Příloha č. 1
Rozpis rozpočtu města Písek na rok 2015 ÚZNZ
Org
Odd.
Kap
§
v tis. Kč 11..
00000 1
0000
0000
1111
00000 1
0000
0000
1112
00000 1
0000
0000
1113
00000 1
0000
0000
1121
00000 1
0000
0000
1122
00000 1
0000
0000
1211
00000 1 0000 02
0000
1332
00000 1
0 02
0000
1333
00000 1
0 02
0000
1334
00000 1
0 41
0000
1340
00000 1
0 41
0000
1341
00000 1
0 16
0000
1342
00000 1
702 02
0000
1343
00000 1
710 10
0000
1343
00000 1
710 10
0000
1343
00000 1
0 16
0000
1345
00000 1
0 41
0000
1351
00000 1
710 10
0000
1353
00000 1
710 10
0000
1353
00000 1
0 41
0000
1355
12..
13..
1361 00000 1 0000 02
0000
1361
00000 1 0000 10
0000
1361
00000 1 0000 10
0000
1361
00000 1 0711 10
0000
1361
00000 1 0711 10
0000
1361
00000 1 0712 10
0000
1361
00000 1 0712 10
0000
1361
00000 1 0713 10
0000
1361
00000 1 0714 10
0000
1361
00000 1
0 19
0000
1361
00000 1
0 28
0000
1361
00000 1
0 38
0000
1361
00000 1
0 41
0000
1361
00000 1
0 45
0000
1361
00000 1
01 45
0000
1361
00000 1
0000
0000
1511
15..
2015
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daně z příjmů fyzických osob ze sam. výděl. činnosti Daně z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce
191 875 69 711 8 402 7 973 70 789 35 000
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku celkem Daň z přidané hodnoty
141 143 141 143
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb celkem Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek za uložení odpadu Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/601) Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava (231/602) Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (601) Poplatek za zkoušky odborné způsobil. od žadatelů o řidičské oprávnění (602) Odvody z výherních hracích přístrojů Správní poplatky životní prostředí doprava - ostatní (231/601) doprava - ostatní (231/602) doprava - řidiči (231/601) doprava - řidiči (231/602) doprava - vozidla (231/601) doprava - vozidla (231/602) doprava - paměťové karty (digitální tachograf) doprava - autoškoly vnitřní věci sociální věci - kopie spisů živnostenský úřad všeobecná pokladní správa - povolení splátek výstavba výstavba - kopírování
35 631 5 2 500 20 16 500 950 100 150 695 5 400 500 697 3 3 500 9 606 250 247 3 149 1 4 500 500 100 3 1 800 2 500 50 1 500 1
Majetkové daně celkem Daň z nemovitých věcí
21 833 21 833
1…
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - Muzeum (plyn) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vnitřní věci - telefony ( p.Čuka,zaměstn.) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - byty školníků (zálohy na služby) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhrada záloh za energie Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - RIMM - úhrada doplatků za energie Příjmy z poskyt. služeb-RIMM-pronájem pro reklam.účely-nebyt.prostory(231/604) Příjmy z poskyt. služeb-RIMM-pronájem pro reklam.účely-pozemky(231/604) Příjmy z poskytovaných služeb - doprava Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604)
2 937 200 15 61 1 100 200 247 100 3 1 10 1 000
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ E.B. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ J.H. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ T.G.M Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ Svobod. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ T.Š. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ J.K.T. Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-DBS Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-MěK Odvody příspěvkových organizací-odpisy svěřeného nemovit. majetku-PSaJ
7 451 1 489 2 302 1 003 794 174 1 241 189 30 229
3613
2111
00000 1 0206 19
6171
2111
00000 1 0203 14
3612
2111
00000 1 0218 39
3613
2111
00000 1 0011 39
3613
2111
00000 1 3000 39
3613
2111
00000 1 3500 39
3639
2111
00000 1
6171
2111
00000 1 0206 19
6171
2112
00000 1
3319
2112
00000 1 0208 39
3639
2119
00000 1 0324 14
3113
2122
00000 1 0322 14
3113
2122
00000 1 0323 14
3113
2122
00000 1 0326 14
3113
2122
00000 1 0327 14
3113
2122
00000 1 0325 14
3113
2122
00000 1 1155 39
3612
2122
00000 1 0020 16
3314
2122
00000 1 0421 28
4351
2122
00000 1 3500 39
3639
2131
00000 1 2500 39
1039
2131
00000 1 3208 39
3639
2131
00000 1 3500 39
3639
2131
00000 1 0203 14
3612
2132
00000 1 9030 39
3639
2131
00000 1 0206 19
3612
2132
00000 1 0000 02
3725
2132
00000 1 6214 39
2310
2132
00000 1 0365 39
2321
2132
00000 1 3000 39
3613
2132
0 16
schválený rozpočet
211. 00000 1 5153 19
0 10
Příjmy
RP
212.
213.
Příjmy z pronájmu majetku celkem Příjmy z pronájmů pozemků - pozemky Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - Blatenská ryba (231/604) Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem byty školníků Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájem služebního bytu Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodovody a kanalizace (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Vodárenská správa (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory
Stránka 1 z 13
390 482
144 349 2 900 7 562 1 633 140 450 220 0 0 56 598 120 3 200
Příloha č. 1 ÚZNZ
Org
Odd.
Kap
§
v tis. Kč
00000 1 3000 39
3613
2132
00000 1 6213 39
3613
2132
00000 1 6215 39
3634
2132
00000 1 3208 39
3419
2132
00000 1 0312 39
3412
2132
00000 1 3000 39
2339
2132
00000 1 0328 39
3412
2132
00000 1 1155 39
3612
2132
00000 1 9639 39
3612
2132
00000 1 1255 39
3613
2132
00000 1 1355 39
3612
2132
00000 1 1455 39
3612
2132
00000 1 3000 39
3639
2133
00000 1 0208 39
3639
2139
00000 1 0206 41
6310
2141
00000 1 0001 39
6310
2142
00000 1 0002 39
6310
2142
00000 1 0003 39
6310
2142
00000 1 0004 39
6310
2142
214. 2142
22.. 2212 00000 1 0000 02
3769
2212
00000 1 0001 02
3769
2212
00000 1 0001 02
3769
2212
00000 1 0141 02
3769
2212
00000 1 0142 02
3769
2212
00000 1 0143 02
3769
2212
00000 1 0144 02
3769
2212
00000 1 0146 02
3769
2212
00000 1 0147 02
3769
2212
00000 1 0147 02
3769
2212
00000 1 150 10
2299
2212
00000 1 151 19
6171
2212
00000 1
6171
2212
00000 1 0043 19
6171
2212
00000 1 0114 19
6171
2212
00000 1 0000 20
5311
2212
00000 1 0000 38
2169
2212
00000 1 0000 45
2169
2212
00000 1 210 45
2169
2212
00000 1 120 45
3329
2212
00000 1 245 45
2169
2212
00000 1 160 14
3113
2212
00000 1 1011 10
2219
2212
00000 1 0007 28
6409
2229
00000 1 0208 39
3639
2322
00000 1 0206 19
6171
2322
00000 1
335 19
6171
2324
00000 1 0000 19
6171
2324
00000 1 0119 19
6171
2324
00000 1 0159 19
6171
2324
00000 1 0159 19
6171
2324
00000 1
149 02
6171
2324
00000 1
0 38
6171
2324
00000 1
219 45
6171
2324
00000 1
129 45
6171
2324
00000 1
218 39
3613
2324
00000 1 1061 10
2219
2324
00000 1 4026 10
2229
2329
00000 1 0218 39
3612
2329
00000 1 6019 39
3639
2329
00000 1
0 19
4399
2329
00000 1
000 02
2119
2343
00000 1
0912
0000
2460
0 19
Příjmy
RP
23..
