za služby Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 202 - Městský úřad

19 204 1014 2111 Příjmy 19 Příjmy ORJ 19 - Vnitřní správa

ORG

Příjmy z poskytování služeb a výrobků 204 - Útulek pro opuštěná zvířata

5 000,00 5 000,00 1 810 000,00

ORG

Parkovné z parkovacích automatů Nespec.

1 100 000,00 1 100 000,00

ORG

Pokuty MP na místě nezaplacené 151 - pokuty na místě nezapl. MP

480 000,00 480 000,00

Příjmy 21

ORG

Pokuty MP na místě zaplacené 205 - Městská policie

542 400,00 542 400,00

21 370 3349 2111 Příjmy 21 Příjmy ORJ 21 - Kancelář starosty města

ORG

Noviny radnice - prodej inzerce 370 - Radniční listy

300 000,00 300 000,00 2 422 400,00

ORG

Pokuty přestupkové žízení Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 - Přestupky VVS

50 000,00 10 000,00 60 000,00 60 000,00

ORG

Správní poplatky Splátky návratné finanční výpomoci od obyvatelstva Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné Nespec.

1 000,00 6 000,00 20 000,00 27 000,00 27 000,00

ORG

Poplatek za ČOV Kocbeře čp.44 Přijaté pojistné náhrady Příjmy z úroků 208 - Odbor SUM

13 710,00 350 000,00 500,00 364 210,00

ORG

Nájemné Fond Gymnázium 211 - Fond Gymnázium

593 300,00 593 300,00

ORG

Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola 212 - Fond Zvláštní a praktická škola

204 128,00 204 128,00

ORG

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Čištění odpadních vod - platba od MěVAK 9121 - Městské vodovody a kanalizace

13 200 000,00 17 480 004,00 30 680 004,00

ORG

Služby byty Nájemné byty 208201 - Byty

4 200 000,00 8 800 000,00 13 000 000,00

ORG

Služby nebyty Nájemné nebyty 208203 - Nebyty

ORG

Poplatky z prodlení - byty 208206 - Poplatky z prodlení - byty

16 16

376 2143 2111 376 2143 2112

1343 1361 3632 2139

Příjmy 19 19 19

21

202 6171 2111 202 6171 2132

2219 2111

Příjmy 21 21

151 5311 2212

Příjmy 21 21

25 25

205 5311 2212

11 6171 2212 11 6171 2324

Příjmy 25 Příjmy ORJ 25 - Kancelář tajemníka úřadu 28 28 28

1361 2460 6171 2324

Příjmy 28 Příjmy ORJ 28 - Práce a sociální věci 38 38 38

208 2321 2111 208 3639 2322 208 6310 2141

Příjmy 38 38

211 3121 2132

Příjmy 38 38

212 3113 2132

Příjmy 38 38 38

9121 2310 2132 9121 2321 2111

Příjmy 38 38 38

208201 3612 2111 208201 3612 2132

Příjmy 38 38 38

208203 3613 2111 208203 3613 2132

Příjmy 38 38 Příjmy 38

ZJ

16017 2143 2111

Příjmy 16 Příjmy ORJ 16 - Kultura a vnější vztahy 19 19 19

ÚZ

368 3349 2111

Příjmy 16 16

Zdr


PČ

16

Par

208206 3612 2132

35 000,00 110 000,00 145 000,00 230 000,00 180 000,00 1 300 000,00 300 000,00 1 780 000,00 15 000,00 10 000,00 25 000,00

500 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 30 000,00 30 000,00

17.12.2015


3


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

38 208207 3613 2132 Příjmy 38 Příjmy ORJ 38 - Správa a údržba majetku 39 39 39 39 39 39

203 203 203 203 203 203

1032 3612 3639 3639 3639 3639

2219 3639 6171 6171 6310

5311 5311 6171 6171 6171 6171 6171

Nájemné garáže 208207 - Příjem z pronájmu garáží

Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prod.domů, bytů a staveb Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena Příjmy z pronájmu pozemků Smluvní pokuty - prodloužení doby výstavby rodinného domu

ORG

Příjmy z prodeje pozemků 203 - Majetkové oddělení

ORG

Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Parkovací karty MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc - splátky Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část) Nespecifikovaná org.

ORG

Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond 200 - Sociální fond

ORG

Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy Územní plánování - dokumentace Technická posouzení a dokumentace, ČSN Nespecifikovaná org.

2169 5169 3635 5169 6171 5169

Výdaje 1 Výdaje 1 - Výstavba 2 2321 2 20142 2321 2 20166 2321 2 20167 2321 2 20139 2321 2 20127 2321 20125 2310 2 2 20173 2310 2 20174 2310 2 20177 2321 2 20178 2321 2 20179 2321 2 20181 2310 2310 2 2 9121 2310 Výdaje 2 - Vodní hospodářství 3 3 3 3 3 3

ORG

5169 5499 5164 5169 5179 5194 5499

Výdaje Nespec. Výdaje Nespecifikovaná ORJ 1 1 1

Individuální text

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1345 1361 1511 2111 2420 2324 2111 2324 2141

Příjmy 41 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa 200 200 200 200 200 200 200

PČ

2131 3112 2119 2131 2212 3111

Příjmy 39 Příjmy ORJ 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

ZJ

206 206 206 206 206 206

1039 1039 1039 1099 2310 2310

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6111

5134 5169 5136 5139 5169 5169

PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006 Rekonstrukce V + K - 28. října - splátka úvěru Kanalizace ul.Klicperova (přepojení) Odlehčení kanalizace ul. Pařezova PD ke SP Kanalizace + ČOV Žireč PD ke SP Kanalizace Verdek Opatření na zlepšení kvality pitné vody PD Vodovodní řad Zboží pod komunikací Vodovod Verdek - výměna azbestového potrubí V+K ul.Štefánikova Kanalizace v ul. Hradecká pod chodníky V+K ul. Puchmajerova Výměna části vodovodu v ul. Husitská Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty (měřidla) SW dispečink výroby vody

Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj Přehlídky myslivekých trofejí Odborná literatura - myslivost, lesnictví Plomby a tiskopisy, rybářské a lovecké lístky GIS studny, ČOV PVN data 1 Pitná voda


20 000,00 20 000,00 48 391 642,00 66 000,00 2 000 000,00 200 000,00 380 000,00 81 245,00 200 000,00 2 927 245,00 2 927 245,00 38 000 000,00 4 642 800,00 4 500 000,00 41 000 000,00 8 500 000,00 77 000 000,00 7 400 000,00 470 000,00 180 000,00 15 000,00 15 300 000,00 200 000,00 500 000,00 20 000,00 10 000,00 30 000,00 20 000,00 197 787 800,00 197 787 800,00 50 000,00 100 000,00 15 000,00 250 000,00 400 000,00 80 000,00 905 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100 000,00 500 000,00 105 000,00 705 000,00 705 000,00 500 000,00 4 350 000,00 450 000,00 450 000,00 350 000,00 250 000,00 200 000,00 650 000,00 100 000,00 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 450 000,00 350 000,00 1 200 000,00 12 800 000,00 5 300,00 6 000,00 1 000,00 10 000,00 70 000,00 10 000,00

17.12.2015


4


ORJ

ORG

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206

Par

Pol

3721 3729 3744 3744 3744 3744 3744 3745 3749 3749 3749 3729 3729 3769

5169 5137 5156 5162 5167 5169 5169 5136 5169 5169 5169 5169 5169 5169

Nas

Zdr

Výdaje 3 3 3 3 3

210 210 210 210

3725 3725 3725 3725

5139 5169 5169 5176

Výdaje 3 Výdaje 3 - Životní prostředí 5 5 5 5

5001 5001 5001 5001

2221 2223 2229 2229

10134 10139 10140 10141 10133 10133 10143 10144 10145 10146 10147 10148 10149 10150 10153 10116 10116 10117 10117 10119 10118 10056 10072 10072 10127 10129 10155 10132 10106 10156 10158 10124 20170 10159 10162 10163 10164 10081 10089 10061

