Rozpočet města Dačice na rok 2017 rozpis rozpočtu

M ĚSTO D AČICE

Rozpočet města Dačice na rok 2017 – rozpis rozpočtu ___________________________________________________________________________

Rozpočet města Dačice na rok 2017 byl schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2016 usnesením č. 380/14/ZM/2016. Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017 je proveden v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 357/2009 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Rozpis rozpočtu města na rok 2017 umožňuje detailnější pohled na schválený rozpočet a jeho závazné ukazatele a je v členění podle podrobné rozpočtové skladby.

Město Dačice

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2017 – ROZPIS ROZPOČTU VÝDAJE ČLENĚNÉ PODLE ODPOVĚDNÝCH MÍST (ORJ)

2

(ZAHRNUJE VÝDAJE BĚŽNÉ I KAPITÁLOVÉ) PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY (OPISY ROZPOČTU PŘÍJMŮ

11

A VÝDAJŮ DLE ORJ)

ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE BĚŽNÉ ZA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

24

ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE MIMOŘÁDNÉ ROZPIS

26

ŠKOLSTVÍ - VÝDAJE INVESTIČNÍ ROZPIS

27

ŠKOLSTVÍ – FONDY

28

KULTURA – PŘÍJMY, VÝDAJE - PŘEHLED

30

KULTURA – VÝDAJE BĚŽNÉ MĚSTSKÁ KNIHOVNA

31

KULTURA – VÝDAJE BĚŽNÉ MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE

32

KULTURA – VÝDAJE MIMOŘÁDNÉ ROZPIS

33

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

35

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MIMOŘÁDNÉ A INVESTIČNÍ AKCE (BYTY)

36

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MIMOŘÁDNÉ A INVESTIČNÍ AKCE (NEBYTOVÉ PROSTORY)

37

ČÍSELNÍK ODPOVĚDNÝCH MÍST (ORJ)

38

1

Město Dačice IČ: 00246476 ODPA

ROZPIS ROZPOČTU NA ROK 2017 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč Upravený rozpočet na rok 2016

TEXT

Rozpis rozpočtu na rok 2017

ORJ - Nezadaná hodnota ORJ

6402 Finanční vypořádání - kraj, obec 89,50 0,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 89,50 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ - Nezadaná hodnota ORJ

89,50

ORJ 1200 - STAROSTA

0,00

2199 2199

Transfery – podnikatelům - PO Záležitosti průmyslu j. n.

31,00 31,00

31,00 31,00

3392 3392

Platby daní a poplatků Zájmová činnost v kultuře

81,00 81,00

0,00 0,00

3636 3636 3636 3636

Pohoštění Transfery - neziskovým organizacím Transfery územním rozpočtům Územní rozvoj

8,10 8,00 80,00 96,10

0,00 8,00 80,00 88,00

6171 6171

Transfery územním rozpočtům Činnost místní správy

26,00 26,00

26,00 26,00

6399 6399

Platby daní krajům, obcím Ostatní finanční operace

5 240,00 5 240,00

3 500,00 3 500,00

6409 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 510,00 6409 Nespecifikované rezervy 0,00 500,00 6409 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 3 376,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3 376,00 1 010,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

CELKEM ZA ORJ 1200 - STAROSTA

8 850,10

4 655,00

ORJ 1202 - HASIČI (místostarosta) 5512 Ostatní platy 34,00 34,00 5512 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 13,00 13,00 5512 Ochranné pomůcky 40,00 40,00 5512 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 40,00 5512 Nákup materiálu 115,00 121,00 5512 Pohonné hmoty a maziva 64,00 64,00 5512 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10,00 10,00 5512 Služby peněžních ústavů 11,40 11,40 5512 Nákup ostatních služeb 11,00 11,00 5512 Opravy a udržování 48,60 115,60 5512 Věcné dary 8,00 0,00 5512 Neinvestiční transfery spolkům 53,00 0,00 5512 Stroje, přístroje a zařízení 235,00 0,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 683,00 460,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 1202 - HASIČI (místostarosta)

683,00

460,00

ORJ 1203 - ZASTUPITELSTVO OBCE (starosta) 6112 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 440,00 1 600,00 6112 Sociální zabezpečení 281,00 170,00 6112 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 130,00 144,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 851,00 1 914,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 1203 - zastupitelstvo obce (starosta)

5212 5212

ORJ 1209 - KRIZOVÉ ŘÍZENÍ (místostarosta)

Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva

5272 Nákup ostatních služeb 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 1209 - krizové řízení (místostarosta)

2

1 851,00

1 914,00

141,00 141,00

197,00 197,00

8,00 8,00

8,00 8,00

149,00

205,00



TEXT


ORJ 1210 - MĚSTSKÁ POLICIE (starosta)

5311 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 390,00 2 510,00 5311 Sociální zabezpečení 597,50 627,50 5311 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 215,10 225,90 5311 Léky a zdravotnický materiál 1,00 1,00 5311 Prádlo, oděv a obuv 50,00 60,00 5311 Knihy, učební pomůcky a tisk 2,00 2,00 5311 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12,00 15,00 5311 Nákup materiálu 10,00 10,00 5311 Studená voda 7,00 7,50 5311 Plyn 54,00 52,00 5311 Elektrická energie 22,00 15,00 5311 Pohonné hmoty a maziva 48,00 48,00 5311 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15,00 22,00 5311 Služby peněžních ústavů 7,00 11,00 5311 Služby školení a vzdělávání 25,00 10,00 5311 Nákup ostatních služeb 81,00 110,00 5311 Opravy a udržování 18,00 20,00 5311 Programové vybavení 2,00 2,00 5311 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2,00 2,00 5311 Pohoštění 1,00 1,00 5311 Nákup kolků 4,00 2,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 563,60 3 753,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 1210 - MĚSTSKÁ POLICIE (starosta) ORJ 1300 - odbor DOTACÍ A INVESTIC (starosta)

3 563,60

3 753,90

15 022,78 0,00 15 022,78

9 880,00 580,00 10 460,00

3 187,50 3 187,50

1 947,00 1 947,00

0,00 0,00

242,00 242,00

515,30 515,30

300,00 300,00

3 371,10 3 371,10

2 765,00 2 765,00

2212 2212 2212

Budovy, haly a stavby Rezervy kapitálových výdajů Silnice

2219 2219

Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2299 2299

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Ostatní záležitosti v dopravě

2310 2310

Budovy, haly a stavby Pitná voda

2321 2321

Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly

2341 2341

Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině

450,00 450,00

150,00 150,00

2399 2399

Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti vodního hospodářství

147,50 147,50

165,00 165,00

3111 3111

Budovy, haly a stavby Mateřské školy

504,00 504,00

1 713,00 1 713,00

3113 3113 3113

Budovy, haly a stavby Transfery zřízeným PO Základní školy

204,70 0,00 204,70

0,00 2 061,00 2 061,00

3141 3141

Budovy, haly a stavby Školní stravování

212,30 212,30

0,00 0,00

3239 3239

Budovy, haly a stavby Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené

0,00 0,00

418,00 418,00

3319 3319

Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti kultury

1,00 1,00

0,00 0,00

3349 3349

Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

411,00 411,00

0,00 0,00

3392 3392

Budovy, haly a stavby Zájmová činnost v kultuře

1 842,10 1 842,10

2 100,00 2 100,00

3412 3412

Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obce

929,29 929,29

1 330,00 1 330,00

3



TEXT


3421 3421

Budovy, haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže

10,00 10,00

3 000,00 3 000,00

3429 3429

Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace

380,00 380,00

2 000,00 2 000,00

3612 3612

Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství

325,00 325,00

250,00 250,00

3613 3613

Budovy, haly a stavby Nebytové hospodářství

5 050,00 5 050,00

3 000,00 3 000,00

3631 3631

Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení

1 136,50 1 136,50

1 700,00 1 700,00

3633 3633

Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

76,90 76,90

0,00 0,00

3635 3635

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování

169,40 169,40

0,00 0,00

3636 3636 3636

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Územní rozvoj

217,44 72,00 289,44

0,00 1 600,00 1 600,00

3639 3639

Budovy, haly a stavby Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

65,60 65,60

300,00 300,00

3744 3744

Budovy, haly a stavby Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

129,10 129,10

40,00 40,00

3745 3745 3745

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

359,60 6 340,42 6 700,02

0,00 200,00 200,00

4359 4359

Budovy, haly a stavby Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

945,50 945,50

0,00 0,00

5512 5512

Budovy, haly a stavby Požární ochrana - dobrovolná část

95,00 95,00

9 347,00 9 347,00

6171 6171 6171 6171

Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Výpočetní technika Činnost místní správy

69,00 611,00 100,00 780,00

470,00 0,00 0,00 470,00

6409 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 120,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 120,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 1300 - odbor dotací a investic (starosta)

3611 3611

ORJ 1301 - odbor správy majetku - prodej, nákup pozemků

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Podpora individuální bytové výstavby

42 951,03 0,00 0,00

45 678,00 460,00 460,00

3639 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 60,00 0,00 3639 Pozemky 1 863,61 6 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 923,61 6 000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 1301 - odbor správy majetku – prodej, nákup pozemků

6115 6115

ORJ 1400 - útvar TAJEMNÍKA (mzdy, OON)

Ostatní osobní výdaje Volby do zastupitelstev ÚSC

1 923,61 180,00 180,00

6 460,00 0,00 0,00

6171 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 26 356,68 26 851,00 6171 Ostatní osobní výdaje 441,73 364,00 6171 Činnost místní správy 26 798,41 27 215,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 1400 - útvar tajemníka (mzdy, OON)

4

26 978,41

27 215,00



TEXT


ORJ 1600 - projekt ZDRAVÉ MĚSTO

3636 Odměny za užití duševního vlastnictví 3,00 3,00 3636 Nákup materiálu 46,40 2,00 3636 Nákup ostatních služeb 142,20 121,00 3636 Pohoštění 38,00 30,00 3636 Transfery - neziskovým organizacím 15,00 15,00 3636 Územní rozvoj 244,60 171,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 1600 - projekt ZDRAVÉ MĚSTO

6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115

244,60

ORJ 2000 - útvar TAJEMNÍKA (běžné výdaje)

Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do zastupitelstev ÚSC

10,00 5,00 90,00 5,00 10,00 15,00 80,00 33,00 40,00 288,00

171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6171 Sociální zabezpečení 6 588,09 6 752,00 6171 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 2 374,87 2 431,00 6171 Povinné pojistné na úrazové pojištění 115,00 130,00 6171 Odměny za užití počítačových programů 70,00 1 150,00 6171 Ochranné pomůcky 20,00 20,00 6171 Léky a zdravotnický materiál 10,00 10,00 6171 Prádlo, oděv a obuv 35,00 35,00 6171 Knihy, učební pomůcky a tisk 96,50 90,00 6171 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 846,50 1 000,00 6171 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5,00 5,00 6171 Nákup materiálu 587,71 600,00 6171 Studená voda 120,00 160,00 6171 Teplo 35,00 35,00 6171 Plyn 439,00 810,00 6171 Elektrická energie 685,00 790,00 6171 Pohonné hmoty a maziva 186,00 200,00 6171 Poštovní služby 333,00 320,00 6171 Služby telekomunikací a radiokomunikací 461,25 500,00 6171 Služby peněžních ústavů 199,50 150,00 6171 Nájemné 1 200,00 150,00 6171 Konzultační, poradenské a právní služby 385,00 200,00 6171 Služby školení a vzdělávání 613,62 500,00 6171 Služby zpracování dat 245,00 350,00 6171 Nákup ostatních služeb 2 681,00 2 640,00 6171 Opravy a udržování 540,00 600,00 6171 Programové vybavení 140,00 50,00 6171 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 196,82 180,00 6171 Pohoštění 73,00 70,00 6171 Účastnické poplatky na konference 21,60 20,00 6171 Ostatní nákupy jinde nezařazené 35,00 80,00 6171 Věcné dary 68,20 95,00 6171 Odvody - za zdravotně postižené 70,00 70,00 6171 Transfery - neziskovým organizacím 70,00 70,00 6171 Nákup kolků 30,00 25,00 6171 Platby daní a poplatků 13,00 10,00 6171 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1,00 0,00 6171 Náhrady mezd v době nemoci 90,00 100,00 6171 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 5,00 6171 Dary obyvatelstvu 5,00 5,00 6171 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 018,00 1 185,00 6171 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 50,00 50,00 6171 Činnost místní správy 20 758,66 21 643,00 6173 Místní referendum 0,00 300,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 2000 - útvar tajemníka

