Návrh rozpočtu obce Dolní Nivy na rok 2017 Příjmy §
pol.
Daňové příjmy a převody Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Daňové příjmy Dotace na výkon státní správy Dotace - Úřad práce Odvod z výtěžku provozování loterií
0000
1111 daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
0000
1112 daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti
0000
1113 daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů
0000
1121 daň z příjmu právnických osob
1 000 000,000
0000
1211 daň z přidané hodnoty (DPH)
2 000 000,000
0000
1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF
0000
1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu
91 000,000
0000
1341 poplatek ze psů
10 000,000
0000
1361 správní poplatky
0000
1511 daň z nemovitostí
0000
4112 neinvestiční přijaté transfery ze SR
0000
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
0000
1351 odvod z výtěžku provozování loterií celkem
950 000,000 20 000,000 90 000,000
145 000,000
5 000,000 3 050 000,000 60 000,000 354 000,000 15 000,000 7 790 000,000
Vodní hospodářství Příjem za pitnou vodu
2310
2111 pitná voda
200 000,000
Kultura - přijaté neinvestiční dary Sponzorské dary
3399
2321 kultura, církve - přijaté neinvestiční dary
18 000,000
Bytové hospodářství Nájemné za bytové jednotky
3612
2132 BH - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
69 000,000
3612
3113 BH - příjmy z prodeje ost. HDM (bytové jednotky)
21 000,000
celkem
90 000,000
Komunální služby Pronájmy pozemků Pronájmy nemovitostí
3639
2131 KS + ÚR - příjmy z pronájmu pozemků
5 000,000
3639
2132 KS + ÚR - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí
2 000,000
celkem
7 000,000
Sběr a svoz tříděného odpadu Příspěvek za tříděný odpad
3722
2111 sběr a odvoz KO - příjmy z poskytovaných služeb
Činnost místní správy
70 000,000
Příjmy za sepsání kupních smluv, zaměření pozemků, psí známky atd. Příjmy za honební pozemky
6171
2111 činnost místní správy - příjmy z poskytovaných služeb
1 000,000
6171
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2 000,000
celkem
3 000,000
Obecné příjmy z finančních operací Příjmy z úroků
6310
2141 příjmy z úroků
Celkové příjmy
2 000,000
8 180 000,00
Výdaje §
pol.
Silnice Posypový materiál na komunikace atd. Zimní údržba, údržba komunikací
2212
5139 silnice - nákup materiálu
2212
5169 silnice - nákup ostatních služeb celkem
30 000,000 80 000,000 110 000,000
Vodní hospodářství Dohody o provedení práce Materiál na údržbu, desinfekční prostředky Elektrická energie Laboratorní rozbory, údržba vodovodů Opravy a udržování vodovodů Poplatky státu za odběr vody
2310
5021 pitná voda - ostatní osobní výdaje
20 000,000
2310
5139 pitná voda - nákup materiálu
20 000,000
2310
5154 pitná voda - elektrická energie
12 000,000
2310
5169 pitná voda - nákup ostatních služeb
43 000,000
2310
5171 pitná voda - opravy a udržování
25 000,000
2310
5362 pitná voda - platby daní a poplatků st. rozpočtu celkem
30 000,000 150 000,000
Neinvestiční transféry cizím PO Příspěvek pro školku Lomnice
3113
5339 neinvestiční transfery cizím PO
10 000,000
Činnosti knihovnické Dohody o provedení práce Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu Poplatek knihovně Sokolov
3314
5021 činnosti knihovnické - ost. osobní výdaje
3314
5136 knihy, učební pomůcky, tisk
2 000,000
3314
5139 nákup materiálu
1 000,000
3314
5339 činnosti knihovnické - neinv. transfery cizím PO celkem
10 000,000
9 000,000 22 000,000
Ostatní záležitosti kultury Dohody o provedení práce Nákup materiálu Ohňostroj, hudba, atrakce
3399
5021 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - ostatní osobní výdaje
3399
5139 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - nákup materiálu
3399
5169 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - nákup ostatních služeb
15 000,000 8 000,000 40 000,000
