Městská část Brno- Vinohrady
rozpis rozpočtu na rok 2014 Vysvětlivky :
SR - schválený rozpočet r.2013 OS - očekávaná skutečnost r.2013 R - rozpočet r. 2014
PŘÍJMY(tis. Kč) §
Položka
Text
SR 2013
6 767,0 5 683,0 410,0 8,0 400,0 6,0 260,0
1 055,0
R/SR % 91,34
400,0 1,0 400,0 4,0 250,0
80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 926,0
14 111,0
6 960,0
99,37
Třída 1 - Daňové příjmy 1 155,0 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1341 Poplatek ze psů 500,0 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1,0 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 400,0 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 4,0 1361 Správní poplatky 250,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy
OS 2013
R 2014
1019
Ostatní zemědělská a potravin.činnost 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
65,0 65,0
65,0 65,0
65,0 65,0
100,00 100,00
3113
Základní školy 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.
50,0
50,0
50,0
100,00
50,0
50,0
50,0
100,00
3146
Zařízení výchovného poradenství 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem.
10,0 10,0
10,0 10,0
10,0 10,0
100,00 100,00
3392
Zájmová činnost v kultuře 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
60,0 60,0
60,0 60,0
60,0 60,0
100,00 100,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
0,0 0,0
50,0 50,0
34,0 34,0
3612
Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 040,0 2 040,0
2 040,0 2 040,0
2 100,0 2 100,0
102,94 102,94
Komunální služby a územní rozvoj Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemku Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Přijaté pojistné náhrady
4 350,0 60,0 890,0 3 400,0
4 325,0 0,0 900,0 3 400,0 25,0
4 290,0 0,0 890,0 3 400,0
98,62
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
0,0 0,0
3,0 3,0
0,0 0,0
4357
Domovy pro osoby se zdr.post. 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
0,0 0,0
6,0 6,0
10,0 10,0
3639 2119 2131 2132 2322
Stránka 1 z 7
100,00 100,00
PŘÍJMY(tis. Kč) § 6171
Položka
Text
SR 2013 OS 2013
Činnost místní správy 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Přijaté nedańové příjmy jinde nezařazené
6310
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 2141 Příjmy z úroků
6399
Ostatní finanční operace 2328 Neidentifikovatelné příjmy
6402
Finanční vypořádání minulých let 2223 Příjmy z fin,vypořádání minulých let
Třída 3 - Kapitálové příjmy
21,0 11,0
R 2014
10,0
24,0 20,0 4,0 0,0
11,0 9,0 2,0 0,0
330,0 330,0
360,0 360,0
330,0 330,0
R/SR % 52,38 81,82
100,00 100,00
7 118,0 7 118,0 0,0
0,0
0,0
Třída 4 - Přijaté transfery 41 419,0 4111 Neinvest.přijaté transfery z pokl.spr. 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 6 573,0 ÚZ92241 4113 Neinvest. přijaté transf. ze stát. fondů 2 215,0 4116 Ostatní neinvest.přij. transfery ze SR 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 21 431,0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ÚZ 400 4131 Převody z vlastních fondů 11 200,0 4151 Neinvestiční přijaté transferyod ciz.stát. 4137 Převody mezi st. městy a měst. částmi 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů PŘÍJMY CELKEM 49 500,0
47 152,9 614,0 6 573,0 2 214,1 501,8 21 503,0 80,0 15 667,0
38 375,0
98,35
5 466,0
8 316,00 100,00
22 409,0
104,56
10 500,0
93,33
68 031,3
46 390,0
93,72
položka SR 2013 OS 2013 8115 Změna stavu krátkodob.prostř. na bankov. účtech 12 467,0 -3 000,0 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky od města Dlouhodobě přijaté úvěry 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě půjčených prostř Dlouhodobé splátky přijatých úvěrů -8 467,0 -8 467 Financování celkem 4 000,0 -11 467,0