21 046,66

5

21 943,00


6310 6310 6310


TEXT

ORJ 2200 - odbor FINANČNÍ (oddělení finanční)

Služby peněžních ústavů Nespecifikované rezervy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

100,00 10,00 110,00


100,00 134,00 234,00

6409 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 2200 - odbor FINANČNÍ (oddělení finanční) ORJ 2201 - odbor FINANČNÍ (oddělení školství)

116,00

234,00

3111 3111 3111

Neinvestiční transfery spolkům Příspěvky zřízeným PO Mateřské školy

3,00 4 124,00 4 127,00

0,00 4 573,00 4 573,00

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Příspěvky zřízeným PO Nespecifikované rezervy Transfery zřízeným PO Základní školy

139,70 22,84 30,00 30,00 5 690,00 23,16 248,00 6 183,70

0,00 0,00 0,00 0,00 5 338,00 343,00 352,00 6 033,00

3121 3121

Transfery - neziskovým organizacím Gymnázia

5,00 5,00

0,00 0,00

3141 Příspěvky zřízeným PO 1 373,00 1 389,00 3141 Školní stravování 1 373,00 1 389,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 2201 - odbor FINANČNÍ (oddělení školství) ORJ 2400 - odbor ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1031 1031

Nákup ostatních služeb Pěstební činnost

1036 1036

Konzultační, poradenské a právní služby Správa v lesním hospodářství

3721 3721

Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722 Nákup ostatních služeb 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 2400 - odbor ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ORJ 2600 - odbor SPRÁVY MAJETKU

11 688,70

11 995,00

48,25 48,25

0,00 0,00

1 144,71 1 144,71

0,00 0,00

0,00 0,00

55,00 55,00

5 870,00 5 870,00

5 815,00 5 815,00

7 062,96

5 870,00

1014 1014

Nákup ostatních služeb Ozdravování zvířat a plodin

10,00 10,00

10,00 10,00

1032 1032

Služby peněžních ústavů Podpora ostatních produkčních činností

45,00 45,00

45,00 45,00

2141 2141

Transfery – podnikatelům - FO Vnitřní obchod

30,00 30,00

28,00 28,00

2212 2212 2212 2212 2212 2212

Nákup materiálu Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice

0,00 5,00 120,52 3 500,70 5 756,80 9 383,02

200,00 5,00 0,00 1 600,00 7 810,00 9 615,00

2219 2219 2219

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti pozemních komunikací

80,00 35,00 115,00

0,00 1 100,00 1 100,00

2221 2221 2221

Opravy a udržování Transfery – podnikatelům - FO Provoz veřejné silniční dopravy

71,00 40,00 111,00

0,00 40,00 40,00

6



TEXT


2229 2229 2229 2229 2229

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní záležitosti v silniční dopravě

10,40 45,00 50,00 279,60 385,00

0,00 20,00 75,00 100,00 195,00

2310 2310 2310 2310 2310

Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pitná voda

109,00 1,00 2,00 100,00 212,00

110,00 0,50 22,00 100,00 232,50

2321 2321 2321

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly

0,00 211,00 211,00

30,00 150,00 180,00

2341 2341 2341

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Vodní díla v zemědělské krajině

0,00 500,00 500,00

200,00 281,00 481,00

3121 3121

Opravy a udržování Gymnázia

7,73 7,73

150,00 150,00

3141 3141

Opravy a udržování Školní stravování

10,10 10,10

50,00 50,00

3322 3322

Opravy a udržování Zachování a obnova kulturních památek

1 957,00 1 957,00

0,00 0,00

3326 3326 3326 3326

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Historické povědomí

2,00 8,20 120,00 130,20

0,80 10,00 50,00 60,80

3329 3329

Opravy a udržování Ostatní ochrana památek

2,80 2,80

3,00 3,00

3341 3341 3341

Elektrická energie Opravy a udržování Rozhlas a televize

5,00 50,00 55,00

5,00 50,00 55,00

3412 3412 3412 3412 3412

Nákup materiálu Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce

16,90 5,00 1 561,60 412,90 1 996,40

50,00 5,00 1 648,00 442,00 2 145,00

3429 3429

Úroky vlastní Ostatní zájmová činnost a rekreace

306,10 306,10

260,90 260,90

3612 3612

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Bytové hospodářství

1 200,00 1 200,00

1 200,00 1 200,00

3613 3613 3613 3613 3613

Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nebytové hospodářství

10,00 286,00 52,00 28,00 376,00

10,00 286,00 52,00 140,00 488,00

3631 3631 3631

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení

1 730,00 666,10 2 396,10

1 700,00 500,00 2 200,00

3632 3632 3632 3632 3632

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví

14,50 58,00 665,00 304,50 1 042,00

0,00 0,00 685,00 620,00 1 305,00

3639 3639 3639 3639

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

89,28 274,50 120,00 483,78

100,00 500,00 2 215,00 2 815,00

3742

Nákup ostatních služeb

170,00

0,00

7



TEXT

3742

Chráněné části přírody

3744 3744

Nákup ostatních služeb Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

3745 3745 3745 3745 3745 3745

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171


170,00

0,00

2,00 2,00

0,00 0,00

62,00 70,30 16,72 4 400,98 241,50 4 791,50

0,00 35,00 20,00 3 180,00 70,00 3 305,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část

3,10 72,00 7,00 33,10 14,00 29,00 29,80 188,00

0,00 18,00 7,00 27,00 14,00 21,00 50,00 137,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Činnost místní správy

29,50 119,65 46,20 47,00 159,40 41,00 26,00 323,10 0,95 792,80

0,00 50,50 43,50 46,00 147,50 46,00 31,50 470,00 0,00 835,00

6399 Platby daní a poplatků 1 290,00 0,00 6399 Ostatní finanční operace 1 290,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 2600 - odbor SPRÁVY MAJETKU

28 199,53

ORJ 2800 - odbor SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

26 936,20

3599 3599

Transfery - neziskovým organizacím Ostatní činnost ve zdravotnictví

47,00 47,00

55,00 55,00

4329 4329 4329 4329

Věcné dary Transfery - obecně prospěšným Transfery - neziskovým organizacím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

7,00 5,00 0,00 12,00

7,00 0,00 10,00 17,00

4339 4339

Dary obyvatelstvu Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

40,00 40,00

40,00 40,00

4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349

Nákup materiálu Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní sociální péče-ostatní

14,00 39,80 0,20 3,00 0,00 56,00 2,00 115,00

10,00 0,00 0,00 1,00 24,00 65,00 2,00 102,00

4351 4351 4351

Transfery - obecně prospěšným Transfery - církvím Osobní asistence

660,00 60,00 720,00

660,00 60,00 720,00

4377 4377

Transfery - neziskovým organizacím Sociálně terapeutické dílny

130,00 130,00

200,00 200,00

4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální zabezpečení Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby

300,00 75,00 27,00 8,00 22,00 12,00 10,00 5,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8



TEXT


4399 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3,00 0,00 4399 Služby školení a vzdělávání 325,00 0,00 4399 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10,00 0,00 4399 Poskytnuté náhrady 23,00 23,00 4399 Transfery - obecně prospěšným 7,00 0,00 4399 Neinvestiční transfery spolkům 215,00 270,00 4399 Transfery - církvím 158,00 50,00 4399 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 147,00 0,00 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí 1 347,00 343,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 2800 - odbor SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

2223 2223 2223 2223

2 411,00

ORJ 2900 - odbor DOPRAVY

Nákup materiálu Pohoštění Věcné dary Bezpečnost silničního provozu

0,30 0,90 8,80 10,00

1 477,00 1,00 4,00 5,00 10,00

2229 Konzultační, poradenské a právní služby 35,00 35,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 35,00 35,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 2900 - odbor DOPRAVY

ORJ 3000 - odbor KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

45,00

45,00

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu Poštovní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Transfery - neziskovým organizacím Vnitřní obchod

1,00 190,00 45,00 1,50 313,00 1,00 92,00 4,00 647,50

1,00 175,00 50,00 1,50 350,00 1,00 100,00 4,00 682,50

2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Programové vybavení Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Cestovní ruch

48,97 11,26 83,80 4,98 8,99 3,00 161,00

0,00 0,00 100,00 0,00 9,00 0,00 109,00

3311 3311

Neinvestiční transfery spolkům Divadelní činnost

64,00 64,00

0,00 0,00

3312 3312

Neinvestiční transfery spolkům Hudební činnost

103,00 103,00

0,00 0,00

3314 3314 3314

Příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO Činnosti knihovnické

2 310,00 348,00 2 658,00

2 332,00 0,00 2 332,00

3315 3315 3315

Neinvestiční transfery spolkům Příspěvky zřízeným PO Činnosti muzeí a galerií

14,00 1 940,00 1 954,00

0,00 1 970,00 1 970,00

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury

92,00 25,44 10,35 26,50 3,00 84,71 26,00 3,00 12,00 283,00

29,00 0,00 0,00 4,00 0,00 285,00 0,00 0,00 83,00 401,00

3322 3322 3322 3322

Transfery – podnikatelům - FO Transfery – podnikatelům - PO Transfery - církvím Zachování a obnova kulturních památek

198,00 183,00 332,00 713,00

300,00 0,00 0,00 300,00

9



TEXT

3341 3341

Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize

3349 3349 3349


1 330,50 1 330,50

1 330,50 1 330,50

Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

24,00 221,00 245,00

24,00 230,00 254,00

3392 3392

Příspěvky zřízeným PO Zájmová činnost v kultuře

766,50 766,50

0,00 0,00

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

Odměny za užití duševního vlastnictví Léky a zdravotnický materiál Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ostatní záležitosti kultury

3,57 1,00 2,20 132,42 2,10 22,71 2,00 166,00

0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 6,00 0,00 38,00

3419 3419 3419 3419

Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Ostatní tělovýchovná činnost

0,00 5,00 959,00 964,00

50,00 0,00 995,00 1 045,00

3421 3421

Neinvestiční transfery spolkům Využití volného času dětí a mládeže

196,00 196,00

160,00 160,00

3429 3429 3429 3429

Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Dary obyvatelstvu Ostatní zájmová činnost a rekreace

25,00 38,00 15,00 78,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4399 4399

Transfery - neziskovým organizacím Ostatní záležitosti sociálních věcí

10,00 10,00

0,00 0,00

5512 Neinvestiční transfery spolkům 5,00 0,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 3000 - odbor kultury a cestovního ruchu

3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313

ORJ 3001 - odbor KULTURY (kulturní aktivity)

Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu Poštovní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy Filmová tvorba, kina

10 344,50 11,50 23,00 10,50 270,75 40,00 40,00 395,75

8 622,00 10,00 15,00 10,00 350,00 25,00 40,00 450,00

3319 Ostatní osobní výdaje 5,00 0,00 3319 Odměny za užití duševního vlastnictví 218,43 335,00 3319 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 52,50 270,00 3319 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 82,20 150,00 3319 Nákup materiálu 64,10 50,00 3319 Plyn 155,00 0,00 3319 Elektrická energie 85,00 0,00 3319 Nájemné 31,37 0,00 3319 Nákup ostatních služeb 1 533,89 1 957,00 3319 Opravy a udržování 234,00 1 935,00 3319 Pohoštění 68,71 3,00 3319 Věcné dary 9,80 10,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 2 540,00 4 710,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM ZA ORJ 3001 - odbor kultury - OdKa Výdaje dle ORJ celkem

2 935,75

5 160,00

171 133,95

172 794,10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upravený rozpočet na rok 2016 k období 10

