Rozpočet města Prachatice na rok příjmy

Rozpočet města Prachatice na rok 2000 - příjmy

Oddíl Polož. §

1111

1112 1121

1122 1311

1331

1332 1333 1334 1335 1341 1342

1343 1344 1345

1347 1511 2412 2460 3201

4111

Text Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost Daň z příjmů fyz.osob z podnikání Daň z příjmů právnických osob Daň z přijmů právnických osob za obce Správní poplatky Poplatky za vypouštění odpadních vod Poplatky za vypošt.škodl.lát.do ovzduší Ukládání odpadu sazba I. Odvody za odnění zem. půdy Odvody za odnětí lesní půdy Poplatky ze psů Pobytové poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za ubytovací kapacitu Poplatek za provoz. výher.hracích přístrojů Daň z nemovitostí Splátky půjček Splátky půjček od obyvatel Příjem z prodeje akcií Neinvestiční dotace všeob.pokl.správa

skutečn. skutečn. Rozpočet Přepokl. r.1997 r.1998 r.1999 r.1999

Návrh r.2000

mezisoučty

13418

13500

13000

13000

15788

23101

23000

23000

11910

13388

13000

13000

201 2628

11742 1886

9000 1500

15000 1500

5

33

15

13

13

217

179

270

240

36

1

6 292 72

31 315 31

280 40

300 40

746

1131

700

700

56

21

30

20

66

37

40

25

3702 550

552 2615 625

500 2600 550

700 2600 550

27

61

4262

1719

40


4112

4113 4116 4152 4121 4122 4216

4211

4213

Oddíl Polož. §

Neinvest.přijaté dotace ze SR v rámci SDV Neinvest.dotace ze státních fondů En,ag. Ostat. neinv. dotace ze SR Neinv.dotace od mezinár.organizací Neinv.dotace od obcí ( školy) Neinv.dotace od regionů Ost.inv.dotace ze st.rozpočtu Investiční dotace ze všeob.pokl.správy Invest.dotace ze státních fonů (SFŽP) Příjmy bez označení

Text

Přijmy z pronájmu 1031 2131 pozemků (M.lesy) Příjmy z pronájmu 1031 2132 ost.nemovitostí 1031 2142 Přijmy z divident 1031 2324 Ostatní příspěvky Příjmy z Městských lesů s.r.o. Přijmy z parkovacích 2219 automatů Přijmy z pronájmu 2310 2132 nemovitostí Příjmy z pronájmu vodního hospodářství Příjmy z poskytování 3111 2111 služeb

10747

1518

12465 15 296,2

1455

20 000,0

498

2070 151 483

639

550

550

377

259

80867,2

91283

skutečn. skutečn. schvál. r.1997 r.1998 rozp.1999

Návrh rozp.2000

9100

9

2200

21

10280

67165 109569

1461

1655

1600

41 32 5

1461

1733

91283

1600

30

1600

1630

1630

700

700

4500

6363

4000

4000

4500

6363

4000

4000

530

560

500

500

4000


3111 2132 3111 2324 3111 2329

3113 2111

3113 2132

3141 2111 3141 2329

3419 2132

3652 2111

3634 2133 3634 2142

3639 2111

Přijmy z pronájmu nemovitostí Příjmy z nekap.příspěvků Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z předškolních zařízení Příjmy z poskytování služeb Rozpoč.změny dary Přijmy z pronájmu nemovitostí Příjmy základní školy Příjmy z poskytování služeb Ostatní nedaňové příjmy Příjmy školních jídelen Nájemné sportovní zařízení Sportovní zařízení změny nájemné Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pohřebnictví Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z podílu na zisku a divident Příjmy z Tepelného hospodářství s.r.o. Příjmy z poskytování služeb Příjmy z komunál.služeb (domov.odpad)

