Schválený rozpis rozpočtu na rok 2012 Návrh příjmů 2012
Název Rozpočtové příjmy celkem
Návrh výdajů 2012
247 142,12
Rozpočtové výdaje 201 - Odbor vnitřních věcí
12 265,00
202 - Odbor výstavby a investic
57 881,55
203 - Odbor školství, kultury, TV a cestovního ruchu
39 862,00
204 - Odbor ekonomický
24 953,76
205 - Odbor správy majetku 206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence
78 479,00 5 739,00
207 - Městská policie
7 350,00
209 - Odbor životního prostředí
165,00
215 - Kancelář tajemníka úřadu
62 058,62
217 - Odbor správní
115,00
218 - Odbor dopravy
1 883,00
017 - Jesle Rakovník
2 010,00
243 - Sociální fond
1 700,00
1 700,00
244 - Fond rozvoje bydlení
2 420,00
2 420,00
296 881,92
Rozpočtové výdaje celkem Financování - pol. 8115
45 619,80
296 881,92
CELKEM Rozdíl mezi příjmy a výdaji
1
296 881,92 0,00
Položkový přehled příjmů schváleného rozpočtu na rok 2012 Příjmy ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
0000 1111 0000
0000000000000
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti
0000 1112 0000
0000000000000
Daň z příjmů FO z podnikání
6 000,00
0000 1113 0000
0000000000000
Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou
3 000,00
0000 1121 0000
0000000000000
Daň z příjmů právnických osob
0000 1122 0000
0000000000000
Daň z příjmů právnických osob - obec
0000 1211 0000
0000000000000
Daň z přidané hodnoty
0000 1332 0000
0000000000000
Poplatky za znečišťování ovzduší
0000 1333 0000
0000000000000
Poplatky za uložení odpadů
0000 1334 0000
0000000000000
Odvody za odnětí zemědělské půdy
0000 1335 0000
0000000000000
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
0204 1340 0000
0000000000000
Místní poplatek - komunální odpad
0204 1341 0000
0000000000000
Místní poplatek - psi
0204 1343 0000
0000000000000
Místní poplatek - zábor veřejného prostranství
0204 1345 0000
0000000000000
Místní poplatek - ubytovací kapacita
200,00
0000 1351 0000
0000000000000
Výtěžek z provozování loterií
700,00
0218 1353 0000
0000000000000
Poplatek za zkoušku ŘP
900,00
0202 1361 0000
0000000000000
Správní poplatky - OVaI
500,00
0204 1361 0000
0000000000000
Správní poplatky - EO
0206 1361 0000
0000000000000
Správní poplatky - OSPODaSP
0209 1361 0000
0000000000000
Správní poplatky - OŽP
300,00
0214 1361 0000
0000000000000
Správní poplatky - OŽÚ
800,00
0217 1361 0000
0000000000000
Správní poplatky - SO
1 800,00
0218 1361 0000
0000000000000
Správní poplatky - OD
8 000,00
0000 1511 0000
0000000000000
Daň z nemovitosti
Celkem za třídu POL 1
32 000,00
30 000,00 6 000,00 68 000,00 100,00 50,00 250,00 30,00 7 000,00 500,00 1 000,00
50,00 9,00
14 000,00 181 189,00
0206 2460 0000
0000000000000
Splátky půjček - sociální péče
10,00
0214 2212 2169
0000000000000
Pokuty - živnostenský úřad
0202 2212 2169
0000000000000
Pokuty - ostatní správa
0000 2111 2219
0000000000000
Příjem - organizace dopravy ve vybraných částech
4 400,00
0218 2212 2299
0000000000000
Sankce a pokuty - dopravní agenda
2 500,00
0000 2132 3123
0000000000000
Příjmy z pronájmu - SOU, učiliště
60,00
0000 2132 3143
0000000000000
Nájemné DDM
71,00
0000 2132 3231
0000000000000
Pronájem - ZUŠ
0000 2132 3612
0000000000000
Pronájem - byty, DPS
3 100,00
0000 2132 3613
0000000000000
Pronájem nebytových prostor
3 600,00
0000 2133 3631
0000000000000
Příjmy z pronájmu movitých věcí
0000 2111 3632
0000000000000
Příjmy z poskytování služeb - Městský hřbitov
200,00 50,00
261,00
2
10,00 500,00
0000 2139 3632
0000000000000
Pronájmy hrobových míst
0000 2131 3639
0000000000000
Pronájmy nemovitého majetku - pozemky
0209 2212 3769
0000000000000
Sankce a pokuty - životní prostředí
0203 2212 3322
0000000000000
Sankční platby od jiných subjektů - pokuty pam.péče
0205 2111 3725
0000000000000
Příjem - třídění odpadů (EKO-KOM)
0000 2343 3743
0000000000000
