Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: Daňové příjmy daň ze závislé činnosti daň z příjmů FO srážková daň, kap. výnosy daň z příjmů PO DPH daň z nemovitostí daň z příjmů PO.obec Celkem daně
§
pol. pol. 1111 1112 1113 1121 1211 1511 1122
částka 2 900 000 270 000 290 000 3 080 000 7 200 000 1 230 000 190 000 15 160 000
Správní poplatky
1361
Místní poplatky poplatek na čistotu svoz PDO poplatek ze psů poplatek za veř.prostranství poplatek VHP, THZ výtěžek z VHP Celkem místní poplatky
1337 1340 1341 1343 1347 1351
3 000 970 000 51 000 40 000 80 000 30 000 1 174 000
Dotace státní správa školství 289 ž.ZŠ + 87 ž. MŠ knihovna příspěvky ostatních obcí na ZŠ Dotace celkem
4112 4112 4112 4121
3 447 900 514 400 123 400 1 092 300 na neinvestiční náklady 5 178 000
Nedaňové příjmy podnikání v zemědělství odpadní vody knihovna kult.zařízení kult. zařízení rozhlas sdělovací prostředky ordinace prakt.lékařů odrinace prakt.lékařů byt. hospodářství byt. hospodářství pohřebnictví komunální služby, úz. Rozvoj využívání komunál.odpadů asist.peč. služba asist.peč. služba bezpečnost a veř. pořádek požární ochrana požární ochrana činnost místní správy činnost místní správy Celkem nedaňové příjmy Ostatní doplňkové příjmy Úroky Celkem úroky CELKEM PŘÍJMY
§ 1012 2321 3314 3392 3392 3341 3349 3511 3511 3612 3612 3632 3639 3725 4351 4351 5311 5512 5512 6171 6171
pol. 2111 3122 2111 2132 2111 2111 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2119 2329 2132 2111 2212 2132 2111 2132 2111
6310
2141
270 000 stavební, matriční, VHP, Czech Point
207 800 150 000 9 000 319 700 51 600 4 000 12 000 194 700 639 800 57 300 4 800 40 000 5 900 220 000 314 400 382 500 50 000 3 800 3 000 378 100 200 900 3 249 300
pronájmy pozemků, IMOS úhrada splašk. přípojek půjčovné pronájem Děl.domu služby Děl.domu, dlužné částky hlášení inzerce ve zpravodaji pronájmy ZS služby ZS pronájmy bytů služby spojené s pronájmem bytpronájmy hrob. Míst úhrada věc. břemen Ekokom - třídění odpadů pronájmy DPS včetně záloh služeb pokuty OP pronájmy hasičky služby spojené s nájmem pronájmy nebyt. prostor, dluž. Částky služby spojené s pronájmem
118 200 z BÚ, termín. Vkladu 118 200 25 149 500
VÝDAJE: § 1012 Zemědělství Služby celkem neinv. výd.zemědělství § 2219 Pozemní komunikace Materiál Nájemné Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků Údržba a opravy kom. Chodníků Celkem neinvestiční výdaje Investice projekty Investice Investice Investice poz.komunikace celkem Pozemní komunikace celkem § 2221 Silniční doprava Příspěvek na dopr. obslužnost Sil.doprava neinv. výd. celkem § 2310 Pitná voda Materiál Vodné a stočné Služby Opravy a údržba Příspěvek svazku - členský Platby daní a poplatků Neinvestiční výdaje Pitná voda celkem § 2321 Odpadní vody Ostatní osobní výdaje Pojištění sociální Pojištění zdravotní Materiál Služby telekomunikací Dodav.pořízení informací Služby Opravy a údržba Neinvestiční výdaje celkem Investice - nehmotné Investice-stavby Investice příspěvek svazku Investice celkem Odpadní vody celkem § 3111 Předškolní zařízení Příspěvek MŚ neinv.výdaje Předškolní zařízení celkem § 3113 Základní škola: Příspěvek na neinv.náklady, Příspěvek na projekt,opravu izolace Celkem neinvestiční náklady Zpracování dotace Investice celkem Celkem ZŠ § 3312 Hudební činnost Příspěvek Experimentu Celkem hudební činnost § 3314 Knihovnické činnosti Ostatní osobní náklady Pojištění sociální
5169
5139 5164 5169 5362 5171 6119 6121 6130
40 000 geom. měření 40 000
20 000 1 500 380 000 3 000 200 000 604 500 1 100 000 2 025 000 50 000 3 175 000 3 779 500
PF ČR břemena za uložení sítí opravy komunikací a chodníků PD průtah, PD centra městyse, projekt kom. a sítí K1
