Rozpočet města Prachatice 2012
Položkový rozpis rozpočtu Města Prachatice na rok 2012 Výdaje Oddíl § 1031
1036
Položka
1
9
Text
Pěstební činnost 5213 Neinv,transf. nefin.podnik subjektům-práv.os Celkem
2 007
Správa v lesním hospodářství 5212 Neinv,transf. nefin.podnik subjektům-fyz.os 5213 Neinv,transf. nefin.podnik subjektům-práv.os Celkem
2 007
1037
1
Celospolečenské funkce lesů
1039
1
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2143
7 5229 5169 5169 5169 5139 5169 5169 5171 5169 5169
2212
1
4
4 4 4
Skutečn. 2 007
5171 5171 5169 5164 5169 6121 5171 5171 6121 6121 6121 5171 5171 5171
Skutečn. 2 008
Skutečn. 2 009
Rozpočet 2011
Skutečn. 2 010
inv.11
Rozpočet 2012
malá
velká
celk.12
prov.12
malá
velká
2 013
2 014
prov.11
malá
velká
celk.12
prov.12
malá
velká
2 013
2 014
2 008 109 109
2 009 76 76
2 010 56 56
celk.11
2 008 979 359 1 338
2 009 1 025 373 1 398
2 010 1 028 390 1 418
celk.11
934 348 1 282 1 548
0
0
0
0
0
98
129
32
0
0
0
2 007
Pozemní komunikace Běžná údržba Dopravní značení (údržba) Zimní údržba Nájemné za komunikace Odstraňování vraků, reklam, značení Chodník - Malé náměstí Povrchy - frézování Projektová dokumentace, příprava staveb Rekonstrukce Družstevní ul. Rekonstrukce ulice "U Hvězdárny" Rekonstrukce Rumpálova ulice Opravy MK v osadách (3x osada) Opravy schod. a vstup. do obyt. domů Oprava MK v gar. celcích a zahr. osadách Celkem
2 007
1 573
23 576
2 008
1 441 2 008
14 237
2 009
1 960 2 009
24 465
2 010
913 2 010
24 485
Rozpočtový výhled
prov.11
46 46
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Příspěvky na členství Akce k CR, MV, veletrhy Příspěvky k dotačním titulům Partnerská města 3x billboard (tisk + polep) Ediční činnost, kniha města Propagace města Údržba turistických tras a naučných stezek Upoutávky města při silnicích Zimní sezóna - skútr + propagace Celkem
inv.12
celk.11
0
0 prov.11
0
0 malá
0
celk.11 50 150 100 157 50 100
prov.11 50 150 100 157 50 100
60 40 80 787
60 40 80 787
celk.11 1 550 600 3 000 20 50 900 700 200 12 180 7 200
prov.11 1 550 600 3 000 20 50
450 85 85 27 020
450 85 85 6 740
0 velká
0
malá
celk.12
0
velká
0 malá
0 velká
900 700 200 12 180 7 200
0
0
20 280
0 prov.12
0
0 malá
0
0 velká
0
celk.12 50 150 100 157 50 450 0 60 40 80 1 137
prov.12 50 150 100 157 50 450 0 60 40 80 1 137
malá
celk.12 1 550 600 3 000 20 50 0 700 200 0 0 16 000 450 85 85 22 740
prov.12 1 550 600 3 000 20 50
malá
0 2 013
0
velká
0
2 014
0
2 013
0 velká
0
0
2 014
790 2 013
790 2 014
700 200
16 000 450 85 85 6 740
0
16 000
22 800
22 800
1
Rozpočet města Prachatice 2012
Oddíl 2219
2223
2310
Text Ostatní záležitosti pozem. komunikací 5171 Cyklotrasy - údržba Celkem
Skutečn. 2 007
Bezpečnost silničního provozu 5139 BESIP-organizace kraj. kola doprav. soutěže
2 007
Položka
1 7
1
1 5171 5171 5171 5164 5169 5169 5171
2321
2333
1
Vodní hospodářství - pitná voda Údržba majetku Havárie Projektová dokumentace Nájemné vodovod Kahov Instalace nových vodoměrů VŘ na provozování vodohosp.majetku v PT Rekonstrukce šoupatových uzlů Celkem
Vodní hospodářství - kanalizace 5171 Projektové dokumentace, příprava staveb 5171 Havárie Celkem
1 5169 5171 5169 5169
Vodní hospodářství - vodní toky Čištění a údržba toků Havárie Ochr.před povodněmi-čištění vpustí,ecodreinů Čištění nádrží Celkem
Skutečn. 2 008
14 439
14 2 007
876 2 007
2 007
Rozpočet 2011
inv.11
18 451
16 552
10 186
2 008 29
2 009 15
2 010 20
celk.11 20
prov.11 20
malá
2 008
2 009
2 010
celk.11 100 400 200 40 100 714 350 1 904
prov.11 100 400 200 40 100 714 350 1 904
malá
celk.11 200 400 600
prov.11 200 400 600
malá
celk.11 100 100 400 100 700
prov.11 100 100 400 100 700
malá
6 574
1 592 2 008
602
Skutečn. 2 010
celk.11 50 50
2 008
17 328
Skutečn. 2 009
900
3 730 2 009
6 440 2 009
1 643
1 511 2 010
10 261 2 010
684
prov.11 50 50
malá
Rozpočet 2012
velká 0
prov.12 50 50
malá
celk.12 20
prov.12 20
malá
prov.12 124 400 200 40 100 186 350 1 400
malá
0
celk.12 124 400 200 40 100 186 350 1 400
prov.12 200 400 600
malá
0