2212 3631 2212 2219 2212 2212 2212 2212 3612 2212 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 2212 2219 2219 2212 2212 2219 2212 2212 2212 2212 2219 2212 2219 2219 2219 2212 2219 2219 2212 2221 2219 2219 2212 2212 2212 2219

ZJ

PČ

Individuální text

ORG

Mobilní svoz nebezpečných odpadů Nákup kontejnerů na tříděný odpad Pohonné hmoty a maziva Notebook SMS, telefony Školení PK ORP obce Aktualizace PP ORP Odborné posudky vodoprávní úřad OKP odborná literatura Dálkový přístup k ČSN - normy Majetková a provozní evidence Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek Granty ŽP - vlastní podíl financí Plán odpadového hospodářství Monitoring prádelna a cihelna Elišák 206 - Odbor ŽP

2

2 3 1

Nákup materiálu j.n. Separace plastů, papíru a skla 1 Odpadový kalendář EKO - KOM Účastnické poplatky za konference ORG 210 - Eko - Kom

5193 5169 5132 5169

Výdaje 5 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ÚZ

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121 5169 5171 6121 6121 6121

ORG

Příspěvek na městskou hromadnou dopravu Besip Ochranné pomůcky Nákup ostatních služeb 5001 - Dopravní odbor

PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 PD veřejné osvětlení 1 Rekonstrukce místních komunikací PD Cyklostezka Labská stezka PD Městská Podstráň vč. realizace Obratiště Nepraktova PD ul. Vrchlického - nemocnice PD ul. Vrchlického - křižovatka Demolice domu č.p. 587 ul. Vrchlického PD ul. Vorlech PD VO ul. Nerudova PD VO ul. Nedbalova PD VO ul. Klicperova PD VO ul. Švehlova PD VO Lipnice nad rozvodnou PD VO Městská Podstráň VO ul. Spojených národů Rekonstrukce ul. Soukupova vč. PD PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova 1 PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže Úprava křižovatky u Šindelářské věže PD Úprava parkování v ulicích PD Eklova - stání + vjezd do Juty PD MOK u Oční školy 1 RDS - Rekonstrukce mostu J. Palacha AD, TDI, BOZP Rekonstrukce mostu J. Palacha 1.etapa PD chodník Nová Tyršova PD Staškova ul. Preslova ul. - parkovací místa, PD + realizace PD rekonstrukce chodníků v ul. Dukelská - Hradecká vč. realizace 1. etapa PD chodníky Žireč PD křižovatka Karlov PD Rekonstrukce "uličky" v Žirči (mezi nám. a Domovem sv. Josefa) Chodníky Zboží - intravilán Zpevněná plocha u vodojemu - příjezdová cesta Studie autobusové zastávky v Lipnici PD Chodník Verdek Arch. soutěž lávka přes Labe pro pěší a cyklo PD úpravy a osazení ocelové mostní konstrukce Dopravní značení Komunikace Pod Lesem Rekonstrukce chodníku a cyklostezky nábřeží Benešovo a ul. Štefánikova

Schválený rozpočet na rok 2016 200 000,00 50 000,00 2 500,00 55 000,00 20 000,00 5 000,00 50 000,00 2 000,00 15 000,00 1 000,00 50 000,00 500 000,00 100 000,00 30 000,00 1 182 800,00 15 000,00 2 080 000,00 200 000,00 5 000,00 2 300 000,00 3 482 800,00 2 900 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 150 000,00 300 000,00 250 000,00 300 000,00 800 000,00 150 000,00 40 000,00 15 000,00 30 000,00 35 000,00 15 000,00 50 000,00 150 000,00 400 000,00 42 000,00 45 000,00 55 000,00 175 000,00 175 000,00 75 000,00 400 000,00 400 000,00 7 000 000,00 150 000,00 80 000,00 200 000,00 850 000,00 250 000,00 100 000,00 100 000,00 2 000 000,00 300 000,00 50 000,00 150 000,00 250 000,00 100 000,00 225 000,00 210 000,00 13 000 000,00

17.12.2015


5


ORJ

ORG

10 10082 10037 10 10142 10 10168 10 10131 10 10167 10 Výdaje 10 - Doprava 14

Par

Pol

2223 2212 2219 2219 2219 2219

6121 5137 6121 6121 5137 6121

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

Individuální text

Opatření pro zvýšení bezpečnosti Mobiliář nám. TGM PD Parkoviště u ŠJ ul.Školní Rekonstrukce chodníků v ulici Jiráskova Mobiliář Valová ul. PD rekonstrukce lávky u Kauflandu

302 3111 5331

Schválený rozpočet na rok 2016 1 500 000,00 30 000,00 150 000,00 600 000,00 300 000,00 50 000,00 36 797 000,00

ORG

Neinv.příspěvky - MŠ Drtinova 302 - MŠ Drtinova

2 445 000,00 2 445 000,00

ORG

Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské 312 - MŠ El. Krásnohorské

3 580 000,00 3 580 000,00

ORG

Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května 322 - ZŠ 5. května

2 020 000,00 2 020 000,00

ORG

Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť 323 - ZŠ Podharť

2 260 000,00 2 260 000,00

ORG

Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady 324 - ZŠ Schulzovy sady

8 724 000,00 8 724 000,00

ORG

Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž 330 - ZŠ Strž

3 510 000,00 3 510 000,00

Výdaje 14

ORG

Neinv.příspěvky ZUŠ R.A.Dvorského 331 - ZUŠ

1 250 000,00 1 250 000,00

14 332 3421 5331 Výdaje 14 Výdaje 14 - Školství

ORG

Neinvestiční příspěvek DDM Jednička 332 - DDM

922 000,00 922 000,00 24 711 000,00

Zajištění lékařské dětské pohotovosti

200 000,00 200 000,00 200 000,00

Výdaje 14 14

312 3111 5331

Výdaje 14 14

322 3113 5331

Výdaje 14 14

323 3113 5331

Výdaje 14 14

324 3113 5331

Výdaje 14 14

330 3113 5331

Výdaje 14 14

331 3231 5331

15 208209 3513 5213 Výdaje 15 208209 - Městská nemocnice Výdaje 15 - Zdravotnictví 16

362 3315 5331

Výdaje 16 16

16 16

368 3349 5138 368 3349 5138

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

Výdaje 16 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

5137 5138 5139 5161 5164 5169 5169 5222 5229 5229 5329

Výdaje 16

ORG

Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům 366 - Hankův dům

5 250 000,00 5 250 000,00

Vlastivědné čtení 1 Zpracování a tisk Vlastivědného čtení (předpoklad dotace) ORG 368 - Vlast. čtení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nájemné mapa na nádraží Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto… 2 Účast na veletrzích Příspěvky ATIC Členské příspěvky Podzvičinsko 1 Členský příspěvek Cyklisté vítáni 26 Členský příspěvek Královská věnná města ORG 376 - Infor. středisko

16000 16000 16000 16000 16000 16000

3319 3319 3319 3326 3326 3399

5169 5175 5194 5229 5493 5169

120 000,00 60 000,00 180 000,00 5 000,00 300 000,00 5 000,00 20 000,00 1 000,00 250 000,00 20 000,00 4 000,00 100 000,00 2 400,00 15 000,00 722 400,00