Pohoštění pro občany při kulturních akcích Věcné dary pro děti, důchodce, výročí atd. Vítání občánků
3399
5175 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - pohoštění
30 000,000
3399
5194 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - věcné dary
25 000,000
3399
5492 zál. kultury, církví a sděl.prostředků - dary obyvatelstvu celkem
2 000,000 120 000,000
Sportovní zařízení v majetku obce Mobiliář na hřiště
3412
5137 sportovní zařízení - DHDM
20 000,000
Ostatní tělovýchovná činnost Nákup sportovního vybavení Příspěvky pro sportovní kluby
3419
5139 ost.tělovýchovná činnost - nákup materiálu
3419
5222 ost.tělovýchovná činnost - neinv. transfer spolkům celkem
5 000,000 20 000,000 25 000,000
Využití volného času dětí a mládeže Materiál na dětská hřiště Revize dětských hřišť
3421
5139 využití volného času dětí a mládeže - nákup materiálu
3421
5169 využití volného času dětí a mládeže - ost.služby celkem
10 000,000 5 000,000 15 000,000
Bytové hospodářství Revize komínů a plynu Opravy a udržování
3612
5169 BH - nákup ostatních služeb
3612
5171 BH - opravy a udržování (dodavatelsky) celkem
5 000,000 5 000,000 10 000,000
Nebytové hospodářství Elektrická energie
3613
Dohody o provedení práce Materiál pro veřejné osvětlení (svítidla atd.) Elektrická energie Smlouvy na opravy, údržbu a inovace osvětlení
3631
5021 veřejné osvětlení - ostatní osobní výdaje
3631
5139 veřejné osvětlení - nákup materiálu
3631
5154 veřejné osvětlení - el.energie
3631
5169 veřejné osvětlení - nákup ostatních služeb
5154 NBH - elektrická energie
5 000,000
Veřejné osvětlení
celkem
2 000,000 5 000,000 70 000,000 23 000,000 100 000,000
Komunální služby Platy zaměstnanců Dohody o provedení práce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Nářadí a vybavení pro údržbu obce Materiál na údržbu a opravy vybavení Elektrická energie Pohonné hmoty
3639
5011 Komunální služby - platy zaměstnanců
207 000,000
3639
5021 Komunální služby - ost. osobní výdaje
10 000,000
3639
5031 komunální služby - povinné poj.na soc.zabezpečení
55 000,000
3639
5032 komunální služby - povinné poj. na ZP vč. úraz. poj.
19 000,000
3639
5132 komunální služby - ochranné pomůcky
3639
5137 Komunální služby - DHDM
20 000,000
3639
5139 Komunální služby - nákup materiálu
80 000,000
3639
5154 Komunální služby - el.energie
3639
5156 Komunální služby - PHM a maziva
4 000,000
6 000,000 10 000,000
Pojištění Nájemné za užívání pozemků Školení zaměstnanců Deratizace, geodetické práce, odhady pozemků atd. Smlouvy na opravy a údržbu v obci Silniční daň
3639
5163 Komunální služby - služby peněžních ústavů
3639
5164 Komunální služby - nájemné
3639
5167 Komunální služby - školení
3639
5169 Komunální služby - nákup ostatních služeb
60 000,000
3639
5171 Komunální služby - opravy a údržba (dodavatelsky)
20 000,000
3639
5362 Komunální služby - platby daní a poplatků st.rozpočtu celkem
6 000,000 15 000,000 3 000,000
5 000,000 520 000,000
Sběr a svoz odpadů Výdaje na komunální odpad, bioodpad a tříděný odpad
3722
5169 sběr komunálního odpadu - nákup ost. služeb
270 000,000
Sběr a svoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatního odpadu
3723
Pohonné hmoty Smlouvy na údržbu zeleně
3745
5156 péče o vzhled obce a veř.zeleň - PHM
3745
5169 péče o vzhled obce a veř.zeleň - nákup ost.služeb
5169 Sběr a odvoz ost.odpadů - nákup ost.služeb
8 000,000
Péče o vzhled obce
celkem
6 000,000 10 000,000 16 000,000
Veřejně prospěšné práce Platy zaměstnanců - veřejně prospěšné práce Sociální pojištění - veřejně prospěšné práce Zdravotní pojištění - veřejně prospěšné práce Úrazové pojištění - veřejně prospěšné práce Ochranné pomůcky - veřejně prospěšné práce Školení - veřejně prospěšné práce
4222
5011 veřejně prospěšné práce - platy zaměstnanců v prac.poměru
4222