Rekultivace na skládkách
20,00
0207 2111 5311
0000000000000
Příjem - veřejnoprávní smlouvy - MěP
30,00
0207 2212 5311
0000000000000
Sankce a pokuty - městská policie
200,00
0218 2212 6171
0000000000000
Sankce a pokuty - přestupková komise
180,00
0201 2111 6171
0000000000000
Příjem - vnitřní správa - služby
60,00
0000 2310 6171
0000000000000
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku
10,00
0000 2322 6171
0000000000000
Přijaté pojistné náhrady
300,00
0000 2324 6171
0000000000000
Náklady exek. řízení, úroky z prodlení od obyvatel
200,00
0000 2329 6171
0000000000000
Ostatní nedaňové příjmy (pohřebné)
150,00
0000 2141 6310
0000000000000
Úroky
300,00
0017 2111 3539
0000000003539
Stravné - Jesle Rakovník
120,00
0017 2111 3539
0000000000000
Zaopatřovací příspěvek - Jesle Rakovník
350,00
Celkem za třídu POL 2
300,00 2 000,00 200,00 50,00 1 700,00
20 932,00
0000 3112 3612
0000000000000
Prodej nemovitého majetku - městské byty
2 000,00
0000 3111 3639
0000000000000
Prodej nemovitého majetku - pozemky
3 000,00
0000 3112 3639
0000000000000
Prodej nemovitého majetku - ostatní
1 000,00
0000 3121 6171
0000000000000
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku
0000 3121 6171
0000000000000
Dary na pořízení dlouhodobého majetku
Celkem za třídu POL 3
10,00 2 000,00 8 010,00
0215 4111 0000
0000000000000
Dotace - soc. právní ochrana dětí - UZ 98 216
0000 4112 0000
0000000000000
Dotace - příspěvek na školy
0000 4112 0000
0000000000000
Dotace - státní správa
0000 4121 0000
0000000000000
Neinvestiční dotace od obcí
0000 4139 0000
0000000000000
Ostatní převody z vlastních fondů
1 000,00
0204 4131 0000
0000000000000
Převod z HČ města
1 000,00
Celkem za třídu POL 4
768,62 2 835,80 30 606,70 800,00
37 011,12
0000 8115 0000
0000000000000
ZBÚ - finanční zdroje - zůstatek roku 2011
2 000,00
0000 8115 0000
0000000002408
Inv. Dotace - Regenerace p.zóny I. etapa
6 251,92
0000 8115 0000
0000000021003
Inv. Dotace - Regenerace p.zóny II. etapa
10 688,52
0000 8115 0000
0000000002613
Dotace Lechnýřovna
0000 8115 0000
0000000002709
Dotace - Rekonstrukce Domu Osvěty
14 213,83
0000 8115 0000
0000000002911
Inv. dotace - doprůzkum ekol. zátěže
753,74
0000 8115 0000
0000000021101
Cyklostezka Rakovník - Olešná - Kněževes
1 125,18
0000 8115 0000
0000000021103
Komunikace Huřviny
7 525,12
Celkem za třídu POL 8
3 061,49
45 619,80
CELKEM
292 761,92 247 142,12
3
Položkový přehled výdajů schváleného rozpočtu na rok 2012 0201 - Odbor vnitřních věcí ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0201 0201 5139 6112
0000000000000
Ostatní materiál - zastupitelé
10,00
0201 5169 6112
0000000000000
Nákup služeb - zastupitelé (ubytování)
20,00
0201 5173 6112
0000000000000
Cestovné - zastupitelé
50,00
0201 5175 6112
0000000000000
Občerstvení, pohoštění - starosta
0201 5176 6112
0000000000000
Poplatek na konferencích
10,00
0201 5194 6112
0000000000000
Věcné dary - zastupitelé
100,00
0201 5136 6171
0000000000000
Knihy, tiskoviny
120,00
0201 5137 6171
0000000000000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - do 40 tis.
700,00
0201 5139 6171
0000000000000
Nákup ostatního materiálu
0201 5156 6171
0000000000000
Pohonné hmoty
0201 5161 6171
0000000000000
Služby pošt
0201 5162 6171
0000000000000
Služby telekomunikací
600,00
0201 5164 6171
0000000000000
Nájemné, výpůjčka
300,00
0201 5166 6171
0000000000000
Konzultační, poradenské a právní služby
0201 5169 6171
0000000000000
Nákup ostatních služeb
0201 5171 6171
0000000000000
Opravy a udržování - úřad
0201 5172 6171
0000000000000
Programové vybavení (do 60 tis.)
400,00
0201 5173 6171
0000000000000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
150,00
0201 5176 6171
0000000000000
Poplatek na konferencích
0201 5192 6171
0000000000000
Poskytnuté finanční náhrady (pohřebné,soudní popl.)