5

2

2

2

1 4

535

567

502

502

116

141

125

125

45

46

50

50

161

187

175

175

5703

5843

5800

5800

1

1

5704

5844

5800

5800

502

175

5800

1800

1800

8460

45

40

40

45

40

40

4246

5300

5300

4316

5300

5300

1687

1550

700

1687

1550

700

1800

40

70

8460

5300

700


3729 2131 3729 2132

3745 2132 3745 2133 3745 2142

5311 2111 5311 2210

Oddíl Polož. §

6171 2111 6171 2112 6171 2131

6171 2132 6171 2133

Investiční podíl na skládce(pro Sdružení obcí) Přijmy z pronájmu skládky Ostatní nakládání s odpady Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z podílu na zisku a divident Příjmy od Technických služeb s.r.o. Soc.činn.j.n. dary - rozpočtové změny Příjmy z poskytování služeb Přijaté sankční platby ( pokuty) Příjmy Městské policie Text příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí

6171 2141 6171 2142 Příjmy z podílu na 6171 2171 zisku a divident Přijaté sankční 6171 2210 platby ( pokuty) 6171 2321

2577

2598

190

310

2767

2908

2400

2580

509

392

350

350

480

358

300

300

50

61

30

989

800

711

680

68

169

80

80

118

202

90

100

186

371

170

180

skutečn. skutečn. schvál. r.1997 r.1998 rozp.1999

Návrh rozp.2000

3

2400

2400 180

18

20

20

18

7

194

236

200

100

3

285

50

50

1

6

6

649 18

200

2636 119

113 17

200

2580

680

180


6171 6171

6171

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

6310 6399

6409

Přijaté pojistné 2322 náhrady 2323 Přijaté nekapitálové příspěvky a 2324 náhrady Přijaté úhrady z vydobýv.prostorů 2327 (lomy) Neidenfikované 2328 příjmy Ostatní nedaňové 2329 příjmy 2460 Příjmy z prodeje 3111 pozemků Příjmy z prodeje 3112 nemovitostí Příjmy z prodeje 3113 ostatního HIM Přijaté dary na 3121 investice Příjmy místní správy Příjmy z podílu na 2142 zisku a divident 2141 Příjmy z úroků Příjmy z finančních operací 3201 Prodej akcií 2141

176 453

64

30

346

16

16

16

16

1

1

1575 3

31

659

1899

300

0

8219

8133

4300

7000

2488

166

552

584

17228

12470

5099

7416

246 4596

200 2000

0 2000

4842

2200

2000

2000

5300

3600

3600

115 714,2

128 386,0

128386

7416

950

Převod výsl. hospod. z hospod.činnosti 1998 Mezisoučet Celkem příjmy

110106 151702

Rozpočet města Prachatice na rok 2000 - výdaje

Oddíl Polož. § 2140 2140

2212 2212

Text

skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh 2000 rozp.2000 provoz investice

Cestovní ruch a obchod 9999 Příspěvky Akce k CR Vybavení IC IC mzdoví náklady Ediční činnost Lyžařské trasy, cyklotrasy Celkem cestovní ruch a obchod 234 Pozemní komunikace 5171 Běžná údržba 5169 Dopravní značení 5169 Zimní údržba AKCE: MK Větrná I.etapa (VO) MK Třešňovka (VO, bezV,K) MK Na vyhlídce MK Hradební (u letního kina) Parkoviště Hradební MK Lázeňská (k policii) Parkoviště Starokasárenská MK Starokasárenská Schody Budovatelská (propojení) Rekonstrukce V.a K náměstí PD na MK v kasárnách MK Na stráni MK Kahov (za Langem)

Oddíl Polož. §

Text MK k zahrádkám Lázně MK podél nových b.j.v kasárnách MK ul.U zastávky Povrchy - frézování

50 200 200 150 300

50 200 200 150 300

50 200 200 150 300

900 164

510

900

1 400 600 2 000

1 400 620 2 000

1400 620 2000

4 000 3 000 3 000 2 500 800 2 000 400 800 800 15 000 15 000 150 3 000 3 000

15000

0

skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice 400 5 000 1 000 1 000

5 000

5000


Kůrka - PD v ul.Mlýnská Parkovací pruh Zvolenská Aut.zastávka Perlovice Parkoviště nám.Přátelství Vjezd Krumlovská do zóny Chodník OseckáBudovatelská Komunikace celkem