celk.12 200 400 600
prov.12 100 100 400 100 700
malá
0
celk.12 100 100 400 100 700
0 velká
velká
0 velká
0 velká
0
inv.12
celk.12 50 50
Rozpočtový výhled
velká 0
0 velká
velká
0
0 velká
0
2 014
2 013 20
2 014
2 013
2 014
1220 2 013
0 velká
0
2 013 50 50
20
1220 2 014
600 2 013
0
50 50
750
600 2 014
750
2
Rozpočet města Prachatice 2012
Oddíl 3111
31131
31132
Text Mateřské školy včetně jídelen 5331 Příspěvek na provoz 5331 Příspěvek na odpisy 6351 Příspěvek na investice Celkem
Položka
7
7
5 290
5 710
5 550
4 775
ZŠ Zlatá Stezka 5331 Příspěvek na provoz 5331 Příspěvek na odpisy 6351 Příspěvek na investice Celkem
2 007 4 903
2 008 6 271
2 009 5 449
2 010 3 961
7 846
7 210
6 917
4 391
ZŠ Vodňanská Příspěvek na provoz Příspěvek na odpisy Rekonstrukce [ZŠ Vodňanská] Zateplení krovu tělocvičny (2012) Příspěvek na investice Celkem
2 007 4 823
2 008 5 050
2 009 6 547
2 010 4 008
7 5331 5331 6121 6121 6351
31135
3124
7
Skutečn. Skutečn. Skutečn. Skutečn. 2 007 2 008 2 009 2 010 3829 4272 4568 3683
ZŠ Národní 5331 Příspěvek na provoz 5331 Příspěvek na odpisy 6351 Příspěvek na investice Celkem
7
Speciální střední školy
5 964
7 600
5 923
4 749
2 007 3 953
2 008 4 667
2 009 5 533
2 010 4 178
6 180
6 407
6 670
5 628
2 007
Celkem 3299
7
Ostatní záležitosti vzdělávání
2 007
Celkem 3311
4
3313
3314
7
3315
7
Kino
2 007
2 007
2 010
celk.11 3 842 457 0 4 299
prov.11 3 842 457
celk.11 3 761 498 11 000
prov.11 3 761 498
202 15 461
2 010 1 673
celk.11
2 009
2 010
celk.11
237 2 008
27 736 2 009
33 131 2 010
0 prov.11 0 prov.11
0 0
celk.11 100
prov.11 100
Knihovna 5331 Příspěvek na provoz 5331 Příspěvek na odpisy 6350 Příspěvek na investice Celkem
2 007 6 405
2 008 6 549
2 009 6 763
2 010 5 254
prov.11 3 963 35
6 423
6 637
6 851
5 293
celk.11 3 963 35 0 3 998
Činnosti muzeí a galerií 5339 Příspěvek muzeu Celkem
2 007
celk.11 25 25
prov.11 25 25
25
prov.12 3 863 609
celk.12 4 126 1 440 0 5 566
prov.12 4 126 1 440
celk.12
prov.12
0 velká
0
0 velká
0 malá
0 0
100
30
celk.12 3 863 609 0 750 0 5 222
velká
malá
100
30
prov.12 3 946 340
0
celk.12 3 946 340 0 4 286
202 11 202
0
0
0
30
malá
malá
50
2 010
0
velká
0
0
0
2 009
malá
5 492
85
2 008
prov.12 3 749 879
velká
0
4 259
prov.11
2 009 3 119
malá
velká
malá
malá
0 malá 0
velká
malá
2 014
4 640 2 013
0 velká
0 malá
5 566
4 640 2 014
4 290 2 013
velká
malá
prov.12
4 290 2 014
velká
malá
prov.12 50
0
prov.12 4 056 42
0
celk.12 4 056 42 0 4 098
0
celk.12 25 25
prov.12 25 25
0 malá
malá
4 098
velká
malá
velká 0
0
4 100 2 013
0
0 2 014
50 2 013
0
0 2 014
2 013
0
0
2 014
2 013
velká
0
0
0
0
2 014
2 013
velká
5 570
0
0
0
50
2 013
velká
4 480 2 014
5 570
0
0 malá
4 480 2 013
0
0
0 prov.12
750
0
0
celk.12 50 0 50
velká
0
0
4 472
0 0
velká
malá
2 013
750
0 celk.12
Rozpočtový výhled
velká
0
4 286
0 0 velká
0
3 998
celk.12
malá
4 628
0
0
0 0
inv.12
celk.12 3 749 879 0 4 628
11 000
celk.11
0
Rozpočet 2012
velká
0
4 299
prov.11 4 052 1 440
0
malá
4 490
celk.11 4 052 1 440 0 5 492
0
2 008 559
5171 Oprava letní kino 6122 Digitalizace kina (3D) Celkem
2 009
inv.11
prov.11 3 639 851
0 2 008
0
Divadelní činnost 6121 Rekonstrukce Městského divadla Prachatice Celkem
7 4
2 008 16
Rozpočet 2011 celk.11 3 639 851 0 4 490
25
50 2 014
4 100 2 014 25
3
Rozpočet města Prachatice 2012
Oddíl 3319
Položka
7
3
3322
3 4 3 4
3326
3349
3
8
5331 5331 5331 5229 5229 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5229 5169 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5169 5169 5169 5169
5171 5171 5171 5171 5229 5169 5171 5171
Text Skutečn. Skutečn. Skutečn. Skutečn. Kultura jinde neuvedená 2 007 2 008 2 009 2 010 KIS -příspěvek 5 274 6 546 6 635 6 390 KIS -příspěvek na provoz kin Příspěvek na odpisy Soumarrock/mezibrány Příspěvek na Xterra (triatlon) Vánoční výzdoba města Akce města Podzimní slavnosti Zlatá stezka r. 2011 Májka, Nový rok-Silvestr J.N.Neumann Projekt 1000 let Zlaté stezky [2011] - org.907 Koloshow Dny duchovní hudby Jazz festival Karate-Gasshuku Gastronomická přehlídka-sýry, ryby, víno Závody do vrchu Summercamp Přísp.- Prachatický dechový orchestr - nákup vybavení DED 2011 Ples města Kronika města Organizace ostatních akcí Celkem