ORG

Regionální turistická hra - propagace, grafika a tisk Regionální turistická hra - nákup materiálu 16017 - Regionální turistická hra

ORG

Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj 503 - Knihovna

4 180 000,00 4 180 000,00

Spolupráce se zahraničím Pohoštění Věcné dary Příspěvky na obnovu fasád - organizace Příspěvky na obnovu fasád - fyzické osoby Nákup ostatních služeb

30 000,00 10 000,00 15 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00

503 3314 5331

Výdaje 16 16 16 16 16 16 16

3 570 000,00 3 570 000,00

16017 2143 5169 16017 2143 5139

Výdaje 16 16

Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum 362 - Muzeum

366 3319 5331

Výdaje 16

16 16

ORG

410 000,00 60 000,00 470 000,00

17.12.2015


6


ORJ

ORG

Par

Pol

16 16

16000 3399 5169 16000 3399 5169

16

16009 2143 5169

Výdaje 16

Výdaje 16 16

41300 41300 41300 41300 41300 41300 41300 41300 41300

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

41700 41700 41700 41700 41700 41700

6171 6171 6171 6171 6171 6171

202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

19 19 19 19

363 363 363 363

3399 3399 3399 3399

19

ORG

Turistická informační centra 16009 - Turistická informační centra

35 000,00 35 000,00

ORG

Zlatý oříšek 16014 - Zlatý Oříšek

50 000,00 50 000,00

ORG

Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM 41300 - Příspěvky v kompetenci RM

ORG

Příspěvek na podporu a rozvoj sportu Příspěvek na podporu a rozvoj sportu Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 41600 - Příspěvky na podporu a rozvoj sportu

ORG

Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty Fin. příspěvky na veř.prosp.aktivity-granty 41700 - Granty

ORG

Poplatek za užívání autorských děl Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba Opravy a udržování Pohoštění (ved.odborů) Účastnické poplatky za konference Poskyt. neinv. přísp. a náhrady Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Nákup osobních vozidel 202 - Městský úřad

ORG

Psí útulek - platba za službu Psí útulek - dary obyvatelstvu-umístění psů 204 - Útulek pro opuštěná zvířata

750 000,00 30 000,00 780 000,00

ORG

Nákup materiálu Pohoštění Příspěvek na úpravu zevnějšku Věcné dary (vítání občánků, jubilea) 363 - KPOZ

20 000,00 5 000,00 15 000,00 130 000,00 170 000,00

5139 5175 5179 5194

Výdaje 19 373 3399 5131

Schválený rozpočet na rok 2016 40 000,00 100 000,00 415 000,00

204 1014 5169 204 1014 5492

Výdaje 19

Individuální text

1 Technické zajištění akcí ve městě 2 Akce ve městě ORG 16000 - Odbor kultury a tělovýchovy

5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5169 5171 5175 5176 5192 5194 5361 5362 5499 6123

Výdaje 19 19 19

PČ

5212 5213 5222 5223 5229 5493

Výdaje 16 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

ZJ

41600 3419 5212 41600 3419 5222 41600 3419 5493

Výdaje 16 16 16 16 16 16 16

ÚZ

5212 5213 5221 5222 5223 5229 5339 5492 5493

Výdaje 16 16 16 16

Zdr

16014 3399 5169

Výdaje 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Nas

Potraviny

10 000,00 10 000,00 10 000,00 110 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 200 000,00 25 000,00 3 955 000,00 20 000,00 4 000 000,00 60 000,00 20 000,00 370 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 500 000,00 19 572 400,00 12 000,00 15 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 450 000,00 220 000,00 1 600 000,00 200 000,00 1 200 000,00 240 000,00 2 200 000,00 500 000,00 350 000,00 1 350 000,00 650 000,00 14 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 300 000,00 9 501 000,00

1 000,00

17.12.2015


7


ORJ

ORG

Individuální text

ORG

Nákup materiálu j.n. Služby telekomun.a radiokomunikací Nákup služeb Příspěvek na úpravu zevnějšku Věcné dary 373 - Obřadní síň

10 000,00 8 000,00 5 000,00 20 000,00 10 000,00 54 000,00

ORG

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary 379 - osadní výbory

6 000,00 400,00 8 000,00 4 000,00 600,00 8 000,00 1 000,00 28 000,00

ORG

Nákup materiálu - kancelářské potřeby 19001 - Nákup materiálu - kancelářské potřeby

250 000,00 250 000,00

ORG

Nákup materiálu - hygienické potřeby 19002 - Nákup materiálu - hygienické potřeby

140 000,00 140 000,00

ORG

Nákup materiálu - spotřební materiál 19003 - Nákup materiálu - spotřební materiál

120 000,00 120 000,00

ORG

Nálezy - nájemné Nálezy - nákup služeb 25006 - Nálezy

ORG

Názvy ulic a jejich označování (materiál) Názvy ulic a jejich označování 25007 - Změny názvů ulic

ORG

Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír Nespecifikovaná org.

ORG

Mandátní smlouva 202 - Městský úřad

ORG

Metropolitní síť 3.etapa 10063 - Metropolitní síť

2 400 000,00 2 400 000,00

ORG

Internet - konektivita, servis, domény Nájem IS (Radnice VERA, Webové portály) Tiskové řešení, revize, IT služby, el.certifikáty Opravy, havárie, renovace tonerů Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud 20010 - Výpočetní technika a informatika - služby

131 000,00 858 000,00 900 000,00 80 000,00 50 000,00 2 019 000,00

ORG

Knihy, učeb.pomůcky a příručky Upgrade SW, licence Investiční software - serverové licence, pasport VAK 20020 - Výpočetní technika a informatika - software

10 000,00 200 000,00 750 000,00 960 000,00

Výdaje 20

ORG

Obnova HW - PC, tiskárny, notebooky, telefony Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) 20030 - Výpočetní technika a informatika - hardware

500 000,00 50 000,00 550 000,00

20 200103 6171 5168 Výdaje 20 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika

ORG

Technické podpory, servisní a licenční smlouvy 200103 - Technická podpora

373 373 373 373 373

Pol

3399 3399 3399 3399 3399

5139 5162 5169 5179 5194

Nas

Výdaje 19 19 19 19 19 19 19 19

379 379 379 379 379 379 379

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

19002 6171 5139

Výdaje 19 19

19003 6171 5139

Výdaje 19 19 19

25006 6171 5164 25006 6171 5169

Výdaje 19 19 19

25007 6171 5139 25007 6171 5169

Výdaje 19 Výdaje 19 - Vnitřní správa 20

6171 5139

Výdaje 20 20

202 6171 5169

Výdaje 20 20

10063 6171 6121

Výdaje 20 20 20 20 20 20

20010 20010 20010 20010 20010

6171 6171 6171 6171 6171

5162 5164 5169 5171 6121

Výdaje 20 20 20 20

20020 6171 5136 20020 6171 5172 20020 6171 6111

Výdaje 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

ZJ

19001 6171 5139

Výdaje 19 19

ÚZ

5139 5156 5162 5164 5169 5175 5194

Výdaje 19 19

Zdr


PČ

19 19 19 19 19

Par

20030 6171 5137 20030 6171 5139

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223

5139 5167 5169 5169 5171 5175 5175 5176 5194 5169

Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb 1 Dětské zastupielstvo - nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění 1 Dětské zastupitelstvo - pohoštění Účastnické poplatky na konference Věcné dary Výdaje na zahr.spolupráci

5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 11 063 000,00 200 000,00 200 000,00 48 000,00 48 000,00

2 400 000,00 2 400 000,00 8 577 000,00 8 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 50 000,00 10 000,00 2 000,00 30 000,00 20 000,00

17.12.2015


8


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

Výdaje 21 21 21 21 21 21 21

201 201 201 201 201 201

6112 6112 6112 6112 6112 6112

205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

21 21 21

2052 5311 5011 2052 5311 5031 2052 5311 5032

Výdaje 21 21 21 21 21 21 21

213 213 213 213 213 213

6171 6171 6171 6171 6171 6171

ORG

Nespecifikovaná org.