10

IČO: 00246476 Město Dačice

OPIS ROZPISU ROZPOČTU Rok: 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------starosta ODBOR : 1200 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0110 3636 3165 5329 1200 transfery rozpočtům – Mikroregion Dačicko 80,00 231 0110 6171 5329 1200 transfery rozpočtům DSO (železnice, hist. sídla) 26,00 231 0110 6399 5365 1200 daň z příjmu právnických osob 3 500,00 231 0110 1122 1200 daň z příjmu právnických osob 3 500,00 231 0210 6310 2142 1200 příjmy z podílu na zisku a dividend 1 500,00 231 0210 1111 1200 DPFO ze závislé činnosti 22 000,00 231 0210 1112 1200 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti 500,00 231 0210 1113 1200 DPFO z kapitálových výnosů 1 900,00 231 0210 1121 1200 daň z příjmů právnických osob 21 900,00 231 0210 1211 1200 DPH 41 400,00 231 0210 1511 1200 daň z nemovitosti 6 600,00 231 0210 2420 1200 splátka půjčky od TJ Centropen 100,00 231 0310 2199 5213 1200 příspěvek Hospodářské komoře 31,00 231 0310 3636 5229 1200 MAS Česká Kanada - členský příspěvek 8,00 231 0310 6409 5222 1200 příspěvky spolkům 510,00 231 0310 6409 5901 1200 víceleté granty – rezerva pro navýšení 500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

99 400,00 4 655,00 94 745,00 0,00

***********************************************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------hasiči - místostarosta ODBOR : 1202 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0310 5512 0201 5019 1202 DA - refundace mezd 34,00 231 0310 5512 0201 5039 1202 DA – sociální pojištění - ostat. 13,00 231 0310 5512 0201 5132 1202 DA – ochranné pomůcky oděvy 40,00 231 0310 5512 0201 5137 1202 DA – drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 231 0310 5512 0201 5139 1202 DA – materiál 25,00 231 0310 5512 0201 5156 1202 DA - PHM 58,00 231 0310 5512 0201 5162 1202 DA - telefony 10,00 231 0310 5512 0201 5163 1202 DA - havarijní pojištění T-8 11,40 231 0310 5512 0201 5169 1202 DA - lékařské prohlídky 5,00 231 0310 5512 0201 5169 1202 DA - STK 6,00 231 0310 5512 0201 5171 1202 DA - opravy T-815, MB 115,60 231 0310 5512 0205 5139 1202 SDH CHLU – materiál 16,00 231 0310 5512 0205 5156 1202 SDH CHLU - PHM 1,00 231 0310 5512 0206 5139 1202 SDH MP - materiál 16,00 231 0310 5512 0206 5156 1202 SDH MP - PHM 1,00 231 0310 5512 0209 5139 1202 SDH BÍL - materiál 16,00 231 0310 5512 0209 5156 1202 SDH BÍL - PHM 1,00 231 0310 5512 0210 5139 1202 SDH DN - materiál 16,00 231 0310 5512 0210 5156 1202 SDH DN - PHM 1,00 231 0310 5512 0211 5139 1202 SDH HOS - materiál 16,00 231 0310 5512 0211 5156 1202 SDH HOS - PHM 1,00 231 0310 5512 0212 5139 1202 SDH LIP - materiál 16,00 231 0310 5512 0212 5156 1202 SDH LIP - PHM 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

0,00 460,00 - 460,00 0,00

***********************************************************************************************************

11



----------------------------------------------------------------------------------------------------------zastupitelstvo obce - starosta ODBOR : 1203 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0310 6112 5023 1203 Osobní náklady 1 600,00 231 0310 6112 5031 1203 Sociální pojištění 170,00 231 0310 6112 5032 1203 Zdravotní pojištění 144,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

0,00 1 914,00 -1 914,00 0,00

***********************************************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------krizové řízení - místostarosta ODBOR : 1209 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET ================================================================================================================================= 231 0310 5212 5901 1209 krizové řízení 197,00 231 0310 5272 0201 5169 1209 vodočet, krizové řízení 8,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: 0,00 VÝDAJE: 205,00 ROZDÍL: - 205,00 FINANCOVÁNÍ: 0,00 ***********************************************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------městská policie - starosta ODBOR : 1210 =========================================================================================================== = SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET ========================================================================================================= 231 0210 5311 2212 1210 pokuty - městská policie 400,00 231 0210 1343 1210 za užívání veřejného prostranství 80,00 231 0310 5311 5011 1210 mzdy 2 510,00 231 0310 5311 5031 1210 sociální pojištění 627,50 231 0310 5311 5032 1210 zdravotní pojištění 225,90 231 0310 5311 5133 1210 léky 1,00 231 0310 5311 5134 1210 oděv, obuv 60,00 231 0310 5311 5136 1210 knihy, učební pomůcky, tisk 2,00 231 0310 5311 5137 1210 drobný majetek 15,00 231 0310 5311 5139 1210 materiál 10,00 231 0310 5311 5151 1210 voda 7,50 231 0310 5311 5153 1210 plyn 52,00 231 0310 5311 5154 1210 elektrika 15,00 231 0310 5311 5156 1210 pohonné hmoty 48,00 231 0310 5311 5162 1210 telefony 22,00 231 0310 5311 5163 1210 pojištění 11,00 231 0310 5311 5167 1210 školení 10,00 231 0310 5311 5169 1210 služby 110,00 231 0310 5311 5171 1210 opravy 20,00 231 0310 5311 5172 1210 programové vybavení 2,00 231 0310 5311 5173 1210 cestovné 2,00 231 0310 5311 5175 1210 pohoštění 1,00 231 0310 5311 5361 1210 kolky 2,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

480,00 3 753,90 -3 273,90 0,00

*********************************************************************************************************

12



----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor dotací a investic – starosta ODBOR : 1300 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0110 3429 8124 1300 Splátka úvěru - koupaliště -2 334,00 231 0110 8115 1300 z přebytku hospodaření minulých let 12 980,60 231 0112 6440 4213 89015 1300 Příspěvek Lesní naučná stezka Kázek 418,00 231 0112 6443 4213 90992 1300 Příspěvek Generel dopravy 242,00 231 0210 2219 6441 3121 1300 Příspěvek Parkoviště THK PD 300,00 231 0310 2212 6213 6121 1300 A.03.01 Rekonstrukce chodníku Dolní Němčice - PD 100,00 231 0310 2212 6338 6901 1300 E.02.01 Rezerva na místní komunikace 580,00 231 0310 2212 6375 6121 1300 A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací - Peráček 8 225,00 231 0310 2212 6380 6121 1300 A.01.17 Rekonstr. silnice II/408 Vlašská, Komenského, 450,00 231 0310 2212 6411 6121 1300 A.01.03 Rekonstrukce ulice Za Lávkami v Dačicích 55,00 231 0310 2212 6444 6121 1300 A.01.25 Rozšíření komunikace u přejezdu u VN 400,00 231 0310 2212 6446 6121 1300 A.01.14 Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku 300,00 231 0310 2212 6448 6121 1300 A.03.09 Obnova cestní sítě Toužín – Hostkovice - PD 250,00 231 0310 2212 6453 6121 1300 A.03.10 Výstavba chodníku okolo „Vraždy“ 100,00 231 0310 2219 6345 6121 1300 A.03.05 Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov 370,00 231 0310 2219 6391 6121 1300 A.01.18 Rekonstrukce lávky Velký Pěčín 1 277,00 231 0310 2219 6441 6121 1300 C.01.02 Výstavba parkoviště THK PD 300,00 231 0310 2299 6443 6119 1300 G.02.04 Pořízení generelu dopravy 242,00 231 0310 2310 6422 6121 1300 A.04.29 Rekonstrukce vodovodu D. Němčice - PD 300,00 231 0310 2321 6281 6121 1300 A.01.15 Rekonstrukce Palackého náměstí 225,00 231 0310 2321 6339 6121 1300 E.01.01 Splátka ČOV Toužín 1 940,00 231 0310 2321 6352 6121 1300 A.04.06 Výstavba kanalizačního sběrače Toužín - PD 100,00 231 0310 2321 6422 6121 1300 A.04.29 Rekonstrukce kanalizace D. Němčice – PD 500,00 231 0310 2341 6445 6121 1300 A.04.32 Výstavba městských rybníků - PD 150,00 231 0310 2399 6434 6121 1300 A.04.30 Výstavba vrtané studny v areálu TS 165,00 231 0310 3111 6371 6121 1300 B.01.09 Snížení energetické náročnosti MŠ Bílkov 1 613,00 231 0310 3111 6450 6121 1300 B.01.17 Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové - PD 100,00 231 0310 3113 6449 6351 1300 B.01.16 Příspěvek ZŠ B. Němcové – učebna fyziky 2 061,00 231 0310 3239 6440 6121 1300 B.02.28 Zřízení lesní naučné stezky Kázek 418,00 231 0310 3392 6295 6121 1300 B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda – PD, real. 2 100,00 231 0310 3412 6306 6121 1300 B.02.06 Obnova herních prvků na dětských hřištích 100,00 231 0310 3412 6382 6121 1300 B.02.21 Výstavba multifunkční haly Dačice – PD 1 130,00 231 0310 3412 6424 6121 1300 B.02.26 Rekonstrukce hřiště a klubovny M. Pěčín – PD 100,00 231 0310 3421 6408 6121 1300 B.02.23 Výstavba domu dětí a mládeže 3 000,00 231 0310 3429 6299 6121 1300 B.02.14 Zřízení kluziště - PD, realizace 2 000,00 231 0310 3612 6340 6121 1300 E.01.02 Zhodnocení bytů v majetku města – r. 2017 150,00 231 0310 3612 6413 6121 1300 D.01.21 Výstavba ZTV - příprava 100,00 231 0310 3613 6193 6121 1300 F.04.06 Komunitně správní centrum – propojení čp. 1-5 3 000,00 231 0310 3631 6213 6121 1300 A.04.31 Přeložka VO Dolní Němčice 1 700,00 231 0310 3636 6454 6121 1300 C.01.03 Výstavba ZTV Nivy I 250,00 231 0310 3636 6455 6121 1300 C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II 1 350,00 231 0310 3639 6392 6121 1300 B.02.29 Revitalizace Göthova domu čp. 63 - studie 300,00 231 0310 3744 6195 6121 1300 D.03.01 Výstavba protipovodňových opatření - PD 40,00 231 0310 3745 6447 6121 1300 D.02.07 Revitalizace zahrady starého zámku - PD 200,00 231 0310 5512 6322 6121 1300 D.01.04 Výstavba hasič. zbrojnice SDH Da-vlastní podíl 9 347,00 231 0310 6171 6414 6121 1300 A.04.27 Stavební úpravy OK Lipolec – PD 70,00 231 0310 6171 6431 6121 1300 B.02.27 Stavební úpravy OK Hradišťko 400,00 231 0310 6409 6452 6901 1300 F.02.01 Participativní rozpočet 120,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

960,00 45 678,00 -44 718,00 10 646,60

********************************************************************************************************

13



odbor správy majetku - prodej, nákup nemovitostí ODBOR : 1301 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0210 3612 3112 1301 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 2 000,00 231 0210 3639 3111 1301 příjmy z prodeje pozemků 9 000,00 231 0310 3611 6194 5499 1301 příspěvky na novou bytovou výstavbu 460,00 231 0310 3639 6341 6130 1301 nákup nemovitostí podle potřeby 6 000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

11 000,00 6 460,00 4 540,00 0,00

***********************************************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------tajemník - mzdy, OON ODBOR : 1400 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0310 6171 0202 5021 1400 OON - Toužín 3,00 231 0310 6171 0203 5021 1400 OON - Borek 3,00 231 0310 6171 0204 5021 1400 OON - Hradištko 3,00 231 0310 6171 0205 5021 1400 OON - Chlumec 3,00 231 0310 6171 0206 5021 1400 OON - M. Pěčín 3,00 231 0310 6171 0207 5021 1400 OON - V. Pěčín 3,00 231 0310 6171 0208 5021 1400 OON - P. Vydří 3,00 231 0310 6171 0209 5021 1400 OON - Bílkov 3,00 231 0310 6171 0210 5021 1400 OON - D. Němčice 3,00 231 0310 6171 0211 5021 1400 OON - Hostkovice 3,00 231 0310 6171 0212 5021 1400 OON - Lipolec 3,00 231 0310 6171 6500 5021 90002 1400 dohody - Národní program ŽP 129,00 231 0310 6171 6500 5021 1400 dohody - Národní program ŽP 32,00 231 0310 6171 5011 1400 mzdy - správa 26 851,00 231 0310 6171 5021 1400 OON - správa 170,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