22 595
Kultura - památky Ohradní parkánová zeď Hospicu Obnova sgrafita - Národní dům Kaple Kahov - fasáda Sluneční hodiny Příspěvek na opravu dvou hrobů - Boromejky Kontrola objektů, projektová dokumentace Poštovní 114 - výměna výkladce Opravy a udržování Celkem
2 007
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist Celkem
2 007
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5169 Tisk Radničního listu 5162 WWW stránky 5162 Kabelová televize, infokanál Celkem
23 193 2 008
4 309
2 009
4 675 2 008
165 2 007
0 2 008
387
11 421
439
13 354 2 010
Rozpočet 2011
inv.11
celk.11 5 493 200 80 0 20 200 350
prov.11 5 493 200 80 0 20 200 350
800 40 2 433 299 20 40 100 20 30 30 15 20 30 50 102 200 10 572
800 40 2 433 299 20 40 100 20 30 30 15 20 30 50 102 200 10 572
celk.11 570
prov.11 570
220 300 0 150 0 0 1 240
220 300
5 418
2 009 95
2 010 30
celk.11 0
0
2 009
2 010
celk.11 430 80
prov.11 430 80
510
510
449
Rozpočet 2012
velká
0 malá
1 240
prov.12 5 600 200 1 071 30 20 200 450 50 600 40 30
0
prov.12 320 300
0
celk.12 320 300 0 0 30 140 0 150 940 celk.12
prov.12
velká
prov.11
0 malá
velká 0
malá
malá
Rozpočtový výhled
velká
2 013
2 014
20 40 200 20 30 30
30 50 102 8 813
0 malá
0 velká
8 800 2 013
8 800 2 014
30 140 150 940
0 malá
0
0
0
0
celk.12 440 80 540 1 060
prov.12 440 80 540 1 060
velká
0
inv.12
celk.12 5 600 200 1 071 30 20 200 450 50 600 40 30 0 20 40 200 20 30 30 0 0 30 50 102 0 8 813
150
6 930
510
malá
0 velká
0 malá
2 013 0
velká
0
1 150
2 014 0
2 013
0
1 150
1 060
0 2 014
1 060
4
Rozpočet města Prachatice 2012
Oddíl 3399
5139 5229 5194 5229
3412
1
4
3419
Text Ostatní záležitosti kultury
Položka
8
5171 5171 5171 5331 6121 5331 5171 5169 5229
Skutečn. 2 007
SPOZ Granty Věcné dary, propagační materiály Příspěvek - Sportovec roku 2011 Prachaticko Celkem Sportovní zařízení v majetku obce Provoz - pískoviště a dětská hřiště Opravy dětských hřišť a pískovišť, obnova Doplnění mobiliáře Provozní příspěvek Sport. zařízení p.o. Rekonstrukce tenis.kurtů Odpisy pro Sportovní zařízení Opravy a údržba sportovišť Roční revize dětských hřišť Příspěvek pro FK+TJ Tatran, Stolní tenis Celkem
1
Ostatní tělovýchovná činnost
547 2 007
3523
6 7
4 6
3611
10
5229 5229 5229 5229 5229 5229
Využití volného času dětí a mládeže Činnost spolků Dům dětí a mládeže PT (zabezp.provozu hřiště)
48 376 2 007
674
46 022 2 008
2 007
Ostatní 6322 Příspěvek - Domov matky Vojtěchy (Hospic) 5229 Příspěvek - Domov seniorů mistra Křišťana Celkem
2 007
Podpora individuální byt. výstavby 5660 Půjčky z fondu rozvoje bydlení Celkem
2 007 1 328
8 892
15 632
227
300 2 008 555
0 2 009
202 2 009
350 2 009 655
Rozpočet 2011
inv.11
celk.11 60 450 350
prov.11 60 450 350
860
860
celk.11 130 250 70 6 739 1 100 3 000 150 50 611 12 100
prov.11 130 250 70 6 739
2 010 175
celk.11
prov.11 0
0
2 010
celk.11 50 36 25 50
prov.11 50 36 25 50
161
161
880 2 010
2 009
2 008
300
770
0 2 008
182
Skutečn. 2 010
2 009
7 687
0
Příspěvek kontaktnímu centru Příspěvek os. Portus - akce pro děti Přísp.- financování žákovského fotbalu v PT Benefiční koncert na podporu nemocnice Celkem
Skutečn. 2 009
2 008
9 660
6351 Celkem 3421
Skutečn. 2 008
7 184
12 753
131 2 010
500 2 010 898
malá
Rozpočet 2012
velká
0 malá
0 velká
1 100 3 000 150 50 611 11 000
0 malá
celk.11 500 20 520
prov.11
celk.11 1 000 1 000
prov.11 1 000 1 000
20 20
1 100 velká
0 malá
malá 500
malá
celk.12 130 250 70 6 750 0 3 000 150 50 611 11 011
prov.12 130 250 70 6 750
malá
celk.12
prov.12
3 000 150 50 611 11 011
velká
malá
malá
0
prov.12 50 36 25 50 150 10 321
celk.12
prov.12
malá
0
0 20 20
20 20
0
celk.12 1 000 1 000
prov.12 1 000 1 000
2 013
0
0
celk.12 50 36 25 50 150 10 321
Rozpočtový výhled
velká
0
0
velká 0
malá
0
velká
500
prov.12 60 700 350 20 1 130
0 velká
0
inv.12
celk.12 60 700 350 20 1 130
velká
0
2 013
velká
0