ORG

Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Věcné dary 201 - Obecní zastupitelsvo

ORG

Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Pronájem rychlost měřících zařízení Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb, přísp.na strav., prevence krimi Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení 205 - Městská policie

ORG

Platy zaměstnanců v prac.poměru APK Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměst. APK Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění APK 2052 - Asistenti prevence kriminality - příspěvek ÚP

447 760,00 111 960,00 40 280,00 600 000,00

ORG

Platy zaměstnanců v pracovním poměru KIA Pov.poj.na soc.zab. KIA Pov.poj.na zdrav.poj. KIA Zákonné pojištění KIA Služby školení a vzdělávání KIA Náhrady mezd v době nemoci KIA 213 - Interní audit

694 000,00 174 000,00 63 000,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 976 000,00

ORG

Oddělení VKV - knihy, učební pomůcky a tisk Oddělení VKV - DHDM Oddělení VKV - nákup služeb, monitoring médií 214 - Oddělení vztahů k veřejnosti

5 000,00 15 000,00 85 000,00 105 000,00

13101 13101 13101

5011 5031 5032 5038 5167 5424

Výdaje 21 21 21 21

Individuální text

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5194 5361 5362 5424 6122

Výdaje 21

214 6171 5136 214 6171 5137 214 6171 5169

Výdaje 21 21 21 21

370 3349 5161 370 3349 5169 370 3349 5169

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Výdaje 21 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5155


PČ

5164 5169 5173 5175 5176 5194

Výdaje 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

ZJ

Noviny radnice - služby pošt Noviny radnice - nákup služeb (tisk) 1 Noviny radnice - nákup služeb (knihařství) ORG 370 - Radniční listy Refundace mzdy Ochranné pomůcky - zásahový oděv, rukavice, přilby 5x Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč. Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Voda Elektrická energie Pevná paliva - uhlí Verdek

141 000,00 4 000,00 19 000,00 5 000,00 8 000,00 3 000,00 5 000,00 44 000,00 6 770 960,00 19 549,00 1 754 404,00 609 386,00 47 759,00 19 050,00 30 000,00 143 000,00 5 500,00 165 000,00 88 000,00 200 000,00 5 000,00 110 000,00 15 000,00 943 800,00 15 000,00 130 000,00 460 000,00 150 000,00 33 000,00 4 000,00 100 000,00 5 500,00 6 000,00 4 000,00 50 800,00 120 000,00 12 004 708,00

110 000,00 420 000,00 10 000,00 540 000,00 15 000,00 100 000,00 2 000,00 20 000,00 1 000,00 50 000,00 15 000,00 1 000,00 8 000,00 15 000,00

17.12.2015


9


ORJ

ORG

21 21 21 21 21 21 21 21 21

375 375 375 375 375 375 375 375 375

Par

Pol

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5156 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5192 5362

Výdaje 21 21 21 21 21 21

377 377 377 377 377

3319 3319 3319 3319 3319

25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001

5212 5212 5212 5212 5212 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273

25003 25003 25003 25003 25003 25003 25003 25003 25003 25003 25003 25003

3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744 3744

25 25 25 25

201 201 201 201

6112 6112 6112 6112

ORG

Pohonné hmoty a maziva Poplatky Revize HP, TK Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Členský příspěvek Sdružení hasičů Platby daní a poplatků 375 - Hasiči

ORG

Kronika - OON dohoda Kronika - knihy, učební pomůcky a tisk Kronika - nákup materiálu Kronika - služby pošt Kronika - nákup služeb 377 - Kronika

60 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 30 000,00 94 000,00

ORG

Žirečský občasník - OON Žirečský občasník - nákup služeb 3792 - Osadní výbor Žireč

4 000,00 13 000,00 17 000,00

ORG

Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné - prostory pro školení Nákup ostatních služeb - revize HP Opravy a udržování Rezerva na řešení krizových situací Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk DHM - pro pracoviště krizového řízení Služby telekomun.a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb - projektová dokumentace Opravy a udržování Programové vybavení 25001 - Krizové řízení

ORG

PK- Prádlo,oděv a obuv PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk PK - DHIM PK- nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Pojištění - loď Nájemné (skladovací plochy) Nákup služeb Opravy a údržba Programové vybavení Pohoštění 25003 - Povodňový plán, povodňová komise

ORG

Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky) 11 - Přestupky VVS

ORG

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Náhrady mezd v době nemoci 201 - Obecní zastupitelsvo

2 100 000,00 525 000,00 189 000,00 50 000,00 2 864 000,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.pov.pojistné hrazené zaměstnavatelem Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Personální inzerce 1 Závodní preventivní péče Pohoštění (tajemník)

38 559 002,24 515 000,00 9 639 750,56 3 469 950,20 165 000,00 2 000,00 2 000,00 750 000,00 790 000,00 100 000,00 30 000,00 50 000,00

5023 5031 5032 5424

Výdaje 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Individuální text

11 6171 5192

Výdaje 25

202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5139 5164 5166 5167 5169 5169 5175


PČ

5134 5136 5137 5139 5156 5162 5163 5164 5169 5171 5172 5175

Výdaje 21 Výdaje 21 - Kancelář starosty města 25

ZJ

5162 5164 5169 5171 5901 5134 5136 5137 5162 5167 5169 5171 5172

Výdaje 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

ÚZ

3792 3349 5021 3792 3349 5169

Výdaje 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Zdr

5021 5136 5139 5161 5169

Výdaje 21 21 21

Nas

15 000,00 2 000,00 10 000,00 25 000,00 10 000,00 20 000,00 2 000,00 5 000,00 2 000,00 318 000,00

20 000,00 3 000,00 10 000,00 50 000,00 300 000,00 5 000,00 1 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 469 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 125 000,00 15 433 708,00 3 000,00 3 000,00

17.12.2015


10


ORJ

ORG

25 25 25

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

28002 28002 28002 28002 28002 28002

6171 6171 6171 6171 6171 6171

25 25 25

2508 6171 5011 2508 6171 5031 2508 6171 5032

2509 2509 2509 2509 2509 2509

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5031 5031 5032 5032

104 104 104 104 104 104

5 1 5 1 5 1

2510 2510 2510 2510 2510 2510

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5031 5031 5032 5032

104 104 104 104 104 104

5 1 5 1 5 1

2512 2512 2512 2512 2512 2512

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5031 5031 5032 5032

104 104 104 104 104 104

5 1 5 1 5 1

2513 2513 2513 2513 2513 2513

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5031 5031 5032 5032

104 104 104 104 104 104

5 1 5 1 5 1

2511 2511 2511 2511 2511 2511

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5011 5031 5031 5032 5032

Výdaje 25 25 25 25 25 25 25

28004 28004 28004 28004 28004 28004

6171 6171 6171 6171 6171 6171

Výdaje 28

71 928,80 15 384,63 17 982,20 3 846,16 6 473,59 1 384,62 117 000,00

ORG

Platy zaměstnanců - pomocný administrativní a spisový pracovník Platy zaměstnanců - pomocný administrativní a spisový pracovník Pov.poj.na soc.zab. - pomocný administrativní a spisový pracovník Pov.poj.na soc.zab. - pomocný administrativní a spisový pracovník Pov.poj.na zdrav.poj. - pomocný administrativní a spisový pracovník Pov.poj.na zdrav.poj. - pomocný administrativní a spisový pracovník 2510 - Pomocný administrativní a spisový pracovník VÚP - příspěvek ÚP