0,00 27 215,00 -27 215,00 0,00

***********************************************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------zdravé město ODBOR : 1600 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0112 4113 90002 1600 neinvestiční dotace - podpora ŽP 225,60 231 0310 3636 6288 5041 1600 odměny za užití duševního vlastnictví 3,00 231 0310 3636 6288 5139 1600 nákup materiálu 2,00 231 0310 3636 6288 5169 1600 nákup ostatních služeb 55,00 231 0310 3636 6288 5175 1600 pohoštění 30,00 231 0310 3636 6288 5229 1600 členské příspěvky, transfery 15,00 231 0310 3636 6500 5169 90002 1600 ostatní služby - program ŽP 52,80 231 0310 3636 6500 5169 1600 ostatní služby - program ŽP 13,20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

225,60 171,00 54,60 0,00

***********************************************************************************************************

14



----------------------------------------------------------------------------------------------------------tajemník - běžné příjmy a výdaje ODBOR : 2000 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0110 4121 2000 Příjem od obcí – přestupková agenda 60,00 231 0310 6171 5031 2000 Sociální zabezpečení 6 712,00 231 0310 6171 6500 5031 90002 2000 Sociální zabezpečení, NP ŽP 32,00 231 0310 6171 6500 5031 2000 Sociální zabezpečení, NP ŽP 8,00 231 0310 6171 5032 2000 Zdravotní pojištění 2 416,00 231 0310 6171 6500 5032 90002 2000 Zdravotní pojištění, NP ŽP 12,00 231 0310 6171 6500 5032 2000 Zdravotní pojištění, NP ŽP 8,00 231 0310 6171 5038 2000 Úrazové pojištění 130,00 231 0310 6171 5042 2000 Odměny za užití poč. programů 1 150,00 231 0310 6171 5132 2000 Ochranné pomůcky 20,00 231 0310 6171 5133 2000 Léky a zdravotnický materiál 10,00 231 0310 6171 5134 2000 Prádlo, oděv, obuv 35,00 231 0310 6171 5136 2000 Knihy, učební pomůcky a tisk 90,00 231 0310 6171 5137 2000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000,00 231 0310 6171 5138 2000 Nákup zboží (za úč. dalšího prodeje 5,00 231 0310 6171 5139 2000 Nákup materiálu 600,00 231 0310 6171 5151 2000 Studená voda 160,00 231 0310 6171 5152 2000 Teplo 35,00 231 0310 6171 5153 2000 Plyn 810,00 231 0310 6171 5154 2000 Elektrická energie 790,00 231 0310 6171 5156 2000 Pohonné hmoty a maziva 200,00 231 0310 6171 5161 2000 Služby pošt 320,00 231 0310 6171 5162 2000 Služby telekomunikací 500,00 231 0310 6171 5163 2000 Služby peněžních ústavů 150,00 231 0310 6171 5164 2000 Nájem 150,00 231 0310 6171 5166 2000 Konzult., poradenské a právní služby 200,00 231 0310 6171 5167 2000 Služby školení a vzdělávání 500,00 231 0310 6171 5168 2000 Zpracování dat 350,00 231 0310 6171 5169 2000 Nákup ostatních služeb 1 900,00 231 0310 6171 5171 2000 Opravy a udržování 600,00 231 0310 6171 5172 2000 15 Programové vybavení 50,00 231 0310 6171 5173 2000 Cestovné (tuzemské i zahr.) 180,00 231 0310 6171 5175 2000 Pohoštění 70,00 231 0310 6171 5176 2000 Konference 20,00 231 0310 6171 5179 2000 Ostatní nákupy jinde nez. 80,00 231 0310 6171 5194 2000 Věcné dary 60,00 231 0310 6171 5195 2000 Odvody za zdravotně postižené 70,00 231 0310 6171 5229 2000 Transfery nezisk. organizacím 70,00 231 0310 6171 5361 2000 Nákup kolků 25,00 231 0310 6171 5362 2000 Platby daní a poplatků 10,00 231 0310 6171 5424 2000 Náhrady mezd v nemoci 100,00 231 0310 6171 5429 2000 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 231 0310 6171 5492 2000 Dary obyvatelstvu 5,00 231 0310 6171 5499 2000 Ostatní neinvestiční transfery 60,00 231 0310 6173 5000 5169 2000 Místní referendum 300,00 236 0100 6171 0009 5169 2000 Stravné, zájezd 740,00 236 0100 6171 0009 5194 2000 Věcné dary 35,00 236 0100 6171 0009 5499 2000 Osobní konta, příspěvky 1 125,00 236 0100 6171 0009 5660 2000 Půjčky zaměstnancům 50,00 236 0100 6330 0009 4131 2000 jednotný přítel SF od VHČ 35,00 236 0100 0009 2460 2000 splátky půjček SF 12,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

107,00 21 943,00 -21 836,00 0,00

*********************************************************************************************************

15



----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor vnitřních věcí ODBOR : 2100 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0210 0217 1361 2100 správní poplatky - OP 20,00 231 0210 2171 1361 2100 správní poplatky - za pasy 400,00 231 0210 2174 1361 2100 správní poplatky - trvalý pobyt 5,00 231 0210 2175 1361 2100 správní poplatky - matrika 180,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

605,00 0,00 605,00 0,00

***********************************************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor finanční - oddělení finanční ODBOR : 2200 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0110 6330 4131 2200 odvody z odpisů - VHČ 902,00 231 0110 6330 4131 2200 odvod na investice BH 1 500,00 231 0110 6330 4131 2200 odvod na koupi pozemků 2 000,00 231 0112 4112 2200 transfery ze SR - souhrnný dotační vztah 15 103,30 231 0210 2119 2343 2200 příjmy z úhrad dobývacího prostoru 80,00 231 0210 6310 2141 2200 úroky účtované na příjmovém účtu 90,00 231 0310 6310 5163 2200 poplatky peněžním ústavům 100,00 231 0310 6310 5901 2200 rezerva 134,00 236 0010 6310 0006 2141 2200 úroky účtované na spořicích účtech 50,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

19 725,30 234,00 19 491,30 0,00

***********************************************************************************************************

16



----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor finanční - oddělení školství ODBOR : 2201 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0310 3111 2122 2201 MŠ-odvod zřizovateli (na zateplení MŠ Bílkov) 200,00 231 0310 3111 5331 2201 MŠ-příspěvek na běžný provoz 4 187,00 231 0310 3111 5331 2201 MŠ D.Němčice-výměna lina 89,00 231 0310 3111 5331 2201 MŠ Sokolská-vydláždění dvoru 115,00 231 0310 3111 5331 2201 MŠ B.Němcové-výměna beton. dlažby 182,00 231 0310 3113 0306 5331 2201 ZŠ Kom.-příspěvek na běžný provoz 2 599,00 231 0310 3113 0306 5331 2201 ZŠ Kom.-obměna počítačů-učebny 182,00 231 0310 3113 0306 6351 2201 ZŠ Kom.-kamerový systém 158,00 231 0310 3113 0306 6351 2201 ZŠ Kom.-herní prvky na zahradu 194,00 231 0310 3113 0307 5331 2201 ZŠ BN-příspěvek na běžný provoz 2 198,00 231 0310 3113 0307 5331 2201 ZŠ BN-oprava elektroinstalace 214,00 231 0310 3113 0307 5331 2201 ZŠ BN-výměna oken v pavilonu 145,00 231 0310 3113 5901 2201 Rezerva 343,00 231 0310 3141 5331 2201 ŠJ-příspěvek na běžný provoz 1 389,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: 200,00 VÝDAJE: 11 995,00 ROZDÍL: -11 795,00 FINANCOVÁNÍ: 0,00 *******************************************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor stavební úřad ODBOR : 2300 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0210 6171 0214 2212 2300 pokuty - stavební úřad 10,00 231 0210 0214 1361 2300 správní poplatky - stavební 1 000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

1 010,00 0,00 1 010,00 0,00

***********************************************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor životního prostředí ODBOR : 2400 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0210 3722 2324 2400 EKO-KOM - odměna za zajištění zpětného odběru 600,00 231 0210 3769 2211 2212 2400 pokuty - životní prostředí – týrání 2,00 231 0210 3769 2212 2212 2400 pokuty - odbor životního prostředí 48,00 231 0210 3769 2213 2212 2400 pokuty - životní prostředí – voda 50,00 231 0210 3769 2214 2212 2400 pokuty - životní prostředí 10,00 231 0210 3769 2217 2212 2400 pokuty - životní prostředí – ochrana živ. prostředí 30,00 231 0210 0213 1361 2400 správní poplatky – rybářské lístky 40,00 231 0210 0221 1361 2400 správní poplatky - odbor živ. prostředí 50,00 231 0210 2161 1361 2400 správní poplatky - lovecké lístky 18,00 231 0210 1333 2400 poplatky za uložení odpadů na skládku 6 800,00 231 0310 3721 5169 2400 nakládání s nebezpečnými odpadem 55,00 231 0310 3722 5169 2400 systém nakládání s komunálním odpadem 5 815,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

7 648,00 5 870,00 1 778,00 0,00

***********************************************************************************************************

17



----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor živnostenský úřad ODBOR : 2500 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0210 6171 0218 2212 2500 pokuty - živnostenský úřad 47,00 231 0210 6171 0218 2324 2500 náklady řízení 10,00 231 0210 0215 1361 2500 správní poplatek za VHP 20,00 231 0210 0218 1361 2500 správní poplatky – živnostenský úřad 120,00 231 0210 1340 2500 poplatek za komunální odpad 4 400,00 231 0210 1341 2500 poplatek ze psů 180,00 231 0210 1344 2500 poplatek ze vstupného 30,00 231 0210 1351 2500 odvod z loterií 30 % 300,00 231 0210 1355 2500 odvod z VHP 80 % 2 100,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

7 207,00 0,00 7 207,00 0,00

**********************************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor správy majetku ODBOR : 2600 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0110 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310

3429 3429 5141 1039 2131 2321 2132 2419 2132 3412 2132 3412 2132 3613 2132 3613 2132 3613 2132 3631 2132 3632 2131 3639 2131 3639 2131 1343 1014 5169 1032 5163 2141 5212 2212 0201 5169 2212 0201 5171 2212 0202 5169 2212 0203 5169 2212 0204 5169 2212 0204 5171 2212 0205 5169 2212 0205 5171 2212 0206 5169 2212 0207 5169 2212 0207 5169 2212 0207 5171 2212 0208 5169 2212 0209 5169 2212 0209 5171 2212 0210 5169 2212 5139 2212 5164 2212 5169 2212 5169 2212 5171 2219 0201 5171 2219 0211 5171 2219 5171

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Koupaliště - úrok z úvěru příjmy z pronájmu lesů Příjmy z pronájmu vodohosp. zařízení 5 Příjmy z pronájmu telekom. zařízení Letní koupaliště - pronájem Sportovní hala - pronájem Pronájem garáže - Hostkovice Pronájem - OK Chlumec Smuteční síň - pronájem Příjmy z pronájmu veřejného osvětlení Hřbitovní agenda-pronájem Příjmy z pronájmu - rybníky Příjmy z pronájmu pozemků 1 Veřejné prostranství Deratizace města, MČ Pojištění - lesy Pojízdná prodejna - příspěvek Komunikace-úklid a čištění Komunikace-opravy-Dačice 3 Komunikace-úklid a čištění Komunikace-úklid a čištění Komunikace-úklid a čištění Komunikace-opravy-Hradíšťko Komunikace-úklid a čištění Komunikace-opravy-Chlumec Komunikace-úklid a čištění PD-oprava komunikace u pily Komunikace-úklid a čištění Komunikace-opravy-V. Pěčín Komunikace-úklid a čištění Komunikace-úklid a čištění Komunikace-opravy-Bílkov Komunikace-úklid a čištění Nákup materiálu-recyklátu na opravu komunikací Nájemné za pozemky Ostatní služby (postřik komunikací) Komunikace-úklid a čištění 1 Komunikace-opravy a běžná údržba 3 Opravy lávek-Dačice Opravy lávek-Hostkovice Opravy lávek a mostů