2 014 0 2 014
165 2 013
170 2 014
0
20
20
0
2 013 1 000 1 000
2 014 1 000 1 000
velká 0
11 030
0 2 013
0
900 2 014
11 020
0 velká
malá
900 2 013
0
0
2 014
5
Rozpočet města Prachatice 2012
Oddíl 3612
4
3613
Text Bytové hospodářství
Položka
1
5169 Správa BF 5169 Správa bývalých Žižkových kasáren 6121 Investice - byt.dům Národní 1008-1009 Celkem
3632
1 5171 5169 5154 5169 5169 5137 5171 5151
3633
3634
3635
4
4 1
3,4
prov.11 3 235 250
3 485
3 485
malá
2 007 1 037
2 008 326
2 009 2 781
2 010 556
celk.11 0
0
Veřejné osvětlení Revize Údržba Spotřeba el. energie Doplňující body Výměna zastaralých lamp VO Celkem
2 007
2 008
2 009
2 010
celk.11 40 1 000 1 400 0 0 2 440
prov.11 40 1 000 1 400
Pohřebnictví Běžná údržba hřbitova PT a LS Správa hřbitovů El. energie Odpad Zeleň - údržba Nákup technického vybavení hřbitova Oprava cest v urnovém háji Voda - zavlažování Celkem
2 007
celk.11 250 300 140 90 50 50 300 80 1 260
prov.11 250 300 140 90 50 50 300 80 1 260
malá
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Celkem
2 007
celk.11
prov.11
malá
3 837
3 239 2 008
1 169
Územní plánování Územní plán Připrava projektů do fondů Technická pomoc - mapy, podklady Územně analytické podklady Technická mapa města Celkem
2 007
2 008
6 866
2 009
0
1 306
1 002 2 010
0 2 009
2 008
3 701 2 010
1 277
0 2 008
506
4 917 2 009
1 252
168 2 007
6119 6121 5166 5169 5169
inv.11
celk.11 3 235 250
40 791
Lokální zásobování teplem 5169 Likvidace výměníku - U Stadiunu 397, PT Celkem
3
Rozpočet 2011
Skutečn. 2 010
27 762
Nebytové hospodářství
5166 5171 5154 5171 5171
Skutečn. 2 009
10 712
1
1
Skutečn. 2 008
5 281
Celkem 3631
Skutečn. 2 007
0 2 010
305
celk.11
808
celk.11 1 300 1 200 60 50 100 2 710
2 010
malá
velká
malá
0
0 malá
1 200
malá
0
prov.12 250 300 140 90 50 50 305 80 1 265
malá
0
celk.12 250 300 140 90 50 50 305 80 1 265 celk.12
prov.12
malá
0 celk.12 0 velká 1 300
1 300
prov.12 0 0
celk.12 1 300 1 200 60 50 140 2 750
velká
malá
velká
velká
malá
prov.12
malá
2 750 2 014
1 270 2 013
1 275 2 014
0 2 013
0 velká 1 300
0 2 014
2 750
0 velká
0
2 014
2 013
0
3 490
0 2 013
0
0
0
2 013
velká
0
2 014
3 490
0
0
0
2 013
8 155 8 155
0
300 2 740
0
Rozpočtový výhled
velká
0
prov.12 40 1 000 1 400
1 200 60 50 100 210
prov.12
3 485
celk.12 40 1 000 1 400 0 300 2 740
velká 0
celk.12
malá
0
velká 0
prov.12 3 235 250
0
velká
0
inv.12
celk.12 3 235 250 8 155 11 640
0 velká
malá
prov.11
0
0
0 prov.11
0
0
2 440
0
0 0
0 2 009
prov.11
Rozpočet 2012
velká
0 2 014
0 2 013
0 2 014
1 200 60 50 140 250
1 200
1 300
2 600
1 450
6
Rozpočet města Prachatice 2012
Oddíl 3639
Položka
1 10
6
3716
9
Oddíl 3721
9
3722
1
3723
5171 5166 5169 5169 5192 5137 5171 5171 5171 5171
Text 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
2 007
Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 Odstraňování komunálního odpadu Celkem
2 007
Položka
3729
Sběr a svoz ostatních odpadů Separovaný odpad - sklo, papír Separovaný odpad - plast Pytlový sběr plastů Odměna dětem za sběr hliníku Přístř.na kont. nové +údržba starých Celkem
38
2 008
3 111
2 007
1 172
2 051 2 008
244
250 2 008
1 474 2 010
60 2 009
2 008
2 007
3 432
0
Rozpočet 2011
Skutečn. 2 010
2 009
2 008
1 094
Ostatní nakládání s odpady j.n. Monitoring skládek + studie proveditelnosti Odstraňování černých skládek Mytí a desinfekce nádob na odpady Výměna náplně CINIS (Skládka Libínské Sedlo)
5169 5169 5169 5171 5169 5169 5137 5169 6119
5 685
0
2 007
Skutečn. 2 009
2 008 25
Zneškodňování nebezpečného odpadu 5169 Provoz sběrného dvora 5169 Nebezpečný odpad - likvidace Celkem
9
Skutečn. 2 008
1 465 2 007
9
9
Skutečn. 2 007
Monitoring ochrany ovzduší 5169 Nákup materiálu Celkem
5169 5169 5169 5192 5171
3724
Text Komunální služby jinde neuvedené Údržba majetku Konzult., porad. a právní služby (odhady,atd.) Provoz veřejných WC Obecné a veřejně prospěšné práce Charita - Dům pro matky s dětmi Nákup, opravy laviček a košů na veřej.prostr. Údržba majetku - L. Sedlo Údržba majetku - Oseky Údržba majetku - Staré Prachatice Údržba orient. systému pro pěší Celkem