24..
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ekonomický pronájem (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Sedláčkova (Městské služby - 231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Teplárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - hřiště s umělou trávou+hokejbal (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rehabilitační zařízení (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - malá vodní elektrárna (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - tělocvična na Hradišti (231/604) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa celkem byty nájemné Čechova ul nebytové prostory ubytovny (231/604) poplatky z prodlení Příjmy z pronájmu movitých věcí - ekonomický pronájem (231/604) Ostatní příjmy z pronájmu majetku - omezení užívání RIMM (231/604)
8 420 2 400 6 020 3 500 20 1 000 1 500
Přijaté sankční platby a vratky transferů celkem Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí životní prostředí - blokové pokuty na místě placené životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (231/603) životní prostředí - rybářství a myslivost životní prostředí - vodní hospodářství životní prostředí - ochrana přírody a krajiny životní prostředí - ochrana ovzduší (231/603) životní prostředí - sdílené pokuty - SFŽP (231/603) životní prostředí - zbraně, zbrojní pas životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (231/603) doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky (231/603) vnitřní věci - dopravní - dopravní policie vnitřní věci - pokuty vnitřní věci - blokové pokuty vnitřní věci - pokuty městská policie živnostenský úřad výstavba výstavba - vymáhání pokut (231/603) výstavba - památky (231/603) výstavba - blokové pokuty školství - přijaté sankční platby doprava - kontrolní vážení, příjem města Přijaté vratky transferů - sociální dávky
2 230 2 230 45 65 55 5 70 15 10 5 15 15 20 850 50 50 100 800 20 1 10 10 4 1 4 10
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaň příjmy Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - poplatek z výplat Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení (vnitřní věci) (231/602) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽÚ (231/601) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení památky (231/603) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení kontrolního vážení Ost. nedaňové příjmy - likvidace RZ Ost. nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ Ost. nedaňové příjmy - obec Vrcovice - údržba Sedláčkovy stezky Ost. nedaňové příjmy - prodej receptů Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
1 131 20 1 1 100 20 120 10 7 5 1 1 40 4 20 680 32 1 68
Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - sociální fond (236/100)
2…
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty) Příjmy z prodeje ost.nemovitostí - bytové domy Příjmy z prodeje osobních automobilů
3639
3111
00000 1 5500 39
3639
3111
00000 1 0739 39
3612
3112
00000 1 3000 39
3612
3112
00000 1 0206 19
6171
3113
00000 1 2023 39
6399
3202
320. 3…
2015 1 190 4 600 8 349 73 14 144 144 56 950 40 000 6 000 5 650 4 300 1 000 52 10
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku celkem Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna Písek Recyklace odpadů a skládky Paliva Písek Schneider Electric
311. 00000 1 3500 39
schválený rozpočet
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z majetkových podílů byt. družstva Sv. Václav
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Stránka 2 z 13
200 200
166 718 20 225 10 000 25 5 000 5 000 200 150 150
20 375
Příloha č. 1 ÚZNZ
Org
Odd.
Kap
§
RP
Příjmy
schválený rozpočet
v tis. Kč
2015
00000 1
0000
0000
Účelově přijaté finanční prostředky celkem Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu 4112 Běžné účelové prostředky - souhrnný dotační vztah (231/401)
00000 5
0000
0000
4223
00000 1 0000 19
0000
4121 4…
Investiční přijaté dotace od regionálních rad Dotace ROP, IPRM a dalších programů Ostatní transfery celkem Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM
95 838 29 938
65 900 25 25
95 863
PŘÍJMY CELKEM bez financování
673 438
VÝDAJE CELKEM bez financování
677 488
REKAPITULACE: SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (výsledek hospodaření) FINANCOVÁNÍ změna stavu na bankovních účtech - 8115 - zapojení vlastních prostředků
-4 050 4 050 16 344
splátky půjčených prostředků (úvěry) - 8124
-12 294
Stránka 3 z 13
ÚZNZ
Org.
Oddíl
Výdaje
RP
§
v tis. Kč
Kapitola 702 - životní prostředí INVESTIČNÍ VÝDAJE 1304
3722
6121
00000 1
1301
3745
6121
00000 1
1364
3745
Výstavba kontejnerových stání pro nádoby na odpad Investiční projekty 6121 Rekonstrukce parku na Husově náměstí
00000 1
8000
3722
5137
00000 1
8000
3722
5139
00000 1
1159
3726
5169
00000 1
0201
2321
5169
00000 1
0214
3749
5169
00000 1
0201
3745
5169
00000 1
0211
3745
5169
00000 1
4023
3745
5169
00000 1
1078
3745
5169
00000 1
9805
3729
5169
00000 1
1079
3745
5169
00000 1
1079
3722
5169
00000 1
1079
3725
5169
00000 1
0213
3745
5169
00000 1
9806
1014
5169
00000 1
9806
1014
5139
00000 1
9806
3741
5169
00000 1
1001
3725
5169
00000 1
0201
3319
5169
00000 1
0201
3319
5139
00000 1
0201
3799
5169
00000 1
9810
3741
5169
00000 1
9811
3749
5139
00000 1
1386
3725
5139
00000 1
7003
3792
5169
00000 1
9805
3745
5169
00000 1
1001
3745
5169
00000 1
1053
3745
5169
00000 1
1022
3744
5169
00000 1
1223
3745
5169
00000 1
1347
1014
5169
00000 1
0201
3769
5169
00000 1
6079
1014
5493
00000 1
6079
1014
5169
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
9902
2212
6121
00000 1
1427
2212
6121
00000 1
1079
3631
5169
00000 1
1079
2212
5169
00000 1
1079
2212
5171
00000 1
0001
2221
5193
00000 1
4027
2221
5169
00000 1
4027
2221
5171
00000 1
0202
2229
5169
00000 1
4026
2229
5169
00000 1
0007
2229
5169
00000 1
0009
2212
5171
00000 1
9022
2212
5169
00000 1
1354
2221
5193
2015
37 830 1 600
00000 1
00000 1
schválený rozpočet
400 200 1 000
36 230
Odpadkové koše (nákup, instalace) Odpadkové koše běžné - nákup, instalace Likvidace pneumatik ze sběrných míst Rozbory odpadních vod Památné stromy Údržba břehových porostů Zeleň sídlištní Veřejná zeleň, studie ozelenění Kompostování Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring) Městské služby Písek s.r.o. - údržba veřejné zeleně Městské služby Písek s.r.o. - provoz sběrných míst a nakládání s odpady Městské služby Písek s.r.o. - kompostování Chemická ochrana zeleně Útulek pro psy - služby Útulek pro psy - materiál Záchranná stanice živočichů Makov Separace odpadu (svoz + vlastní třídění) Výstava trofejí spárkaté zvěře - služby Výstava trofejí spárkaté zvěře - materiál (brožury) Vymezování prvků Územního systému ekologické stability Reintrodukce raka říčního, druhová ochrana Nákup sáčků na psí exkrementy Nákup sáčků na BIO odpad Environmentální výchova - služby Zalesnění skládky Ptáčkovna - následná péče Ošetření a bezpečnostní řez stromů Pasport zeleně Digitální a povodňový plán - aktualizace a provoz serveru Údržba pozemků Prevence přemnožení holubů Monitorovací zprávy dotací pro SFŽP Fond pro podporu zvířat (236/0140) - příspěvky fyzickým osobám Fond pro podporu zvířat (236/0140) - nákup služeb
50 100 50 40 150 20 1 000 1 000 800 70 10 240 17 000 2 000 800 828 2 120 100 20 30 30 60 70 150 230 40 723 50 37 200 100 70 45 5
Kapitola 710 - doprava
42 786
INVESTIČNÍ VÝDAJE
4 400
Bezbariérové přechody a opatření na zvýšení BESIP Kruhový objezd - Obchodní ul.