18

260,90 749,20 603,00 57,20 242,00 50,80 4,00 13,30 24,20 84,70 30,00 242,00 066,30 60,00 10,00 45,00 28,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 500,00 0,00 100,00 0,00 300,00 0,00 0,00 250,00 0,00 200,00 5,00 50,00 450,00 300,00 800,00 100,00 200,00



----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor správy majetku ODBOR : 2600 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310

2221 2229 2229 2229 2229 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2341 2341 2341 2341 3121 3141 3326 3326 3326 3329 3341 3341 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3613 3613 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639

5212 0209 5169 5154 5169 5171 0202 5151 0203 5154 0203 5169 0204 5151 0205 5151 0206 5151 0207 5151 0208 5151 0211 5151 0212 5151 5169 5171 5169 5171 0201 5171 0204 5169 0206 5171 0211 5169 5171 5171 0205 5154 0205 5171 5169 0211 5171 5154 5171 0201 5169 0201 5169 0201 5169 0201 5169 0201 5171 0201 5171 0203 5169 0204 5169 0205 5169 0206 5169 0207 5169 0208 5169 0209 5169 0210 5151 0210 5169 0211 5169 0211 5169 0212 5169 5139 5171 0568 5169 0568 5171 5154 5163 0201 5169 0202 5169 0203 5169 0204 5169 0205 5169 0206 5169 0207 5169 0208 5169 0209 5169 0210 5169 0211 5169 0212 5169 5171 0201 5169 0201 5169 0201 5171 0205 5169 0209 5169 0212 5169 0124 5362 0125 5166 0125 5169

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

Provoz veř. silniční dopravy Bezpeč. práh a nové dopr. zn Signalizace-el. energie Signalizace-revize Svisl. a vodorovné dopr. značení Dotace-stočné-Toužín Borek-studna-el. energie Borek-studna-revize Dotace-stočné-Hradíšťko Dotace-stočné-Chlumec Dotace-stočné-Malý Pěčín Dotace-stočné-Velký Pěčín Dotace-stočné-Prostřední Vydří Dotace-stočné-Hostkovice Dotace-stočné-Lipolec Pitná voda-služby (hydranty,revize) Pitná voda-vodoměry Odpadní vody - služby Odpadní vody - opravy Dačice-oprava rybníka Harlík Hradíšťko-PD odbahnění rybníka Malý Pěčín-oprava rybníka Hostkovice-PD odbahnění rybníka Gymnázium Dačice - opravy Školní jídelna Dačice - opravy Chlumec-kaple-el. energie Chlumec-kaple-opravy Kulturní stavby - ostatní služby Hostkovice - oprava pomníku Městský rozhlas - el. energie Městský rozhlas - běžné opravy Dačice - stadion – hloubkové čištění atl.oválu Dačice - revize sportovní hala Dačice - údržba sportovních zařízení Dačice - Stadion - údržba Dačice - stadion - výměna sedaček Dačice - hřiště B. Němcové - opravy Borek - údržba sportovních hřišť Hradíšťko - údržba sportovních zařízení Chlumec - údržba sportovních zařízení Malý Pěčín - údržba sportovních zařízení Velký Pěčín - údržba sportovních zařízení Prostřední Vydří - údržba sportovišť Bílkov - údržba sportovních zařízení Dolní Němčice - tenisové hřiště D. Němčice - údržba sportovních zařízení Hostkovice - tenis. kurt-revize Hostkovice - údržba sportovních zařízení Lipolec - údržba sportovních zařízení Tělovýchovná činnost – materiál Opravy dětská hřiště a sportoviště Koupaliště - revize - provoz Koupaliště - opravy (modernizace) Tržnice, Vražda - el. energie Nebytové prostory – pojištění Veřejné osvětlení - Dačice Veřejné osvětlení - Toužín Veřejné osvětlení - Borek Veřejné osvětlení – Hradíšťko Veřejné osvětlení - Chlumec Veřejné osvětlení - Malý Pěčín Veřejné osvětlení - Malý Pěčín Veřejné osvětlení – Prostřední Vydří Veřejné osvětlení - Bílkov Veřejné osvětlení - Dolní Němčice Veřejné osvětlení – Hostkovice Veřejné osvětlení – Lipolec Veřejné osvětlení - opravy Údržba hřbitovů - Dačice Údržba hřbitovů - Dačice – hroby význ. osob Opravy hřbitovů - Dačice Údržba hřbitovů - Chlumec Údržba hřbitovů - Bílkov Údržba hřbitovů - Lipolec Daň z nemovitosti Dispozice s majetkem – právní služby Dispozice s majetkem – ostaní služby

19

40,00 25,00 20,00 50,00 100,00 5,50 0,50 2,00 5,50 15,00 21,50 18,50 11,00 7,00 26,00 20,00 100,00 30,00 150,00 220,00 100,00 61,00 100,00 150,00 50,00 0,80 50,00 10,00 3,00 5,00 50,00 77,00 50,00 611,90 720,00 282,00 60,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 35,10 5,00 17,00 1,00 17,00 17,00 50,00 100,00 52,00 140,00 10,00 286,00 1 260,00 22,00 31,00 29,00 39,00 53,00 45,00 14,00 76,00 68,00 21,00 42,00 500,00 520,00 20,00 620,00 45,00 45,00 55,00 15,00 100,00 500,00



----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor správy majetku ODBOR : 2600 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0310 3639 0125 5362 2600 Daň z nabytí nemovitých věcí 100,00 231 0310 3639 0126 5362 2600 Odvod ze ZPF 100,00 231 0310 3639 5362 2600 DPH - vratka 2 000,00 231 0310 3745 0201 5169 2600 Vzhl. obcí-Dačice-kaskáda-3. 80,00 231 0310 3745 0201 5169 2600 WC údržba 250,00 231 0310 3745 0201 5169 2600 Provoz kašen - lavičky 100,00 231 0310 3745 0202 5169 2600 Vzhl. obcí-zeleň-Toužín 0,00 231 0310 3745 0203 5169 2600 Vzhl. obcí-zeleň-Borek 0,00 231 0310 3745 0204 5169 2600 Vzhl. obcí-zeleň-Hradíšťko 0,00 231 0310 3745 0205 5169 2600 Vzhl. obcí-zeleň-Chlumec 0,00 231 0310 3745 0206 5169 2600 Vzhl. obcí-zeleň-M. Pěčín 0,00 231 0310 3745 0207 5169 2600 Vzhl. obcí-zeleň-V. Pěčín 0,00 231 0310 3745 0208 5169 2600 Vzhl. obcí-zeleň-Pr. Vydří 0,00 231 0310 3745 0209 5169 2600 Vzhl. obcí-zeleň-Bílkov 0,00 231 0310 3745 0210 5169 2600 Vzhl. obcí-zeleň-D. Němčice 0,00 231 0310 3745 0211 5169 2600 Vzhl. obcí-zeleň-Hostkovice 0,00 231 0310 3745 0212 5169 2600 Vzhl. obcí-zeleň-Hostkovice 0,00 231 0310 3745 5139 2600 Vzhl. obcí-materiál 35,00 231 0310 3745 5166 2600 Veř. zeleň - posudky 20,00 231 0310 3745 5169 2600 Náhr. výsadba, kácení, odbor 150,00 231 0310 3745 5169 2600 Vzhled obcí,zeleň-návrh TS 2 600,00 231 0310 3745 5171 2600 Vzhl. obcí-opravy 70,00 231 0310 5512 0201 5139 2600 SDH-Dačice-materiál 1,00 231 0310 5512 0201 5151 2600 SDH-Dačice-voda 1,00 231 0310 5512 0201 5155 2600 SDH-Dačice-palivo 3,00 231 0310 5512 0201 5169 2600 SDH-Dačice-ost. služby 2,00 231 0310 5512 0205 5154 2600 SDH-Chlumec-el. energie 0,50 231 0310 5512 0205 5169 2600 SDH-Chlumec-služby 4,50 231 0310 5512 0206 5139 2600 SDH-M. Pěčín-materiál 2,00 231 0310 5512 0206 5169 2600 SDH-M. Pěčín-revize 2,00 231 0310 5512 0209 5154 2600 SDH-Bílkov-el. energie 2,00 231 0310 5512 0209 5169 2600 SDH-Bílkov-služby 2,00 231 0310 5512 0210 5151 2600 SDH-D.Němčice-voda 4,00 231 0310 5512 0210 5154 2600 SDH-D.Němčice-el. energie 22,00 231 0310 5512 0210 5155 2600 SDH-D.Němčice-palivo 6,00 231 0310 5512 0210 5169 2600 SDH-D.Němčice-služby 6,00 231 0310 5512 0211 5151 2600 SDH-Hostkovice-voda 2,00 231 0310 5512 0211 5154 2600 SDH-Hostkovice-el. energie 1,00 231 0310 5512 0211 5169 2600 SDH-Hostkovice-služby 2,50 231 0310 5512 0212 5154 2600 SDH-Lipolec-el. energie 1,50 231 0310 5512 0212 5155 2600 SDH-Lipolec-palivo 5,00 231 0310 5512 0212 5169 2600 SDH-Lipolec-služby 2,00 231 0310 5512 5139 2600 SDH-nákup materiálu 15,00 231 0310 5512 5171 2600 SDH-opravy 50,00 231 0310 6171 0202 5139 2600 OK-Toužín-výdaje komise 2,50 231 0310 6171 0202 5151 2600 OK-Toužín-voda 3,00 231 0310 6171 0202 5154 2600 OK-Toužín-el. energie 1,00 231 0310 6171 0202 5155 2600 OK-Toužín-palivo 5,00 231 0310 6171 0202 5169 2600 OK-Toužín-služby 3,00 231 0310 6171 0203 5139 2600 OK-Borek-výdaje komise 3,50 231 0310 6171 0203 5151 2600 OK-Borek-voda 8,00 231 0310 6171 0203 5154 2600 OK-Borek-el. energie 7,00 231 0310 6171 0203 5155 2600 OK-Borek-palivo 6,00 231 0310 6171 0203 5169 2600 OK-Borek-služby 3,00 231 0310 6171 0203 5171 2600 OK-Borek-opravy 50,00 231 0310 6171 0204 5139 2600 OK-Hradíšťko-výdaje komise 3,00 231 0310 6171 0204 5151 2600 OK-Hradíšťko-voda 2,00 231 0310 6171 0204 5154 2600 OK-Hradíšťko-el. energie 4,50 231 0310 6171 0204 5155 2600 OK-Hradíšťko-palivo 5,00 231 0310 6171 0204 5169 2600 OK-Hradíšťko-revize 2,00 231 0310 6171 0205 5139 2600 OK-Chlumec-výdaje komise 3,50 231 0310 6171 0205 5151 2600 OK-Chlumec-voda 5,00 231 0310 6171 0205 5154 2600 OK-Chlumec-el. energie 30,00 231 0310 6171 0205 5155 2600 OK-Chlumec-palivo 5,00 231 0310 6171 0205 5169 2600 OK-Chlumec-revize 2,50 231 0310 6171 0205 5171 2600 OK-Chlumec-opravy 20,00 231 0310 6171 0206 5139 2600 OK-Malý Pěčín-výdaje komise 3,50 231 0310 6171 0206 5151 2600 OK-Malý Pěčín-voda 7,00 231 0310 6171 0206 5154 2600 OK-Malý Pěčín-el. energie 18,00 231 0310 6171 0206 5155 2600 OK-Malý Pěčín-palivo 5,00 231 0310 6171 0206 5169 2600 OK-Malý Pěčín-služby 5,00 231 0310 6171 0207 5139 2600 OK-V. Pěčín-výdaje komise 3,50 231 0310 6171 0207 5151 2600 OK-V. Pěčín-voda 3,50 231 0310 6171 0207 5154 2600 OK-V. Pěčín-el. energie 32,00 231 0310 6171 0207 5155 2600 OK-V. Pěčín-palivo 5,00 231 0310 6171 0207 5169 2600 OK-V. Pěčín-služby 3,00 231 0310 6171 0208 5139 2600 OK-Pr. Vydří-výdaje komise 2,50

