Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2017 VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA 2143 Informační centrum 2191 Mezinárodní spolupráce – vztahy s obcemi sousedních států
schválený rozpočet 2016 100
návrh rozpočtu 2017 100
200
150
2212 Silnice – opravy a údržba komunálních komunikací opravy a údržba komunálních komunikací opravy mostů, propustků, dokončení pasportů dopravní značky zimní údržba místních komunikací
4 490 4 050 0 40 400
6 450 3 000 3 000 50 400
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací chodník od nádraží k poště chodník Farské parkoviště včetně podzemních kontejnerů na odpad naproti pošty chodník Škubňa a od pošty k bytovkám - dokončení
5 000 0 0 0 5 000
8 700 3 500 1 200 3 500 500
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
500
600
2310 Veřejné vodovody údržba a opravy, materiál na přípojky vodovod Loučka V Pasekách - přípravné práce
150 150 0
950 350 600
4 500 1 300 1 000 2 200
2 000 1 300 700 0
500
550
22 700 6 800 1 900 14 000
29 850 6 800 2 050 21 000
320 320 0
535 385 150
3314 Místní knihovna Bystřice 848 – příspěvek
1 470
1 565
3319 Kultura kulturní akce kronika, dokumentární činnost propagace obce bystřický informátor
1 190 750 50 150 85
1 220 780 50 150 85
2321 ČOV, kanalizace ČOV - provoz kanalizace – oprava a čištění dešťová kanalizace od škol 2412 Kabelová televize – obrazová zpravodajství 3113 Základní školy ZŠ a MŠ Bystřice 848 - příspěvek ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Bystřice 366 - příspěvek výstavba nové mateřské školy ( celkové náklady - z toho dotace 90%) 3313 Kino provoz, půjčovné a přeprava filmů oprava lustrů
Rozpis rozpočtu 2017
Stránka 1
VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA kalendáře svatováclavský hudební festival vystoupení, soutěže žáků, odměny za reprezentaci obce 3399 Ostatní záležitosti kultury - životní výročí, vítání občánků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - bazén provoz bazénu - platy, odvody, nemocenská provoz bazénu - dezinfekce, čisticí prostředky provoz bazénu - služby (Asklepios) služby - posudky, revize, IT technologie, telefony atd. provoz bazénu - elektrická energie, teplo, voda, stočné opravy a údržba bazénu pokladna, turnikety, nové šatnové skříňky 3421 Dům dětí a mládeže Bystřice 106 – příspěvek 3429 Workoutový park - 2. etapa 3611 Fond rozvoje bydlení - půjčky 3612 Bytové hospodářství správa obecních bytů běžné opravy a údržba bytového fondu elektroinstalace, malování společných prostor v bytových domech čp. 700-701 zateplení bytových domů čp. 700-701 3613 Nebytové hospodářství provoz, běžné opravy a údržba nátěr vnitřních schodů v budově čp. 416 oprava přípojky v budově požární zbrojnice úprava sociálního zařízení zaměstnanců TS v budově čp. 416 3631 Veřejné osvětlení materiál, opravy, PHM spotřeba elektrické energie VO výstavba VO na cyklostezce do Vendryně
schválený rozpočet 2016 70 55 30
návrh rozpočtu 2017 70 55 30
55
55
4 800 683 200 1 500 137 1 780 500 0
5 570 910 200 1 540 140 1 980 300 500
600
650
0
400
700
600
3 350 30 100 220 3 000
480
30 150 300 0
400 325 0 75 0
100
1 070 300 600 170
300 600 0
400 200 40 60
900
3632 Pohřebnictví provozní náklady oprava plotu na hřbitově kolumbária
100 100 0 0
100 300 200
3635 Územní plán
140
0
Rozpis rozpočtu 2017
600
Stránka 2
VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA 3639 Komunální služby a územní rozvoj veřejně prospěšné práce -platy,odvody soc.a zdrav.pojištění výpisy LV,GP, daň z převodu nemovit., správní popl., zaměření cest (odbor VS) projekty, studie, výpisy LV, GP (odbor výstavby) projekt GIS - technická podpora a aktualizace nájemné z pozemků výkup pozemků opravy škod na majetku obce zdravotní prohlídky zaměstnanců včetně VPP komunální služby - nářadí, materiál, ochranné pracovní oděvy, opravy vozidel, ostatní příkopové rameno k traktoru kontejnerový nosič za traktor mulčovač za traktor vibrační deska vrata - technické služby ostraha veřejného prostranství vánoční výzdoba Slezské Beskydy-společné dědictví (rekonstr.budovy kina-dotační titul-vlastní zdroje) traktor s nakladačem dětské hřiště u školní družiny hřiště Na Pasekách a V Pasekách projekt "Sport spojuje generace" - Senior petanque park údržba a vybavení veřejného prostranství, pěší zóny přeložka inženýrských sítí - pozemek u polyfunkčního domu 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
schválený rozpočet 2016 16 380 250 300 1 000 85 15 200 250 10 600 0 0 0 0 100 120 200 12 000 1 250 0 0 0 0 0
návrh rozpočtu 2017 12 590 250 300 1 300 95 20 400
300 20 600 450 500 100 40 100 150 150
4 000 0 1 100 500 550 500 1 165
4 600
5 000
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů – kompostárna nájemné za pozemek provoz
320 83 237
250 83 167
3745 Veřejná zeleň údržba veřejné zeleně náhradní výsadba zeleně-zůstatek příspěvku ŘSD ve výši 1 mil.Kč
925 625 300
950 730 220
2 535 1 220 410 15 510 130 250
2 645 1 450 500 20 515 160 0
5212 Zlepšení protipovodňové ochrany obce (celk.náklady-dotace 5 916 tis.Kč)
0
8 520
5311 Obecní policie platy, sociální a zdravotní pojištění, vybavení
0 0
1 000 1 000
4351 Dům s pečovatelskou službou platy sociální a zdravotní pojištění náhrady mezd v době nemoci provoz opravy, údržba venkovní posezení u DPS (pergola)
Rozpis rozpočtu 2017
Stránka 3
VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA 5512 Požární ochrana provoz, opravy, kontrola požárních vozidel, školení hasičů odměny hasičům při mimořádných událostech integrovaný protipožární záchranný systém - udržitelnost projektu dopravní automobil (dotace 675 tis. Kč) rekonstrukce hasičského auta - poslední splátka 6112 Zastupitelstvo obce odměny starostovi a místostarostovi odměny členům RO, ZO, výborů, komisí sociální a zdravotní pojištění refundace mezd členům RO, ZO, komisí náklady při svatebních obřadech reprefond výdaje spojené se zasedáním RO, ZO cestovné školení pojištění právní ochrany členů ZO
schválený rozpočet 2016 810 250 20 100 0 440 2 441 1 300 420 480 15 15 80 40 15 35 41
6171 Činnost místní správy 16 695 platy úředníků, dělníků, uklízeček 8 900 odměny na dohody 150 sociální a zdravotní pojištění 3 180 náhrady mezd v době nemoci 40 materiálové výdaje (kancelářské potřeby, náhradní díly, čisticí prostředky atd.) 200 drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 otop, elektrická energie, vodné - budova OÚ, dílny 480 PHM 100 odborné časopisy 25 cestovné 15 telefonní poplatky, poplatky za internet 180 poštovní poplatky 150 zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 60 příspěvek na stravování zaměstnanců, uvolněných funkcionářů, VPP, DPS 320 výpočetní technika, programy, servis, licence, udržovací poplatky 550 právní služby 290 bezpečnost práce 55 daňové poradenství 100 revize, opravy a údržba majetku obce, oprava služebních aut, ostraha budovy OÚ 250 zpracování mezd 120 informatik – refundace mzdy 300 přestupková komise 25 školení, referenční zkoušky 230 příspěvek na ošacení zaměstnancům 100 sociální fond - půjčky 150 sociální fond - ostatní výdaje (péče o zaměstnance-stravování,penz.poj.,prac.a živ.výročí,kultura) 675
