Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017
Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 12, se stanovují na rok 2017 závazné ukazatele, jimiž se budou řídit výkonné orgány územního samosprávného celku při hospodaření dle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu obce.
Pro Obec Horní Stropnice: • • •
příjmy rozpočtu Obce Horní Stropnice dle tabulky č. 1 v členění na položky dle druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby výdaje rozpočtu Obce Horní Stropnice dle tabulky č. 1 v členění na paragrafy dle odvětvového třídění rozpočtové skladby příspěvky, dary a dotace z rozpočtu na rok 2017 dle tabulky č. 2
Pro příspěvkové organizace: •
příspěvky dle tabulky č. 3
Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2017 ZŠ a MŠ Horní Stropnice
2 630 000,00
paragraf 3113
položka 5331
Tabulka č. 2 : Dotace, dary, příspěvky z rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 paragraf položka TJ Hraničář Horní Stropnice – oddíl kopané 70 000,00 3419 5222 TJ Hraničář Horní Stropnice – šachový oddíl 15 000,00 3419 5222 SDH Horní Stropnice 25 000,00 5512 5222 Zora Tesařová Rychnov u Nových Hradů 15 000,00 3421 5493
Tabulka č. 1: Příjmy, výdaje a financování rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 paragraf položka Příjmy: TŘÍDA 1 – daňové příjmy 20.121.000,00 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3.500.000,00 1111 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 100.000,00 1112 Daň z příjmů z kapitálových výnosů 400.000,00 1113 Daň z příjmů právnických osob 4.000.000,00 1121 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 200.000,00 Daň z přidané hodnoty 8.000.000,00 1211 Daň z nemovitostí 1.500.000,00 1511 Poplatek za komunální odpad 1.000.000,00 1340 Poplatek ze psů 1341 60.000,00 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342 15.000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1.000,00 1343 Poplatek z ubytovací kapacity 1345 15.000,00 Správní poplatky 30.000,00 1361 Odvod z loterií a podobných her 1.300.000,00 1382 TŘÍDA 2 – nedaňové příjmy 12.887.000,00 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potr. 670.000,00 1012 Příjmy z pronájmu pozemků 670.000,00 1012 2131 Lesní hospodářství 5.100.000,00 1032 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000.000,00 1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 90.000,00 1032 2139 Příjmy z pronájmu majetku 10.000,00 Sběr a zpracování druhotných surovin 5.000,00 2122 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 2122 2111 Cestovní ruch 52.000,00 2143 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45.000,00 2143 2111 Příjmy z prodeje zboží 7.000,00 2143 2112 Pitná voda 190.000,00 2310 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 2310 2111 Příjmy z pronájmu majetku 160.000,00 2310 2139 Odvádění a čištění odpadních vod 240.000,00 2321 2139 Příjmy z pronájmu majetku 240.000,00 2321 Vodní díla v zemědělské krajině 11.000,00 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11.000,00 2341 Činnosti knihovnické 2.000,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 3314 Ostatní záležitosti kultury 10.000,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 3319 Sportovní zařízení v majetku obce 900.000,00 3412 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250.000,00 3412 2111 Příjmy z pronájmu majetku 650.000,00 3412 2139 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100.000,00 3429 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 100.000,00 3429 Všeobecná ambulantní péče 70.000,00 3511 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.000,00 3511 2111
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované Příjmy z pronájmu ostatní nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků TŘÍDA 3 – kapitálové příjmy Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. Příjmy z prodeje pozemků TŘÍDA 4 – přijaté transfery Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Refundace mezd úřad práce Převody vlastním fondům Převody z rozpočtových účtů Výdaje §: Lesní hospodářství Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Vodní díla v zemědělské krajině Základní školy Základní umělecké školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace
50.000,00 5.305.000,00 1.300.000,00 4.000.000,00 5.000,00 43.000,00 40.000,00 3.000,00 133.000,00 2.000,00 50.000,00 75.000,00 6.000,00 55.000,00 50.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.058.000,00 400.000,00 500.000,00 158.000,00 158.000,00 45.566.000,00 4.033.000,00 379.000,00 2.030.000,00 600.000,00 70.000,00 335.000,00 233.000,00 100.000,00 2.733.000,00 5.000,00 194.000,00 130.000,00 150.000,00 10.000,00 10.000,00 240.000,00 1.152.000,00 92.000,00 220.000,00 445.000,00
3511 3612 3612 3612 3612 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 6310 6310 3639 3639
2139 2111 2132 2212 2111 2139 2111 2119 2132 2133 2111 2112 2141
3111
4112 4116 6330 6330 1032 2143 2212 2219 2221 2310 2321 2341 3113 3231 3314 3319 3322 3341 3349 3399 3412 3419 3421 3429
4134
Všeobecná ambulantní péče Lékařská služba první pomoci Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asistence, pečovatelská služba Požární ochrana – dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně Ostatní finanční operace Finanční vy pořádání minulých let TŘÍDA 8 – financování Změna stavu finančních prostředků na BÚ
130.000,00 50.000,00 5.637.000,00 855.000,00 22.000,00 12.000.000,00 2.610.000,00 60.000,00 1.455.000,00 1.887.000,00 30.000,00 350.000,00 1.608.000,00 3.743.000,00 30.000,00 230.000,00 158.000,00 1.500.000,00 50.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00
3511 3513 3612 3631 3632 3636 3639 3721 3722 3745 4351 5512 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6402 8115
Bilance rozpočtu 2017: Příjmy celkem 1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. přijaté transfery Výdaje celkem 5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje Saldo: příjmy - výdaje Financování použití volných prostředků minulých let
34.466.000,00 20.121.000,00 12.887.000,00 400.000,00 1.058.000,00 45.566.000,00 29.963.000,00 15.603.000,00 - 11.100.000,00 11.100.000,00 11.100.000,00
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU Příjmy sociálního fondu - příspěvky z mezd 3 % - úroky z účtu
158.500,00 158.400,00 100,00
Výdaje sociálního fondu 158.500,00 - příspěvky na stravné zaměstnanců 95.200,00 - příspěvky na stravné uvolnění zastupitelé 12.600,00 7.200,00 - penzijní připojištění uvolnění zastupitelé - vstupné 22.000,00 - vitamíny, masáže, rekreace 20.000,00 - poplatky za vedení účtu 1.500,00
Na úřední desce
V elektronické podobě
Vyvěšeno dne:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Sejmuto dne:
