Rozpočet MČ Praha - Kolovraty na rok 2017 – rozpis ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
v tis.Kč
název položky
ORJ
OdPa
poplatek ze psů
900
poplatek za užívání veřejného prostranství
900
správní poplatky
900
daň z nemovitých věcí
1000
0000 0000 0000 0000 0000
daň z nemovitých věcí
UZ 810
1000
Daňové příjmy celkem Tř. 1 příjmy ze služeb – ostatní záležitosti kultury
0900
příjmy ze služeb - knihovna
0600
příjmy z úroků
1000
3399 3314 6310
položka RS 2017 RS 2017 položky celkem 1341 90 1343 40 1361 90 1511 2030 1511 280 2530 2111 2111 2141
15 30 4
Nedaňové příjmy celkem Tř. 2
49
ZJ 900 převody mezi HMP a MČ (výkon stát.správy)
1000
ZJ 921 převody mezi HMP a MČ - příjmy z rozpočtu HMP
1000
převody z hospodářské činnosti
1000
SÚ 236 převody z rozpočtových účtů
UZ 810
1000
SÚ 231 ostat.převody z vlastních fondů
UZ 810
1000
6330 6330 6330 6330 6330
4137 4137 4131 4134 4139
95 18998 2100 280 280
Přijaté transfery celkem Tř. 4
21753
Příjmy celkem
24332
Konsolidace příjmů
-560
Příjmy celkem po konsolidaci
23772
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE název OdPa
v tis.Kč
název položky
ORJ
OdPa
konzultační a právní služby nákup materiálu nákup služeb
0300
opravy a udržování
0300
2212 2212 2212 2212 2212
0300 0300
Silnice celkem nákup služeb (cyklogenerel)
0300
opravy a udržování
0300
Ostatní pozemní komunikace celkem opravy a udržování Úpravy drobných vodních toků celkem
0200
opravy a udržování
0400
neinvestiční příspěvek
0400
Mateřská škola celkem opravy a udržování
0400
neinvestiční příspěvek
0400
Tř.6 Rekonstr. budovy ZŠ Mírová 57 ORG 8930 Základní škola celkem
Stránka 1
0400
položka RS 2017 RS 2017 položky celkem 5166 30 5139 2 5169 450 5171 1100 1582
2219 2219 2219
5166 5171
2333 2333
5171
3111 3111 3111
5171 5331
3117 3117 3117 3117
5171 5331 6121
130 1500 1630 50 50 150 1700 1850 50 1650 200 1900
platy zaměstnanců
0600
ostatní osobní výdaje
0600
povinné pojistné na sociál. zabezpečení
0600
povinné pojistné na zdravotní pojištění
0600
knihy
0600
drobný hmotný dlouhod.majetek (do 40 tis.)
0600
nákup materiálu
0600
el. energie
0600
služby pošt
0600
služby telekomunikací
0600
nákup služeb IT
0600
nákup ostatních služeb
0600
opravy a udržování
0600
programové vybavení
0600
Činnosti knihovnické celkem ostatní osobní výdaje (kronika,zvukař) nájemné (kultur.akce)
0600
nákup ostatních služeb (kultur.akce)
0600
0600
Ostatní záležitosti kultury celkem opravy a udržování Rozhlas (místní) celkem
0600
ostatní osobní výdaje – roznos tiskovin
0600
nákup ostatních služeb – Kol.zpravodaj a měsíčník
0600
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků celkem věcné dary (jubilea, vítání občánků)
0600
nájemné
0600
odměny za užití duševního vlastnictví
0600
nákup ostatních služeb (kultur.akce)
0600
pohoštění
0600
Ostatní záležitosti kultury celkem (sbor pro obč.zál.) Tř.6 Rekonstr.sportovišť Sportovní zařízení v majetku obce (sportoiviště)
0400
nákup materiálu - dětská hřiště
0600
nákup ostatních služeb - dětská hřiště
0600
opravy a udržování dětských hřišt
0600
Kolovratský dotační program
0600
Kolovratský dotační program UZ 098 (z roku 2016)
0600
Využití volného času dětí a mládeže celkem věcné dary
0600
Ostatní zájmová činnost celkem (akce seniorů apod.) Tř.6 Zateplení polyfunkčního objektu K Poště, ORG 3613 Tř.6 Rekonstrukce dílny U Spudilů Nebytové hospodářství celkem
Stránka 2
0800 0800
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5168 5169 5171 5172
3319 3319 3319 3319
5021 5164 5169
3341 3341
5171
3349 3349 3349
5021 5169
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5194 5164 5041 5169 5175
3412 3412
6121
3421 3421 3421 3421 3421 3421
5139 5169 5171 5222 5222
3429 3429
5194
3613 3614 3613
6121 6121
525 50 135 47 60 15 30 50 1 20 20 20 10 10 993 30 5 5 40 20 20 18 140 158 25 20 5 59 11 120 100 100 3 3,8 240 416,2 33,8 696,8 45 45 2000 150 2150
platy zaměstnanců
0800
ostatní osobní výdaje
0800
povinné pojistné na sociál. zabezpečení