R 2014 11 467,0
FINANCOVÁNÍ tř.8
tř.8
Stránka 2 z 7
-8 467,0 3 000,0
Výdaje (tis . Kč) §
Položka
2212
SR 2013 OS 2013
R 2014
R/SR % 99,44
5021 5137 5139 5166 5169 5171 5192 5909 6121
Silnice 1 790,0 Ostatní osobní výdaje DHDM 10,0 Nákup materiálu 15,0 Konzultační,poradenské a právní služby 10,0 Nákup ost.služeb 30,0 Opravy a udržování 1 700,0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr. 15,0 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 10,0 Budovy,haly,stavby 0,0
1 777,0 5,0 0,0 1,0 0,0 10,0 1 650,0 8,0 3,0 100,0
1 780,0 5,0 0,0 10,0 15,0 30,0 1 700,0 15,0 5,0 0,0
Ost. záležitosti pozemních komunikací 1 700,0 Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 641,0 Opravy a udržování 759,0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr. Budovy, haly a stavby 300,0
1 873,0 2,0 90,0 821,0 759,0 1,0 200,0
1 700,0 5,0
100,00
5021 5169 5171 5171 5192 6121
928,0 717,0
144,77 94,47
50,0
16,67
Předškolní zařízení Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Věcné dary Neinvestiční příspěvky PO Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
6 805,0
9 035,0 20,0 0,0 5,0 3 000,0 6 010,0 71,0
3 005,0
44,16
5169 5171 5194 5331 6121 6122
5,0 3 000,0
100,00 100,00
Základní školy Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční přispěvky PO Neinvestiční půjčené prostředky Budovy, haly a stavby
3 564,0
5 964,0 10,0 6,0 8,0 3 600,0 1 640,0 700,0
3 564,0
100,00
5169 5175 5194 5331 5351 6121
6,0 8,0 3 550,0
100,00 100,00 100,00
2219
ÚZ 99
Text
3111
3113
1 200,0 5,0 3 000,0 2 600,0
6,0 8,0 3 550,0
0,00 66,67 150,00 100,00 100,00 100,00 50,00
3146
Zařízení výchovného poradenství 5169 Nákup ostatních služeb
3314
Činnosti knihovnické 5339 Neinvest. transfery cizím přísp.org.
30,0 30,0
30,0 30,0
30,0 30,0
100,00 100,00
3319
Ostatní záležitosti kultury j.n. 5492 Dary obyvatelstvu
10,0 10,0
10,0 10,0
10,0 10,0
100,00 100,00
2 520,0 10,0 10,0 500,0 2 000,0
2 726,0 4,0 2,0 700,0 2 020,0
2 100,0 10,0 10,0 50,0 2 030,0
83,33 100,00 100,00 10,00 101,50
3392 5151 5169 5171 5331
Zájmová činnost v kultuře Studená voda Nákup ost.služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky PO
Stránka 3 z 7
6,0 6,0
Výdaje (tis.Kč) §
Položka
3399
3632
R/SR % 109,73 111,11 100,00 100,00 114,29 113,16
185,0 27,0 5,0 45,0 70,0 38,0
185,0 27,0 5,0 45,0 70,0 38,0
203,0 30,0 5,0 45,0 80,0 43,0
5021 5137 5139 5169 5171
Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
57,0 20,0
80,0 35,0 5,0 10,0 10,0 20,0
140,35 175,00
10,0 15,0 12,0
50,0 35,0 5,0 10,0 0,0 0,0
5137 5139 5166 5169 5171 5222 6121
Využití volného času dětí a mládeže DHM Nákup mateiálu j.n. Konzult. poraden. a práv.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery občan. sdružením Budovy, haly a stavby
509,0 57,0 5,0 20,0 30,0 50,0 47,0 300,0
262,0 59,0 6,0 20,0 30,0 100,0 47,0 0,0
247,0 40,0 5,0 20,0 30,0 100,0 52,0 0,0
48,53 70,18 100,00 100,00 100,00 200,00 110,64 0,00
5021 5139 5151 5152 5161 5162 5169 5171 5175 5194
Ostatní zájmová činnost a rekreace OOV Nákup materiálu Studená voda Teplo Služby pošt Služby telekomun.a radiokom Nákup ost. služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary
117,0 18,0 3,0 1,0 37,0 2,0 7,0 32,0 2,0 9,0 6,0
117,0 18,0 3,0 1,0 32,0 1,0 2,0 43,0 2,0 9,0 6,0
117,0 18,0 3,0 1,0 37,0 2,0 7,0 32,0 2,0 9,0 6,0
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 415,0 2 215,0 1 165,0 10 035,0
6 390,0 2 215,0 1 165,0 3 010,0
10 500,0
78,27
800,0 9 700,0
68,67 96,66
20,0 20,0
30,0 30,0
30,0 30,0
150,00 150,00
3429
ÚZ 400 ÚZ 400
R 2014
Ostat.záležit.kultury, církví a sděl. Ostatní osobní výdaje Nákup ost.služeb Pohoštění Věcné dary Neinvest.transfery obč. sdruž.