Rozpis rozpočtu 2017
návrh rozpočtu 2017 1 970
250 20 150 1 550 0 2 446
1 300 400 480 15 15 80 40 15 60 41 17 790
9 200 150 3 200 30 200 70 480 70 25 25 170 190 65 330 600 300 25 120 250 140 280 25 240 105 150 700
Stránka 4
VÝDAJE v tis. Kč dle ODPA opravy a vybavení prostor pro rozšíření obecního archívu v budově OÚ, oprava schodů úprava prostor pro obecní policii
návrh rozpočtu 2017
schválený rozpočet 2016 0 0
150 500
60
90
6320 Pojištění majetku obce
550
600
6330 Převody vlastním fondům – převod ze ZBÚ do sociálního fondu
600
620
6399 Finanční operace - daň z příjmů právnických osob za obec, DPH
1 500
2 600
6409 Ostatní činnost transfery neziskovým organizacím (členské příspěvky a vklady obce): Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec(9,-Kč/obč.) Svaz měst a obcí ČR (2 200,-pevný základ + 1,80 Kč/obč.) Svazek obcí Mikroregion Bystřice-Nýdek-Vendryně (10,- Kč/obč.) Spolek pro obnovu venkova Sdružení obcí Jablunkovska (12,- Kč/obč.) Místní akční skupina Jablunkovsko Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (6,-Kč/obč.) dotace a dary neziskovým organizacím a nadacím (charita, zdravotnictví apod.) dotace na podporu kulturních a sportovních aktivit rezerva výdajů na obnovu majetku obce rezerva výdajů (spolufinancování dotačních projektů- EU, SR, ostatní )
4 602
9 542
50 12 55 2 65 5 33 80 800 500 3 000
50 12 0 2 65 0 33 80 800
6310 Bankovní poplatky ZBÚ, soc.fond , FRB, kurzové rozdíly (60,2,3,25 )
Rozpis rozpočtu 2017
500 8 000
Stránka 5
PŘÍJMY v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy sdílené daňové příjmy daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (30%) daň z příjmů právnických osob za obec daň z nemovitých věcí správní poplatky poplatek ze psů poplatek za odvoz TDO poplatek z odvodu loterií Třída 2 - Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků a reklamních zařízení příjmy z úhrad za geologické vrty vodné, pronájem vodovodního zařízení stočné kino - vstupné, pronájem kulturní akce – vstupné bazén - vstupné inzerce - bystřický informátor nájemné z obecních bytů nájemné z nebytových prostor hřbitovní poplatky třídění odpadu – EKO-KOM DPS - nájem, pečovatelská služba, úklid pojistné náhrady úroky z účtů ZBÚ , sociální fond , FRB splátka půjček - sociální fond splátka půjček - FRB Třída 3 - Kapitálové příjmy - prodej pozemků Třída 4 - Přijaté transfery (dotace) neúčelová dotace na výkon státní správy
dotace ze ZBÚ do sociálního fondu
schválený rozpočet 2016 57 900 50 000 2 000 1 000 1 750 350 120 2 500 180
FINANCOVÁNÍ v tis. Kč Financování celkem zapojení přebytku hospodaření ZBÚ z předchozích let vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč.(4. splátka) DPH v režimu přenesení daňové povinnosti vrácení kauce – rekonstrukce ZŠ čp. 402 (poslední splátka v roce 2016)
Rozpis rozpočtu 2017
60 640
54 500 0 1 300 1 800 220 120 2 500 200
10 065 70 60 115 3 400 75 240 2 000 35 700 370 120 500 1 695 150 120 15 400
10 310
0
4 325
8 760 2 628
10 055
600
dotace na zlepšení systému protipovodňové ochrany obce Bystřice dotace na dopravní automobil (min. vnitra) dotace na dopravní automobil (MSK) dotace na hasičské auto
návrh rozpočtu 2017
0 0 0
5 532 schválený rozpočet 2016 27 628 28 762 -50 -1 000
-84
220 60 115 3 500 80 150 2 000 20 740 400 120 500 1 690 200 115 0 400
2 844 620 5 916 450 225 0 návrh rozpočtu 2017 43 608 44 458
-50 -800 0
Stránka 6