5031 veřejně prospěšné práce - povinné poj.na soc.zabezpečení
66 000,000
4222
5032 veřejně prospěšné práce - povinné poj. na zdrav.pojištění
24 000,000
4222
5038 veřejně prospěšné práce - povinné poj. na úrazové pojištění
2 000,000
4222
5132 veřejně prospěšné práce - ochranné pomůcky
2 000,000
264 000,000
5167 školení
2 000,000
celkem
360 000,000
Požární ochrana Dohody o provedení práce Revize hasících přístrojů
5512
5021 Požární ochrana - ost.osobní výdaje
2 000,000
5512
5169 Požární ochrana - nákup ost. služeb
3 000,000
celkem
5 000,000
Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva obce Sociální pojištění Zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky Školení a vzdělávání
6112
5023 zastupitelstvo obce - odměny členů ZO
555 000,000
6112
5031 zastupitelstvo obce - povinné poj.na soc.zabezpečení
109 000,000
6112
5032 zastupitelstvo obce - povinné poj.na zdrav.pojištění
50 000,000
6112
5136 činnost místní správy - knihy, učební pomůcky, tisk
1 000,000
6112
5167 zastupitelstvo obce - školení a vzdělávání celkem
2 000,000 717 000,000
Činnost místní správy Platy zaměstnanců Dohody o provedení práce
6171
5011 činnost místní správy - platy zaměstnanců
6171
5021 činnost místní správy - ostatní osobní výdaje
285 000,000 30 000,000
Sociální pojištění Zdravotní pojištění Úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky Dlouhodobý hmotný drobný majetek Tonery, papíry, tiskopisy atd. Plyn Elektrická energie Poštovní služby Telefony a internet Právní služby Účetní služby, údržba techniky a programů, poradenské služby Smlouvy na opravy a údržbu Cestovné Pohoštění Finanční podpora na podporu podnikání v obci Příspěvek SMOČR, SMOK, MAS Sokolovsko Příspěvek na dopravní obslužnost Správní poplatky
6171
5031 činnost místní správy - povinné poj.na soc.zabezpečení
72 000,000
6171
5032 činnost místní správy - povinné poj.na zdrav.pojištění
26 000,000
6171
5038 činnost místní správy - úrazové pojištění
2 000,000
6171
5136 činnost místní správy - knihy, učební pomůcky, tisk
2 000,000
6171
5137 činnost místní správy - DHDM
6171
5139 činnost místní správy - nákup materiálu
15 000,000
6171
5153 činnost místní správy - plyn
32 000,000
6171
5154 činnost místní správy - el.energie
30 000,000
6171
5161 činnost místní správy - služby pošt
6171
5162 činnost místní správy - služby telekomunikací a radikomunikací
6171
5166 činnost místní správy - konzultantské, porad. a právní služby
6171
5169 činnost místní správy - nákup ost.služeb
6171
5171 činnost místní správy - opravy a udržování (dodavatelsky)
6171
5173 činnost místní správy - cestovné
6171
5175 činnost místní správy - pohoštění
6171
5212 činnost místní správy - neinv. transfery podnik.subj. - FO
6171
5229 činnost místní správy - ost. neinv. transfery nezisk. organizacím
25 000,000
6171
5329 činnost místní správy - ost. neinv. transfery veř.rozp.místní úrovně
20 000,000
6171
5362 činnost místní správy - platby daní a poplatků SR celkem
3 000,000
3 000,000 23 000,000 34 000,000 110 000,000 2 000,000 36 000,000 3 000,000 100 000,000
18 000,000 871 000,000
Obecné výdaje z finančních operací Bankovní poplatky atd.
6310
Pojištění majetku
6320
5163 služby peněžních ústavů
15 000,000
Pojištění 5163 pojištění funkčně nespecifikované - služby peněžních ústavů
Celkové výdaje
31 000,000
3 400 000,00
Rekapitulace Příjmy Výdaje
8 180 000,00 3 400 000,00
Celkem
4 780 000,00
Rozpočet je navržen jako přebytkový bez investičních nákladů. Obec na příští rok plánuje zahájení rekonstrukce bývalé školy na Multifunkční dům, zahájení přípravných prací na rekonstrukci bývalé tělocvičny, přípravné práce na opravu komunikace v Horních Nivách a přípravné práce na opravu komunikace a výstavbu chodníku v Boučí. Tyto a další investice budou do rozpočtu zahrnuty rozpočtovou změnou po zjištění výše dané investice.