32 2 010
0 2 009 1 368 2 009
4 469 2 009
275 2 009
17 601
40 130
malá
celk.11 55 55
prov.11 55 55
malá
celk.11
prov.11
malá
malá
1 052
prov.11 1 190 1 190
celk.11 950 820 30 5 40 1 845
prov.11 950 820 30 5 40 1 845
malá
celk.11 184 90 274
prov.11 184 90 274
malá
celk.11 30 70 0 600 3 000 2 500 20 1 100 0 7 320
prov.11 30 70
malá
2 010
1 889 2 010
274 2 010
6 930
inv.12
Rozpočtový výhled
prov.12 800 85 100 10 60 70 110 110 110 20 1 475
malá
0
celk.12 800 85 100 10 60 70 110 110 110 20 1 475
prov.12 55 55
malá
0
celk.12 55 55 celk.12
prov.12
malá
velká
2 013
2 014
prov.12 1 190 1 190
malá
velká
2 013
2 014
0
celk.12 1 190 1 190
prov.12 950 850 35 5 40 1 880
malá
0
celk.12 950 850 35 5 240 2 080
prov.12 184 90 274
malá
0
celk.12 184 90 274
prov.12 30 70 105
malá
0
celk.12 30 70 105 0 3 200 2 660 170 1 200 0 7 435
velká 0
celk.11 1 190 1 190
2 010
Rozpočet 2012
velká
0
0
Velkoobjemové kontejnery - provoz Projekt stavby recyklačního centra (PD-stav řízení) 7 809
prov.11 800 85 100 10 60 70 110 110 110 20 1 475
7
Odvoz odpadu Uložení odpadu Nákup popelnic a kontejnerů, pytlů (na KO a plast)
Celkem
inv.11
celk.11 800 85 100 10 60 70 110 110 110 20 1 475
velká
velká
0
2 013
0 velká
0
1 480 2 013
0
2 014
1 485 2 014
55
55
0 velká 0 velká
0 velká
0 velká
600 3 000 2 500 20 1 100 7 320
0
0
0 velká
0
2 013
200 200 velká
0
1 200
2 090 2 013
0 velká
1 200 2 014
2 110 2 014
275 2 013
275 2 014
3 200 2 660 170 1 200 7 435
0
0
7 450
7 450
7
Rozpočet města Prachatice 2012
Oddíl 3741
Položka
9 5139 5139 5171 5169 5169 5169 5169 5169 5229 5229 5229 5192
3745
1 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
41.. 4184 4185
41.. 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4186 4195
4351
6
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Prořezávky, suché stromy, fréz.pařezů atd. Údržba zeleně (sečení,ž.ploty,zahradnické práce) Čištění města Nová zeleň Úprava vjezdů do města Odstraňování,čištění náletů a plevelů na MK Odstraňování reduálních porostů Údržba nových výsadeb + kruhových objezdů Kropení města a zalévání veř. zeleně Údžba mobilní zeleně (květináče) Celkem
Skutečn. 2 007
2 007
Dávky sociální péče UZ98072 Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimoř.okamž.pomoc osobám ohr.soc.vylouč. Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úhradu a už.bezbar.bytu Příspěvek na individ. dopravu Příspěvek na péči (UZ 13235) Dávky sociální péče celkem
2 007
5229
Pečovatelská služba
43.. 4319 4329 4339 4349
6 5169 5169 5169 5169
Ostatní sociální péče Sociální péče a pomoc zdravot.postiženým Sociální péče a pomoc dětem a mládeži Sociální péče a pomoc rodině a manžel. Komunitní plánování sociálních služeb Celkem
7 559 2 008
9 370
10 801 2 008
51 656 2 007
Celkem
268 2 008
6 857 2 007
5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410
Skutečn. 2 008
378
Dávky sociální péče UZ 98272 5410 Příspěvek na zakoupení,opravu a úpravu aut. 5410 Příspěvek na provoz motorového vozidla Dávky sociální péče celkem
6
6
Text Ochrana přírody - druhů a stanovišť Sáčky na psí výkaly Psi (toulaví-krmení) Oprava kotců, oplocení Platba veterináři, útulek Provoz kotců Památné stromy (i ORP) - značení, údržba Štěpánčin park, údržba, obnova trávníků Prořezávka chráněného území Skalka Myslivecká výstava - příspěvek OMS Příspěvek - Asociace Entente Florale MA21 (dofinanc.projektu, člen.příspěvek ZM) Odměna do soutěže Kvetoucí Prachatice Celkem
900 2 007
133
Skutečn. 2 009
275 2 009
8 206 2 009
10 795
436 2 010
7 232 2 010
7 542
inv.11
prov.11 10 40 50 45 45 50 30 10 4 3 70 10 367
malá
celk.11 100 3 500 3 100 50 50 50 50 250 50 50 7 250
prov.11 100 3 500 3 100 50 50 50 50 250 50 50 7 250
malá
celk.11 100 100 200
prov.11 100 100 200
malá
prov.11 300 50 10 5 100 2 100 7 000 7 567
malá
83 036
2 008 900
2 009 900
2 010 900
celk.11 800
prov.11 800
malá
2 008
2 009
2 010
celk.11 40 90 40 40 210
prov.11 40 90 40 40 210
malá
306
malá
0
