Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf
Položka
Text
1111
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin.
1112
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin.
1113
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů
1121
Daň z příjmů práv. osob
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za provoz systému KO
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veř. prostr.
1351
Odvod z výtěžku provozování loterií
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitosti
4112
Dotace ze státního rozpočtu NI
Návrh rozpočtu Kč 600.000,-5.000,-75.000,-700.000,-1,300.000,-170.000,-5.000,-500,-15.000,-3.000,-280.000,-69.500,--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem daňové příjmy
3,223.000,--
Návrh rozpočtu Kč
Nedaňové příjmy Paragraf
Položka
Text
3612
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí – byty
137.280,--
3613
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí – ost.
5.000,--
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
3722
2112
Příjmy z prodeje zboží
3722
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
16.500,-5.000,-40.000,-2.000,--
6171
2112
Příjmy z prodeje zboží
1.000,--
6310
2141
Příjmy z úroků
1.000,--
6310
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
2.000,--
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem nedaňové příjmy 209.780,--
Rozpočtové výdaje Paragraf
Položka
2212
Text
Návrh rozpočtu Kč
Silnice (místní komunikace)
2212
5139
Nákup materiálu
5.000,--
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2212
5171
Opravy a údržba
400.000,--
Celkem silnice
435.000,--
30.000,--
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219
6121
Budovy, stavby
300.000,--
(Projektová dokumentace – chodníky) Celkem ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
300.000,--
Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)
2221
5139
Nákup materiálu
2.000,--
2221
5171
Opravy a údržba
13.000,--
Celkem provoz veřejné silniční dopravy
15.000,--
2229
Ostatní záležitosti v dopravě (dopravní značení v obci)
2229
5137
DDHM
20.000,--
2229
5139
Nákup materiálu
10.000,--
Celkem záležitosti v dopravě
30.000,--
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2321
5021
Ostatní osobní výdaje
3.500,--
2321
5139
Nákup materiálu
1.000,--
2321
5169
Nákup ostatních služeb
2321
5171
Opravy a údržba
2321
6121
Budovy, stavby, haly
80.000,-100.000,-2,000.000,--
(Projektová dokumentace na nové vedení obecní splaškové kanalizace a ČOV) Celkem odvádění a čištění odpadních vod
3111 3111
2,184.500,--
Předškolní zařízení 5331
3314
Neinvestiční dotace na činnost
280.000,--
Celkem předškolní zařízení
280.000,--
Činnosti knihovnické
3314
5021
Ostatní osobní výdaje
5.000,--
3314
5136
Nákup knih, časopisů
10.000,--
3314
5139
Nákup materiálu
3314
5162
Služby telekomunikací
3314
5171
Opravy a údržba
500,--
3314
5173
Cestovné (dovážka knih z výměnného fondu)
600,--
3314
5339
Neinvestiční transfer (Knihovna HK) Celkem činnosti knihovnické
500,-7.900,--
5.000,-29.500,--
3319
Ostatní záležitosti kultury – Obecní kronika
3319
5021
Ostatní osobní výdaje
3.000,--
3319
5139
Nákup materiálu
1.000,--
3319
5169
Nákup ostatních služeb
1.000,--
Celkem Obecní kronika
5.000,--
3341
Rozhlas a televize
3341
5169
Nákup ostatních služeb
20.000,--
3341
5171
Opravy a údržba
20.000,--
3341
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky Celkem rozhlas a televize
3349
3.000,-43.000,--
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3349
5021
Ostatní osobní výdaje
3349
5169
Nákup ostatních služeb
10.000,--
Celkem ostatní záležitosti sděl. prostředků
17.100,--
3399
7.100,--
Záležitosti kultury
3399
5021
Ostatní osobní výdaje
2.360,--
3399
5139
Nákup materiálu
2.000,--
3399
5169
Nákup ostatních služeb
30.000,--
3399
5175
Pohoštění
10.000,--
3399
5194
Věcné dary
55.000,--
Celkem záležitosti kultury
99.360,--
3419 3419
Ostatní tělovýchovná činnost 5229
3525 3525
Ostatní neinvestiční transfer
25.000,--
Celkem ostatní tělovýchovná činnost
25.000,--
Hospice 5229
3612
Ostatní neinvestiční transfer – hospic
2.000,--
Celkem hospice
2.000,--
Bytové hospodářství
3612
5139
Nákup materiálu
5.000,--
3612
5171
Opravy a údržba
30.000,--
Celkem bytové hospodářství
35.000,--
3631
Veřejné osvětlení
3631
5154
Elektrická energie
40.000,--
3631
5171
Opravy a údržba
70.000,--
Celkem veřejné osvětlení
3632 3632
Pohřebnictví 5321
3635 3635
Neinvestiční transfery obcím
8.000,--
Celkem pohřebnictví
8.000,--
Územní plánování 5169
3639 3639
110.000,--
Nákup ostatních služeb
110.000,--
Celkem územní plánování
110.000,--
Komunální služby a územní rozvoj 5329
Ost. neivn. transfer
16.245,--
3639
5362
Platby daní a poplatků do st. rozpočtu Celkem komunální služby a územní rozvoj
3721 3721
102,-16.347,--
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 5169
3722
Nákup ostatních služeb
17.000,--
Celkem sběr a odvoz nebezpečného odpadu
17.000,--
Sběr a odvoz komunálních odpadů
3722
5138
Nákup zboží
3722
5169
Nákup ostatních služeb
320.000,--
Celkem sběr a odvoz komunálních odpadů
328.000,--
3745
8.000,--
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3745
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
30.000,--
3745
5031
Povinné soc. pojistné
40.000,--
3745
5032
Povinné zdrav. pojistné
18.000,--
3745
5134
Výdaje na prádlo, oděv, obuv
3745
5139
Nákup materiálu
18.000,--
3745
5154
Elektrická energie
12.000,--
3745
5156
Pohonné hmoty a maziva
35.000,--
3745
5169
Nákup ostatních služeb
100.000,--
3745
5171
Opravy a údržba
200.000,--
3745
5173
Cestovné Celkem péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
160.000,--
1.000,--
3.000,-617.000,--
3769 3769
Ostatní správa v ochraně živ. prostředí 5229
5512
Ostatní neinv. transf. nezisk. a podob. org.