67 436,02 14 423,68 16 859,01 3 605,92 6 069,24 1 298,13 109 692,00

ORG

Platy zaměstnanců - administrativní pracovník RISM Platy zaměstnanců - administrativní pracovník RISM Pov.poj.na soc.zab. - administrativní pracovník RISM Pov.poj.na soc.zab. - administrativní pracovník RISM Pov.poj.na zdrav.poj. - administrativní pracovník RISM Pov.poj.na zdrav.poj. - administrativní pracovník RISM 2512 - Administrativní pracovník RISM - příspěvek ÚP

121 727,16 26 035,84 30 429,52 6 508,48 10 955,72 2 343,28 198 000,00

ORG

Platy zaměstnanců - prevence kriminality Platy zaměstnanců - prevence kriminality Pov.poj.na soc.zab. - prevence kriminality Pov.poj.na soc.zab. - prevence kriminality Pov.poj.na zdrav.poj. - prevence kriminality Pov.poj.na zdrav.poj. - prevence kriminality 2513 - Prevence kriminality - příspěvek ÚP

28005 28005 28005 28005

4399 4399 4399 4399

104 104 104 104 104 104

5 1 5 1 5 1

ORG

Platy zaměstnanců - odborný referent ODP Platy zaměstnanců - odborný referent ODP Pov.poj.na soc.zab. - odborný referent ODP Pov.poj.na soc.zab. - odborný referent ODP Pov.poj.na zdrav.poj. - odborný referent ODP Pov.poj.na zdrav.poj. - odborný referent ODP 2511 - Odborný referent ODP - příspěvek ÚP

110 659,41 23 668,59 27 664,85 5 917,15 9 959,74 2 130,26 180 000,00

ORG

Platy zaměstnanců - sociální práce Pov.poj.na soc.zab. - sociální práce Pov.poj.na zdrav.poj. - sociální práce Zákonné pojištění - sociální práce Služby školení a vzdělávání - sociální práce Náhrady mezd v době nemoci - sociální práce 28004 - Výkon sociální práce

510 000,00 129 000,00 46 000,00 5 000,00 70 000,00 10 000,00 770 000,00 60 347 492,00

ORG

Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem 28005 - Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem

13013 13013 13013 13013 13013 13013

5011 5031 5032 5038 5167 5424

Výdaje 25 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu 28 28 28 28

ORG

Platy zaměstnanců - pomocný administrativní a spisový pracovník Platy zaměstnanců - pomocný administrativní a spisový pracovník Pov.poj.na soc.zab. - pomocný administrativní a spisový pracovník Pov.poj.na soc.zab. - pomocný administrativní a spisový pracovník Pov.poj.na zdrav.poj. - pomocný administrativní a spisový pracovník Pov.poj.na zdrav.poj. - pomocný administrativní a spisový pracovník 2509 - Pomocný administrativní a spisový pracovník VÚP - příspěvek ÚP

13013 13013 13013 13013 13013 13013

Výdaje 25

25 25 25 25 25 25

77 611,94 19 402,99 6 985,07 104 000,00

13013 13013 13013 13013 13013 13013

Výdaje 25 25 25 25 25 25 25

ORG

Platy zaměstnanců - pomocný administrativní a spisový pracovník Pov.poj.na soc.zab. - pomocný administrativní a spisový pracovník Pov.poj.na zdrav.poj. - pomocný administrativní a spisový pracovník 2508 - Pomocný administrativní a spisový pracovník - příspěvek ÚP

13013 13013 13013 13013 13013 13013

Výdaje 25 25 25 25 25 25 25

ORG

Platy zaměstnanců SPOD Pov.poj.na soc.zab.SPOD Pov.poj.na zdrav.poj.SPOD Zákonné pojištění SPOD Služby školení a vzdělávání SPOD Náhrady mezd v době nemoci SPOD 28002 - Sociálně právní ochrana dětí

13013 13013 13013 13013 13013 13013

Výdaje 25 25 25 25 25 25 25

ORG

Účastnické poplatky za konference Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci 202 - Městský úřad

13101 13101 13101

Výdaje 25 25 25 25 25 25 25

Individuální text

5011 5031 5032 5038 5167 5424

Výdaje 25


PČ

202 6171 5176 202 6171 5194 202 6171 5424

Výdaje 25 25 25 25 25 25 25

ZJ

5221 5222 5223 5339

4 000,00 20 000,00 370 000,00 54 466 703,00 990 000,00 248 000,00 89 000,00 11 000,00 90 000,00 20 000,00 1 448 000,00

53 545,15 11 452,61 13 386,29 2 863,15 4 819,07 1 030,73 87 097,00

25 000,00 15 000,00 1 000 000,00 90 000,00 1 130 000,00

17.12.2015


11


ORJ

ORG

28 28

Par

Pol

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

Individuální text

ORG

Příspěvky na služby související se sociální oblastí Příspěvky na služby související se sociální oblastí 28006 - Příspěvky na služby související se sociální oblastí

ORG

Věcné dary Zabezp.zákl.potřeb - krizové situace Návratná finanční výpomoc Nákup materiálu j.n. Pohřebné Nespecifikovaná org.

ORG

Neinv.přísp. - Peč.služba města 384 - Pečovatelská služba

28006 4399 5221 28006 4399 5222

Výdaje 28 28 28 28 28 28

3529 4399 4399 6171 6171

5194 5499 5660 5139 5192

Výdaje 28 28

Nas

384 4351 5331

Výdaje 28


10 000,00 210 000,00 220 000,00 1 000,00 5 000,00 20 000,00 2 000,00 40 000,00 68 000,00 7 050 000,00 7 050 000,00

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002 28002

3529 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5194 5136 5137 5139 5139 5156 5161 5162 5166 5169 5169 5169 5173

Věcné dary SPOD Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. 1 Kancelářské potřeby SPOD Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Právní služby - právní zastoupení Tlumočnické a překladatelské služby 1 Odborná pomoc pro rodiče s dětmi 2 Úhrada za specifické zdravotní úkony Cestovné (tuzemsko+zahraničí) ORG 28002 - Sociálně právní ochrana dětí

2 000,00 4 000,00 30 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 137 000,00

28 28 28 28 28 28 28

28004 28004 28004 28004 28004 28004 28004

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5137 5139 5139 5156 5161 5162 5173

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. 1 Kancelářské potřeby Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Cestovné (tuzemsko+zahraničí) ORG 28004 - Výkon sociální práce

10 000,00 3 000,00 2 000,00 20 000,00 3 000,00 8 000,00 5 000,00 51 000,00 8 656 000,00

Výdaje 28

Výdaje 28 Výdaje 28 - Práce a sociální věci 38 38 38 38

207 207 207 207

3412 3639 3639 3639

5171 5171 6351 6351

1 3

38

207 3639 6351

4

38

207 3639 6351

Výdaje 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208

2115 3612 3612 3745 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310

ORG

Koupaliště - prověření stavu nautily Drobné služby TSM pro město Investiční příspěvek TSM - opakující se Investiční příspěvek TSM - pořízení traktorového nosiče kontejnerů s hyd. rukou Investiční příspěvek TSM - pořízení nosiče nářadí s příd. zař. pro úpravu půdy před založením trávníku Investiční příspěvek TSM - pořízení nástavby"Patchmatic" 207 - Technické služby

695 000,00 2 315 000,00

ORG

Energetické audity Telefony - výtahy - nájemníci Vyúčtování - byty Náhradní výsadba Voda - MÚ Teplo - MÚ Plyn Elektrická energie - MÚ Služby pošt Úroky vlastní Bankovní poplatky 208 - Odbor SUM