0201 5361 6171
0000000000000
Nákup kolků
40,00
0201 5362 6171
0000000000000
Platby daní a poplatků
10,00
0201 5492 6171
0000000000000
Peněžité dary obyvatelstvu
0000000000000
1 100,00 250,00 1 000,00
50,00 6 000,00 80,00
20,00 150,00
5,00
11 265,00
Celkem za třídu POL 5 0201 6125 6171
100,00
Investice - výpočetní technika
1 000,00
1 000,00
Celkem za třídu POL 6
CELKEM
12 265,00
4
0202 - Odbor výstavby a investic ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0202 0202 5163 2212
0000000021003 Regenerace II. - vl. podíl - popl. BÚ
1,50
0202 5163 2212
0000000021003 Regenerace II. - vl. podíl - popl. BÚ (UZ 38100000)
0,29
0202 5163 2212
0000000021003 Regenerace II. - podíl SR (UZ 38182001)
0,11
0202 5163 2212
0000000021003 Regenerace II. - podíl EU (UZ 38582005)
1,04
0202 5166 2212
0000000000000 Poradenské a právní služby
0202 5163 2219
0000000021101 Cyklostezka RA - Olešná - vl. podíl
0,70
0202 5163 2219
0000000021101 Cyklostezka RA - Olešná - vl. podíl (UZ 38100000)
0,45
0202 5163 2219
0000000021101 Cyklostezka RA - Olešná - podíl EU (UZ 38582005)
1,80
0202 5163 2212
0000000021103 Komunikace "Huřviny" - vl. podíl - popl. BÚ (UZ 38100000)
0,60
0202 5163 2212
0000000021103 Komunikace "Huřviny" - podíl EU (UZ 38582005)
2,40
0202 5163 3322
0000000002613 Lechnýřovna - vl. podíl - popl. BÚ
0,50
0202 5163 3322
0000000002613 Lechnýřovna - vl. podíl - popl. BÚ (UZ 38100000)
0,55
0202 5163 3322
0000000002613 Lechnýřovna - podíl SR (UZ 38182001)
0,21
0202 5163 3322
0000000002613 Lechnýřovna - podíl EU (UZ 38582005)
2,01
0202 5163 3322
0000000002709 Rekonstrukce Domu Osvěty
3,00
0202 5223 3322
0000000000000 Neinvestiční dotace církvím (regenerace MPZ)
100,00
0202 5169 3636
0000000000111 Pořizování dat a údržba ÚAP
300,00
0202 5169 3636
0000000000000 Územně plán. dokumentace, územně analyt. podkl.
0202 5169 3669
0000000000000 Výdaje spojené se státní správou - nákup služeb
50,00
0202 5169 6409
0000000000000 Projektová dokumentace k opravám
50,00
Celkem za třídu POL 5
50,00
1 100,00
1 665,16
0202 6121 2212
0000000000000 Komunikace OVaI
200,00
0202 6121 2212
0000000021003 Regenerace II. - vl. podíl (UZ 38100000)
2 073,98
0202 6121 2212
0000000021003 Regenerace II. - podíl SR (UZ 38182501)
777,74
0202 6121 2212
0000000021003 Regenerace II. - podíl EU (UZ 38582505)
7 518,18
0202 6121 2212
0000000021003 Regenerace židovské ghetto - II. etapa Kam. - Masná
2 994,03
0202 6121 2212
0000000002513 Vnitroblok Čs. Legií - Palackého
200,00
0202 6121 2212
0000000021103 Komunikace "Huřviny"
903,98
0202 6121 2212
0000000021103 Komunikace "Huřviny" - vl. podíl (UZ 38100000)
1 881,28
0202 6121 2212
0000000021103 Komunikace "Huřviny" - podíl EU (UZ 38582005)
7 525,12
0202 6121 2212
0000000021106 Vladislavova ulice
1 100,00
0202 6121 2212
0000000021108 Most - Šamotka
150,00
0202 6121 2212
0000000002309 Obchvat B3
668,00
0202 6371 2212
0000000000000 Finanční příspěvek fyzickým osobám
0202 6121 2219
0000000021101 Cyklostezka Rakovník - Olešná - propojení Kněževes (ROP)
0202 6121 2219
0000000021101 Cyklostezka RA - Olešná - vl. podíl (UZ 38100000)
0202 6121 2219
0000000021101 Cyklostezka RA - Olešná - podíl EU (UZ 38582505)
0202 6121 2310
0000000002911 Dotace KÚ - Havarijní fond - UZ 92
5
655,00 3 088,86 353,58 1 414,31 89,70
0202 6121 2310
0000000002911 Sanace jímacího území Rak. potoka - UZ 15838
41,87
0202 6121 2310
0000000002911 Sanace jímacího území Rak. potoka - UZ 15839
711,87
0202 6121 3113
0000000002912 Zateplení 3. ZŠ - EU CENTRUM
175,00
0202 6121 3314
0000000002710 Společenské centrum Rakovník (čp. 167/I)
800,00
0202 6121 3322
0000000002613 Lechnýřovna
0202 6121 3322