aut.čekárna dokonč, komunikace Oulehla, výkupy pozemků
5193
125 000 včetně posílení nočního spoje so,ne 125 000
5139 5151 5169 5171 5329 5362
2 000 1 000 veřejný stojan 6 000 15 000 172 900 80,- Kč/1 obyvatel 3 000 199 900 199 900
5021 5031 5032 5139 5162 5162 5169 5171 6119 6121 6349
5331
5331 5331
5222
5021 5031
25 000 6 300 2 200 7 000 4 000 3 000 30 000 100 000 177 500 174 000 107 000 2 860 000 3 141 000 3 318 500
deratizace, ostatní opravy dešť. kanalizace PD poldr dešť.kanalizace Zámek-pozastávka splátka úvěru na splašk.kanalizaci Svazku
911 000 10.471,26 Kč/1 žák;. r. 2011 11.024,42 Kč/1 žák 911 000
2 100 000 566 000 2 666 000 9.224,91 Kč/1 žák; r. 2011 8.361,54 Kč/1 žák 340 000 dotace na zateplení 340 000 3 006 000
8 000 k výročí založení 8 000
74 000 18 500 Stránka 1 z 6
Pojištění zdravotní Knihy, časopisy DDHM Materiál Plyn Elektřina Poštovné Služby telekomunikací Služby Školení, vzdělávání Opravy a údržba Cestovné Neinvestiční výdaje knihovna Knihovna celkem § 3341 Rozhlas a televize Služby Opravy a údržba Neinvestriční výdaje rozhlas Investice Rozhlas celkem
5032 5136 5137 5139 5153 5154 5161 5162 5169 5167 5171 5173
6 700 22 000 7 000 5 000 6 000 2 000 1 000 1 000 10 000 aktualizace programu, čtečka 2 000 3 000 počítače 500 158 700 158 700
5169 5171
5 000 15 000 20 000 450 000 bezdrátový rozhlas III.etapa 470 000
6121
§ 3349 Záležitosti sděl.prostřed. Materiál Služby Zpravodaj neinv. výd. celkem
5139 5169
§ 3392 Kult. zařízení-Děl. dům Ostatní osobní náklady Pojištění sociální Pojištění zdravotní Ochranné pomůcky DDHM Materiál Vodné a stočné Plyn Elektřina školení Ostatní služby Opravy a údržba Děl.dům neinv. výdaje celkem
5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5167 5169 5171
65 000 16 300 5 900 300 6 000 5 000 45 000 160 000 65 000 500 28 000 revize, PO, kotel, ubrusy, ostatní 20 000 běžná 417 000
5021 5031 5032 5137 5154 5156
130 000 zpravodaj, webové stránky, infokanál 32 500 11 700 25 000 7 000 3 000
5169 5171 5139 5173 5175 5499 5901
36 000 5 000 40 000 5 000 19 000 8 000 70 000 392 200
§ 3419 Ostatní tělových. činnost Příspěvky Ost.tělov.neinv. výdaje celkem
5222
170 000 TJ Sokol, Orel, SK fotbalisté 170 000
§ 3421 Volný čas dětí a mládeže Příspěvky Vol.čas dětí neinv.výdaje celkem
5222
§ 3399 Ostatní kultura Ostatní osobní výdaje Pojištění sociální Pojištění zdravotní DDHM, DDHM Infocentrum Elektřina Zvonice PHM Služby Opravy a údržba Materiál Cestovné Pohoštění Úprava zevnějšku nespecifikované rezervy Ost. kultura neinv. výdaje celkem
3 000 40 000 vydávání zpravodaje 5x 43 000
OSA, pronájem WC pouť, autobus Ivanka, ván. strom Zvonice infocentrum, sbor pro obč. záležitosti, ostatní
při svat.obřadech Ivanka při Dunaji, další zastavení Fr.Neužila
80 000 Junák, ČSOP, Človíček, Klub žen, Včelaři, hasiči 80 000
Stránka 2 z 6
§ 3511 Zdravotní středisko: Mzdy Ostatní osobní náklady Pojištění sociální Pojištění zdravotní Ochranné pomůcky Oděvy DDHM Materiál Vodné a stočné Plyn Elektřina Školení a vzdělávání Služby Opravy a údržba Náhrady v době nemoci Neinvestiční výdaje celkem Zdr.středisko neivn. výd.celkem §3612 Bytové hospodářství: DDHM Materiál Vodné a stočné Ostatní služby Opravy a údržba Byt.hosp. neinv. výdaje celkem § 3631 Veřejné osvětlení: Elektřina Služby Opravy a údržba Neinv.výdaje celkem Investice Investice Investice celkem Veřejné osvětlení celkem § 3632 Pohřebnictví: Ostatní osobní náklady Pojištění sociální Pojištění zdravotní Ochranné pomůcky Materiál Vodné a stočné Elektřina Školení, vzdělávání
5011 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5167 5169 5171 5424
5137 5139 5151 5169 5171
5154 5169 5171 6119 6121
5021 5031 5032 5132 5139 5151 5154 5167