300 000,00 15 000,00 700 000,00 1 000 000,00 350 000,00 1 200 000,00 300 000,00 400 000,00 40 000,00 15 000,00 48 000,00 4 368 000,00

7

5166 5162 5169 5169 5151 5152 5153 5154 5161 5141 5163

Výdaje 38 38 38 38

211 3121 5169 211 3121 5171 211 3121 5171

38 38

212 3113 5169 212 3113 5171

Výdaje 38

Výdaje 38

Fond Gymnázium - nákup služeb Fond Gymnázium - opravy a udržování 1 Gymnázium - oprava vestibulu -odvlhčení ORG 211 - Fond Gymnázium

ORG 38 38

332 3613 5169 332 3613 5171

15 000,00 300 000,00 172 416,00 652 584,00 480 000,00

100 000,00 493 300,00 200 000,00 793 300,00

Fond Zvl.a praktická škola - nákup služeb Fond Zvláštní a praktická škola - opravy a udržování 212 - Fond Zvláštní a praktická škola

20 000,00 184 128,00 204 128,00

DDM - nákup služeb DDM - opravy a údržba

50 000,00 150 000,00

17.12.2015


12


ORJ

ORG

Par

Pol

Výdaje 38 38 38

Zdr

ÚZ

ZJ


PČ

Individuální text

ORG

332 - DDM

200 000,00

ORG

Kino Svět - nákup ostatních služeb Kino Svět - opravy a údržba 361 - Kino Svět

15 000,00 100 000,00 115 000,00

361 3613 5169 361 3613 5171

Výdaje 38 38 38 38 38

362 362 362 362

3613 3613 3613 3613

5169 5171 6119 5171

Městské muzeum - nákup služeb Městské muzeum - Špýchar - nátěry Městské muzeum - studie parteru 2 Městské muzeum - revitalizace areálu ORG 362 - Muzeum

38 38 38 38

366 366 366 366

3613 3613 3613 3613

5169 5171 5171 5171

HD - nákup služeb HD - opravy a udržování 1 HD - oprava střešního pláště 3 HD - výměna světelných zdrojů ve velkém sále ORG 366 - Hankův dům

38 38 38

384 3613 6121 384 3613 6121 384 3613 5171

2 PD Rekonstrukce objektu Dům Žofie DPS Sadová - rekonstrukce koupelny a WC v 1 bytě DPS Sadová - oprava odsávání ORG 384 - Pečovatelská služba

350 000,00 130 000,00 150 000,00 630 000,00

38 38 38 38

503 503 503 503

3613 3613 3613 3613

5169 5171 5171 6121

Knihovna - nákup služeb Knihovna - opravy a udržování 1 Knihovna - oprava podlahy v přízemí Knihovna - bezbariérový přístup ORG 503 - Knihovna

10 000,00 60 000,00 70 000,00 500 000,00 640 000,00

38 38 38 38 38 38 38

2081 2081 2081 2081 2081 2081 2081

2212 3639 3639 3745 3745 3745 3745

5164 5169 5171 5169 5171 5171 5169

Nájemné mostového provizoria u Kauflandu Podpora pasportu v GIS Opravy majetku v rámci pojistných událostí Znalecký posudek zeleň Kácení a zdravotní a bezpečnostní řezy 1 Frézování pařezů 1 Úprava prostoru u kruhového prostoru na Zboží ORG 2081 - OEMM

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38 38 38

208126 3412 6121 208126 3421 5171

Výdaje 38

ORG 38 38 38 38 38

2082 2082 2082 2082 2082

2310 2310 2310 2310 2310

5137 6119 5229 6121 6121

38

2082 2310 5169

38 38 38 38

2082 2082 2082 2082

2310 2321 2321 2310

5171 5171 5169 5171

38 38 38 38

20176 20172 9121 20175

2321 2321 2310 2310

5171 5171 5171 5171

Výdaje 38

Výdaje 38 38

38

38

Obnova vodovodní sítě (přípojky) Obnova kanalizační sítě (přípojky) Poplatek za ČOV Kocbeře čp. 44 1 Vodovodní síť, šoupata, hydranty ORG 2082 - Vodohospodářské oddělení

20 000,00 150 000,00 50 000,00 300 000,00 520 000,00 40 000,00 150 000,00 3 000 000,00 130 000,00 3 320 000,00

45 000,00 260 000,00 350 000,00 80 000,00 400 000,00 80 000,00 170 000,00 1 385 000,00 250 000,00 80 000,00 330 000,00 250 000,00 150 000,00 10 000,00 100 000,00 200 000,00 150 000,00 350 000,00 350 000,00 13 710,00 150 000,00 1 723 710,00

ORG

V+K na nábřeží Eduarda Beneše Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace Správa objektů spojených s vodohospodářskou infrastrukturou Vodovod v Žirči (cca 100m) Vodní hospodářství

ORG

Osadní výbor Verdek 3791 - Osadní výbor Verdek

150 000,00 150 000,00

ORG

Osadní výbor Žireč 3792 - Osadní výbor Žireč

350 000,00 350 000,00

ORG

Osadní výbor Lipnice 3793 - Osadní výbor Lipnice

300 000,00 300 000,00

ORG

Osadní výbor Zboží 3794 - Osadní výbor Zboží

130 000,00 130 000,00

3793 3639 5171

Výdaje 38 38

Projektové práce, geodet. práce, studie, kamer. zkoušky, technická pomoc, nákup služeb (nespecifikované dle služeb)

3792 3639 5171

Výdaje 38

Sportovní hala J.Wolkera - rekonstrukce koupelny a šatny Zlatnička - Junák - oprava plotu 208126 - Nebyty

Nákup vodoměrů - individuální VDM Studie výskytu nebezpečných látek v surové vodě Členský příspěvek SOVAK 2 Výměna vodovodního řadu Žireč - PD 5 Výměna vodovodního řadu Zboží - přivaděč PE90 (délka cca 300 m)

3791 3639 5171

Výdaje 38

Výdaje 38

Nas

3794 3639 5171

2 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 150 000,00 4 650 000,00

17.12.2015


13


ORJ

ORG

38

Par

Pol

20704 20704 20704 20704 20704 20704

3639 3639 3639 3639 3639 3639

38

20710 20710 20710 20710

3639 3639 3639 3639

38 38 38 38 38

208101 208101 208101 208101 208101

3612 3612 3612 3612 3612

5139 5169 5171 6121 6121

38 38

208102 3612 5169 208102 3613 5169

Výdaje 38

Výdaje 38

Výdaje 38

ORG

Provozování, údržba, veřejných pohřebišť Výměna plotových polí na hřbitově ve Verdeku Obnova betonových sloupků na plotě na hřbitově v Lipnici Oprava dveří márnice na hřbitově v Žirči Omítnutí márnice na hřbitově v Žirči Oprava zděného plotu z ozdobných cihel na hřbitově ve DK 20704 - TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť

1 855 000,00 60 000,00 30 000,00 20 000,00 50 000,00 65 000,00 2 080 000,00

ORG

Provoz a správa městské tržnice 20705 - TSM-Provoz a správa městské tržnice

ORG

Provozování sběrného dvora 20708 - TSM-Provoz sběrného dvora

ORG

Provozování a údržba městských veřejných WC 20709 - TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC

ORG

Provozování a údržba koupaliště Nový dřevěný plot mezi čp. 360 a restaurací Zajištění prořezů stromů z hlediska bezpečnosti Oprava dlažeb v celém areálu po zimě 20710 - TSM-Provozování a údržba koupaliště