prov.12 10 40 50 45 45 50 30 10 4 3 70 10 367 prov.12 100 3 600 3 300 50 50 50 50 250 50 100 7 600
malá
0
celk.12 100 3 600 3 300 50 50 50 50 250 50 100 7 600 celk.12
prov.12
malá
velká
0 velká
celk.12
0 velká
velká
0
0 0 0
0
0
inv.12
celk.12 10 40 50 45 45 50 30 10 4 3 70 10 367
velká
0
78 674
Rozpočet 2012
velká
0
77 224
404
2 010
Rozpočet 2011 celk.11 10 40 50 45 45 50 30 10 4 3 70 10 367
celk.11 300 50 10 5 100 2 100 7 000 7 567
211
2 009
Skutečn. 2 010
0
0
prov.12
velká
velká
malá
0
celk.12 800
prov.12 800
malá
celk.12 30 100 40 40 210
prov.12 30 100 40 40 210
malá
7 600
368 2 014
7 620
2 013
2 014
2 013
2 014
2 013 800
2 014
2 013
2 014
0 velká
0
0 velká
velká
0
2 014
368 2 013
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 013
0
0
0
Rozpočtový výhled
velká
0
210
800
210
8
Rozpočet města Prachatice 2012
Oddíl 5299
5311
Text Záležitosti civil. nouzového plánování 5169 Civilní plánování celkem
Položka
8
5 5011 5031 5032 5134 5136 5139 5151 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5172 5171 5173 5362 5139 5137 6122
5512
8
5517
8
6112
8
Stroje, přístroje, zařízení Celkem
Požární ochrana - dobrovolná část 5139 Dobrovolní hasiči Celkem
Zastupitelé Odměny členů zastupitelstva města Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní platy Refundace - mzdy Refundace - odvody Cestovné zastupitelů města Celkem
2
Volby do Parlamentu ČR
6117
2
Volby do zastupitelstev územních samospr. Celkem
2
Volby do Evropského parlamentu
2 007
2
8 251
2 010
8 055 2 009
8 406
malá
celk.11 4 680 1 170 422 100 4 65 13 140 135 51 9 45 84 5 100 5 8 15 71
prov.11 4 680 1 170 422 100 4 65 13 140 135 51 9 45 84 5 100 5 8 15 71
malá
7 122
7 122 prov.11 150 150
154
160
181
931
0
0
0
0
2 717 2 007
2 009
2 937 2 008
2 958 2 009
2 010 341
celk.11
2 009 227
2 010
celk.11
2 009
2 010
2 009
2 008
2 008 0
0
2 596
0
2 008 243
2 007
2 596 celk.11
0
0
prov.11 1 750 475 171 200
2 010 217
0
2 007
3 434
0
prov.11 0
0
malá
malá
prov.12 4 850 1 213 437 100 4 65 13 150 140 52 3 35 144 15 140 5 12 15 35
malá
0
celk.12 4 850 1 213 437 100 4 65 13 150 140 52 3 35 144 15 140 5 12 15 35 410 7 838
prov.12 150 150
malá
0
celk.12 150 150
celk.12 1 700 470 170 130 100 40 20 2 630
prov.12 1 700 470 170 130 100 40 20 2 630
malá
celk.12
prov.12
malá
velká
0 velká
malá
prov.11
velká
malá
7 428
celk.12
velká
Rozpočtový výhled
velká
velká
410 410
0 velká
0
2 013 120
2 014
2 013
2 014
7 470 2 013
0
prov.12
celk.12
120
7 475 2 014
150
celk.12 0
150
velká
malá
velká
2 013
2 014
2 013
2 014
2 013
2 014
2 013
2 014
0 velká
0
2 630
0
0 malá
0
2 630
2 014
0
0
0 prov.12
0
velká
malá
prov.12
2 013
0
0
0
0
velká
0
0
0
0 velká
0
0
0
0 malá
0
0
0
0 prov.11
0
0
0
0
0
prov.12 120
velká
malá
prov.11
celk.11 9
malá
inv.12
celk.12 120
velká
0
0
0
0
Rozpočet 2012
velká
0
celk.11 1 750 475 171 200
0
0 2 007
2 010
inv.11
prov.11 120
140
2 008
2 010
Rozpočet 2011 celk.11 120
celk.11 150 150
0 Ostatní všeobecná vnitřní správa
Celkem
2 009
2 008
2 007
Celkem 6149
2 008
7 241
Celkem 6115
Skutečn. Skutečn. Skutečn. 2 008 2 009 2 010 120 113 139 73
2 007
Vzdělávací a tech. zař. požární ochrany
5023 5031 5032 5021 5019 5039 5173
6114
Městská policie Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ošacení dle rozpisu Knihy Materiál dle rozpisu Voda El. energie PHM Spoje Nájemné a internet Školení a kurzy Služby dle rozpisu Programové vybavení Opravy dle rozpisu Cestovné Platby daní - správní poplatky Prevence kriminality Drobný majetek dle rozpisu
Skutečn. 2 007
0
9
Rozpočet města Prachatice 2012
Oddíl 6171
Položka
2 5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5137 5139 5139 5142 5149 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5178 5192 5194 5229 5329 5361 5362 5499 5660 6111 6121 6122 6123 6125