2 400 2 000
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
38 386
Městské služby - veřejné osvětlení a SSZ Městské služby - správa městských komunikací - služby Městské služby - správa městských komunikací - opravy a udržování MHD - transfer na provoz MHD - čistění čekáren a zastávek MHD - opravy a údržba čekáren Likvidace vraků Likvidace vyřazených státních poznávacích značek a registračních značek Dopravní studie Dopravní značení Pasport komunikací Příspěvek na dopravní obslužnost Nový Dvůr
12 720 12 250 6 560 6 500 20 20 10 10 150 85 50 11
Kapitola 714 - školství, mládež a tělovýchova
105 466
INVESTIČNÍ VÝDAJE (bez investičních příspěvků na sport) Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím Základní škola Jana Husa a MŠ Písek ROP - Zkvalitnění vybavení školy
00000 1
0322
3113
6351
00000 1
0323
3113
6351
Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek ROP - Modernizace učeben, předfinancování dotace Rekonstrukce rozvodů topení, teplé a studené vody na 3. MŠ, Pražská 230 Rekonstrukce rozvodů vody a topení v areálu školní družiny
00000 1
0324
3113
6351
Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek "Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně na ZŠ E. Beneše Písek"-předfin. dot. FS Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 1. stupni ZŠ vč. TDI - 2. etapa Centrální šatny pro žáky ZŠ - 2. etapa Zahrada - okno do světa přírody 2. MŠ, vlastní zdroje k dotaci
Stránka 4 z 13
48 893 48 893 2 941 2 941 3 100 1 700 900 500 24 509 16 000 1 500 6 800 209
ÚZNZ
Org.
Oddíl
RP
§
Výdaje
schválený rozpočet
v tis. Kč
2015
00000 1
0325
3113
6351
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace na 2. stupni - 2. etapa ROP - Modernizace učeben, předfinancování dotace
00000 1
0326
3113
6351
Základní škola Svobodná a MŠ Písek "Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek" - předfinancování dotace FS Zateplení a výměna oken pavilonu 1. stupně ZŠ, Šobrova 2070
00000 1
0327
3113
6351
Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Rekonstrukce rozvodů vody
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE (bez příspěvků na sport, záštity, systém.podporu a volnočasové aktivity)
3 635 1 850 1 785 12 660 10 643 2 017 2 048 2 048
47 473
00000 1
0322
3113
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím bez provozu odboru Příspěvky na provoz základních škol 5331 Základní škola Jana Husa a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Výměna oken - 2. etapa, oprava fasády vč. doprovodných akcí
00000 1
0323
3113
5331
Základní škola T.G.Masaryka a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
7 133 6 130 1 003
00000 1
0324
3113
5331
Základní škola Edvarda Beneše a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
7 624 6 135 1 489
00000 1
0325
3113
5331
Základní škola Josefa Kajetána Tyla a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
7 698 6 457 1 241
00000 1
0326
3113
5331
Základní škola Svobodná a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
3 793 2 999 794
00000 1
0327
3113
5331
Základní škola Tomáše Šobra a MŠ Písek Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
2 631 2 457 174
00000 1
9999
3113
5139
00000 1
9999
3113
5194
00000 1
9999
3113
5169
00000 1
9999
3612
5171
00000 1
9999
3612
5152
00000 1
9999
3612
5157
00000 1
0203
3113
5169
00000 1
0203
3113
5169
00000 1
0203
3113
5169
00000 1
0203
3113
5169
Provoz odboru Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů Věcné dary - setkání nejlepších studentů Nákup služeb Byty školníků - opravy a údržba Byty školníků - teplo Byty školníků - teplá voda Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - ZŠ, MŠ Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem-energetický management Odborné posudky - školské objekty Přeložka elektrického vedení - areál ZŠ E. Beneše
PŘÍSPĚVKY na sport, záštity, systém. podporu sportu a volnočasové aktivity 00000 1
1305
3419
00000 1
0210
3419
Příspěvky na sport 6322 Příspěvky na sport - investiční příspěvky spolkům 5222 Příspěvky na sport - spolky
00000 1
0211
3419
5222
Příspěvky na sport - záštity starosty Záštity starosty - spolky
00000 1
8056
3419
Příspěvky na sport - systémová podpora sportu 5222 Systémová podpora sportu - spolky
00000 1
8004
3421
5222
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - spolky
Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch
00000 1
0401
2212
6121
00000 1
0401
2143
5169
00000 1
0401
2143
5136
00000 1
0402
2143
5139
00000 1
0402
2143
5139
00000 1
0403
2143
5169
00000 1
0404
2143
5139
00000 1
0404
2143
5169
00000 1
0404
2143
5194
00000 1
0404
2143
5175
42 952 42 952 29 918 14 073 5 740 2 302 6 031
4 521 1 29 500 450 100 10 2 623 242 150 416