2 000 000,00 90 000,00 100 000,00 100 000,00 2 290 000,00

ORG

Provozování a údržba stadionu a sportovišť SKATEPARK - Oprava překážek SKATEPARK - Obnova nátěrů 20711 - TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť

4 700 000,00 50 000,00 10 000,00 4 760 000,00

ORG

Provoz a údržba hřišť a naučné stezky 20712 - TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky

450 000,00 450 000,00

ORG

Správa a údržba autobusových zastávek 20713 - TSM-Správa a údržba autobusových zastávek

140 000,00 140 000,00

ORG

Provozování a údržba kašny a fontány a pítka 20714 - TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka

50 000,00 50 000,00

ORG

Technické zajištění akcí pod záštitou města 20715 - TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města

110 000,00 110 000,00

ORG

Skladování a zajištění materiálů města 20716 - TSM-Skladování a zajištění materiálu města

150 000,00 150 000,00

ORG

Svoz KO, včetně vyvážení odpadkových košů 20717 - TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů

20717 3639 5331

Výdaje 38

38 38

3 800 000,00 3 800 000,00

20716 3639 5331

Výdaje 38 38

Provozování, údržba, opravy městského VO 20703 - TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení

20715 3639 5331

Výdaje 38 38

ORG

20714 3639 5331

Výdaje 38 38

7 450 000,00 7 450 000,00

20713 3639 5331

Výdaje 38 38

Správa, údržba městské zeleně 20702 - TSM- Správa a údržba městské zeleně

20712 3639 5331

Výdaje 38 38

ORG

20711 3639 5331 20711 3639 5331 20711 3639 5331

Výdaje 38 38

9 030 000,00 200 000,00 9 230 000,00

5331 5331 5331 5331

Výdaje 38 38 38 38

ORG

Správa a kontrola stavu místních komunikací Komunikace postižené objízdnými trasami uzavírek v roce 2015 20701 - TSM-Správa kontrola stavu komunikací

20709 3639 5331

Výdaje 38 38 38 38 38

Čištění odpadních vod 9117 - Náj. sml. - VAK

20708 3639 5331

Výdaje 38 38

ORG

20705 3639 5331

Výdaje 38 38

Individuální text

5331 5331 5331 5331 5331 5331

Výdaje 38


PČ

20703 3639 5331

Výdaje 38 38 38 38 38 38 38

ZJ

20702 3639 5331

Výdaje 38 38

ÚZ

20701 3639 5331 20701 3639 5331

Výdaje 38 38

Zdr

9117 2321 5169

Výdaje 38 38 38

Nas

Byty - nákup materiálu Byty - nákup služeb Opravy a udržování - byty Byty - zhodnocení 1 Bytový dům č.p. 72 - další etapa zateplení fasády ORG 208101 - Byty

17 480 004,00 17 480 004,00

75 000,00 75 000,00 3 510 000,00 3 510 000,00 350 000,00 350 000,00

7 500 000,00 7 500 000,00 30 000,00 15 000,00 2 300 000,00 500 000,00 600 000,00 3 445 000,00

ORG

Revize byty Revize nebyty 208102 - Revize

200 000,00 80 000,00 280 000,00

ORG

Fond údržby - prodané domy Nebyty - fond údržby - prodané domy 208103 - Fond údržby

200 000,00 45 000,00 245 000,00

208103 3612 5199 208103 3613 5199

17.12.2015


14


ORJ

ORG

38 38

Par

Pol

38

ORG

Poplatky za služby v prázdných bytech 208112 - Poplatky za služby v prázdných bytech

100 000,00 100 000,00

ORG

Voda - nájemníci 208115 - Nájemníci - vodné

ORG

Elektrická energie - nájemníci 208116 - Nájemníci - el. energie

250 000,00 250 000,00

ORG

Plyn - nájemníci 208117 - Nájemníci - plyn

100 000,00 100 000,00

ORG

Teplo - nájemníci 208118 - Nájemníci - pára

3 100 000,00 3 100 000,00

ORG

PDO - nájemníci 208119 - Nájemníci - popelnice

300 000,00 300 000,00

ORG

Měření tepla - nájemníci 208120 - Nájemníci - Byttherm

90 000,00 90 000,00

ORG

Opravy výtahů - nájemníci 208123 - Nájemníci - výtahy

100 000,00 100 000,00

ORG

Opravy drobné - nájemníci 208124 - Nájemníci - opravy

15 000,00 15 000,00

ORG

Nákup materiálu Nákup ostatních služeb - nebyty Požární prevence - bytové a nebytové prostory Opravy a udržování - nebyt.prostory Čp. 40 - výměna oken do náměstí PD oprava střechy čp. 59 Klimatizace podkroví čp. 38 208126 - Nebyty

30 000,00 100 000,00 50 000,00 750 000,00 100 000,00 100 000,00 360 000,00 1 490 000,00

6 2 4 1 24 16 8 17 18 19 6 21 12 1 ORG

Nákup služeb MŠ Opravy a udržování - mat.školy obecné MŠ Dvořákova - oprava plotu MŠ Drtinova odstranění vlhkosti v suterénu MŠ Drtinova výměna vstupních dveří MŠ Dvořákova rekonstrukce umývárny MŠ Roháčova výměna PVC MŠ Roháčova výměna plotu MŠ Lipnice výměna PVC MŠ Žireč fasáda MŠ Žireč PVC 1. patro MŠ Žireč výměna dveří 1. patro MŠ Strž rekonstrukce vodovodních rozvodů MŠ Slunečná I výměna venkovní dlažby MŠ Slunečná II výměna venkovní dlažby MŠ Verdek výměna vstupních dveří 208127 - MŠ

300 000,00 1 200 000,00 350 000,00 300 000,00 70 000,00 150 000,00 60 000,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 150 000,00 150 000,00 100 000,00 40 000,00 3 170 000,00

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - zákl.školy obecné ZŠ Školní - výměna oken II. etapa ZŠ Školní - oprava podlah ZŠ Legionářská - hydroizolace základů ZŠ Legionářská - výměna svítidel Školní jídelna - oprava střechy ZŠ Strž - výměna oken v jídelně

300 000,00 1 800 000,00 900 000,00 200 000,00 300 000,00 250 000,00 100 000,00 100 000,00

208124 3612 5171

Výdaje 38 38 38 38 38 38 38 38

300 000,00 300 000,00

208123 3612 5171

Výdaje 38 38

Ostatní služby - byty 208111 - SÚM - ostatní služby

208120 3612 5169

Výdaje 38 38

ORG

208119 3612 5169

Výdaje 38 38

Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva 208106 - Domovníci

208118 3612 5152

Výdaje 38 38

ORG

208117 3612 5153

Výdaje 38 38

ORG

Správa - prodané domy Nebyty - spr.poplatky - prodané domy 208104 - Správa

208116 3612 5154

Výdaje 38 38

Individuální text

208115 3612 5151

Výdaje 38

208126 208126 208126 208126 208126 208126 208126

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5169 5169 5171 5171 5169 6121

Výdaje 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5169 5171 5171 6121 5171 6121 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 5171 5171 5171

38 38 38 38 38 38 38 38

208128 208128 208128 208128 208128 208128 208128 208128

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5169 5171 6121 5171 6121 5171 5171 5171

Výdaje 38


PČ

208112 3612 5169

Výdaje 38 38

ZJ

208111 3612 5169

Výdaje 38 38

ÚZ

208106 3612 5169

Výdaje 38 38

Zdr

208104 3612 5199 208104 3613 5199

Výdaje 38 38

Nas

1 1 2 4

12 32 28 13 30 4

130 000,00 10 000,00 140 000,00 50 000,00 50 000,00

1 000 000,00 1 000 000,00

17.12.2015


15


ORJ

ORG

Par

Pol

Individuální text

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5171 5171 5171 5171 6121 5171 5171