3421
3612
SR 2013 OS 2013
5021 5169 5175 5194 5222
3412
ÚZ 92241
Text
Bytové hospodářství 5141 Úroky vlastní 5141 Úroky vlastní 6121 Budovy, haly a stavby
Pohřebnictví 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady
Stránka 4 z 7
100,00 66,67 166,67
Výdaje (v tis. Kč) §
položka
3639 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5164 5166 5169 5171 5192 6121
Text
SR 2013
Komunální služby a územní rozvoj 2 673,0 Ostatní osobní výdaje 180,0 Povinné pojist.na soc.zabezpečení 17,0 Povinné pojist. na veř.zdrav.pojištění 46,0 Ochranné pomůcky 15,0 DHDM 50,0 Nákup materiálu j.n. 122,0 Voda 90,0 Teplo 800,0 Elektrická energie 350,0 Pohonné hmoty 10,0 Služby tlekom a radiokom 3,0 Nájemné Konzultanční,poradenské a právní služby 20,0 Nákup ost.služeb Opravy a udržování 930,0 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr. 40,0 Budovy, haly a stavby 0,0
75,0 75,0
30,0 30,0
170,0 170,0
150,0 150,0
170,0 170,0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 915,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 95,0 Nákup materiálu j.n. 50,0 Nájemné 70,0 Konzultanční,poradenské a právní služby 35,0 Nákup ostatních služeb 165,0 Opravy a udržování 2 500,0 Ostatní neinvestiční výdaje Budovy, haly a stavby
3 656,0 10,0 35,0 68,0 35,0 320,0 3 000,0 188,0 0,0
3 985,0 95,0 35,0 70,0 35,0 200,0 3 270,0 0,0 280,0
75,0 75,0
30,0 30,0
587,0 300,0 190,0 70,0
908,0 478,0 231,0 85,0
587,0 300,0 190,0 70,0
100,00 100,00 100,00 100,00
10,0
22,0 7,0 26,0 23,0 10,0 6,0 10,0 4,0 6,0
10,0
100,00
5,0 6,0
100,00 100,00
6,0
100,00
3729
Ostatní nakládání s odpady 5169 Nákup ostatních služeb
5137 5139 5164 5166 5169 5171 5909 6121 3753
Monitoring ke zjišťování úrovně hluku 5169 Nákup ostatních služeb
4324 5011 5031 5032 5136 5139 5151 5152 5154 5162 5167 5169 5173 5194
R/SR % 144,41 100,00 270,59 36,96 100,00 100,00 100,00 100,00 87,50 71,43 100,00 100,00
880,0 40,0 61,0
Monitoring ochrany ovzduší 5169 Nákup ostatních služeb
Zaříz. pro děti vyžad.okamžit. pomoc Platy zaměstnanců v prac.poměru Povinné pojist.na soc.zabezpečení Povinné pojist. na veř.zdrav.pojištění Knihy, učeb.pomůcky, tisk Nákup materiálu, j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ost.služeb Cestovné /tuzemské i zahraniční/ Věcné dary
Stránka 5 z 7
5,0 6,0
6,0
2 468,0 180,0 46,0 17,0 10,0 50,0 115,0 90,0 700,0 250,0 8,0 1,0
R 2014 3 860,0 180,0 46,0 17,0 15,0 50,0 122,0 90,0 700,0 250,0 10,0 3,0 317,0 20,0 0,0 600,0 40,0 1 400,0
3716
3745
OS 2013
20,0
40,00 64,52 100,00
100,00 100,00 136,71 100,00 70,00 100,00 100,00 121,21 130,80
Výdaje (tis. Kč) §
Položka Text
SR 2013 OS 2013
4349
Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv. 5222 Neinvestiční transfery občan. sdružením 5223 Neinvest.transfery círk.a nábož.společ.