2221 2221

2310 2310

Obslužnost území Příspěvek na 5193 obslužnost

VH - Pitná voda 5171 Údržba majetku 5171 Havárie Vodovod Velké náměstí Třešňovka Čerpání do kašny Nová ul. (včetně povrchu) Kasárna Vodojem Oseky VŘ od Klimy k bazénu Odkoupení VŘ od nemocnice Vodovod Krumlovská zona 6126 PD Pitná voda celkem

Oddíl Polož. Text § 2321 VH - kanalizace 6121 Dofinancování ČOV Kanalizace Velké náměstí Kanalizace Malé náměstí - Zvolenská

100 1 200 500 200 300 1 500 6837

4844

8620

1033

703

1300

24 020

1 400

1 400

1 400

1400

50 400 1 500 600 200

50 400 1 500

800 400 500 ?

800 400

800 400

4100 100

4100

50 400 1500 0

?

100 216

2008

8965

100 7350

skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh 2000 rozp.2000 provoz investice 200

200

200

3 500

3 500

3500

500


Kasárna Krumlovská průmysl.zóna 6126 PD Kanalizace Třešňovka

500 500 100 1 000 68829 29887

2333

5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5169 5171 5171 5171

31112

5530

VH - vodní toky Čištění potoků, 5171 vod.nádrží

31111

MŠ I. Zahradní Knihy DHM materiál voda plyn el.energie poštovné telekomunikace služby j.n. opravy střecha fasáda Mateřská školka Zahradní celkem

386

438

650

Mateřská školka Nádražní zrušena

163

117

150

Oddíl Polož. Text § 31113 MŠ III. Krumlovská 5136 Knihy 5137 DHM 5139 materiál 5151 voda 5152 pára 5154 el. Energie 5161 poštovné 5162 telekomunikace

4400 100

4400 100 8200

100

100

12 100 40 50 320 90 1 10 160 150 230 600

12 100 40 50 320 90 1 10 160 150 230

100

100

12 100 40 50 320 90 1 10 160 150 230

1163

0

0

0

0

0

skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice 12 80 40 90 320 90 1 13

12 80 40 90 320 90 1 13

12 80 40 90 320 90 1 13


5169 služby j.n. 5171 opravy oprava dvora Celkem MŠ Krumlovská

31114

MŠ Slámova zrušena

31115

MŠ V.Česká Knihy DHM materiál voda pára el. Energie poštovné telekomunikace služby j.n. /zahrada/ opravy /malování, okna/ nátěry truhl.konstrukcí Celkem MŠ Česká

5136 5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162 5169 5171

Oddíl Polož. Text § 31116 MŠ VI. Skalka 5136 Knihy 5137 DHM 5139 materiál 5151 voda 5153 plyn 5154 el. Energie 5161 poštovné 5162 telekomunikace 5169 služby j.n./zahrada/ 5171 opravy fasáda nátěry oken střecha havárie

100 200

470

704

773

230

333

317

100 100

100 100

846

0

0

15 100 40 50 570 130 1 12 160

15 100 40 50 570 130 1 12 100

0

0

0

15 100 40 50 570 130 1 12 100

300 100 899

1227

1150

1018

skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice 15 100 50 50 350 100 1 10 170 100 600 300 220 300

15 100 50 50 350 100 1 10 170 100

220 300

15 100 50 50 350 100 1 10 170 100

220 300


Celkem MŠ Skalka 31131

ZŠ Národní Příspěvek Z toho: Počítače 150 malování 100 žaluzie 20 oplocení 100 Drobný majetek 200 Celkem ZŠ Národní