0000000002613 Lechnýřovna - vl. podíl (UZ 38100000)
724,95
0202 6121 3322
0000000002613 Lechnýřovna - podíl SR (UZ 38182501)
271,85
0202 6121 3322
0000000002613 Lechnýřovna - podíl EU (UZ 38582505)
2 627,93
0202 6121 3322
0000000002709 Rekonstrukce Domu Osvěty
0202 6121 3322
0000000002709 Rekonstrukce Domu Osvěty - vl. podíl (UZ 38100000)
3 538,80
0202 6121 3322
0000000002709 Rekonstrukce Domu Osvěty - podíl SR (UZ 38182501)
1 148,34
0202 6121 3322
0000000002709 Rekonstrukce Domu Osvěty - podíl EU (UZ 38582505)
13 006,86
0202 6121 3412
0000000002808 Obnova Sokolovny - vl. podíl (UZ 38100000)
50,00
0202 6121 3412
0000000021201 Bazén posudek
20,00
0202 6121 3633
0000000000000 Investice - inženýrské sítě
200,00
0202 6121 6409
0000000000000 Projektová dokumentace - investice
300,00
0202 6121 6409
0000000000111 Doplatky dotacím
200,00
0202 6121 6409
0000000000222 Ostatní investice
200,00
0202 6130 6171
0000000000000 Vynětí ze ZPF
80,50
504,67
20,00
Celkem za třídu POL 6
56 216,39
CELKEM
57 881,55
6
0203 - Odbor školství, kultury, TV a cestovního ruchu ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0203 0203 5169 2141
0000000000000
Výstavy, veletrhy - prezentace města
70,00
0203 5229 2141
0000000000000
BC - neinvestiční dotace
17,00
0203 5331 3111
0000000000503
MŠ V Parku - příspěvky (503)
950,00
0203 5331 3111
0000000000505
MŠ Šamotka - příspěvky (505)
560,00
0203 5331 3111
0000000000510
MŠ Průběžná - příspěvky (510)
1 250,00
0203 5331 3111
0000000000511
MŠ V Lukách - příspěvky (511)
1 200,00
0203 5331 3111
0000000000514
MŠ Klicperova - příspěvky (514)
1 340,00
0203 5331 3111
0000000000515
MŠ Vinohrady - příspěvky (515)
800,00
0203 5331 3111
0000000000519
1. MŠ - příspěvky (519)
660,00
0203 5331 3113
0000000000513
3. ZŠ - příspěvky (513)
6 450,00
0203 5331 3113
0000000000516
1. ZŠ - příspěvky (516)
2 700,00
0203 5331 3113
0000000000517
2. ZŠ - příspěvky (517)
4 000,00
0203 5229 3119
0000000000000
Školství - příspěvky
0203 5331 3314
0000000000216
Městská knihovna - příspěvky (216)
7 700,00
203
5331 3314
0000000000185
Lechnýřovna - příspěvky (216-185)
200,00
0203 5139 3319
0000000000000
Kultura - nákup materiálu
0203 5169 3319
0000000005169
Kultura - služby
150,00
0203 5169 3319
0000000005170
Publicistické pořady - videokronika
250,00
0203 5175 3319
0000000000000
Kultura - občerstvení
0203 5229 3319
0000000005229
Kultura - příspěvky
600,00
0203 5229 3319
0000000005230
Příspěvky na kulturní akce - ostatní
280,00
0203 5331 3319
0000000000504
Kulturní centrum - příspěvky (504)
0203 5331 3319
0000000000059
Dům Osvěty - příspěvky (504-59)
0203 5331 3319
0000000003319
Rakovnické cyklování
0203 5331 3319
0000000005331
Příspěvky na kulturní akce s fin. podílem města
0203 5229 3419
0000000000000
Rack Reyd - příspěvky
0203 5229 3419
0000000005229
Tělovýchova - příspěvky
0203 5240 3419
0000000000000
Ocenění sport. oddílů za repre. města
0203 5229 3749
0000000000000
Životní prostředí - příspěvky
150,00
0203 5169 6171
0000000000000
Mezinárodní spolupráce
100,00
0203 5194 6171
0000000000000
Věcné dary
0203 5492 6171
0000000000000
Peněžní dary obyvatelstvu
0203 5229 6409
0000000000000
Příspěvky sdružením a organizacím
150,00
10,00
10,00
5 040,00 200,00 200,00 1 000,00 75,00 3 550,00 40,00
20,00
Celkem za třídu POL 5
40,00 100,00 39 862,00
CELKEM
39 862,00
7
0204 - Ekonomický odbor ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0204 0204 5213 1036
0000000001036
Dotace - Městské lesy Rakovník
600,00
0204 5213 1039
0000000000000
Dotace - LHP 2013-2022
280,00
0204 5362 3639
0000000000000
Daň z převodu nemovitosti
500,00
0204 5901 5212
0000000000000
Rezerva na krizové situace, zákon č. 118/2011 Sb.