20



----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor správy majetku ODBOR : 2600 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0310 6171 0208 5154 2600 OK-Pr. Vydří-el. energie 2,00 231 0310 6171 0208 5155 2600 OK-Pr. Vydří-palivo 5,00 231 0310 6171 0208 5169 2600 OK-Pr. Vydří-služby 2,00 231 0310 6171 0209 5139 2600 OK-Bílkov-výdaje komise 6,00 231 0310 6171 0209 5151 2600 OK-Bílkov-voda 4,00 231 0310 6171 0209 5154 2600 OK-Bílkov-el. energie 19,00 231 0310 6171 0209 5155 2600 OK-Bílkov-palivo 5,00 231 0310 6171 0209 5169 2600 OK-Bílkov-služby 2,00 231 0310 6171 0210 5139 2600 OK-D. Němčice-výdaje komise 5,50 231 0310 6171 0210 5151 2600 OK-D. Němčice-voda 9,00 231 0310 6171 0210 5153 2600 OK-D. Němčice-plyn 46,00 231 0310 6171 0210 5154 2600 OK-D. Němčice-el. energie 18,00 231 0310 6171 0210 5169 2600 OK-D. Němčice-služby 3,00 231 0310 6171 0210 5171 2600 OK-D. Němčice-opravy 150,00 231 0310 6171 0211 5139 2600 OK-Hostkovice-výdaje komise 3,00 231 0310 6171 0211 5151 2600 OK-Hostkovice-voda 2,00 231 0310 6171 0211 5154 2600 OK-Hostkovice-el. energie 6,00 231 0310 6171 0211 5155 2600 OK-Hostkovice-palivo 5,00 231 0310 6171 0211 5169 2600 OK-Hostkovice-služby 3,00 231 0310 6171 0212 5139 2600 OK-Lipolec-výdaje komise 4,00 231 0310 6171 0212 5154 2600 OK-Lipolec-el. energie 10,00 231 0310 6171 0212 5169 2600 OK-Lipolec-služby 3,00 231 0310 6171 5139 2600 OK-materiál 10,00 231 0310 6171 5171 2600 OK-opravy 250,00 236 0120 3611 2141 2600 Úroky z půjček obyvatelstvu 33,40 236 0120 3612 5660 2600 Fond rozvoje bydlení 1 200,00 236 0120 2420 2600 Splátky půjček – společenství vlastníků 0,00 236 0120 2460 2600 Půjčky - FRB-splátky-obyvatel 504,50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

8 764,60 26 936,20 -18 171,60 0,00

***********************************************************************************************************



----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor sociálních věcí ODBOR : 2800 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0310 3599 5229 2800 příspěvek NF Nemocnice Dačice 55,00 231 0310 4329 5194 2800 návštěvy dětských domovů 7,00 231 0310 4329 5229 2800 podpora rodin v oblasti SPOD 10,00 231 0310 4339 5492 2800 dávky z rozpočtu města 40,00 231 0310 4349 5139 2800 klub důchodců - materiál 10,00 231 0310 4349 5162 2800 klub důchodců - telefon 1,00 231 0310 4349 5164 2800 klub důchodců - nájemné 24,00 231 0310 4349 5169 2800 klub důchodců - služby 65,00 231 0310 4349 5175 2800 klub důchodců - pohoštění 2,00 231 0310 4351 5221 2800 pečovatelská služba 660,00 231 0310 4351 5223 2800 příspěvek - osobní asistence 60,00 231 0310 4377 5229 2800 příspěvek-sociálně terap. dílna 200,00 231 0310 4399 5192 2800 úhrada za pohřby 23,00 231 0310 4399 5222 2800 příspěvek - Dačický Zvoneček 50,00 231 0310 4399 5222 2800 příspěvek - občanská poradna 70,00 231 0310 4399 5222 2800 příspěvek - šatník 100,00 231 0310 4399 5222 2800 sociální služby 50,00 231 0310 4399 5223 2800 příspěvek - prevence zneužívání návyk. látek 50,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

0,00 1 477,00 -1 477,00 0,00

***********************************************************************************************************

21



----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor dopravy ODBOR : 2900 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0210 2299 0220 2212 2900 pokuty doprava 410,00 231 0210 2299 0220 2324 2900 náklady řízení 36,00 231 0210 0220 1361 2900 správní poplatky – evidence vozidel 1 550,00 231 0210 2201 1361 2900 správní poplatky – řidičská oprávnění 80,00 231 0210 2203 1361 2900 stavební řízení v silnič.hospodářství 10,00 231 0210 2205 1361 2900 správní popl. v silnič. hospodářství 10,00 231 0210 1353 2900 příjmy za zkoušky – řidičské průkazy 300,00 231 0310 2223 5139 2900 na soutěž a program Besip - materiál 1,00 231 0310 2223 5175 2900 na soutěž a program Besip - pohoštění 4,00 231 0310 2223 5194 2900 na soutěž a program Besip – věcné dary 5,00 231 0310 2229 5166 2900 konzultační, poradenské a právní služby 35,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

2 396,00 45,00 2 351,00 0,00

***********************************************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor kultury a cestovního ruchu ODBOR : 3000 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0210 0210 0210 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310

2141 2141 3349 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2143 2143 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3341 3341 3349 3349 3399 3399

0012 0201 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0209 0210 0211

2111 2112 2111 5041 5138 5139 5161 5169 5175 5194 5229 5169 5194 5169 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5169 5021 5139 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5021 5169 5222 5212 5169 5169 5021 5169 5169 5169

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

IC - fax, internet, hlášení, kopírování 110,00 IC - prodej zboží 160,00 inzerce - bulletin-11 125,00 IC - poplatek za autorská práva 1,00 IC - nákup zboží 175,00 IC - materiál 50,00 IC - poštovné - e-shop a propagační materiály 1,50 IC - nákup služeb, propagace, tisk., veletrhy 350,00 IC - pohoštění, reprezentace 1,00 IC - dary - upomínkové a propagační předměty 100,00 IC - příspěvky ATIC 4,00 OKC - MN - projekty cestovního ruchu - spoluúčast 100,00 OKC - MN - Dačické vlajkování 9,00 MK - MN - venkovní plakátovací stojan 0,00 MK - běžný provoz 2 071,00 MK - MN - komunitní zahrada II. etapa, vybavení 88,00 MK - MN - oprava podlahy na půdě knihovny 60,00 MK - MN - nová telefonní ústředna, telefony 0,00 MK - MN - vysavač na úklid knihovny 0,00 MK - MN - zdravotní židle 0,00 MK - MN - čtečka e-reading 4,00 MK - MN - regál na kufříky a hry, barevná hrabátka 0,00 MK - MN - nové toalety – výměna 3 ks 0,00 MK - MN - úprava skladu knih na komunitní místnost 60,00 MK - MN - Knihobudka v Kancnýřově sadu 45,00 MK - MN - stojan na dataprojektor 4,00 MMaG - běžný provoz 1 940,00 MMaG - pořízení 500 ks homolí 30,00 OKC - MN - Dačická řežba 2017 250,00 kronika - Dačice 11,00 kronika - kancelářský materiál 4,00 kronika Toužín 2,00 kronika Borek 2,00 kronika Hradišťko 2,00 kronika Chlumec 2,00 kronika Malý Pěčín 2,00 kronika Velký Pěčín 2,00 kronika Bílkov 2,00 kronika - Dolní Němčice 2,00 kronika - Hostkovice 2,00 OKC - MN - Přivítání nového roku 2017 35,00 víceletý grant - aktivity dětí a mládeže 83,00 Program regenerace MPZ Dačice 300,00 Dačická televize (DATEL) – vysílání pořadů 1 000,00 Dačická televize (DATEL) – výroba pořadů 330,50 Dačický zpravodaj - roznáška 24,00 Dačický zpravodaje - tisk + služby České pošty 230,00 OKC - MN- akce Pálení čarodějnic 24,00 OKC - MN - akce Balonky Ježíkovi 8,00

22



----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor kultury a cestovního ruchu ODBOR : 3000 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 0310 3399 5194 3000 OKC - MN - Rozkvetlé Dačice 6,00 231 0310 3419 5169 3000 OKC - MN - start cyklistické závodu okolo j. Čech 50,00 231 0310 3419 5222 3000 víceleté granty - oblast sportu a volnoč. aktivit 995,00 231 0310 3421 5222 3000 víceleté granty - zájmová činnost 160,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

395,00 8 622,00 -8 227,00 0,00

**********************************************************************************************************

----------------------------------------------------------------------------------------------------------odbor kultury a cestovního ruchu - odd. kulturních aktivit ODBOR : 3001 =========================================================================================================== SÚ AÚ ODPA ORG POL N Z UZ ZJ ORJ TEXT ROZPOČET =========================================================================================================== 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310 0310

3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

0011 0014 0014 0014 0015 0015 0017 0018 0018 0019 0019 0021 0022 0022 0023 0024

2111 5041 5139 5161 5169 5171 5901 5169 2111 2112 5169 2111 5169 5169 2111 5169 2111 5169 5169 2111 5169 5169 5169 2111 2111 2112 2132 5041 5137 5137 5137 5137 5137 5138 5139 5169 5171 5175 5194

3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001 3001

Kino - tržba ze vstupného Kino - poplatky OSA Kino - drobný materiál Kino - poštovné (balík do ruky) Kino - půjčovné, další služby Kino - opravy a udržování Kino - rezerva Prázdninové hraní Pod Lipkami Městský televizní ples 2017 Městský televizní ples 2017 Městský televizní ples 2017 S dechovkou Pod Kaštany 2017 S dechovkou Pod Kaštany 2017 Dačické cukrování 2017 - 10. Ročník Slavnostní večer města 2017 Slavnostní večer města 2017 Za dačickou kostku cukru – příjem ze vstupného Za dačickou kostku cukru (Dačická kostka) 20.ročník Večer neziskovek Dačické kejklování 2017 - příjem ze vstupného Dačické kejklování 2017 Fest Band Dačice - 25. Ročník Léto na náměstí 2017 poskytované služby - výlep plakátů prodej vstupenek na kulturní akce, taneční prodej zboží - výčepy pronájmy prostor a zařízení Poplatky - OSA, Dilia, výkonní umělci Velkokapacitní lednice do hlavního výčepu Vybavení klubové scény Pořízení bílé opony na zadní tah, výměna hl. opony vybavení KD Beseda Pořízení 10 ks pivních setů Zboží do prodeje - výčepy Drobný pomocný materiál nákup kulturních programů – agentury, další služby opravy a udržování 1 pohoštění, občerstvení upomínkové předměty, květinové dary

620,00 10,00 15,00 10,00 350,00 25,00 40,00 60,00 72,00 40,00 112,00 12,00 70,00 155,00 50,00 105,00 180,00 460,00 60,00 30,00 115,00 400,00 70,00 30,00 600,00 250,00 140,00 335,00 30,00 100,00 60,00 50,00 30,00 150,00 50,00 350,00 935,00 3,00 10,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY: VÝDAJE: ROZDÍL: FINANCOVÁNÍ:

2 024,00 5 160,00 -3 136,00 0,00

***********************************************************************************************************

23

Město Dačice

informativní část

ŠKOLSTVÍ - běžné náklady bez mimořádných (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Položka

spotřeba materiálu knihy, tisk drobný dlouhodobý majetek potraviny DPH silniční daň spotřeba vody spotřeba plynu spotřeba elektrické energie pohonné hmoty karty, pouzdra náklady na reprezentaci opravy a udržování opravy a udržování - fond cestovné poštovní poplatky telefonní poplatky revize, odborné posudky plavecký výcvik nájemné ostatní služby mzdové náklady ostatní osobní náklady sociální a zdravotní pojištění příspěvky FKSP pojištění - Kooperativa pojištění majetku odpisy DHM odpisy budov učební pomůcky ŠD, MŠ atlet.soutěž - o malý a velký štít