9 100 8 120 502 7 618 100 100 380 380 500 500
39 140
INVESTIČNÍ VÝDAJE
342
Navigační systém na parkoviště - II. etapa
342
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
38 798
Partnerské vztahy a propagace celkem Cestovní ruch Nákup služeb Předplatné, tiskoviny Propagační předměty Propagační předměty Propagační materiály pro reprezent. účely Propagace Nákup služeb, inzerce Partnerské vztahy Nákup materiálu Nákup služeb Květiny, věcné dary Pohoštění
3 073 100
Stránka 5 z 13
75 25 160 140 20 60 60 310 50 100 30 80
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0405
2143
5173
00000 1
0407
2143
5169
RP
§
2143
00000 1
6412
2143
5212
00000 1
6412
2143
5213
00000 1
6412
2143
5222
00000 1
6412
2143
5229
00000 1
6412
2143
5339
5139 5169 5169 5194
00000 1
0020
3314
5331
00000 1
0020
3314
5331
00000 1
0020
3314
5331
00000 1
0030
3319
5221
00000 1
0030
3319
5221
00000 1
0030
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
6000
3319
5221
00000 1
0520
3399
5222
00000 1
0520
3399
5212
00000 1
0520
3399
5213
00000 1
0520
3399
5221
00000 1
0520
3399
5229
00000 1
0520
3399
5493
00000 1
0530
3319
5212
00000 1
0530
3319
5213
00000 1
0530
3319
5221
00000 1
0530
3319
5222
00000 1
5512
3319
5222
00000 1
5513
3319
5222
00000 1
5412
3319
5222
00000 1
5412
3319
5221
00000 1
5412
3319
5339
00000 1
5412
3319
5331
00000 1
5413
3319
5213
00000 1
5413
3319
5221
00000 1
5413
3319
5222
00000 1
0215
3399
5139
00000 1
0215
3399
5169
00000 1
0215
3399
5175
00000 1
0215
3399
5194
00000 1
0215
3399
5194
00000 1
0215
3399
5492
00000 1
0205
3399
5136
00000 1
0205
3399
5139
00000 1
0205
3399
5169
00000 1
0205
3399
5171
00000 1
0205
3399
5494
00000 1
6007
3319
5169
2015 50 100
6512
2143 2143 2143 2143
v tis. Kč
Projekty cestovní ruch
00000 1
0410 0410 0410 0410
schválený rozpočet
Významné akce a výročí - cestovné
Neinvestiční příspěvky cestovní ruch Granty cestovní ruch celkem Granty cestovní ruch - aktuální rok 5222 Granty CR 2015 - spolky
00000 1 00000 1 00000 1 00000 1
Výdaje
Granty cestovní ruch - doplatek minulý rok Doplatek minulý rok - CR - fyzické osoby Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby Doplatek minulý rok - CR - spolky Doplatek minulý rok - CR - ostatní neziskové organizace Doplatek minulý rok - CR - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Významné akce pořádané městem Zahájení letní turistické sezóny - Cipískoviště Nákup materiálu Nákup služeb Sochy z písku v Písku Věcné dary Kultura celkem Kulturní organizace města: Městská knihovna Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého majetku) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na nájem Centrum kultury, o.p.s. Centrum kultury, o.p.s. - náklady na správu majetku města Centrum kultury, o.p.s. - kulturní činnost Centrum kultury, o.p.s. - Městská slavnost 2014 Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna Písek, o.p.s. - náklady na správu majetku města Sladovna Písek, o.p.s. - kulturní činnost Sladovna Písek, o.p.s. - provozní náklady infocentrum a kancelář destinač. managem. Sladovna Písek, o.p.s. - činnost kanceláře destinačního managementu Neinvestiční příspěvky kultura, volnočasové a společenské akce Záštity starosty na volnočasové a společenské akce celkem Záštity - spolky Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - ostatní neziskové organizace Záštity - fyzické osoby nepodnikající Záštity starosty, kultura celkem Záštity - fyzické osoby Záštity - právnické osoby Záštity - obecně prospěšné společnosti Záštity - spolky Granty kultura celkem Granty kultura - aktuální rok Granty kultura 2015 - spolky Granty kultura 2015 - spolky Granty kultura - doplatek minulý rok Doplatek kultura - spolky Doplatek kultura - obecně prospěšné společnosti Doplatek kultura - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek kultura - příspěvkové organizace Doplatek kultura - právnické osoby Doplatek kultura - obecně prospěšné společnosti Doplatek kultura - spolky Ostatní provoz: Sbor pro občanské záležitosti celkem Nákup materiálu Nákup služeb Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostou Věcné dary Věcné dary - drobné předměty pro vítání občánků Finanční dary (1. občánek) Běžný provoz celkem Předplatné pro kronikáře Nákup materiálu Nákup služeb Opravy a udržování Mezinárodní festival studentských filmů - peněžní ocenění Projekty kultura - služby
1 343 1 343 1 100 1 100 243 47 12 138 13 33 1 000 1 000 23 550 400 27 35 725 28 560 8 890 8 770 30 90 10 400 6 100 3 500 800 9 270 2 200 4 600 1 630 840 6 496 100 57 12 8 10 4 9 100 37 18 18 27 6 296 5 100 1 800 3 300 1 196 343 12 43 28 200 69 501 569 283 10 10 50 160 50 3 286 6 50 150 30 50 63
Stránka 6 z 13
ÚZNZ
Org.