0204 5163 6171
0000000000000
Služby peněžních ústavů
200,00
0204 5163 6171
0000000005163
Pojištění organizace
700,00
0204 5362 6171
0000000000000
Daň z příjmu právnických osob
0204 5429 6171
0000000000000
Ostatní náhrady obyvatelstvu
0204 5141 6310
0000000002505
Splátky úroků z úvěru - Jídelna
900,00
0204 5141 6310
0000000002905
Splátky úroků z úvěru - ČOV
400,00
0204 5366 6402
0000000000000
V z fin. vypořádání - přísp. na péči (2011) UZ 13 235
50,00
0204 5366 6402
0000000000000
V z fin. vypořádání - sociální dávky (2011) UZ 13 306
681,00
0204 5366 6402
0000000000000
V z fin. vypořádání - Sčítání lidu (2011) - UZ 98 005
63,00
0204 5229 6409
0000000000000
Příspěvek do Svazku měst a obcí ČR
50,00
0204 5329 6409
0000000000000
Příspěvek do S M O R
Celkem za třídu POL 5
9,76
6 000,00 10,00
610,00 11 053,76
0204 8124 0000
0000000002505
Splátka úvěru - Jídelna 1. ZŠ
0204 8124 0000
0000000002905
Splátka úvěru - ČOV 4. etapa - kal. hospodářství
Celkem za třídu POL 8
10 100,00 3 800,00 13 900,00
CELKEM
24 953,76
8
0205 - Odbor správy majetku ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0205 0205 5169 1014