Běžné náklady celkem

ZŠ Dačice, Komenského ZŠ Dačice, B. Němcové Školní jídelna Mateřská škola upravený rozp. návrh rozpočtu upravený rozp. návrh rozpočtu upravený rozp. návrh rozpočtu upravený rozp. návrh rozpočtu r. 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 183,0 172,0 100,0 110,0 90,0 80,0 797,5 805,9 10,0 15,0 13,0 12,0 2,0 2,0 40,0 40,0 130,0 135,0 165,0 163,0 85,0 51,3 291,9 456,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 100,0 3 100,0 2 339,0 2 241,0 0,0 0,0 0,0 0,0 457,0 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 95,0 100,0 160,0 160,0 110,0 80,0 195,0 202,0 730,0 600,0 420,0 350,0 280,0 260,0 660,0 528,0 250,0 250,0 180,0 160,0 360,0 340,0 580,0 557,0 1,5 1,5 3,0 2,0 7,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 5,0 5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 156,0 203,0 230,0 230,0 130,0 100,0 654,7 552,4 100,0 100,0 200,0 260,0 0,0 0,0 120,0 131,6 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 9,0 5,0 7,0 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 2,0 50,0 30,0 35,0 35,0 15,0 8,0 106,0 107,0 40,0 45,0 90,0 132,0 25,0 25,0 69,5 92,0 91,1 108,0 79,0 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,0 174,0 0,0 18,0 0,0 0,0 70,2 106,2 241,3 270,1 275,0 304,0 135,9 110,0 378,0 421,0 78,5 83,5 78,0 90,0 368,0 424,0 322,0 353,0 0,0 0,0 6,0 5,0 19,0 19,0 16,7 18,0 26,7 28,4 27,0 31,0 124,0 144,0 109,5 120,0 0,8 1,7 0,7 2,0 4,0 8,5 3,2 7,0 0,4 0,4 0,3 0,4 1,7 1,8 3,0 4,0 25,0 50,0 15,0 39,0 30,0 35,0 13,0 40,0 62,0 67,0 47,0 54,0 62,0 83,0 116,8 84,2 262,5 266,0 402,0 461,0 0,0 0,0 223,5 257,0 120,0 150,0 30,0 70,0 0,0 0,0 450,0 447,0 9,2 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 848,0

2 873,1

2 563,0

2 763,4 24

5 438,0

5 369,0

7 565,5

7 581,3

Město Dačice


ŠKOLSTVÍ - běžné náklady bez mimořádných (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Položka

tržby z prodeje služeb - školné tržby z prodeje služeb - stravné tržby z prodeje služeb - nájem tržby z posk.služeb - v.režie ostatní výnosy použití inv. fondu - opravy

Výnosy celkem Příspěvek od zřizovatele

ZŠ Dačice, Komenského ZŠ Dačice, B. Němcové Školní jídelna Mateřská škola upravený rozp. návrh rozpočtu upravený rozp. návrh rozpočtu upravený rozp. návrh rozpočtu upravený rozp. návrh rozpočtu r. 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r. 2017 120,0 150,0 30,0 70,0 0,0 0,0 900,0 894,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 350,0 3 250,0 2 339,0 2 241,0 39,0 8,1 72,0 80,0 0,0 0,0 76,0 74,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 330,0 0,0 0,0 16,0 16,0 105,0 155,4 395,0 400,0 6,5 53,7 100,0 100,0 200,0 260,0 0,0 120,0 131,6

275,0

274,1

407,0

565,4

4 065,0

3 980,0

3 441,5

3 394,3

2 573,0

2 599,0

2 156,0

2 198,0

1 373,0

1 389,0

4 124,0

4 187,0

25

Město Dačice


ŠKOLSTVÍ - rozpis MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ na rok 2017 Organizace

Návrh rozpočtu na r. 2017 částka z toho výdaj kryto fondy města

Popis akce ZŠ Dačice, Komenského Obměna počítačů - kabinety (3 ks) Obměna počítačů - učebna (10 ks) Celkem ZŠ Dačice, Komenského ZŠ Dačice, B. Němcové Oprava elektroinstalace Výměna oken v pavilonu TV Oprava chodníku u zadního vchodu Celkem ZŠ Dačice, B. Němcové Mateřská škola Dačice Vybavení altánu - Bratrská Výměna venkovní betonové dlažby - B. Němcové Vydláždění dvoru (výměna) - Sokolská Výměna lina ve třídě a herně - D. Němčice Oprava sociálního zařízení - Bílkov Dlažba v šatně dětí (výměna) - Bílkov Výměna podlahové krytiny v šatně dětí - D. Němčice Celkem MŠ Dačice CELKEM školství Rezerva Výdaj z rozpočtu města - školství celkem

26

73,00 182,00 255,00

73,00 0,00 73,00

0,00 182,00 182,00

214,00 145,00 227,00 586,00

0,00 0,00 227,00 227,00

214,00 145,00 0,00 359,00

102,00 182,00 115,00 89,00 276,00 22,00 25,00 811,00 1 652,00

102,00 0,00 0,00 0,00 276,00 22,00 25,00 425,00 725,00

0,00 182,00 115,00 89,00 0,00 0,00 0,00 386,00 927,00 343,00 1 270,00

Město Dačice


ŠKOLSTVÍ - rozpis INVESTIČNÍCH AKCÍ na rok 2017 Organizace Popis akce

Návrh rozpočtu na r. 2017 částka z toho výdaj kryto fondy města

ZŠ Dačice, Komenského Herní prvky - venkovní sportoviště Kopírovací stroj Konica multifunkční Kamerový systém Celkem ZŠ Dačice, Komenského

194,00 73,00 158,00 425,00

0,00 73,00 0,00 73,00

194,00 0,00 158,00 352,00

ZŠ Dačice, B. Němcové Interaktivní stolek SMART Herní prvky na zahradu Celkem ZŠ Dačice, B. Němcové

173,00 128,00 301,00

173,00 128,00 301,00

0,00 0,00 0,00

Mateřská škola Dačice Altán - Bratrská Kuchyňský robot - B. Němcové Kuchyňský robot - Za Lávkami Přístřešek pro herní prvky - Sokolská (TZ budovy) Celkem MŠ Dačice

157,00 147,00 75,00 37,00 416,00

157,00 147,00 75,00 37,00 416,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Školní jídelna Dačice Auto na rozvoz obědů Celkem ŠJ Dačice

300,00 300,00

300,00 300,00

0,00 0,00

1 442,00

1 090,00

352,00 352,00

CELKEM školství Výdaj z rozpočtu města - školství celkem

27

Město Dačice


PODKLAD PRO NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 FONDY INVESTIC NÁZEV ŠKOLY

STAV K 1.1.2017

ZŠ Dačice, Komenského ZŠ Dačice, B. Němcové MŠ Dačice ŠJ Dačice CELKEM

195 000 686 000 700 000 304 000 1 885 000

ODPISY K 30.6.2017 151 000 173 000 163 000 41 000 528 000

PŘEVOD Z RF 0 100 000 400 000 100 000 600 000

POUŽITÍ FONDŮ CELKEM 173 000 788 000 1 034 000 300 000 2 295 000

STAV K 30.6.2017 173 000 171 000 229 000 145 000 718 000

Použití IF - rozpis: ZŠ Dačice, Komenského (celkem 173 000 Kč): - 100 000 Kč na opravy a udržování budovy (v rámci běžných nákladů) 73 000 Kč kopírovací stroj multifunkční ZŠ Dačice, B. Němcové (celkem 788 000 Kč): - 260 000 Kč na opravy a udržování budovy (v rámci běžných nákladů) - 173 000 Kč interaktivní stolek Smart - 128 000 Kč herní prvky na zahradu - 227 000 Kč oprava chodníku u zadního vchodu MŠ Dačice (celkem 1 034 000 Kč): - 132 000 Kč na opravy a udržování budov (v rámci běžných nákladů) - 157 000 Kč altán (Bratrská) - 147 000 Kč kuchyňský robot (B. Němcové) 75 000 Kč kuchyňský robot (Za Lávkami) - 276 000 Kč oprava sociálního zařízení (Bílkov) 22 000 Kč dlažba v šatně dětí (Bílkov) 25 000 Kč výměna podlahové krytiny v šatně dětí (D. Němčice) - 200 000 Kč odvod zřizovateli (na zateplení budovy MŠ Bílkov) do 31.8.2017 ŠJ Dačice: - 300 000 Kč auto na rozvoz obědů Fondy investic budou ještě naplněny odpisy za 2. pololetí 2017. Odpisy k 30.6.2017 jsou předpokládané odpisy bez transferových podílů. Fond investic lze použít nejen na nákup investičního majetku, ale i na opravy majetku (movitého i nemovitého).

28

Město Dačice


REZERVNÍ FONDY Název školy ZŠ Dačice, Komenského ZŠ Dačice, B. Němcové MŠ Dačice ŠJ Dačice CELKEM

Stav k 1.1.2017 126 000 451 000 900 000 342 000 1 819 000

Převod do IF 0 100 000 400 000 100 000 600 000

Použití Stav RF k 31.12.2017 73 000 53 000 0 351 000 139 000 361 000 0 242 000 212 000 1 007 000

Převody do IF – rozpis: MŠ Dačice: - 400 000 Kč převod do fondu investic ZŠ Dačice, B. Němcové: - 100 000 Kč převod do fondu investic ŠJ Dačice: - 100 000 Kč převod do fondu investic Použití RF - rozpis: ZŠ Dačice, Komenského: 73 000 Kč obměna počítačů v kabinetech (3 ks) MŠ Dačice (celkem 139 000 Kč): - 102 000 Kč vybavení altánu (Bratrská) 37 000 Kč přístřešek pro herní prvky (Sokolská) Rezervní fondy budou v roce 2017 naplněny přídělem ze zisku roku 2016, který v této době ještě není znám.

29

Město Dačice


Kultura – příjmy přehled – r. 2017 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Příjmy

Rozpočet 2016 100 120

Rozpočet 2017 125 110

IC - prodej zboží

135

160

Celkem

355

395

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017 620 30 30 600 250 140 180 72 40 12 50

Dačický zpravodaj - inzerce IC - služby (kopírování, městský rozhlas, fax, net, vazba, sken)

Příjmy - činnost KD Beseda kino - tržba ze vstupného poskytované služby - výlep plakátů Dačické kejklování - tržba ze vstupného prodej vstupenek na kulturní akce, taneční prodej zboží - výčep pronájmy prostor a zařízení Za dačickou kostku cukru - tržba ze vstupného městský televizní ples - vstupné, prodej tomboly městský televizní ples - tržba z prodeje zboží - výčep S dechovkou Pod Kaštany - tržba ze vstupného Slavnostní večer města 2017 - tržba ze vstupného Celkem

2 024

plánovaná tržba za OKC v roce 2017 celkem:

2 419

Kultura – běžné náklady přehled – r. 2017 (údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

MMaG MK KD Beseda (býv. MěKS) KD Beseda - kino (býv. MěKS) Kroniky Výdaje na program Regenerace Dačický zpravodaj - bulletin Dačická televize - vysílání Dačická televize - výroba pořadů Infocentrum - vnitřní obchod Dlouhodobé smlouvy Rezerva Celkem

Rozpočet

Odpisy 2016

rok 2016 1 940,0 2 071,0 2 160,0 286,0 31,0 300,0 245,0 1 000,0 330,5 520,5 1 031,0 40,0

odvod 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

použití 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

rok 2017 1 940,0 2 071,0 2 873,0 450,0 33,0 300,0 254,0 1 000,0 330,5 682,5 1 238,0 0,0

9 955,0

0,0

0,0

11 172,0

30

Návrh

Město Dačice


KULTURA - běžné náklady bez mimořádných - Městská knihovna Dačice (údaje uvedeny v tis. Kč)