223 000 14 000 58 800 21 200 600 1 000 7 000 10 000 34 000 215 000 115 000 1 000 55 000 53 000 2 000 810 600 810 600
úklid
oběhové čerpadlo materiál, čistící prostředky
výtah, kotel, PO, has. přístroje, revize, ostatní běžná údržba, oběhové čerpadlo
6 000 4 000 8 000 10 000 revize, komíny 10 000 38 000
260 000 2 000 130 000 392 000 10 000 200 000 210 000 602 000
revize běžná, přemístění svítidel náměstí projekt kabelizace pro VO
36 000 5 000 2 500 400 8 000 7 000 2 000 800
5169 5171 5171 6121
150 000 odvoz a likvidace odpadů, studie hřbitova, soc. pohřby 31 000 běžná, oprava pěšin 242 700 0 242 700
§ 3635 Územní plán: Služby Investice Územní plán celkem
5169 6119
15 000 100 000 změna ÚP 115 000
§ 3636 Územní rozvoj: Příspěvek Mikroregionu Poradce mikroregionu, kalendáře Úz.rozvoj neinv. výdaje celkem
5329 5901
Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Pohřebnictví neivn.výd.celkem Investice Pohřebnictví celkem
§ 3639 Komunální služby Platy zaměstnanců Pojištění sociální Pojištění zdravotní
5011 5031 5032
22 000 30 000 52 000
495 000 technická skupina 123 800 44 600 Stránka 3 z 6
Ochranné pomůcky Prádlo, oděvy DDHM Materiál, posyp PHM Pojištění mechanismů Služby telekomunikací Školení a zvdělávání
5132 5134 5137 5139 5156 5163 5162 5167
Nákup ostatních služeb Opravy a údržba komunál. služby neinves. výdaje Investice Komunální služby celkem
5169 5171 6122
4 000 13 500 16 000 sekačka 80 000 60 000 10 000 pojištění traktorů 4 200 5 000 dopravy posypu, příspěvek obědy, PD koridor za 150 000 Myslivnou 400 000 údržba zeleně, zimní údržba 1 406 100 64 000 mulčer 1 470 100
§ 3721 Nebezpečné odpady: Služby Neb.odpady neinv. výd. celkem
5169
51 200 51 200
§ 3722 Svoz komunál. odpadů Služby Kom. odpady neinv. výd. celkem
5169
769 000 769 000
§ 3723 Svoz ostatních odpadů Služby Zpravodaj 1x výtisk Svoz ost. odp. neinv.výd. celkem
5169 5901
334 600 tříděné , navíc bioodpady 140.000,- Kč/rok 8 000 342 600
§ 3729 Ost. nakládání s odpady Služby Investice Ost. nakládání s odpady celkem
5169 6119
115 000 zprac. dotace, úhrada elektřiny, aj. 68 400 dokončení PD Sběrný dvůr 183 400
§ 3742 Chráněné části přírody Remíz Vrchní lány Chr.části přírody neinv. v. celkem
5171
§ 3745 Veřejná zeleň Ostatní osobní náklady Materiál Nájemné nákup ostatních služeb údržba a opravy Neinvestiční výdaje veř. zeleň Veřejná zeleň celkem § 4351 DPS: Platy zaměstnanců Ostatní osobní náklady Pojištění sociální Pojištění zdravotní Ochranné pomůcky Oděvy DDHM Materiál Vodné a stočné Plyn Elektřina Výkony spojů Školení - BOPZ Ostatní služby Údržba a opravy Cestovné DPS neinv. výd. celkem
5021 5139 5164 5169 5171
5011 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5167 5169 5171 5173
30 000 30 000
15 000 5 000 postřiky, struny aj. 100 62 000 posudky, zprac.zeleně, výsadba aj. úprava prostr. Jakešovo, Úvoz, Oulehla, drobné 165 000 ostatní 247 100 247 100
76 200 4 800 20 300 7 300 200 500 10 000 8 000 čistící prostředky, balíčka DD 43 000 135 000 40 000 8 000 500 77 000 příspěvek na obědy, revize, kotel, PO, výtahy aj. 12 000 500 443 300
§ 5212 Ochrana obyvatelstva Stránka 4 z 6
Rezerva Ochrana obyvatelstva neinv.celkem § 5311 Bezpečnost - Obec.policie Platy zaměstnanců Pojištění sociální Pojištění zdravotní Oděvy Odb.publikace Materiál DDHM PHM Služby telekomunikací Školení a vzdělávání Služby Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Platby daní a poplatků Obec.policie neinv. výd.celkem § 5399 Ost. Záležitosti bezpečnosti Ostatní služby Údržba a opravy Ost.záležitosti bezp. Celkem
5901
5011 5031 5032 5134 5136 5139 5137 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5362
5 000 5 000