4357
Domovy pro osoby se zdrav. post. 5169 Nákup ostatních služeb Ochrana obyvatelstva 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování 5901 Nespecifikované rezervy
5212
5269
50,0 40,0 10,0
20,0 3,0 10,0 7,0
Ost. správa v oblasti krizových stavů 5194 Věcné dary
5311
50,0 50,0 0,0 7,0 7,0 3,0 3,0
R 2014 55,0 50,0 5,0
R/SR % 110,00 100,00
90,0 3,0 80,0 7,0
450,00 100,00 800,00 100,00
10,0 10,0
5154 5164 5169 5171
Bezpečnost a veřejný pořádek El.energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
131,0 60,0 1,0 50,0 20,0
80,0 4,0 1,0 30,0 45,0
241,0 60,0 1,0 30,0 150,0
183,97 100,00 100,00 60,00 750,00
Zastupitelstva obcí 3 185,0 OOV 15,0 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 230,0 Povin. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol. z. 600,0 Poviné pojist. na veř.zdravotní pojištění 249,0 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35,0 Cestovné 15,0 Pohoštění 16,0 Věcné dary 5,0 Dary obyvatelstvu 20,0
3 036,0
5021 5023 5031 5032 5162 5173 5175 5194 5492
2 200,0 550,0 200,0 30,0 15,0 16,0 5,0 20,0
3 455,0 10,0 2 500,0 628,0 226,0 35,0 15,0 16,0 5,0 20,0
111,62 66,67 112,11 104,67 90,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5169
Volby do Parlamentu České republiky Volba prezidenta republiky Činnost místní správy 12 667,0 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7 809,0 Ostatní osobní výdaje 30,0 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z. 1 814,0 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 620,0 Povinné pojit.na úrazové pojištění 45,0 Prádlo, oděv, obuv 10,0 Knihy, učební pomůcky, tisk 40,0 DHDM 50,0 Nákup materiálu j.n. 190,0 Voda 80,0 Teplo 290,0 Elektrická energie 250,0 Pohonné hmoty a maziva 35,0 Služby pošt 110,0 Služby telekomunikací a radiokomunikací 195,0 Konzultanční, poradenské a právní služby 120,0 Služby školství a vzdělávání 60,0 Nákup služeb j.n. 540,0
323,0 291,0 12 611,0 7 500,0 20,0 1 875,0 675,0 45,0 10,0 35,0 50,0 160,0 69,0 365,0 332,0 30,0 90,0 180,0 120,0 50,0 530,0
13 131,0 7 830,0 30,0 1 958,0 704,0 45,0 10,0 40,0 50,0 180,0 70,0 370,0 300,0 35,0 110,0 195,0 120,0 60,0 540,0
103,66 100,27 100,00 107,94 113,55 100,00 100,00 100,00 100,00 94,74 87,50 127,59 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6112
6114 6118 6171
Stránka 6 z 7
Výdaje (tis. Kč) §
Položka Text
SR 2013 OS 2013
5171 5172 5173 5179 5182 5361 5362 5363 5424 5499 6122
Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Nákup kolků Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrada mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Stroje, přístroje, zařízení
5169 5173 5175 5194 5492
Mezinárodní spolupráce Nákup ostatních služeb Cestovné tuzemské i zahraniční Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu
6223
R 2014
R/SR % 100,00 100,00 100,00 100,00
50,0 20,0 25,0 102,0
65,0 0,0 15,0 102,0
50,0 20,0 20,0 102,0
2,0 2,0
0,0 2,0 1,0 70,0 128,0 92,0
1,0 2,0 1,0 60,0 128,0 100,0
50,00 100,00
50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
27,0 15,0 5,0
7,0
50,0 15,0 10,0 10,0 5,0 10,0
100,00 150,00 100,00 100,00 50,00 100,00
50,0 128,0
120,00 100,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 5163 Služby peněžních ústavů
200,0 200,0
210,0 210,0
210,0 210,0
105,00 105,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů
130,0 130,0
121,0 121,0
130,0 130,0
100,00 100,00
6399
Ostatní finanční operace 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
378,0 378,0
6402
Finanční vypořádání minulých let 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let 5909 Ostatní neinvestiční výdaje, j.n
104,0 104,0
49 390,0
92,32
53 500,0 Výdaje celkem
Stránka 7 z 7
53 038,0