Městská knihovna

Položka

spotřeba materiálu propagační materiál knihy knihy - zvukové periodika drobný dlouhod. majetek spotřeba vody spotřeba plynu spotřeba el. energie náklady na reprezentaci náklady na zboží k prodeji opravy a udržování cestovné náklady na kulturní akce služby pošt služby telekomunik. poplatky za internet revize, odbor.posudky nájemné vzdělávání pracovníků drobný nehm. majetek ostatní služby kurzy A, N, taneční mzdové náklady ost. osobní náklady soc. a zdrav.pojištění příspěvky FKSP pojištění - Kooperativa ostatní náklady - pojistné, čl.přísp zákonné soc. náklady - obědy odpisy DHM odpisy budov povinné ručení za auto silniční daň běžné náklady celkem výnosy příspěvek - běžný provoz příspěvek - nájemné příspěvek celkem

rozpočet r.2016 36,0 4,0 235,0 6,0 53,0 10,0 16,0 52,0 110,0 3,0 0,0 7,0 6,0 25,0 16,0 17,0 27,0 16,0 0,0 3,0 3,0 112,0 0,0 983,0 25,0 336,0 15,0 3,0 11,7 25,0 9,3 31,0 0,0 0,0 2 196,0 125,0 2 071,0 0,0 2 071,0

31

návrh org. r.2017 36,0 4,0 237,0 6,0 55,0 7,0 16,0 50,0 105,0 3,0 0,0 7,0 6,0 18,0 15,0 16,0 27,0 16,0 0,0 2,0 3,0 112,0 0,0 1 033,0 27,0 361,0 15,0 3,0 12,0 25,0 5,0 31,0 0,0 0,0 2 253,0 105,0 2 147,0 0,0 2 147,0

návrh Města r.2017 35,0 3,0 235,0 6,0 53,0 6,0 14,0 44,0 100,0 3,0 0,0 7,0 4,0 16,0 15,0 16,0 27,0 10,0 0,0 2,0 3,0 112,0 0,0 1 033,0 27,0 354,0 15,0 3,0 12,0 25,0 5,0 31,0 0,0 0,0 2 216,0 145,0 2 071,0 0,0 2 071,0

Město Dačice


KULTURA - běžné náklady bez mimořádných - MMaG Dačice (údaje jsou uvedeny v tis. Kč)

Městské muzeum a galerie

Položka rozpočet r.2016

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 8,0 0,0 160,0 0,0 6,0 90,0 10,0 4,0 0,0 2,0 18,0 8,0 0,0 558,0 0,0 0,0 70,0 0,0 900,0 20,0 312,0 9,0 2,0 8,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 300,0 360,0 1 382,0 558,0 1 940,0

spotřeba materiálu propagační materiál knihy knihy - zvukové odvody z prodeje vstupenek - kino periodika drobný dlouhod. majetek spotřeba vody spotřeba plynu spotřeba el. energie pohonné hmoty náklady na reprezentaci náklady na zboží k prodeji opravy a udržování cestovné náklady na kulturní akce služby pošt služby telekomunik. poplatky za internet revize, odbor.posudky nájemné vzdělávání pracovníků drobný nehm. majetek ostatní služby kurzy A, N, taneční mzdové náklady ost. osobní náklady soc. a zdrav.pojištění příspěvky FKSP pojištění - Kooperativa ostatní náklady - pojistné, čl.přísp zákonné soc. náklady - obědy odpisy DHM odpisy budov povinné ručení za auto silniční daň běžné náklady celkem výnosy příspěvek - běžný provoz příspěvek - nájemné příspěvek celkem

32

návrh org. r.2017

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,0 0,0 160,0 0,0 2,0 90,0 10,0 3,0 0,0 1,5 18,0 8,0 2,0 558,0 0,0 0,0 70,0 0,0 945,0 20,0 330,0 19,0 2,5 9,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 333,0 360,0 1 415,0 558,0 1 973,0

návrh Města r.2017

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,0 0,0 158,0 0,0 2,0 90,0 10,0 2,0 0,0 1,5 18,0 8,0 2,0 558,0 0,0 0,0 70,0 0,0 945,0 20,0 330,0 19,0 2,5 9,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 330,0 390,0 1 382,0 558,0 1 940,0

Město Dačice


KULTURA ‐ rozpis mimořádných akcí ‐ 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na r. 2017 částka z toho výdaj kryto fondy města

Organizace Popis akce Městské muzeum a galerie

Pořízení 500 ks homolí Celkem MMaG

30,0 30,0

0,0 0,0

30,0 30,0

Městská knihovna Grant VISK ‐ přechod na KS Tritius Grant VISK ‐ harmonizace autorit přechod na KS Tritius Grant Jč. kraje ‐ Číst nás baví Knihobudka v Kancnýřově sadu + akce Čtení pod bukem Úprava skladu knih na komunitní místnost Venkovní plakátovací voděodolný stojan Stojan pod dataprojektor Nové toalety ‐ výměna Regál na kufříky a hry, barevná hrabátka na leporela Čtečka e‐reading Zdravotní židle do kanceláře 1 ks Vysavač na úklid knihovny Nová telefonní ústředna + telefony Oprava podlahy na půdě knihovny Komunitní zahrada ‐ II. etapa ‐ vybavení Celkem MK

152,0 10,0 12,0 45,0 60,0 8,0 4,0 12,0 18,0 4,0 4,5 6,0 14,0 60,0 88,0 497,5

152,0 10,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 174,0

0,0 0,0 0,0 45,0 60,0 0,0 4,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 60,0 88,0 261,0

KD Beseda ‐ oddělení kulturních aktivit Dačické kejklování 2017 (ORG 22) Dačické cukrování 2017 (ORG 17) Fest Band Dačice 2017 ‐ 25. ročník (ORG 23) Za dačickou kostku cukru (Dačická kostka) ‐ 20. ročník ‐ (ORG 19) Městský televizní ples 2017 ‐ 4. ročník (ORG 14) Slavnostní večer města 2017 ‐ V. ročník (ORG 18) S dechovkou Pod Kaštany 2017 ‐ (ORG 15) Léto na náměstí (ORG 24) Prázdninové hraní Pod Lipkami ‐ 4. ročník (ORG 11) Večer neziskovek (ORG 21) Pivní sety 10 ks (vybavení) Vybavení klubové scény Nouzák (vybavení) Velkokapacitní lednice do hlavního výčepu (vybavení) Stoly čtyřmístné ‐ 22 ks (vybavení) Olejovo‐voskový nátěr parket hlavního sálu (údržba) Obnovení černého nátěru jeviště (údržba) Výměna stávajících zářivek v klubovnách (údržba) Židle banketové čalouněné ‐ 250 ks (vybavení) Oprava divadelního svícení ‐ výměna stmívačů (údržba) Podsvětlené vitríny do průjezdu (vybavení) Bílá opona na zadní tah + výměna hlavní opony (vybavení)

33

115,0 155,0 400,0 460,0 112,0 105,0 80,0 70,0 60,0 60,0 30,0 100,0 30,0 55,0 40,0 15,0 15,0 200,0 160,0 20,0 60,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

115,0 155,0 400,0 460,0 112,0 105,0 80,0 70,0 60,0 60,0 30,0 100,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0

Město Dačice


KULTURA ‐ rozpis mimořádných akcí ‐ 2017 (v tis. Kč) Návrh rozpočtu na r. 2017 částka z toho výdaj kryto fondy města

Organizace Popis akce Celkem KD Beseda oddělení kulturních aktivit

2 342,0

Odbor kultury a cestovního ruchu Dačická řežba 2017 ‐ 9. ročník (ORG 12) Balonky Ježíškovi 2017 Dačické vlajkování ‐ 2. ročník Rozkvetlé Dačice 2017 Cylistický závod kolem jižních Čech Čarodějnice 2017 Přivítání nového roku ‐ 1.1.2017

0,0

Celkem ostatní CELKEM kultura

Výdaj z rozpočtu města ‐ kultura celkem

1 837,0

250,0 8,0 9,0 6,0 50,0 24,0 35,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

250,0 8,0 9,0 6,0 50,0 24,0 35,0

482,0

0,0

482,0

3 351,5

174,0

2 610,0 2 610,0

34

Město Dačice


NÁVRH 2016 v tis. Kč

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

NÁVRH 2017 v tis. Kč

NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba plynu Prodané zboží Opravy a udržování byty, nebytové prostory Ostatní služby Mzdové náklady mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění příděl do sociálního fondu Prodaný materiál Manka a škody Odpisy dlouh. majetku - byty a nebyty Tvorba a zúčtování opravných položek k pohled. Převod do hlavní činnosti (investice) Cestovné Náklady z vyřazených pohledávek Ostatní náklady z činnosti Úroky Úroky SVJ Daň z příjmu Daň z příjmu dodatečné odvody

1,00 0,00 0,00 0,00 4 980,00 600,00 1 291,00 939,00 234,00 85,00 33,00 0,00 0,00 902,00 0,00 4 542,00 0,00 0,00 300,00 0,00 100,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00 0,00 8 010,00 600,00 1 343,00 977,00 244,00 88,00 34,00 0,00 0,00 902,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 300,00 0,00 50,00 0,00 0,00

12 716,00

12 706,00

0,00 8 696,30 117,20 2 382,30 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 8 838,51 117,38 2 416,27 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VÝNOSY CELKEM

11 203,40

11 378,39

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-1 512,60

-1 327,61

NÁKLADY CELKEM VÝNOSY Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu - byty Výnosy z pronájmu - nebytové prostory garáže Výnosy z pronájmu - nebytové prostory Výnosy z pronájmu - zahrady Výnosy z prodaného zboží Smluvní pokuty a penále Výnosy z prodeje materiálu Ostatní výnosy z činnosti - náhrady od pojišťovny Ostatní výnosy Úroky z účtu

35

Město Dačice


Předběžný návrh mimořádných a investičních akcí na rok 2017 Organizace - odbor správy budov Dačice BYTY Předpokládáná částka v tis. Kč

Popis navrhované akce Výměna plynových kotlů 87/II Dačice - 3 ks Oprava ZI a EI (koupelen a WC) v domech 87/II ul. U Nemocnice v Dačicích a výměna 3 ks vchodových dveří

200,00

Výměna oken 175/I Výměna oken 41/I - 1 Oprava kolníků, střecha, okapy 209 a 211/V Odvod vody před kolníky 209/V

900,00 1 500,00 300,00 200,00 200,00

Celkem

3 300,00

36

Město Dačice


Předběžný návrh mimořádných a investičních akcí na rok 2017 Organizace - odbor správy budov Dačice NEBYTY

Budova 3/I Komerční banka 108/I ZŠ Neulingerova 15/II - OCA 17/II - divadlo v přírodě Bílkov 89 - hospoda a byt Zvůle tábor

Popis navrhované akce oprava fasády a klempířských prvků na náměstí vydláždění vstupních prostor před školou oprava volných kanceláří rekonstrukce WC, oprava šaten a vybudování schodiště výměna oken a nátěr klempířských prvků rekonstrukce WC

Celkem

Předpokládáná částka v tis. Kč 1 500,00 80,00 85,00 275,00 150,00 120,00 2 210,00

37

Město Dačice IČO 00246476

ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK ORJ název ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1200 starosta 1202 hasiči - místostarosta 1203 zastupitelstvo obce - starosta 1209 krizové řízení - místostarosta 1210 městská policie - místostarosta 1300 odbor dotací a investic - starosta 1301 odbor správy majetku – prodej, nákup nemovitostí 1400 tajemník - mzdy, OON 1600 Zdravé město 2000 tajemník - (běžné příjmy a výdaje) 2100 odbor vnitřních věcí 2200 odbor finanční - oddělení finanční 2201 odbor finanční - oddělení školství 2300 odbor stavební úřad 2400 odbor životního prostředí 2500 odbor živnostenský úřad 2600 odbor správy majetku 2700 odbor správy budov 2800 odbor sociálních věcí 2900 odbor dopravy 3000 odbor kultury a cestovního ruchu 3001 odbor kultury a cestovního ruchu – oddělení kulturních aktivit

38

Rozpočet města Dačice na rok 2017 rozpis rozpočtu

Recommend Documents