0000000000000 Péče o zvířata
850,00
0205 5139 2141
0000000000000 Tržnice - nákup materiálu
0205 5151 2141
0000000000000 Tržnice - voda
0205 5154 2141
0000000000000 Tržnice - el. energie
0205 5171 2141
0000000000000 Tržnice - údržba
0205 5169 2212
0000000000000 Zimní údržba
0205 5169 2212
0000000005169 Servis světelné signalizace
50,00
0205 5169 2212
0000000005170 Čištění komunikace, služby
3 500,00
0205 5169 2212
0000000000000 Obnova pasportu MK
0205 5171 2212
0000000000000 Údržba komunikací
0205 5171 2212
0000000005171 Komunikace - projektová dokumentace
150,00
0205 5171 2212
0000000000001 Rekonstrukce - Durasova, Bradského 1.část
300,00
0205 5171 2212
0000000000002 Rekonstrukce - Erbenova, Bradského 2. část
300,00
0205 5171 2212
0000000000003 Rekonstrukce - Plzeňská, Kropáčkova, Rubínova
500,00
0205 5171 2219
0000000000000 Údržba cyklotras
250,00
0205 5169 2221
0000000000000 Dopr. terminál - likvidace ropných látek
0205 5151 2310
0000000000000 Veřejné pítko - Trojanova ulice
0205 5171 2310
0000000000000 Údržba městských studní
20,00
0205 5171 2341
0000000000000 Vodní díla v zemědělské krajině
20,00
0205 5169 3111
0000000000000 MŠ - ostatní služby
150,00
0205 5171 3111
0000000000000 MŠ - údržba
500,00
0205 5169 3113
0000000000000 ZŠ - ostatní služby
150,00
0205 5171 3113
0000000000000 ZŠ - údržba
500,00
0205 5171 3231
0000000000000 ZUŠ - údržba
0205 5169 3319
0000000000000 Kulturní zařízení - ostatní služby
100,00
0205 5171 3319
0000000000000 Kulturní zařízení - údržba
100,00
0205 5229 3319
0000000000000 Loutkové divadlo - příspěvek
0205 5171 3322
0000000000000 Údržba památek
0205 5137 3412
0000000000000 Sportoviště - D D H M - do 40 tis.
40,00
0205 5139 3412
0000000000000 Sportoviště - nákup materiálu
20,00
0205 5151 3412
0000000000000 Sportoviště - voda stočné
100,00
0205 5152 3412
0000000000000 Sokolovna - teplo
780,00
0205 5169 3412
0000000000000 Sportoviště - ostatní služby
120,00
0205 5171 3412
0000000000000 Sportoviště - údržba
1 500,00
0205 5229 3419
0000000000000 Sportoviště - příspěvky
3 785,00
0205 5331 3419
0000000000000 Městský plavecký bazén-příspěvek na činnost
4 200,00
0205 5169 3421
0000000000000 Objekty pro volný čas mládeže - ost. služby
0205 5171 3421
0000000000000 Objekty pro volný čas mládeže - údržba
1,00 20,00 7,00 20,00 3 000,00
100,00 2 100,00
60,00 5,00
10,00
90,00 2 300,00
9
40,00 100,00
0205 5169 3539
0000000000000 Jesle - ostatní služby
20,00
0205 5171 3539
0000000000000 Jesle - údržba
50,00
0205 5139 3612
0000000000000 Byty, ubytovny - nákup materiálu
50,00
0205 5153 3612
0000000000000 Byty, ubytovny - plyn
30,00
0205 5154 3612
0000000000000 Byty, ubytovny - el. energie
40,00
0205 5169 3612
0000000000000 Byty, ubytovny - ostatní služby
100,00
0205 5169 3612
0000000005169 Správa bytového fondu
180,00
0205 5171 3612
0000000000000 Byty, ubytovny - údržba
1 000,00
0205 5137 3613
0000000000000 Nebytové prostory - D D H M - do 40 tis.
0205 5139 3613
0000000000000 Nebytové prostory - nákup materiálu
0205 5151 3613
0000000000000 Nebytové prostory - voda
0205 5153 3613
0000000000000 Nebytové prostory - plyn
0205 5154 3613
0000000000000 Nebytové prostory - el. energie
0205 5169 3613
0000000000000 Nebytové prostory - ostatní služby
0205 5171 3613
0000000000000 Nebytové prostory - údržba
0205 5225 3613
0000000000000 Nebytové prostory - spol. vlastníků ŠJ
0205 5164 3613
0000000000000 Nebytové prostory - nájemné (Dům osvěty-odvlhčovač zdiva)
0205 5139 3631
0000000000000 Veřejné osvětlení - nákup materiálu
0205 5154 3631
0000000000000 Veřejné osvětlení - el. energie
0205 5154 3631
0000000005154 Semafory - el. energie
0205 5169 3631
0000000000000 Veřejné osvětlení - ostatní služby
0205 5171 3631
0000000000000 Veřejné osvětlení - opravy a údržba
0205 5169 3632
0000000000000 Pohřebnictví - provoz
1 200,00
0205 5171 3632
0000000000000 Pohřebnictví - údržba
500,00
0205 5139 3639
0000000000000 Vánoční výzdoba - nákup materiálu
150,00
0205 5164 3639
0000000000000 Vánoční výzdoba - nájemné
0205 5169 3639
0000000000000 Husovo nám. - provozovatelské smlouvy
850,00
205
0000000003639 Vánoční výzdoba - ostatní služby
250,00
0205 5169 3639
0000000005169 Běžné provozní výdaje
100,00
0205 5171 3639
0000000000000 Opravy a udržování
0205 5169 3722
0000000000000 Sběr a svoz. kom. odpadů - služby
0205 5171 3722
0000000000000 Údržba a opravy odp. košů
60,00
0205 5171 3722
0000000005171 Údržba separačních stání
100,00
0205 5169 3723
0000000000000 Likvidace ostatního odpadu
0205 5169 3725
0000000000000 Separace odpadů
0205 5169 3729
0000000000000 Úklid černých skládek, skládka Kounov,Lužná
0205 5137 3745
0000000000000 Městská zeleň - D D H M - do 40 tis.
0205 5139 3745
0000000000000 Údržba zeleně - nákup materiálu
0205 5169 3745
0000000000000 Městská zeleň - mimo SoD
1 000,00
0205 5169 3745
0000000019999 Městská zeleň - dle smlouvy o dílo
7 500,00
0205 5169 3745
0000000003745 Ošetření stromů (náměstí, Poštovní, alej)
