OBEC SEMČICE
ROZPOČET NA ROK 2012 (návrh)
Razítko obce:
Rozpočet vypracoval:
Druh I. Příjmy celkem z toho:
II. Výdaje celkem z toho:
Starostka: Dana Grebeňová
1. daňové příjmy 2. nedaňové příjmy 3. kapitálové příjmy 4. přijaté dotace
5. běžné výdaje 6. kapitálové výdaje III. Saldo (příjmy - výdaje) IV. Převod BÚ k 1. 1. 2012 odhad V. Splátka úvěru VI.Stav BÚ k 31. 12. 2012
Předseda finančního výboru: Ing. Roman Hřebík v zastoupení Ing. František Šturma
Rozpočet 2012 8 137 700,00 5 491 000,00 886 700,00 600 000,00 1 160 000,00 11 670 500,00 6 210 500,00 5 460 000,00 -3 532 800,00 1 000 000,00 600 000,00 -3 132 800,00
25.11.2011
Rozpočtové příjmy - strana 1 Název Daňové příjmy:
UZ Par.
Položka
Rozpočet 2012 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1361 1511
865 000 450 000 90 000 1 120 000 80 000 2 000 000 5 000 320 000 10 000 1 000 5 000 545 000 5 491 000
4112 4121
410 000 750 000 1 160 000
3612
3112
600 000 600 000
2310 3119 3314 3419 3419 3511 3511 3512 3512 3519 3519 3599 3612 3612 3613 3613 3632 3632 3722 3725 5512 6171 6171 6171 6171 6310
2111 2111 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2324 2111 2324 2111 2111 2112 2131 2132 2141
20 000 13 500 500 35 000 21 000 10 500 17 700 11 000 12 000 10 000 20 000 23 000 25 000 350 000 55 000 100 000 10 000 5 000 70 000 30 000 14 000 10 000 1 000 6 000 1 500 15 000 886 700
- Daň z příjmů f. o. ze závislé činnosti a funkčních požitků - Daň z příjmů f. o. ze samostatné výdělečné činnosti - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů - Daň z příjmů právnických osob - Daň z příjmů právnických osob za obce - Daň z přidané hodnoty - Odvody za odnětí zemědělské půdy - Poplatek za komunální odpad - Poplatek ze psů - Poplatek za užívání veřejného prostranství - Správní poplatky - Daň z nemovitostí
CELKEM Daňové příjmy Přijaté dotace - Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu - Neinvestiční přijaté dotace od obcí
CELKEM Přijaté dotace Kapitálové příjmy: - Příjmy z prodeje bytů
CELKEM Kapit. příjmy Nedaňové příjmy - Vodné - Přísp. na část. úhradu neinv. nákladů MŠ, ŠD - Příjmy z obecní knihovny - Příjmy elektřina sport.areál - Příjmy z pronájmu sport. areálu - Příjmy elektřina prak. Lékař - Příjmy z pronájmu ordinace prakt.lékaře - Příjmy elektřina zubař - Příjmy z pronájmu stomat. ordinace - Příjmy elektřina rehabilitace - Příjmy z pronájmu rehabilitace - Příjmy telefon zdr. středisko - Byty přijmy z poskytování služby - Nájem z bytů - Nebytové příjmy z poskytování služeb - Příjmy z pronájmu nebyt.hosp. - Pohřebnictví - hrobové místo - Přijaté nekap. přísp. Hřbitov (Pěčice) - Komun. odpad - příjem ze služeb - Příjem za tříděný odpad (papír, plast, sklo) - SDH elektřina+plyn - Správa - příjem z činnosti - Příjmy z prodeje zboží - Příjmy z pronájmu pozemků - Příjmy z pronájmu (plynárna) - Příjmy z fin.operací - úroky z vkladů
CELKEM Nedaňové příjmy
Příjmy celkem
8 137 700
25.11.2011
Rozpočtové výdaje Rozpočtové výdaje - strana 1 Název Silnice - Komunikace - služby - Komunikace - opravy, údržba - Komunikace - rekonstrukce - Dopravní obslužnost - Dopravní značení CELKEM silnice Pitná voda - Vodné - Ostatní služby - Vodovod Semčice IV. etapa - střed obce CELKEM Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod - Kanalizace - páteřní řád v kom. Dobrovice Žerčice
UZ
Par. 2212 2212 2212 2221 2223
2310 2310 2310
Stránka 3
Polož.