Text Místní správa Platy Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojištění odpovědnosti Prádlo, obuv Knihy, tisk Informační technologie (PC) nad 3 tis.Kč Drobný hmotný majetek Kancel.potřeby MěÚ Komponenty do PC a tiskáren (náplně, …) Realizované kurzové ztráty Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Voda Pára (dodávka tepla) El. energie Pohonné hmoty Služby pošt Telekomunikace, internet Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační a poraden. služby + audit města Služby vzdělání a školení Ostatní služby j.n. Udržování programového vybavení (licence) Opravy a udržování (auta, opravy budov) Oprava (výměna) - vrata č.p.164 (dvorek) Programové vybavení Cestovné Pohoštění a dary Leasing Poskytnuté neinv. příspevky a náhrady Věcné dary Členské příspěvky (Svaz měst a obcí, …) Ostatní neinv. dotace veř. rozp. územ. úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Půjčky obyvatelstvu ze sociálního fondu Technologická centra - software Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje, zařízení Pořízení dopr. prostředků Technologická centra - hardware Celkem
Skutečn. Skutečn. Skutečn. Skutečn. 2 007 2 008 2 009 2 010 28 204 29 122 29 953 29 484 867 806 1 016 744 7 515 7 762 7 256 7 424 2 601 2 703 2 735 2 699 111 155 153 154 36 44 31 48 318 270 221 214 1 251 864 895 568 1 335
1 125
6
1 390
1 159 128 46 136 1 168 818 249 967 1 134
105 970 699 276 1 255 1 301 44
232 120 881 762 294 1 661 1 268 37
632 310 3 294
619 334 2 777
9 2 165 1 300 946 226 1 568 1 146 47 40 598 238 2 832
580
479
631
630
132 277 136 394 104 5 61
187 254 131 89 20
380 274 114 89 30 1 84 36
196 234 176 89 13 5 84 26 4
9 257 145 294 534 432
23 302 230
441 54 931
62 23
343 890 54 872
11 326 200 89 1 173 54 86 56 345
1 582 217 2 722
331 90
102 52 642
Rozpočet 2011 celk.11 26 010 650 6 665 2 400 150 30 150 150 200 450 200 0 0 140 1 300 1 000 300 1 250 1 200 110 50 763 300 1 695 750 400
prov.11 26 010 650 6 665 2 400 150 30 150 150 200 450 200
300 250 130 90 0 0 160 0 0 0 550 200 884 0 0 0 795 49 672
300 250 130 90
inv.11 malá
Rozpočet 2012
velká
140 1 300 1 000 300 1 250 1 200 110 50 763 300 1 695 750 400
160
550 200 884
47 993
0
795 1 679
celk.12 25 754 650 6 439 2 318 150 30 150 150 350 450 350 0 0 160 1 150 1 000 300 1 250 650 110 50 763 300 1 695 750 500 60 230 230 130 0 0 0 90 0 0 0 620 200 350 0 0 0 1 389 48 768
inv.12
prov.12 25 754 650 6 439 2 318 150 30 150 150 350 450 350
malá
Rozpočtový výhled
velká
2 013
2 014
160 1 150 1 000 300 1 250 650 110 50 763 300 1 695 750 500 60 230 230 130
90
620 200 350
47 029
0
1 389 1 739
47 200
47 250
10
Rozpočet města Prachatice 2012
Oddíl 6224
Text Peněžní dary do zahraničí
Položka
11
Skutečn. 2 007
Celkem 6310
11
3
6320
6330
Oddíl 6399
10
11
5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5141 5163 5169 5229
0
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky ČOV II.etapa 2005 Úroky II.etapa - rek. byt. domu "Kasárna"48bj Úroky III.etapa - rek. byt. domu "Kasárna"45bj Úroky z hypotéky "Štodvín" Úroky z úvěru na "Hulák" Úroky z úvěru na "Národní 1000" Úroky z úvěru na "Budovatelská 1001" Úroky z úvěru "Rekonstr.městs. divadla PT" Úroky z úvěru "Skládka TKO L.Sedlo-2.sek.-III.et." Služby peněžních ústavů Náklady na podporu podnikání Příspěvek na činnost Jihoč. hospod. komory Celkem
10
2 007
2 007
Převody fondům 5342 Převod sociálnímu fondu (konsolid. položka) Celkem
2 007
Text Daně PPOO + ostat.daně a popl.+půjčky 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5362 Ostatní daně a poplatky (převod nemovit.) Celkem
6402
11
Finanční vypořádání minulých let
6409
10
Ostatní činnosti jinde nezařazené 6121 Ostatní nákupy nemovitostí (objektů) 6130 Ostatní nákupy pozemků Celkem
0
701
2 479
2 008
Skutečn. 2 007
2 250
2 009 0
Skutečn. 2 008
prov.11 119 98 134 581 386 56 41 461 305 100 30 90 2 401
malá
celk.11 520 30 550
prov.11 520 30 550
malá
prov.11 750 750
malá
0
celk.11 750 750
496 2 010
Skutečn. 2 009
Skutečn. 2 010
Rozpočet 2011
14 411
9 567
6 685
11 418
celk.11 16 600 150 16 750
1 565
5 323
4 593
2 369
0
2 007
2 008
2 009
936
malá
celk.11 119 98 134 581 386 56 41 461 305 100 30 90 2 401
2 513
0
inv.11
prov.11 0
2 010
646
Rozpočet 2011 celk.11 0
2 010
2 009
635
0