2.000,--
Celkem ostatní správa v ochraně živ. prostř.
2.000,--
Požární ochrana
5512
5139
Nákup materiálu
6.000,--
5512
5151
Studená voda
5.000,--
5512
5154
Elektrická energie
5.000,--
5512
5156
Pohonné hmoty
4.000,--
5512
5171
Opravy a údržba
60.000,--
5512
5229
Ostatní neinv. transf. nezisk a podob. organ.
10.000,--
Celkem požární ochrana
90.000,--
6112
Zastupitelstva obcí
6112
5023
Odměny členům zastupitelů
436.000,--
6112
5032
Povinné zdravotní pojištění
42.000,--
6112
5173
Cestovné Celkem zastupitelstva obcí
6171
5.000,-483.000,--
Činnost místní správy
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
260.000,--
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
20.000,--
6171
5031
Povinné soc. pojištění
65.000,--
6171
5032
Povinné zdrav. pojištění
25.000,--
6171
5038
Povinné pojištění úrazové
2.000,--
6171
5136
Výdaje na knihy, časopisy
8.000,--
6171
5137
DDHM
20.000,--
6171
5139
Nákup materiálu
22.000,--
6171
5151
Studená voda
4.000,--
6171
5153
Plyn
40.000,--
6171
5154
Elektrická energie
20.000,--
6171
5161
Služby pošt
6171
5162
Služby telekomunikací
20.000,--
6171
5166
Výdaje na dodav. pořízení informací
10.000,--
6171
5167
Školení
6171
5169
Nákup ostatních služeb
6171
5171
Opravy a údržba
6171
5172
Výdaje na nákup softwaru a poč. programů
6171
5173
Cestovné
2.000,--
6171
5175
Pohoštění
2.000,--
6171
5194
Věcné dary
1.000,--
6171
5229
Ostatní neinvestiční transfery
2.000,--
6171
5499
Ostatní nerv. transfery obyvatelstvu
1.000,--
6171
5901
6310 6310
5.000,-50.000,-200.000,-10.000,--
Celkem činnost místní správy
792.500,--
rezervy
200.000,--
Příjmy a výdaje z úvěr, financ. operací 5163
6320 6320
3.500,--
Služby peněžních ústavů
10.000,--
Celkem příjmy a výdaje z úvěr., financ. operací
10.000,--
Pojištění 5163
Služby peněžních ústavů
19.119,--
Celkem pojištění
19.119,--
6402
5364
Finanční vypořádání minulých let
9.677,--
Vratka transferu poskytnutého v minulém období - VOLBY říjen 2016 Celkem finanční vypořádání minulých let
9.677,--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8115
Celkem výdaje obce
6,313.103,--
Financování výdajů z minulých let
7,500.000,--
Pozn.: K financování výdajů z minulých let bude použita přesná částka Kč uvedená k 31.12.2016 na BÚ obce u České spořitelny a ČNB; zůstatek bude navýšen i v rozpočtových rezervách v roce 2017.
Rekapitulace návrhu rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017: Daňové příjmy: Nedaňové příjmy:
3,223.000,-209.780,--
Příjmy celkem:
3,432.780,--
Rozpočtové výdaje:
6,313.103,--
Financování výdajů:
7,500.000,--
z nich čerpáno r. 2017 do příštího období převod
(Převody finančních prostředků z minulých let)
- 2,880.323,-4,619.677,--
Zpracovala: Pavla Košťálová, účetní obce V Těchlovicích dne 1. prosince 2016 VYVĚŠENO I NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE Vyvěšeno: 02.12.2016
Sejmuto: 22.12.2016