500,00
0205 5171 3745
0000000000000 Městská zeleň - údržba
100,00
0205 5171 3745
0000000005171 Městská zeleň - projektová dokumentace
0205 5137 4351
0000000000000 DPS - D D H M - do 40 tis.
5169 3639
10
5,00 3,00 27,00 8,00 120,00 50,00 300,00 30,00 9,00 350,00 2 800,00 70,00 2 500,00 450,00
99,00
10,00 10 500,00
800,00 5 500,00 250,00 50,00 150,00
50,00 2,00
0205 5154 4351
0000000000000 DPS - el. energie
0205 5169 4351
0000000000000 DPS - ostatní služby
0205 5171 4351
0000000000000 DPS - údržba
300,00
0205 5151 6171
0000000000000 Budovy úřadu - voda
210,00
0205 5152 6171
0000000000000 Budovy úřadu - teplo
2 000,00
0205 5153 6171
0000000000000 Budovy úřadu - plyn
0205 5154 6171
0000000000000 Budovy úřadu - el. energie
0205 5164 6171
0000000000000 Pronájem pozemků
0205 5169 6171
0000000000000 Budovy úřadu - ostatní služby
150,00
0205 5171 6171
0000000000000 Budovy úřadu - údržba
500,00
0205 5171 6171
0000000000180 Servis a údržba kamer. systému
250,00
Celkem za třídu POL 5
3,00 20,00
180,00 1 100,00 35,00
68 499,00
0205 6122 2212
0000000000000 Výstavba 3 ks nových radarů
100,00
0205 6121 3412
0000000000000 Sportoviště - investice
500,00
0205 6121 3421
0000000000000 Objekty pro volný čas - investice
500,00
0205 6121 3613
0000000000000 Nebytové prostory - investice
500,00
0205 6121 3631
0000000000000 Veřejné osvětlení - investice
300,00
0205 6130 3639
0000000000000 Výkup pozemků
7 000,00
0205 6121 4351
0000000000000 DPS - investice
500,00
0205 6121 6171
0000000000000 Budovy úřadu - investice
300,00
0205 6122 6171
0000000000000 Kamerový systém - investice
280,00
Celkem za třídu POL 6
9 980,00
CELKEM
78 479,00
11
0206 - Odbor sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0206 0206 5331 3113
0000000000000
ZŠ - příspěvky - prevence soc.patolog. jevů
0206 5139 3399
0000000000000
Odpoledne pro důchodce - materiál
0206 5169 3399
0000000000000
Odpoledne pro důchodce - kultur. program, služby
70,00
0206 5212 3519
0000000000000
Ostatní ambulantní péče - FO
25,00
0206 5213 3519
0000000000000
Ostatní ambulantní péče - PO
35,00
0206 5194 4319
0000000000000
Sociální péče - dary
0206 5194 4322
0000000000000
Ústavy péče o mládež - dary
30,00
0206 5166 4329
0000000000000
Opatrovnictví, poručenství
40,00
0206 5169 4329
0000000000000
Platba za zdr. úkony
30,00
0206 5901 4329
0000000000000
Výchovný tábor Skryje - nespecifikované rezervy
50,00
0206 5137 4341
0000000000000
Sociálně nepřizpůsobiví - D D H M
1,00
0206 5139 4341
0000000000000
Sociálně nepřizpůsobiví - materiál
2,00
0206 5169 4341
0000000000000
Sociálně nepřizpůsobiví - služby
10,00
0206 5171 4341
0000000000000
Sociálně nepřízpůsobiví - údržba
1,00
0206 5499 4341
0000000000000
Sociální pomoc osobám v hm. nouzi
0206 5331 4351
0000000000512
PS - příspěvek na činnost (512)
0206 5229 6409
0000000006409
Ost. činnost jinde nezařazená - prevence pat. jevů
150,00
0206 5229 6409
0000000000000
Příspěvky sdružením a organizacím - soc. sféra
200,00
Celkem za třídu POL 5
50,00 1,00
4,00
40,00 5 000,00
5 739,00
CELKEM
5 739,00
12
0207 - Městská policie Rakovník ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0207 0207 5011 5311
0000000000000
Městská policie - platy zaměstnanců
5 000,00
0207 5031 5311
0000000000000
Městská policie - pojistné na soc. zabezpečení
1 250,00
0207 5032 5311
0000000000000
Městská policie - pojistné na zdrav. pojištění
0207 5131 5311
0000000000000
Potraviny
0207 5134 5311
0000000000000
Prádlo, oděvy, obuv
0207 5136 5311
0000000000000
Knihy, tiskoviny
0207 5137 5311
0000000000000
Městská policie - D D H M - do 40 tis.
95,00
0207 5139 5311
0000000000000
Nákup ostatního materiálu
50,00
0207 5156 5311
0000000000000
Pohonné hmoty
0207 5162 5311
0000000000000
Služby telekomunikací
50,00
0207 5167 5311
0000000000000
Služby, školení a vzdělávání
60,00
0207 5169 5311
0000000000000
Nákup ostatních služeb
80,00
0207 5171 5311
0000000000000
Opravy a udržování
80,00
0207 5173 5311
0000000000000
Cestovné
450,00 8,00 120,00 5,00
100,00
2,00
Celkem za třídu POL 5
7 350,00
CELKEM
7 350,00
13
0209 - Odbor životního prostředí ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0209 0209 5134 1036
0000000000000
Uniformy - lesníci, rybářství
0209 5139 1039
0000000000000
Lovecké lístky, zat. folie, průkazy MS, ryb. lístky
0209 5192 2349
0000000000000
Náhrada škod rybářské stráži
5,00
0209 5139 3742
0000000000000
Chráněné části přírody
5,00
0209 5167 3742
0000000000000
Seminář - povodně
5,00
0209 5169 3742
0000000000000
Služby v životním prostředí
0209 5166 3745
0000000000000
Posudky znalců
Celkem za třídu POL 5
5,00 35,00
100,00 10,00 165,00
CELKEM
165,00
14
0215 - Kancelář tajemníka úřadu ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0215 0215 5169 3511
0000000000000 BOZP - lékařské prohlídky
25,00
0215 5169 5519
0000000000000 BOZP městského úřadu
15,00
0215 5019 6112
0000000000000 Refundace mzdy
0215 5023 6112