Rozpočet 2012
-
70 000,00 40 000,00 500 000,00 28 000,00 5 000,00 643 000,00
-
12 000,00 1 000,00 1 850 000,00 1 863 000,00
5169 5171 6121 5193 5137
5151 5169 6121
2321
6121
2 000 000,00 2 000 000,00
2341 2341 2341
5139 5169 5171
10 500,00 5 000,00 30 000,00 45 500,00
3119 3119 3119 3119
5163 5169 5331 5171 -
13 500,00 100 000,00 2 100 000,00 50 000,00 2 263 500,00
-
5 000,00 3 000,00 4 000,00 500,00 12 500,00
CELKEM odpad.vody
Požární nádrž - Nákup materiálu - Nákup ostatních služeb - Čištění CELKEM požární nádrž Masarykova ZŠ - Služby peněžných ústavů - Záležitosti vzdělání - Příspěvek na provoz - Budovy, haly a stavby CELKEM Masarykova ZŠ Knihovna - Odměny - Knihy, časopisy - Elektřina - Služby (revize has. př.) CELKEM Knihovna Kronika - Odměny - Nákup materiálu CELKEM Kronika Činnost registr. církví - Opravy, údržba (sbírka) - Neinv. dotace církvím CELKEM Církev Semčický zpravodaj - Odměny - Tisk CELKEM Zpravodaj Kulturní a soc. komise - Ostatní osobní výdaje - Nákup materiálu - Kulturní akce - Pohoštění - Věcné dary (důchodci, vítání) CELKEM kulturní komise Hřiště dětské - Revize CELKEM Hřiště dětské
3314 3314 3314 3314
5021 5136 5154 5169
10 000,00 2 500,00 12 500,00
3319 3319
5021 5139
3330 3330
5171 5223
3349 3349
5021 5136
2 500,00 40 000,00 42 500,00
3399 3399 3399 3399 3399
5021 5139 5169 5175 5194
5 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00 20 000,00 43 000,00
60 000,00 60 000,00
3412
5169
10 000,00 10 000,00
25.11.2011
Rozpočtové výdaje Rozpočtové výdaje - strana 2 Název Sportovní areál - Ostatní osobní výdaje - Drobný hmotný dl. majetek - Nákup materiálu - Elektřina - Pojištění budovy - Nákup ost. služeb - Opravy a údržba - Stavby CELKEM sportovní areál Zdrav. středisko-budova - Elektřina prakt.lékař - Elektřina stomatologie - Elektřina rehabilitace - Elektřina - Telefony - Pojištění budovy - Nákup ost. služeb - jímky - Opravy a údržba - Plošina CELKEM zdrav. středisko Obecní byty - Elektřina - Pojištění budovy - Nákup ost. služeb - jímky - Opravy a údržba CELKEM Obecní byty Nebytové hospodářství - Elektřina - Pojištění budovy - Nákup ost. služeb - Opravy a udržba CELKEM Nebytové hosp. Veřejné osvětlení - Elektřina - Opravy a údržba CELKEM Veřejné osvětlení Pohřebnictví - Ostatní osobní výdaje - Elektřina - Nákup ost. služeb - Opravy a udržba CELKEM pohřebnictví
UZ
Par. 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
3511 3512 3519 3599 3599 3599 3599 3599 3599
3612 3612 3612 3612
Stránka 4
Polož.