00000 1
6007
Oddíl
RP
§
00000 1
0206
3319
5512
5139
6123
Výdaje
schválený rozpočet
v tis. Kč
2015
Projekty kultura - materiál
37
Kapitola 718 - oddělení starosty
89 859
INVESTIČNÍ VÝDAJE
1 000
Požární vozidlo pro přepravu osob a technické zásahy
1 000
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
00000 1
0226
6171
5011
00000 1
1403
4342
5011
00000 1
1403
4342
5011
13233 1
1426
6171
5011
13233 5
1426
6171
5011
00000 1
0226
6171
5019
00000 1
0226
6171
5021
13233 1
1426
6171
5021
13233 5
1426
6171
5021
00000 1
0226
6171
5031
00000 1
1403
4342
5031
00000 1
1403
4342
5031
13233 1
1426
6171
5031
13233 5
1426
6171
5031
00000 1
0226
6171
5032
00000 1
1403
4342
5032
00000 1
1403
4342
5032
13233 1
1426
6171
5032
13233 5
1426
6171
5032
00000 1
0226
6171
5038
00000 1
0226
6171
5429
00000 1
0226
6171
5424
00000 1
0206
6171
5167
00000 1
1403
4342
5167
00000 1
1403
4342
5167
13233 1
1426
6171
5167
13233 5
1426
6171
5167
00000 1
0206
6171
5175
00000 1
0206
6171
5176
00000 1
0206
6171
5194
00000 1
0206
6112
5023
00000 1
0206
6112
5021
00000 1
0206
6112
5031
00000 1
0206
6112
5032
00000 1
0206
6112
5019
00000 1
0206
6112
5039
00000 1
0206
6112
5167
00000 1
0206
6112
5173
00000 1
0206
6112
5176
00000 1
0206
6112
5492
00000 1
0206
6320
5163
00000 1
0206
00000 1
88 859
Provozní výdaje a mzdy Platy Platy - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Platy - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Platy - dotace Podpora SPOD ORP Písek, sociální pracovník, NZ 331 Platy - dotace Podpora SPOD ORP Písek, sociální pracovník, NZ 335 (podíl EU 85 %) Refundace Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje - dotace Podpora SPOD ORP Písek, projekt. manažer, NZ 331 Ostatní osobní výdaje - dotace Podpora SPOD ORP Písek, projekt. manažer, NZ 335 Sociální pojištění Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Sociální pojištění - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ 331 Sociální pojištění - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ 335, (podíl EU 85 %) Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Zdravotní pojištění - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ 331 Zdravotní pojištění - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ 335, (podíl EU 85 %) Pojištění placené zaměstnavatelem Náhrada za ztrátu výdělku Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti
79 322 57 070 76 177 72 408 50 700 13 70 14 395 19 45 22 120 5 190 7 16 8 44 390 120 310
Správa úřadu Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora terénní práce, předfinancování dotace Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ 331 Služby školení a vzdělávání - dotace Podpora SPOD ORP Písek, NZ 335, (EU 85 %) Pohoštění Konference Dary
1 589 1 186 2 5 10 56 150 30 150
Zastupitelstvo Odměny vedení, zastupitelům Odměny komisím, výborům Sociální pojištění Zdravotní pojištění Refundace Pojištění refundací Služby školení a vzdělávání Cestovné Konference Dary (členům výborů a komisí, spolupracovníkům obce)
4 535 2 900 250 600 320 100 35 80 100 20 130
3349
Ostatní výdaje Služby peněžním ústavům - pojištění vozidla SCANIA, LIAZ, člunu Mariener 5169 Zpravodaj města Písku
839 120 719
5212
5136
00000 1
0206
5212
00000 1
0206
5212
00000 1
0206
5212
Ochrana obyvatelstva Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný majetek 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb
300
0206
00000 1
0206
5272
5166
00000 1
0208
5272
5019
00000 1
0208
5272
5039
00000 1
0208
5272
5132
00000 1
0208
5272
5134
00000 1
0208
5272
5137
00000 1
0208
5272
5139
00000 1
0208
5272
5151
00000 1
0208
5272
5152
00000 1
0208
5272
5154
00000 1
0208
5272
00000 1
0206
5273
Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie
2 30 50 218 50 50 670
5169
Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace Ostatní platy Ostatní povinné pojistné Osobní ochranné pracovní prostředky Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní správa v oblasti krizového řízení Knihy, učební pomůcky a tisk
130
5136
Stránka 7 z 13
50 10 30 50 70 100 30 30 50 250
2
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0206
5273
5137
00000 1
0206
5273
5139
00000 1
0206
5273
5156
00000 1
0206
5273
5161
00000 1
0206
5273
5167
00000 1
0206
5273
5169
00000 1
0206
5512
5019
00000 1
0206
5512
5021
00000 1
0206
5512
5032
00000 1
0206
5512
5039
00000 1
0206
5512
5132
00000 1
0206
5512
5133
00000 1
0206
5512
5136
00000 1
0206
5512
5137
00000 1
0206
5512
5139
00000 1
0206
5512
5156
00000 1
0206
5512
5162
00000 1
0206
5512
5167
00000 1
0206
5512
5169
00000 1
0206
5512
5171
00000 1
0206
5512
5173
00000 1
0206
5512
5176
00000 1
0206
5512
5222
00000 1
0206
5512
5362
RP
§
Výdaje
schválený rozpočet
v tis. Kč
2015
Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
82 5 5 1 10 25
Hasičský sbor Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Zdravotní pojištění Zdravotní a sociální pojištění Osobní ochranné pracovní prostředky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a paliva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Cestovné Účastnické poplatky Neinvestiční transfery občanským sdružením Platby daní a poplatků
Kapitola 719 - vnitřní věci
1 900
Programové vybavení (nad 60 tis. Kč) Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6122 Zabezpečovací zařízení
0236
6171
6111
00000 1
0206
6171
6123
00000 1
0236
6171
00000 1
0236
6171
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
00000 1
0206
6171
5132
00000 1
0206
6171
5133
00000 1
0206
6171
5136
00000 1
0206
6171
5137
00000 1
0206
6171
5138
00000 1
0206
6171
5139
00000 1
0206
6171
5151
00000 1
0206
6171
5152
00000 1
0206
6171
5153
00000 1
0206
6171
5154
00000 1
0206
6171
5156
00000 1
0206
6171
5161
00000 1
0206
6171
5162
00000 1
0206
6320
5163
00000 1
0206
6171
5164
00000 1
0206
6171
5166
00000 1
0206
6171
5169
00000 1
0206
6171
5171
00000 1
0206
6171
5173
00000 1
0206
6171
5179
00000 1
0206
6171
5192
00000 1
0206
3632
5192
00000 1
0206
6171
5229
00000 1
4156
6171
5329
00000 1
4153
6171
5329
00000 1
4154
6171
5329
00000 1
0206
6171
5361
00000 1
0206
6171
5362
00000 1
0206
6171
5429
00000 1
0912
6171
5021
00000 1
0912
6171
5163
00000 1
0912
6171
5164
00000 1
0912
6171
5169
00000 1
0912
6171
5175
00000 1
0912
6171
5194
00000 1
0912
6171
5499
00000 1
0912
6171
5660
00000 1
0236
6171
5136
00000 1
0236
6171
00000 1
0236
6171
50 50 10 10 300 10 2 250 40 90 20 30 160 350 10 1 40 1
24 362
INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
1 424
250 900 400 350
22 462