454

451

1419

1466

4000

3000

3419

3700

3400

3700

3700

31132

ZŠ Vodňanská 5134 Prádlo, oděvy 1 1 1 5136 učebnice,bezplat.potřeby 25 25 25 5137 DHM 500 500 500 5139 nákup materiálu 150 150 150 5151 voda 130 130 130 5153 plyn 600 600 600 5154 el. Energie 200 200 200 5161 poštovné 10 10 10 Oddíl Polož. Text skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho § r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice 5166 PHM 2 2 2 5162 telekomunikace 25 25 25 5169 nákup služeb 150 150 150 5171 opravy a udržování 200 200 200 asanační omítky,podhledy,okna úprava pozemku a dvora 500 stoupačky 100 100 100 investice-poč. síť 200 rekonstrukce a přístavba 5600 2093

31133 5134 5136 5137 5139 5151 5156 5152 5154 5161 5162

ZŠ Zlatá stezka Prádlo, oděvy knihy, učeb.pomůcky DHM nákup materiálu voda pohonné hmoty, maziva pára el.energie poštovné telekomunikace

2 25 300 230 150 2 1650 380 5 25

2 25 300 230 150 2 1650 380 5 25

2 25 300 230 150 2 1650 380 5 25


nákup služeb 5169 (malování) opravy - topení, 5171 podlahy havárie fasáda vnější omítky spoj.chodby nátěry oken a dveří ? investice-poč. síť Celkem ZŠ Zlatá stezka

Text Oddíl Polož. § 3141 Školní jídelny Školní jídelna Zlatá stezka 31411 5111 platy 5121 pojištění sociální 5122 pojištění zdravotní 5131 potraviny 5134 prádlo, oděv 5137 DHM 5139 materiál 5161 poštovné 5162 telekomunikace 5163 služby peněž.ústavům 5169 služby j.n. 5171 opravy Celkem ŠJ Zlatá stezka

5111 5121 5122 5131 5134 5137 5139 5161 5162

Vodňanská platy pojištění sociální pojištění zdravotní potraviny prádlo, oděv DHM materiál poštovné telekomunikace

550

200

200

900 500 1600

200 500 1600

200 500 1600

500 200 200 4055

3551

4327

5269

skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice

240 70 30 2600 5 50 150 1 20 10 70 100 2685

3031

240 70 30 2600 5 50 150 1 20 10 70 100

3100

240 70 30 2600 5 50 150 1 20 10 70 100 3346

110 30 10 1750 5 80 60 1 20

110 30 10 1750 5 80 60 1 20

110 30 10 1750 5 80 60 1 20


služby peněžním 5163 ústavům 5169 služby j.n. opravy/podlahy jídelny, 5171 kuchyně, investice - robot, sporák Celkem ŠJ Vodňanská

Oddíl Polož. § 5131 5134 5137 5139 5161 5162 5163 5169 5171

5131 5134 5137 5139 5161 5162 5163 5169 5171

5131 5134 5137 5139 5161 5162 5163 5169 5171

Text Zahradní potraviny prádlo, oděv DHM materiál poštovné telekomunikace služby peněž. Ústavům služby j.n. opravy Celkem ŠJ Zahradní Krumlovská potraviny prádlo, oděv DHM materiál poštovné telekomunikace služby pen. Ústavům služby j.n.. opravy Celkem ŠJ Krumlovská Česká potraviny prádlo, oděv DHM materiál poštovné telekomunikace služby pen. Ústavům služby j.n. opravy

1934

1883

10 70

10 70

10 70

320 200

100 200

100

1989

200 2446

skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice 500 2 40 40 1 8 5 50 50 527

534

568

302

500 2 40 40 1 8 5 50 50 696

310 1 20 25 1 8 5 20 30 273

500 2 40 40 1 8 5 50 50

310 1 20 25 1 8 5 20 30

395

310 1 20 25 1 8 5 20 30 420

910 1 50 40 1 4 5 40 50

910 1 50 40 1 4 5 40 50

910 1 50 40 1 4 5 40 50


5171 havárie Celkem ŠJ Česká Oddíl Polož. Text § 3313 Kino 5171 Letní kino - opravy 5212 Stálé kino - příspěvek Celkem kino 3314

3319

Knihovna 5339 Příspěvek na provoz 6121 Plynofikace Celkem Okresní knihovna

200

450 80 80

7

1200

1350

9999 9999

3322 3322 3322

9999 9999 9999

3322 3322

9999 9999

Oddíl Polož.