Skutečn. 2 010 0 20
2 009
2 008
2 010
22
celk.11 50 50 100
Rozpočet 2012
velká 0
celk.12
0
0 prov.12 65 64 85 540 318 45 25
0
celk.12 65 64 85 540 318 45 25 0 85 100 30 90 1 447
prov.12 520 30 550
malá
0
celk.12 520 30 550
prov.12 952 952
malá
0
celk.12 952 952
0
celk.12 16 500 150 16 650
velká 0
inv.11
prov.11 16 600 150 16 750
malá
Rozpočtový výhled
velká 0
malá
85 100 30 90 1 447
Rozpočet 2012
velká
0
malá
0
velká
0
inv.12
prov.12
0 velká
0
0 velká
0
0 velká
0
celk.12 50 50 100
prov.12
malá 50 50 100
celk.12
prov.12
2 013 70 70 90 498 350 50 31 0 93 100 30 90 1 472
2 014
2 013
2 014
0
550 2 014
970
970
Rozpočtový výhled
velká
0
72 72 95 450 360 51 32 0 95 100 30 90 1 447
550 2 013
inv.12 malá
2 014
0 velká
prov.12 16 500 150 16 650
2 013
2 013
0
0 0 16 150
2 014 0 0 16 150
0 prov.11
0
malá 50 50 100
velká
187
150
2 008
2 009
2 010
celk.11
prov.11
Investice 2011
358 666
380 035
424 746
383 897
210 568
173 207
37 361
342 864
378 094
367 182
414 195
268 203
-15 802
-1 941
-57 564
30 298
57 635
2 007
Výdaje celkem Příjmy celkem Rozdíl salda příjmy - výdaje
Skutečn. 2 009
2 008
1 852
Pojištění 5163 Pojištění majetku města 5429 Spoluúčast na pojistných událostech Celkem
Položka
11
Skutečn. 2 008
0
193 903
0
164 049
velká
Investice 2012 29 854
2 013
0
2 014
100
2 013
100
2 014
181 950
180 895
202 998
191 077
190 052
9 095
9 127
9 157
11
Rozpočet města Prachatice 2012
Financování 2012 8….
11
2 007 8115 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8124 8123
2 008
2 009
2 010
Nespecifikovaná rezerva Splátka úvěru na výstavbu koupaliště "Hulák" Splátka úvěru ČOV II.etapa Splátka úvěru na "Budovatelská 1001" Splátka úvěru na "Národní 1000" Splátka úvěru II.etapa ( 48 BJ ) "Kasárna" Splátka úvěru III.etapa ( 45 BJ ) "Kasárna" Splátky půjček na nájemné I.etapa Splátka úvěru hypotečního na "Štodvín" Splátka úvěru "Skládka TKO L.Sedlo-2.sek.-III.et."
celk.11
prov.11
Splátka účel.úvěru "Rekonstr.městs.div. PT" Celkem financování
13 622
-14 173
17 421
-27 242
-1 500 -1 663 -1 248 -449 -268 -881 -960 -1 041 -967 -1 658 -47 000 -57 635
Změna stavu účtů
-2 180
-16 114
-40 143
3 056
0
2 008
2 009
Investiční akce v přednostním zájmu Zastřešení střelnice PT Digitalizace kina PT Chodník - Krumlovská ul. Recyklační centrum (25.000 tis.Kč) Rekonstrukce komunikací - Rožmberská, Kasárenská, Slunečná Rekonstrukce ulice "U Stadionu" Oprava vad a modernizace obálky budovy MŠ Zahradní (6 936 tis.Kč) Oprava vad a modernizace obálky budovy MŠ Krumlovská (7 206 tis..Kč) Oprava vad a modernizace obálky budovy ZŠ Zlatá stezka (63 600 tis.Kč) Oprava vad a modernizace obálky budovy ZŠ Národní (62 800 tis..Kč)
2 007
2 010
celk.11
malá
velká
-1 500 -1 663 -1 248 -449 -268 -881 -960 -1 041 -967 -1 658 -47 000 -57 635
celk.12
prov.12
0 -1 663 -1 248 -449 -268 -881 -960 -960 -1 008 -1 658 0 -9 095
malá
velká
-1 663 -1 248 -449 -268 -881 -960 -960 -1 008 -1 658 0 -9 095
2 013 1 663 1 248 449 268 881 960 950 1 050 1 658 0 -9 127
1 663 1 248 449 268 881 960 930 1 100 1 658 0 -9 157
0
0
0
prov.11
malá
velká
celk.12
prov.12
6 000 4 100 6 000 2 500
6 000 4 100 6 000 2 500
4 500
4 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 700
3 700
3 700
3 700
12 100
12 100
12 100
12 100
Štěpánčin park (9 704 tis.Kč)
12 000 1 600
12 000 1 600
12 000 1 600
Celkem
32 900
12 000 1 600 0 0 0 0 56 000
malá
velká
2 014
2 013
2 014
Vypracoval : Ing.Václav Janda Investiční akce v přednostním zájmu nejsou zahrnuty v rozpočtu.
Přehled odpovědných pracovníků zodpovídajících za správu příslušných paragrafů a položek. 1 2 3 4 5
Bc. Jeřábková Ivana Bc. Filip Zdeněk Ing. Jurčo Antonín Bc. Markytán Jaromír Ing. Novotný Ivo
6 Hauptmanová Jaroslava 7 Bc. Vojtová Lenka 8 Ing. Princová Hana 9 MVDr. Peřinková Marie 10 Felix Fatka
11 12 13 14
Bušková Hana Jiraňová Hana Ing.Láchová Blanka Petrová Marie
V políčku odpovědnostní místo je uveden příslušný zodpovědný pracovník (číslicí), který zodpovídá za plnění rozpočtu v daných paragrafech a položkách.
12