Správa úřadu Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Pojištění vozidel Nájemné Konzultační a poradenské služby Nákup služeb Údržba a opravy Cestovné Ostatní nákupy jinde nezařazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, náklady soudního řízení Pohřebné Neinvestiční dotace Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Nákup kolků Platby daní a poplatků Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Sociální fond (kapitola 00) (236/0100) Ostatní osobní výdaje Bankovní poplatky Nájemné Nákup služeb Občerstvení Věcné dary Ostatní transfery neinvestiční Půjčky, sociální výpomoc
Výpočetní technika Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu
Stránka 8 z 13
16 025 70 5 212 900 6 1 250 350 1 350 1 350 1 450 530 1 300 850 200 5 500 3 410 850 500 5 265 85 250 122 35 35 80 50 10 2 627 5 3 20 1 393 50 66 790 300 3 600 5 500 445
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0236
6171
5162
00000 1
0236
6171
5167
00000 1
0236
6171
5168
00000 1
0236
6171
5171
00000 1
0236
6171
5172
RP
§
00000 1
1403
4342
5136
000001
1403
4342
5136
00000 1
1403
4342
5139
00000 1
1403
4342
5139
00000 1
1403
4342
5162
00000 1
1403
4342
5162
13233 1
1426
6171
5139
13233 5
1426
6171
5139
13233 1
1426
6171
5173
13233 5
1426
6171
5173
13235 1
1426
6171
5162
13235 5
1426
6171
5162
Výdaje
schválený rozpočet
v tis. Kč
2015
Služby telekomunikací a radiokomunikací (internet) Služby školení a vzdělávání Služby související s informačními technologiemi Údržba a opravy Programové vybavení Dotace Podpora terénní práce Odborná literatura, vlastní prostředky Odborná literatura, předfinancování dotace Nákup materiálu, vlastní prostředky Nákup materiálu, předfinancování dotace Služby telekomunikací, vlastní prostředky Služby telekomunikací, předfinancování dotace Podpora SPOD ORP Písek - předfinancování dotace Nákup materiálu, NZ 331 Nákup materiálu, NZ 335, (podíl EU 85 %) Cestovné, NZ 331 Cestovné, NZ 335 (podíl EU 85 %) Služby telekomunikací, NZ 331 Služby telekomunikací, NZ 335 (podíl EU 85 %)
Kapitola 720 - městská policie INVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
0206
5311
6122
0206
5311
5011
14018 1
1441
5311
5011
14018 1
1441
5311
5021
00000 1
0206
5311
5031
14018 1
1441
5311
5031
00000 1
0206
5311
5032
14018 1
1441
5311
5032
00000 1
0206
5311
5424
00000 1
0206
5311
5133
00000 1
0206
5311
5134
00000 1
0206
5311
5136
00000 1
0206
5311
5137
00000 1
0206
5311
5139
00000 1
0206
5311
5151
00000 1
0206
5311
5152
00000 1
0206
5311
5153
00000 1
0206
5311
5154
00000 1
0206
5311
5156
00000 1
0206
5311
5161
00000 1
0206
5311
5162
00000 1
0206
6320
5163
00000 1
0206
5311
5164
00000 1
0206
5311
5167
00000 1
0206
5311
5169
00000 1
0206
5311
5171
00000 1
0206
5311
5172
00000 1
0206
5311
5173
00000 1
0206
5311
5361
00000 1
0005
4339
5169
00000 1
0005
4329
5194
00000 1
0005
4329
5175
00000 1
0005
4341
5175
00000 1
0419
4359
5223
00000 1
6025
4379
5222
00000 1
1021
4379
5222
00000 1
0210
4399
5222
00000 1
0210
4399
5223
00000 1
0210
4399
5339
00000 1
0210
4399
5221
00000 1
0210
4359
5339
00000 1
0210
4359
5213
00000 1
0210
4359
5223
00000 1
1026
4349
5169
00000 1
1026
4349
5139
00000 1
1026
4349
5179
00000 1
1026
4349
5194
00000 1
1403
4342
5139
00000 1
1403
4342
5139
210 11 1 1 2 1 2 4 199 24 137 4 22 2 10
20 059 400
Záznamové zařízení kamerového systému
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 00000 1
300 50 1 700 300 300
400
19 659
Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality Ostatní osobní výdaje - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace Asistent prevence kriminality Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace Asistent prevence kriminality Náhrada mezd v době nemoci Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Údržba a opravy Programové vybavení Cestovné Nákup kolků
12 980 382 36 3 233 97 1 166 35 60 1 121 7 200 90 30 15 80 200 210 1 109 20 30 67 230 250 0 7 2
Kapitola 728 - sociální věci
21 754
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
21 754
Nákup ostatních služeb Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy) Povinné zajištění ohrožených dětí - strava Okamžitá potravinová pomoc Domovinka (Diakonie) - příspěvek Arkáda - příspěvek Naděje - příspěvek Příspěvky na sociální účely - občanská sdružení, spolky Příspěvky na sociální účely - církve a náboženské společnosti Příspěvky na sociální účely - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Příspěvky na sociální účely - obecně prospěšné společnosti Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - PO jiných zřizovatelů Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - akciové společnosti Příspěvky na sociální účely - pobytová zařízení - církve a náboženské společnosti Podpora komunitního plánování - nákup služeb Podpora komunitního plánování - nákup materiálu Podpora komunitního plánování - ostatní nákupy a zajištění Podpora komunitního plánování - věcné dary Podpora terénní práce - materiál pro volnočasové aktivity, vlastní protředky k dotaci Podpora terénní práce - materiál pro volnočasové aktivity, předfinancování dotace
Stránka 9 z 13
1 118 30 5 5 600 250 2 150 1 160 120 30 90 300 350 230 40 70 35 5 2 3
Oddíl
Výdaje
schválený rozpočet
v tis. Kč
2015
ÚZNZ
Org.
13010 1
1346
4339
13010 1
1346
4339
13010 1
1346
4339
Výkon pěstounské péče - služby 5493 Výkon pěstounské péče - transfer 5364 Výkon pěstounské péče - finanční vypořádání
00000 1
0421
4351
5331
00000 1
0421
4379
RP
§ 5169
Pečovatelská služba a jesle města Písku Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Stravovací středisko - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř. nemovit.maj.) Středisko Jesle - příspěvek na provoz (bez odpisů svěř.nemovit.maj.) Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku 5331 Sociálně aktivizační služby - neinvestiční transfer
00000 1
1155
3612
6351
00000 1
0208
3639
6121
00000 1
0208
3639
6129
00000 1
5019
3639
6121
00000 1
1412
2212
6121
00000 1
0208
3639
6130
00000 1
1155
3612
5331
00000 1
1014
3612
5331
00000 1
1155
3612
5229
00000 1
1156
3612
5151
00000 1
1157
3612
5151
00000 1
1156
3612
5152
00000 1
1157
3612
5152
00000 1
1156
3612
5154
00000 1
1157
3612
5154
00000 1
1156
3612
5157
00000 1
1157
3612
5157
00000 1
1156
3612
5169
00000 1
1157
3612
5169
00000 1
1156
3612
5171
00000 1
1157
3612
5171
00000 1
4048
3412
5137
00000 1
5026
3412
5169
00000 1
1352
3412
5169
00000 1
5027
3412
5169
00000 1
1449
3412
5171
00000 1
5030
3412
5169
00000 1
5029
3412
5169
00000 1
4048
3412
5169
00000 1
1046
3639
5169
00000 1
1079
3639
5169
00000 1
1079
3639
5171
00000 1
1010
3639
5169
00000 1
6017
2212
5169
00000 1
1501
3612
5171
00000 1
1010
3639
5171
00000 1
1079
3632
5213
00000 1
9048
3412
5213
00000 1
5226
3639
5213
00000 1
1435
2212
5171
00000 1
1502
3412
5171
00000 1
1503
3412
5171
00000 1