0800
povinné pojistné na zdravotní pojištění
0800
ochranné pomůcky
0800
nákup materiálu
0800
pohonné hmoty
0800
nákup služeb
0800
opravy a udržování
0800
platby daní – daň z nemovitosti
0800
náhrada mezd v době nemoci
0800
Tř.6 nákup pozemků Komunální služby a územní rozvoj celkem
0800
nákup služeb
0200
Svoz komunálních odpadů celkem
Tř.6 Tř.6
5011 5021 5031 5032 5132 5139 5156 5169 5171 5362 5424 6130
3722
5169
980 190 290 100 20 40 40 20 60 9 10 1000 2759 70
3722
nákup služeb
0200
pohonné hmoty
0200
Oddělený sběr bioodpadu–spoluúčast, ORG 23725
0200
Pořízení kompostérů v MČ–spoluúčast, ORG 13725
0200
Využívání a zneškodňování kom.odpadů celkem nákup materiálu
0200
konzultační a právní služby
0200
nákup služeb
0200
neinvestiční příspěvek – DPS Kolovraty
3725 3725 3725 3725
70 5169 5156 6122 5137
110 50 250 175
3725
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň celkem 0500
Služby sociální péče celkem
585
3745 3745 3745 3745
5139 5166 5169
4357
5331
50 100 250 400 50
4357
nespecifikovaná rezerva
0700
Ochrana obyvatelstva celkem
Tř.6
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
ostatní osobní výdaje
0700
drobný hmotný dlouhod.majetek (do 40 tis.)
0700
nákup materiálu
0700
studená voda
0700
plyn
0700
elektrická energie
0700
pohonné hmoty
0700
služby telekomunikací
0700
pojištění majetku
0700
školení
0700
nákup služeb IT
0700
nákup ostatních služeb
0700
opravy a udržování
0700
Přístavba HZ SDH – projekt, ORG 80156
0700
Požární ochrana -dobrovolná část celkem
5212 5212
5901
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5168 5169 5171 6121
5512
Stránka 3
50 20 20 30 100 60 10 44 30 45 7 8 3 8 30 20 120 515
ostatní osobní výdaje
0900
povinné pojistné na sociál. zabezpečení
0900
povinné pojistné na zdravotní pojištění
0900
Činnost zastupitelstva celkem platy zaměstnanců
0900
ostatní osobní výdaje
0900
povinné pojistné na sociál. zabezpečení
0900
povinné pojistné na zdravotní pojištění
0900
povinné pojistné na úrazové pojištění
0900
drobný hmotný dlouhod.majetek (do 40 tis.)
0900
nákup materiálu
0900
studená voda
0900
elektrická energie
0900
plyn
0900
pohonné hmoty
0900
služby pošt
0900
služby telekomunikací
0900
nájemné
0900
právní a poradenské služby
0900
školení
0900
nákup služeb IT
0900
nákup ostatních služeb
0900
nákup ostatních služeb – fond zaměstnavat. UZ 810
0900
opravy a udržování
0900
programové vybavení
0900
cestovné
0900
pohoštění
0900
věcné dary
0900
ostatní neinvest.transfery nezisk.organ.- svaz MČ
0900
platby daní a poplatků
0900
náhrada mezd v době nemoci
0900
neinvest.transfery obyvatel.- fond zaměstnav. UZ 810
0900
Činnost místní správy celkem služby peněžních ústavů - bankov. poplatky Obecné výdaje z finančních operací celkem
1000
služby peněžních ústavů – pojištění majetku Pojištění funkčně nespecifikované celkem
1000
SÚ 231 převody fondu zaměstnavatele
UZ 810
1000
SÚ 236 převody vlastním rozpočtovým účtům
UZ 810
1000
Převody vlastním fondům celkem
Tř.6
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032
1300 250 110
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5137 5139 5151 5154 5153 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5229 5362 5424
2900 230 760 280 25 100 160 15 80 75 50 20 55 120 140 20 150 250 100 150 20 10 20 30 10 2 10
6171 6171
5499
180
6310 6310
5163
6320 6320
5163
6330 6330
5342 5345
1660
5962 15 15 135 135 280 280
6330
Rezervy kapitálových výdajů (projekty,studie,participativní rozpočet–300 tis.)
Ostatní činnosti j.nezařazené
1000
6409 6409
Stránka 4
560
6901
1300 1300
Výdaje celkem
25365,8
Konsolidace výdajů
-560
Výdaje celkem po konsolidaci
24805,8
Saldo příjmů a výdajů – schodek Financování Tř.8 – prostředky z minulých let
-1033,8 1033,8
Poznámka: SÚ 231, 236 – běžný účet, účet účelových fondů ZJ- záznamová jednotka Tř.6 – kapitálové (investiční) výdaje UZ 810 – označení převodů a zapojení Fondu zaměstnavatele ORG – číslo investiční akce V Praze-Kolovratech 23.12.2016
Stránka 5