Text

1 250 0 1 250

2 500 400 250 300 600 50 20 45 20 100 50 40

2865

2 500 400 250 300 600 50 20 45 20 100 50 40 4 375

1000 100 80 100 30 400 2872

1 250

1220

2000 500

4438

450 80 530

2 500 400 300 300 600 50 20 45 20 100 50 40 3578

450 80

260

1 400 400

3429 Kultura -památky Stará radnice-přízemí Kašna Kostel Petra a Pavla (sanace) Hüblerova kaple Bašta Helvít - oprava Hradby projekt,zabezp.práce Podzemí - návrh sanace Příspěvek na regeneraci Celkem Kultura památky

200

805 864 1045 1301 skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice

Kultura jinde neuvedená 5331 KIS - příspěvek 5171 Opravy divadla 9999 Údržba majetku Akce města Zlatá stezka Euroforest Kronika DED Ples Silvestr, Paní Zima 99 Dny duchovní hudby Propagace podnikání

3322 3322 3322

200

100

skutečn. skuteč. Rozpoč. první

2000 500

2000 500

50

0 0 50

100

100

400

400 3050

Návrh mezisoučty Z toho


§ 3399

r.1997 r.1998 r.1999 SPOZ Akce SPOZ Celkem SPOZ

3419 5139 5171 9999 5213 5213

3421

3612

Tělovýchova Pískoviště Opravy dětských hřišť Mobiliář Dotace Sport.zařízení Dotace Sport.zařízení nájemné Mez.centrum volného času Oprava areálu DDM Dětské hřiště - u L.kina (I.etapa) Celkem Tělovýchova

Využití volného času mládeže Využití volného času mládeže

50

50

55

3948

5100

3920

4

50

200 350 150 3 500

200 350 150 3 500

1 800

1 800

3 000 200

3 000 200

200

300

0

0

3000

9200

50

50

2 400

2 500

2 500

200 400

200 400

200 400

250 250 36 000 36 000

250

1 500 500 6 000 8 000 900 1 000

1 500 500

20

20

5 300 30773 18738

50 50

250 250 150 3 500

Bydlení Správa BF Správa býv.Žižkových kasáren Ztráta DPS Akce města, ostatní služby II.etapa - 48 b.j. III.etapa - 48 b.j. PD MPR - č.p.49 MPR - č.p.153 Holobyty MPR - fasády, střechy Sekačka - poliklinika, DPS Úprava bytu v poliklinice Odstranění panel.závad Celkem Bydlení

návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice

50

50

36000 1500 500 0 0 0 1000

1 000 20

0 5300

5 300 47 670


Text Oddíl Polož. § 3631 Veřejné osvětlení 5171 Revize Údržba 5154 Spotřeba el.energie Doplňující body VO v MPR Kasárenská Lesní Celkem Veřejné osvětlení 3632 5171 5169 5154 5169

3633

3634

3635

Pohřebnictví Údržba (zeď, chodníky atd.) Správa hřbitovů El.energie Odpad Zeleň Modernizace - G0 chlad.zařízení Celkem Pohřebnictví

skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice 40 800 1 000 100 100 600 100 1691

296

1508

393

1810

1 500 300 90 120 70

200 300 90 120 70

500

300

630

Územní plánování Územní plán centr.zóny-dokončení Územní plánOseky,Kahov,Podolí Tech.pomoc5166 mapy,podklady 6111 Tech. mapa města Projekt zóny

7921

200 300 90 120 70

0

300 1 080

3000

6087

40 800 1 000 100 100

2040

Výstavba inženýrských sítí Plynovod průmyslová zona Lokální zásobování teplem Rekonstrukce Nová 6122 park Mládí Rekonstrukce VS IV Spojovací horkovod mezi VS IV a kotelnou Úprava kotelny a předání stanice Celkem Lokální zásobování teplem

40 800 1 000 100 100

3 000

3000

3 000 1 500

3 000 1 500

3 000 1 500

1 500

1 500

1 500

500

500

500

3000

6 500

300

0

250

0

60 250

60 150

60 150


Krumlovská Celkem Územní plánování Oddíl Polož. § 3639 5171 5169 9999 5192

3722

3723

Text Komunální služby jinde neuvedené Údržba majetku Provoz veřejných WC Obecné a veřejně prospěšné práce Charita - Dům pro matky s dětmi Svah v ul.Kasárenské Celkem Komunál.sl.j.n.