0000000000000 Odměny zastupitelé
0215 5031 6112
0000000000000 Pojistné na sociálním zabezpečení zastupitelé
320,00
0215 5032 6112
0000000000000 Pojistné na zdravotním zabezpečení zastupitelé
180,00
0215 5011 6171
0000000000000 Platy zaměstnanců
0215 5011 6171
0000000000000 Platy zaměstnanců - OSPODaSP - UZ 98 216
556,62
0215 5021 6171
0000000000000 Ostatní osobní výdaje
300,00
0215 5024 6171
0000000000000 Odstupné
0215 5031 6171
0000000000000 Pojistné na sociálním zabezpečení
0215 5031 6171
0000000000000 Pojistné na soc. zabezp. - OSPODaSP - UZ 98 216
0215 5032 6171
0000000000000 Pojistné na zdravotním zabezpečení
0215 5032 6171
0000000000000 Pojistné na zdr. pojištění - OSPODaSP - UZ 98 216
0215 5038 6171
0000000000000 Zákonné pojištění
250,00
0215 5132 6171
0000000000000 Ochranné pomůcky
100,00
0215 5133 6171
0000000000000 Nákup léků a lékárniček
5,00
0215 5139 6171
0000000000000 Nákup přenosných hasicích přístrojů
5,00
0215 5167 6171
0000000000000 Školení a vzdělávání
0215 5169 6171
0000000000000 Revize elektrických spotřebičů
50,00
0215 5175 6171
0000000000000 Občerstvení, pohoštění - úřad
50,00
0215 5194 6171
0000000000000 Věcné dary - úřad
20,00
0215 5424 6171
0000000000000 Náhrada mezd v době nemoci
0215 5342 6330
0000000000000 Příděl do Sociálního fondu
0215 5194 6409
0000000000000 Výchovná činnost v požární ochraně - dary
0215 5229 6409
0000000000000 Příspěvek HZS Středočeského kraje
120,00 1 980,00
41 000,00
65,00
Celkem za třídu POL 5
10 300,00 140,00 3 800,00 72,00
500,00
400,00 1 700,00 5,00 100,00 62 058,62
CELKEM
62 058,62
15
0217 - Správní odbor ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0217 0217
5021 3399
0000000000000
SPOZ - odměny
40,50
0217
5139 3399
0000000000000
SPOZ - nákup materiálu
9,50
0217
5175 3399
0000000000000
SPOZ - občerstvení
3,00
0217
5179 3399
0000000000000
SPOZ - ostatní nákupy
2,00
0217
5194 3399
0000000000000
SPOZ - dary
60,00
Celkem za třídu POL 5
115,00
CELKEM
115,00
16
0218 - Odbor dopravy ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0218 0218 5329 2221
0000000000000
Dopravní obslužnost - HD (231/0400)
1 678,00
0218 5166 2229
0000000000000
Znalecké posudky - dopravní nehody
120,00
0218 5169 2229
0000000000000
Doprava žáků MŠ a ZŠ na dopravní hřiště
25,00
0218 5169 2229
0000000005169
Tlumočnické služby
10,00
0218 5192 2229
0000000000000
Svědečné
50,00
Celkem za třídu POL 5
1 883,00
CELKEM
1 883,00
17
0017 - Jesle Rakovník ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh 2012
Kapitola 0017 0017
5011
3539
0000000000000
Jesle - platy zaměstnanců
1 100,00
0017
5024
3539
0000000000000
Jesle - odstupné
0017
5031
3539
0000000000000
Jesle - pojistné na soc. zabezpečení
300,00
0017
5032
3539
0000000000000
Jesle - pojistné na zdrav. pojištění
100,00
0017
5131
3539
0000000000000
Potraviny
0017
5169
3539
0000000005131
Stravné děti
0017
5134
3539
0000000000000
Prádlo, oděvy, obuv
0017
5136
3539
0000000000000
Knihy, hračky, učební pomůcky
10,00
0017
5137
3539
0000000000000
Jesle - D D H M
20,00
0017
5139
3539
0000000000000
Nákup ostatního materiálu
25,00
0017
5151
3539
0000000000000
Jesle - voda
30,00
0017
5153
3539
0000000000000
Jesle - plyn
140,00
0017
5154
3539
0000000000000
Jesle - el. energie
60,00
0017
5162
3539
0000000000000
Služby telekomunikací
20,00
0017
5167
3539
0000000000000
Jesle - školení
5,00
0017
5169
3539
0000000000000
Nákup ostatních služeb
5,00
0017
5171
3539
0000000000000
Opravy a udržování
50,00
10,00
Celkem za třídu POL 5
120,00 5,00
10,00 2 010,00
CELKEM
2 010,00
18
0243 - Sociální fond ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh P 2012
Návrh V 2012
Kapitola 0243 0243 4139 0000
0000000000000
Sociální fond - základní příděl
Celkem za třídu POL 4
1 700,00 1 700,00
0243 5179 6171
0000000000000
Příspěvek na stravování
358,00
0243 5179 6171
0000000000215
Příspěvek - ošatné
180,00
0243 5499 6171
0000000000215
Dary - pracovní a životní výročí
192,00
0243 5499 6171
0000000000000
Penzijní pojištění
960,00
0243 5660 6171
0000000000000
Sociální výpomoc
10,00
Celkem za třídu POL 5 0243 8115 0000
0000000000000
1 700,00 SF - Zapojení zůstatku minulých let
Celkem za třídu POL 8
CELKEM
1 700,00
19
1 700,00
0244 - Fond rozvoje bydlení ORJ
Pol
OdPa
ORG
Název akce
Návrh P 2012
Návrh V 2012
Kapitola 0244 0244 2141 3611
0000000000000
Příjmy z úroků
120,00
0244 2141 6310
0000000000000
Příjmy z úroků (banka)
0244 2420 0000
0000000000000
Splátky půjček FRB - spol. vlastníků
1 020,00
0244 2460 0000
0000000000000
Splátky půjček FRB - obyvatelstvo
1 260,00
Celkem za třídu POL 2 0244 4139 0000
0000000000000
20,00
2 420,00 Příděl do FRB
0,00
Celkem za třídu POL 4
0,00
0244 5163 6171
0000000000000
Bankovní poplatky - FRB
0244 5349 6330
0000000000001
Převod z FRB
50,00 1 000,00
1 050,00
Celkem za třídu POL 5 0244 6460 3611
0000000000000
Poskytnuté půjčky FRB - (obyv.)
1 370,00
Celkem za třídu POL 6
1 370,00
CELKEM
2 420,00
20
2 420,00