690 000 172 500 62 100 20 000 2 000 7 000 kanelářský aj. 17 000 noteboock 24 000 29 000 4 000 92 000 správce sítě, pronájem měřiče 4x, přísp. obědy, STK aj. 12 000 auto 2 000 700 2 000 1 136 300
5169 5171
25 000 servis kamer 16 000 kamery 41 000
§ 5512 Požární ochrana Refundace Ostatní osobní náklady Pojištění zdravotní Oděvy DDHM Materiál Vodné a stočné Plyn Elektřina PHM Služby telekomunikací Pojištění zásahové jednotky Školení a vzdělávání
5019 5021 5032 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167
4 000 35 000 0 10 000 10 000 12 000 8 000 48 000 20 000 20 000 4 000 3 500 1 500
Ostatní služby
5169
Opravy a údržba Cestovné Neinvestiční výdaje pož.ochrany Investice Požární ochrana celkem
5171 5173
§ 6112 Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Pojištění sociální Pojištění zdravotní Služby telekomunikací Školení a vzdělávání Ostatní služby Cestovné Pohoštění Zastupitelstvo neinv. výd.celkem § 6171 Místní správa Platy zaměstnanců, náhrady Ostatní osobní náklady Pojištění sociální pojištění zdravotní Pojištění odpovědnosti
6121
25 000 STK, PO, kotel, komíny, revize, rozúčt.měření tepla, aj. běžná, úpravy soc. zař., nová brána, výměna 335 000 oken,komín 2 000 538 000 0 538 000
5023 5031 5032 5162 5167 5169 5173 5175
1 226 100 234 500 110 400 60 000 10 000 4 000 5 500 8 000 1 658 500
5011 5021 5031 5032 5038
2 850 000 25 000 úklid 247, ostatní 714 300 257 100 20 200 za všechny pracovníky všech § Stránka 5 z 6
Ochranné pomůcky Oděvy Odborné publikace, zákony DDHM Materiál Vodné a stočné Plyn Elektřina PHM Poštovné Služby telekomunikací Služby bank.ústavů, pojištění
5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163
400 8 000 15 000 76 000 130 000 25 000 160 000 160 000 21 000 130 000 64 000 20 000
Výdaje na dod.pořízení informací Školení a vzdělávání
5166 5167
50 000 55 000
Ostatní služby Opravy a údržba Opravy a údržba ost. budov Program. vybavení Cestovné Pohoštění Neinv. Příspěvky a náhrady Neinvest.trasfery Neinvestiční transfery obcím Kolkové známky Platby daní a poplatků Rezerva Neinvestiční výdaje celkem Investice Místní správa celkem
5169 5171 5171 5172 5173 5175 5192 5229 5321 5361 5362 5901
344 000 55 000 25 000 40 500 14 000 5 000 20 000 7 000 20 000 2 000 20 000 20 000 5 353 500 42 000 5 395 500
6122
§ 6310 Finanční operace Služby peněžních ústavvů Fin.operace neinv. výd.celkem
5163
16 500 16 500
§ 6320 Pojištění Služby peněžních ústavů Pojištění neinv. výd.celkem
5163
64 000 64 000
§ 6330 Převody vlast. fondům soc. fond neinv. výd. celkem
3 prac. SÚ, 1 uklizečka server, 1 počítač, kanc.židle, skříň kancelářský, Northon, antivir, čistící prostř., aj. čp. 14, 247,šatny, Orel čp. 14, čp. 247 čp. 14, čp. 247
pojištění aut právní služby, znalečné, poradenství DPH, konzult.Fenix zaměstnanci, ZOZ nového pracovníka SÚ aktual., revize, kotel, PO,správce sítě,PD radnice,př.obědy, letecký snímek běžná údržba budovy, oprava schodiště běžná údržba ost.budov - čp. 247, 5 geoportál Geoesense, jiné
náhrady advokátům, soudní řízení příspěvek Svazu měst a obcí přestupky poplatku KÚ, DPH aj. přestupky dle veřejn.smlouvy aj. přístřešek obecní dvůr
5349
128 600 bez mezd
§ 6399 Ostatní fin. operace Platby daní Ost. fin. oper. neinv. výd. celkem
5362
190 000 190 000
§ 6402 Fin. vypořádání min.let Výdaje z fin. vypořádání - sčítání Fin. vyp.min.let neinv. výd.
5366
8 200 8 200
VÝDAJE CELKEM z toho neinvestiční výdaje investiční výdaje
27 697 400 20 107 000 7 590 400
Dle článku 3 odst. 3 zák 250/2000Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, mohou občané podat písemné připomínky k návrhu rozpočtu ve lhůtě do 12. 3. 2012 nebo ústně při projednávání rozpočtu na zasedání zastupitelstva městyse Pozořice
Stránka 6 z 6