Ochrana životního prostředí Odstraňování 5169 komunálního odpadu Velkoobjenové 5169 kontejnery Mand.sml.TS-výběr 5169 popelného Celkem Ochrana životního prostředí Sběr a svoz odpadů Separovaný odpad 5169 sklo,papír 5169 - plasty Celkem Separovaný sběr Zneškodňování neb.odpadu Nebezpečný odpad Celkem Zneškodňování neb.odpadu

3724 3724

3729 3729 3729

5169 5169

3729

5169

3729

5169

Zneškodňování kom.odpadu Monitoring Leptáč Rekultivace skládky Likvidace černých skládek Vjezd na skládku Výstavba kompostárny

200 688

310

200

150

200 410

skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice

1656

1344

1140

1715

700 70

700 70

700 70

30

30

30

100 200

100 150

100

630

1050

1600

1600

1600

550

550

550

70

70

70

1970

2220

210 150 88

94

35

170 110

60

170 110

0 0

80

200

280

280

39

150

280

60

280

10 55

10

10

70 140 100

70

70


Celkem Zneškodnňování komodpadu 3741 5139 5171 5169

Oddíl Polož. § 3745 5169

4179

4180

4314

4319

10808

1910

2700

80

Ochrana přírody Psi (krmení. toulaví) 30 30 30 Oprava kotců 10 10 10 Platba veterináři,útulek 10 10 10 Celkem Ochrana přírody 11 29 50 50 Text skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice Péče o vzhled obce Údržba zeleně 1 800 1 800 1 800 Čištění města 1 600 1 600 1 600 Pasport zeleně 30 30 30 Nová zeleň 200 200 200 Celkem Péče o vzhled obce 2609 2464 3100 3 630 Dávky sociální pomoci dávky soc. pomoci j.n. Celkem dávky sociální pomocí j.n. dávky zdravot.postiženým občanům Celkem dávky zdrav.post.občanům pečovatelská služba Celkem Pečovatelská služba Ostatní sociální péče KLAS Dávky města Dávky péče starým a postiž.občanům Celkem Ostatní soc.péče

Oddíl Polož. Text § 5311 Městská policie 5111 Mzdy 5121 Sociální pojištění 5122 Zdravotní pojištění

9 000 2618

4421

5000

2726

33

1129

16

4 000

3000

4000 4 000

1 000 849

9 000 9 000

4 000 2024

9 000

1 040

900

1040 1 040

60 70

60 70

60 70

60

60

60 190

170

skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice 1800 468 162

1954 508 175

2330 632 211

2500 675 225

2500 675 225

2500 675 225


5134 Ošacení dle rozpisu 5136 Knihy Drobný majetek dle 5137 rozpisu 5139 Materiál dle rozpisu 5151 Voda 5154 5156 5162 5167 5169 5172 5171 5173 5175

Elektrika PHM Spoje Śkolení a kurzy Služby dle rozpisu Programové vybavení Opravy dle rozpisu Cestovné Reprezentační fond Platby daní -provoz 5362 vysílačky 6125 Výpočetní technika Rekonstrukce - výměna 6121 dveří Městská policie celkem 5321