0208
3639
5137
00000 1
0218
3639
5139
00000 1
0218
3639
5151
00000 1
0218
3639
5152
00000 1
0218
3639
5153
00000 1
0218
3639
5154
00000 1
0218
3639
5155
00000 1
0218
3639
5157
00000 1
0218
6320
5163
00000 1
5011
3419
5164
100 400 772 13 889 5 038 5 676 2 846 229 100
Kapitola 739 - odbor správy majetku
96 316
INVESTIČNÍ VÝDAJE
10 211
Domovní a bytová správa města Písku Investiční příspěvky celkem, z toho: Pořízení a montáž klimatizace do zasedací místnosti DBS města Písku
61 61 61
Akce Věcná břemena Věcná břemena Výkup inženýrských sítí Výkup inženýrských sítí Sv. Václav - přípojná komunikace k III. etapě, Lesostavby Výkupy pozemků
10 150 75 75 1 000 6 000 3 000
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
86 105
Domovní a bytová správa města Písku Příspěvek na provoz (bez odpisů svěřeného nemovitého maj.) z toho: opravy a udržování majetku města do 100 tis. Kč mzdový limit ostatní Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Příspěvek na stavební údržbu - opravy majetku města velkého rozsahu nad 100 tis. Kč z toho: opravy bytů nad 100 tis. Příspěvek do fondu údržby právnických osob Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova Vodné, stočné - ubytovna Horákové Teplo ubytovna Sedláčkova Teplo ubytovna Horákové Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova Elektrická energie - ubytovna Horákové Teplá voda - ubytovna Sedláčkova Teplá voda - ubytovna Horákové Služby ubytovna Sedláčkova Služby ubytovna Horákové Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova Opravy a údržba ubytovna Horákové
31 589 19 050
Městské služby Písek s.r.o. Městský sportovní areál - doplnění vybavení Zimní stadion Zimní stadion - komunitní centrum Plavecký stadion Plavecký stadion - opravy Plovárna svatý Václav Fotbalový stadion Stadion Dukla Inženýrská činnost Revize mostů a lávek Opravy mostů a lávek po revizi Revize v areálech Sedláčkova Projektová dokumentace neinvestiční Bytový dům na Lesním hřbitově - oprava střechy Opravy v areálech Sedláčkova Provoz hřbitovů Provoz tělocvičny Hradiště Provoz WC Povrchová oprava komunikací Plovárna svatý Václav - opravy WC Zimní stadion - opravy WC muži v severní tribuně
33 141
Ostatní výdaje Věcná břemena Nákup drobného materiálu a ochranných pomůcek Vodné, stočné Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Pojištění majetku Nájemné fotbalový stadion
19 596
Stránka 10 z 13
4 550 6 500 8 000 189 1 000 1 000 8 000 100 170 230 380 210 310 150 310 340 550 300 300
69 6 626 1 480 6 972 300 547 990 1 476 1 450 30 70 220 300 200 1 592 1 313 276 1 200 7 700 80 250
50 40 625 860 1 000 2 000 5 15 2 440 705
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0208
3639
5164
00000 1
0218 1018
3639
5164
3315
5164
3639 3639
5166
00000 1
0218 1332
00000 1
0218
3639
5169
00000 1
9018
3639
5169
00000 1
1221
3639
5169
00000 1
0218
3639
5171
6008
3421 3639
5171
00000 1
1215 1018
3613
5171
00000 1
1504
3613
5171
00000 1
1505
6171
5171
00000 1
1506
3639
5171
00000 1
1507
3613
5171
00000 1
0218
6320
5192
00000 1
3639
5192
00000 1
0218 1018
3315
5229
00000 1
0228
3639
5362
00000 1
0248
6399
5362
00000 1
1340
3613
5221
00000 1
1341
3613
5221
00000 1
1342
3613
5221
00000 1
1343
3613
5221
00000 1
1508
3613
5221
00000 1
1509
3613
5221
RP
§
00000 1 00000 1
00000 1 00000 1 00000 1
5169
5169 5171
00000 1
5001
6171
5139
00000 1
5001
6171
5169
00000 1
5001
6171
5171
00000 1
5001
6171
5175
00000 1
5002
6171
5139
00000 1
5002
6171
5156
00000 1
5002
6171
5169
00000 1
5002
6171
5171
00000 1
5002
6171
5175
00000 1
5002
6171
5194
00000 1
5003
6171
5139
00000 1
5003
6171
5156
00000 1
5003
6171
5162
00000 1
5003
6171
5169
00000 1
5003
6171
5171
00000 1
5003
6171
5175
00000 1
5003
6171
5194
00000 1
5004
6171
5171
00000 1
5005
6171
5169
00000 1
5005
6171
5171
00000 1
5005
6171
5175
00000 1
5005
6171
5194
00000 1
6040
3634
6121
00000 1
1307
3634
6121
00000 1
1309
3634
6121
00000 1
1404
3634
6121
00000 1
1408
3634
6121
00000 1
1451
3634
6121
00000 1
1510
3634
6121
00000 1
1511
3634
6121
00000 1
8040
2310
6121
2310
6121
00000 1
1409
00000 1 00000 1
1512
00000 1
2321
6121
2310
6121
2321
6121
00000 1
8029
2321
6121
00000 1
1513
2310
6121
Výdaje
schválený rozpočet
v tis. Kč
2015
Nájemné za nemovitosti (kabinky plovárny u sv. Václava, trafostanice zimní stadion) Nájemné za pozemky Pronájem sbírkových předmětů - Národní technické muzeum Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) Aktualizace Strategického plánu ekonomického rozvoje města Nákup služeb Geometrické plány, znalecké posudky, dražby Veřejné zakázky - elektronizace a služby Havárie, běžná údržba a drobné opravy Dětská hřiště - revize Dětská hřiště - údržba, drobné opravy Lokální opravy hradebních zdí Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny Oprava oken radnice směrem do nádvoří Budovcova 207 - změna účelu užívání služebního bytu Oprava hradebních zdí pod muzeem Oprava oken Karlova 108 Spoluúčast na plnění pojistných událostí Náhrada škody Malá vodní elektrárna - členský příspěvek Národnímu technickému muzeu Daň z nabytí a převodu nemovitostí Daň z nemovitostí
21 220 30 675 877 2 000 300 400 2 500 115 485 150 1 300 120 300 200 800 100 3 10 600 650
Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna - revize Sladovna - opravy
400 300 100
Centrum kultury Písek, o.p.s. Centrum kultury - revize Centrum kultury - opravy Centrum kultury - oprava promítací stěny v Letním kině Centrum kultury - oprava a nátěr dřevěného obložení fasády Kulturního domu
740 350 150 40 200
Osadní výbory Semice Materiál Služby Opravy Občerstvení Smrkovice Materiál Benzín do sekačky na trávu Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Nový Dvůr Materiál Pohonné hmoty Internet Služby Opravy Občerstvení Věcné dary Hradiště Opravy Svatý Václav Služby Opravy Občerstvení Věcné dary
639 130 5 60 53 12 130 4 2 10 102 6 6 119 4 1 4 21 75 7 7 130 130 130 20 63 22 25
Kapitola 740 - odbor investic a majetku
138 547
INVESTIČNÍ VÝDAJE
118 067
Teplárna Písek a.s. Měření tepla Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G Kompaktní stanice Lesnická 288 Teplovodní stanice ul. 17. listopadu Kompaktní stanice Nádražní ul. čp. 108 Kompaktní stanice Budovcova Kompaktní stanice VS EGC I VaK Projektové dokumentace investičních akcí Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce kanalizace Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce vodovodu II. etapa Dobrovského a Šafaříkova ulice - rekonstrukce kanalizace II. etapa Rekonstrukce na čistírně odpadních vod - stavba Jímací objekt - úpravna vody
Stránka 11 z 13
3 631 363 97 363 291 242 363 847 1 065 32 000 4 000 3 000 5 000 5 000 7 000 3 000 5 000
ÚZNZ
Org.