5 29 16 15 9 10 11 ORG

ZŠ Strž - výměna osvětlení ZŠ Žireč - výměna oken a dveří ZŠ 5. květen - družina - výměna oken ZŠ 5. květen - výměna vchodových dveří ZŠ Podharť - klimatizace učebny informatiky ZŠ Podharť - oprava části fasády ZŠ Podharť - nátěr parapetů a oplechování 208128 - ZŠ

ORG

Byty - pojistné - prodané domy Pojistné - prodané domy 208135 - Prodané domy

45 000,00 15 000,00 60 000,00

ORG

Opravy a udržování - památky 208136 - Památky

250 000,00 250 000,00

ORG

Fond údržby čp.2957 a 2956 208173 - Fond údržby čp.2957 a 2956

100 000,00 100 000,00

ORG

Fond údržby č.p.2958 208176 - Fond údržby č.p.2958

100 000,00 100 000,00

ORG

Fond údržby č.p.2959 208190 Fond údržby č.p.2959

10 000,00 10 000,00

Výdaje 38

ORG

PD VO ul. Riegrova Opravy místních komunikací Oprava vjezdu na hřbitov Verdek I.etapa Oprava komunikace ul. Puchmajerova Oprava chodníku Karlov Oprava opěrné stěny v ul. Spojených národů vč. PD Rekonstrukce propustku v Raisově ul. vč. PD Komunikace Sylvárov Komunikace ul. Kotkova Komunikace, chodníky, VO

38 385002 4351 5169 Výdaje 38 Výdaje 38 - Správa a údržba majetku

ORG

SOH Sadová - udržitelnost 385002 - Středisko osobní hygieny - Sadová

208128 208128 208128 208128 208128 208128 208128

38 38

208135 3612 5199 208135 3613 5199

Zdr

ÚZ

Výdaje 38

Výdaje 38 38

208136 3322 5171

Výdaje 38 38

208173 3612 5199

Výdaje 38 38

208176 3612 5199

Výdaje 38 38

208190 3612 5199

Výdaje 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

10094 3631 2212 208191 2212 208192 2212 208193 2219 208194 2219 208195 2219 10165 2212 10166 2212

203 203 203 203 203 203 203 203 203 203

1039 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699 3699

5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

5213 5136 5137 5164 5169 5169 5192 5362 6130 6130

Výdaje 39 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

ZJ


PČ

38 38 38 38 38 38 38

Nas

202

9121 40089 40059 208183 40034 40072 40072 40072 40072 40072 40097 40099 40101 40102

6171 6171 6171 6171 6171 6171 2310 3412 3412 2310 3421 6171 6171 6171 6171 6171 3639 3636 3639 3639

5169 6121 6121 5169 5169 5169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6121 6119 6119 6121

Výkon činnosti odborného lesního hospodáře Knihy, učeb.pomůcky a tisk Věcná břemena Nájemné Náklady na zajištění exekucí, dražeb... 7 Znalecké posudky, geometrické plány Přísp. na skutečně dol. nákl. na opravu domu Platby daní a poplatků - daň z převodu nemov. Nákup pozemků 1 Nákup pozemků na cyklostezku ORG 203 - Majetkové oddělení

1 1 2

1 2 3

Reprografické práce a kopírování Dofinancování dotací na drobné tituly PD ostatní + aktualizace dle zák. 137/2006 Technická mapa města Dvůr Králové nad Labem Zpracování žádostí o dotace Technický dozor při realizaci investičních akcí, odborné posudky Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC Rekonstrukce dětského bazénku Oplocení areálu MěVaK Dětské hřiště PD Rekonstrukce budovy ZŠ Komenského Rekonstrukce budovy ZŠ Kom. -záložní zdroj Rekonstrukce budovy ZŠ Kom. - výměna oken Rekonstrukce budovy ZŠ Kom. - zateplení Rekonstrukce budovy ZŠ Kom. - výtah + schodolez PD Veřejné WC v ul.Revoluční Program rozvoje města DKnL na období 2016-2020 Studie revitalizace prostranství na p.p.č. 271/5 PD Rozšíření sběrného dvora

150 000,00 150 000,00 400 000,00 80 000,00 60 000,00 100 000,00 100 000,00 4 990 000,00

30 000,00 1 000 000,00 330 000,00 650 000,00 100 000,00 500 000,00 750 000,00 150 000,00 150 000,00 3 660 000,00 19 000,00 19 000,00 104 913 142,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 30 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00 50 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 470 000,00 2 470 000,00 100 000,00 500 000,00 750 000,00 250 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 155 000,00 330 000,00 1 500 000,00 100 000,00 200 000,00 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 80 000,00 100 000,00 200 000,00 250 000,00

17.12.2015


16


ORJ

ORG

Par

Pol

Nas

Zdr

ÚZ

ZJ

PČ

40103 3412 6121 40 40035 3113 6121 40 Výdaje 40 - Stavebnictví

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

1014 1014 3639 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223 6310 6399 6409

5139 5169 5362 5139 5163 5169 5192 5622 5222 5229 5229 5362 5909 5179 5141 5362 5909

6171 6171 6310 6320 6399

5163 5173 5163 5163 5362

Výdaje 41 41 41 41 41 41

202 202 202 202 202

Individuální text

PD Zimní stadion - technologie PD ZŠ Schulzovy sady

Nákup mikročipů Smluvní veterinární ordinace Daň z nemovitostí Bezpečnostní sáčky na odvod mincí do banky Služby peněžních ústavů Daňové poradenství Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část) MAS Královédvorsko, z.s. - návratná finanční výpomoc MAS příspěvek, z.s. Svaz měst a obcí příspěvek 9 Asociace měst pro cyklisty Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Výdaje na zahr. spolupráci Úroky vlastní Platba daně za obci Ostatní neinvestiční výdaje j.n. ORG Nespecifikovaná org.

Výdaje 41

ORG

Služby peněžních ústavů - auta Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Služby pen. ústavů -pojistění majetku města Platby DPH 202 - Městský úřad

41 41500 5519 5319 Výdaje 41 Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa

ORG

Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje 41500 - Příspěvek HZS

8113 8115 8124

Krátkodobé přijaté půj.prostř. Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Financování

ORG

38 208 8124 Financování 38 Financování 41 - Všeobecná pokladní správa

ORG

Nespecifikovaná org Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

208 - Odbor SUM

Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování

Rozpočet města na rok 2016 je vypracován jako schodkový a financováním je doplněn na výsledné vyrovnané sestavení. Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 11.11.2015 pod.č.R/689/2015 - Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 03.12.2015 Projednáno na Zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem dne 8.12.2015 pod.č. Z/158/2015 - 6.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem

Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí Dvůr Králové nad Labem dne 15.12.2015

Schválený rozpočet na rok 2016 150 000,00 300 000,00 17 165 000,00 50 000,00 25 000,00 185 000,00 10 000,00 50 000,00 45 000,00 100 000,00 300 000,00 2 000,00 50 000,00 10 000,00 30 000,00 50 000,00 20 000,00 1 000 000,00 8 500 000,00 100 000,00 10 527 000,00 250 000,00 220 000,00 450 000,00 1 290 000,00 3 000 000,00 5 210 000,00 400 000,00 400 000,00 16 137 000,00

42 269 055,00 -8 500 000,00 33 769 055,00 -100 000,00 -100 000,00 33 669 055,00

314 171 487,00 347 840 542,00 33 669 055,00

Schválený rozpočet na rok rozpis 1

Recommend Documents