6112

Požární ochrana Dobrovolní hasiči

8 1

31 1

72

95 10

90 5

90 5

4 66

100 54 1

23 45 4

68 107 4

31 82 4

31 82 4

50 100 30 35 15 43 5

50 120 35 40 26 20 60 5

50 120 35 40 21 10 47 5

50 120 35 40 21 10 47 5

3

5

5

5

64 29 43 20 53 22

78 49 15 31 3 118

3 33 4 2747

3151

3598

24

50

1640

3945

300

300

300

300

Zastupitelé mzdy 1 150 656 1 150 soc. pojištění 265 208 208 zdravotní pojištění 92 72 72 Celkem Zastupitelé 863 1048 945 1 430 Text skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho Oddíl Polož. § r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice 6171 Místní správa 5111 mzdy 6253 6421 7850 7980 7980 7980 5112 ostatní osobní výdaje 265 331 230 250 250 250 5121 soc. pojištění 1682 1729 2041 2 075 2 075 2 075 5122 zdravotní pojištění 568 583 706 719 719 719 povinné pojištění 5129 odpovědnosti 15 29 40 50 50 50 5134 prádlo, obuv 9 10 20 25 25 25 5136 knihy, tisk 120 150 80 100 100 100 5137 drobný hmotný majetek 232 422 250 300 300 300 nákup ostatního 5139 materiálu 324 459 300 450 450 450 5140 finanční výdaje 9 105 120 130 130 130


5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163

5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5174 5175

52 5342

6111 Oddíl Polož. § 613* 6122 6125

voda 25 9 40 50 50 50 pára 615 243 450 450 450 450 el. Energie 469 260 350 400 400 400 pohonné hmoty 133 131 200 220 220 220 služby pošt 488 458 400 480 480 480 služby telekomunikací 558 452 600 600 600 600 služby peněžních 733 763 1021 1 050 1 050 1 050 ústavů dokumentaristika 100 100 150 150 služby kabelové televize 100 100 150 150 leasing 158 nájemné 339 287 350 350 350 350 konzultační a poradenské služby 98 135 200 500 500 500 služby vzdělání a školení 49 56 60 120 120 120 služby zpracování dat 50 50 50 50 jinde neuvedené služby 371 512 700 700 700 700 opravy a udržování 680 340 400 300 300 300 programové vybavení 51 165 100 100 400 400 cestovné 73 155 140 150 150 150 ostatní cestovné 20 20 20 pohoštění a dary 36 57 50 70 70 70 půjčky obyvatelstvu 45 neinvsetiční dotace a příspěvky 370 222 160 160 160 160 Sociální fond 101 250 250 250 250 daně a poplatky 230 200 250 250 250 programové vybavení inv. 109 100 100 100 100 Text skutečn. skuteč. Rozpoč. první Návrh mezisoučty Z toho r.1997 r.1998 r.1999 návrh r.2000 rozp.2000 provoz investice pozemky budovy 446 558 350 100 600 600 Stroje, přístroje, zařízení 55 Dopravní prostředky 472 výpočetní technika 329 562 550 300 300 300 ostatní 1 Celkem místní správa 15551 16564 18558 19949

6171 Závodní stravování Příspěvek na záv.stravování 5169 zam.města Celkem závodní stravování

450 323

358

450

450

450 450


6310

6399

5141 úroky úroky z hypotéky odvod na sdružení obcí 5362 Daň z příjmů práv.osob

400 2400

400 450 2400

15000 15000

Celkem výdaje

193177 149234 144010 261321 211083

211083 111283

Příjmy celkem Saldo příjmů a výdajů

110106 151702 115714 -83071 2468 -28296

128386 -82697

128386 -82697

Předpokládané dotace Předpokládané čerpání FR

9670

400 450 2400

5000 15000 15000

Financování Splátky úvěrů Půjčky na zateplení (IPB) Půjčky od SFŽP ( kotelna) Uhrada půjček od nájemníku 32 BJ Uhrazené půjčky na garáže Změna stavu prostředků na účtech

748

400 450 2400

1750

1750

1750

1750

2216

2216

2216

2216

454

454

454

454

107

107

107

107

-87224 27950 -59274

0

99800 0

Rozpočet města Prachatice na rok 2000 - dotace

Výstavba bytů kasárna Regenerace SFŽP Čistírna odpadních vod Energetická agentura dotace úroků Dotace na podnik.zonu dotace panelové vady Celkem

17260 1000 3900 190 4000 1600 27950

Rozpočet města Prachatice na rok příjmy

Recommend Documents