Oddíl
RP
Výdaje
schválený rozpočet
v tis. Kč
2015
§
00000 1
1010
3639
6121
00000 1
6017
2212
6121
00000 1
1514
2212
6121
00000 1
1515
2212
6121
00000 1
1516
3632
6121
00000 1
1517
3412
6122
00000 1
1518
3631
6122
00000 1
1519
2212
6122
00000 1
1431
3412
6121
00000 1
7009
3639
6121
00000 1
8024
3613
6121
00000 1
1413
3612
6121
00000 1
1417
3412
6121
00000 1
1391
2219
6121
00000 1 00000 1
1302 1361
3613 3613
6121 6121
00000 1
1361
3613
6122
00000 1
1439
3613
6121
00000 1
5028
3412
6121
00000 1
1432
2219
6121
00000 1
1433
2212
6342
00000 1
1520
2219
6121
00000 1
1521
3412
6121
00000 1
1522
3639
6121
00000 1
1523
3412
6121
00000 1
1524
2219
6121
00000 1
1525
2219
6121
00000 1
1526
3326
6121
Městské služby Písek s.r.o. Městský areál - rekonstrukce PD - rekonstrukce komunikací Rekonstrukce komunikace - Dobrovského a Šafaříkova (bez sítí ČEVAK) Rekonstrukce komunikace - Dobrovského a Šafaříkova II. etapa (bez sítí ČEVAK) Výstavba Kolumbária na Lesním hřbitově - rozšíření kapacity Zimní stadion - nákup techniky na úpravu ledu (rolba) Vánoční výzdoba - obnova stávající a doplnění Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Obměna umělé trávy na FC Písek
36 650 1 000 500 12 000 10 000 900 3 900 150 1 200 7 000
Akce Projektová dokumentace na investiční akce Rekonstrukce Divadla Fráni Šrámka - uvolnění pozastávky IPRM - Sídliště Portyč - III. etapa (prostředky z prodeje bytů) Plavecký bazén - projektová dokumentace Chodník a cyklostezka Jih Písek - Hřebčinec Městská knihovna, přemístění do čp. 75 - 77 Alšovo náměstí Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví Sladovna 7. etapa Plovárna svatý Václav - rekonstrukce Cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice Příspěvek Jihočeskému kraji na rekonstrukci mostů Zátaví Podchod pro pěší Výstaviště Rekonstrukce lyžařského svahu Architektonická soutěž - parkovací dům proti poště Vybudování bikeparku u skiareálu Cyklostezka Písek - Putim Přechod pro pěší na Hradiště Vybudování památníku setkání spojeneckých armád u Hřebčince
45 786 2 000 16 7 000 1 000 5 000 5 000 1 800 300 6 500 12 420 350 600 700 350 500 200 300 1 500 250
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
00000 1
Teplárna Písek, a.s. Neinvestiční opravy pronajatého majetku 5169 Správa GIS 5171
6215
3634
00000 1
7034
2310
5137
00000 1
1016
3639
5166
00000 1
6016
2321
5169
00000 1
6018
2321
5169
00000 1
8041
3639
5169
00000 1
8027
2310
5171
00000 1
8027
2321
5171
00000 1
8029
2321
5171
00000 1
8019
2310
5171
00000 1
1361
3613
5137
00000 1
0218
3639
5166
1238
3639
00000 1
0218
3639
5169
00000 1
9018
3639
5169
00000 1
1439
3613
5169
00000 1
5028
3412
5169
00000 1
6024
3639
5229
00000 1
00000 1 00000 1
5166 5169
00000 1
0343
6399
5362
00000 1
1233
6399
5362
00000 1
0000
6310
5163
00000 1
0000
6409
5901
00000 1
0206
6171
5219
00000 1
1230
6330
5343
00000 1
1084
6310
20 480
5141
VaK Nové vodoměry Odborné posudky Provoz dešťových vpustí a ekodrénů GIS Vodárenská správa s.r.o. - kontrola koncesní smlouvy Opravy vodovodní sítě Opravy kanalizační sítě Opravy na čistírně odpadních vod Opravy na úpravně vody
13 509
Ostatní výdaje Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) IPRM - konzultační a poradenské služby IPRM - služby - publicita Nákup služeb Geometrické plány Sladovna 7. etapa Plovárna svatý Václav - rekonstrukce (dotace) Jihočeská hospodářská komora
2 251 300 1 000 120 25 394 200 55 20 137
58 689
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
58 689
DPH Daň z příjmu Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Rezerva Příspěvek pro nezaměstnané - Městské služby Písek s.r.o. Fond VHP a VLT - neinvestiční příspěvky Převod do fondu VHP a VLT Úroky Komerční banka - rekonstrukce Kulturního domu (231/401)
INVESTIČNÍ VÝDAJE 8051
3635
6119
20 500 4 535 944 1 440 1 570 1 500 2 000 1 000
Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa
Kapitola 745 - výstavba a územní plánování
00000 1
4 720 4 659 61
11 000 35 000 500 7 000 1 040 3 000 3 000 1 149 1 149
2 680 490
Nový územní plán
490
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
2 190
Stránka 12 z 13
Oddíl
ÚZNZ
Org.
00000 1
0209
3635
00000 1
0209
3635
00000 1
0229
3635
Studie a posudky 5169 Nákup služeb 5169 Mapové podklady
00000 1
0109
3635
5166
00000 1
0109
3635
5169
00000 1
1423
3635
5230
00000 1
1424
3635
5169
00000 1
0219
3635
5169
00000 1
0129
3322
5192
00000 1
0129
3326
5169
00000 1
0129
3326
5171
00000 1
0129
3326
5166
00000 1
0129
3322
5171
RP
Výdaje
schválený rozpočet
v tis. Kč
2015
§
125 50 10
5166
Územní plánování Technická pomoc zpracovatele územního plánu Územně plánovací podklady Architektonické soutěže Změna územně plánovací dokumentace Správa dat Památková péče Památková péče - program regenerace, příspěvky soukromým vlastníkům Údržba památek - nákup služeb /věž, park,revize, ostatní/ Opravy a údržba památek Posudky Jmenovitá údržba památek
VÝDAJE CELKEM bez financování
1 235 35 200 400 200 400 770 500 20 70 20 160
677 488
z toho:
investiční neinvestiční
187 303 490 185
Stránka 13 z 13