Rozpočet 2012
-
1 000,00 10 000,00 1 000,00 35 000,00 1 000,00 10 000,00 60 000,00 90 000,00 208 000,00
-
10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 500,00 23 000,00 2 000,00 5 000,00 20 000,00 220 000,00 301 500,00
-
5 500,00 4 000,00 20 000,00 100 000,00 129 500,00
5021 5137 5139 5154 5163 5169 5171 6121
5154 5154 5154 5154 5162 5163 5169 5171 6121
5154 5163 5169 5171
3613 3613 3613 3613
5154 5163 5169 5171
90 000,00 2 500,00 10 000,00 100 000,00 202 500,00
3631 3631
5154 5171 -
90 000,00 25 000,00 115 000,00
-
3 500,00 1 500,00 8 000,00 40 000,00 53 000,00
3632 3632 3632 3632
5021 5154 5169 5171
Územní plánování
- Změny územního plánu CELKEM Územní plánování Sběr a svoz komun. odpadu - DHIM - Nákup popelnic - Odvoz odpadů a kontejnerů CELKEM komunál. odpad Veřejná zeleň - Nákup ost. služeb CELKEM veřejná zeleň
3635
5169
100 000,00 100 000,00
3722 3722 3722
5137 5139 5169 -
2 000,00 3 000,00 750 000,00 755 000,00
-
250 000,00 250 000,00
3745
5169
25.11.2011
Rozpočtové výdaje Rozpočtové výdaje - strana 3 Název Požární ochrana - Ostatní platy - Odměny - Ostatní povinné pojistné placené zam. - Drobný hmotný dl.majetek - Nákup materiálu - Studená voda - Plyn - Elektřina - Pohonné hmoty - Telefon - Pojištění budovy - Školení - Cestovné - Nákup ost. služeb - Opravy a udržba CAS - Rezerva na řešení krizových situací - Stavby CELKEM požární ochrana Obecní zastupitelstvo+komise - Odměny - Sociální pojištění za zam. - Zdravotní pojištění za zam. - Školení a vzdělavání CELKEM OZ Státní správa - Platy zaměstnanců - Ostatní osobní výdaje - Sociální pojištění - Zdravotní pojištění - Povinné úrazové pojištění - Publikace, časopisy - Drobný hmotný majetek - Nákup materiálu - Plyn - Elektrická energie - Služby pošt - Služby telekomunikací - Služby peněžních ústavů - Nájemné - Konzultační a poraden.služby - Služby školení a vzdělávání - Nákup služeb - Opravy a udržování - Cestovní výdaje - Pohoštění a dary - Poskytnuté zálohy vlast.pokl. - Platby daní a popl. (přev.nem.) CELKEM státní správa Úrok z úvěru - Neinvestiční úroky - Služby peněžních ústavů CELKEM Úrok z úvěru Ostatní finanční operace - Platba daně z příjmu za obce CELKEM daň z př. VÝDAJE CELKEM
UZ
Par. 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
6112 6112 6112 6112
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Stránka 5
Polož.
Rozpočet 2012
-
1 000,00 20 000,00 1 000,00 30 000,00 2 000,00 4 000,00 17 000,00 20 000,00 25 000,00 4 000,00 1 000,00 4 000,00 2 000,00 18 000,00 15 000,00 1 000,00 750 000,00 915 000,00
-
450 000,00 104 000,00 45 000,00 2 000,00 601 000,00
-
300 000,00 25 000,00 55 000,00 25 000,00 3 500,00 2 000,00 45 000,00 30 000,00 40 000,00 25 000,00 8 000,00 50 000,00 10 000,00 6 000,00 10 000,00 5 000,00 30 000,00 5 000,00 10 000,00 4 000,00 25 000,00 1 000,00 714 500,00
5019 5021 5039 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5173 5169 5171 5901 6121
5023 5031 5032 5167
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5182 5362
6310 6310
5141 5163
235 000,00 15 000,00 250 000,00
6399
5362
80 000,00 80 000,00 11 670 500,00
25.11.2011
