Obec Hrádek, Hrádek 16, 671 27 Hrádek, IČ 00292869
Návrh rozpočtu Obce Hrádek na rok 2016 Paragraf Položka PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému, shromažďování…. a odstr. kom. odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
Částka v Kč 2 100 000,00 275 000,00 250 000,00 2 280 000,00 650 000,00 4 545 000,00 2 000,00 466 000,00 13 000,00 5 000,00 15 000,00 50 000,00 170 000,00 40 000,00 1 750 000,00 12 611 000,00
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na VPP Dotace celkem
162 700,00 118 300,00 281 000,00
1032 1032
2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva Podpora ostatních produkčních činností
200 000,00 200 000,00
2119 2119
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru - Božice Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a ener.
2321 2321
2132 Kanalizace pachtovné Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
3314 3314
2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatky Činnosti knihovnické
3392 3392
2132 Příjmy z pronájmu KD 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - půjčení stolů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady za rozbité věci, 2324 přeplatky za energie Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
3392 3392 3612 3612 3612 3612
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté zálohy na služby 2132 Příjmy z pronájmu bytů Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2015, 2324 přeplatky za energie Bytové hospodářství 1
40 000,00 40 000,00 813 800,00 813 800,00 1 400,00 1 400,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 60 000,00 116 000,00 595 000,00 50 000,00 761 000,00
3613 3613
2132 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté zálohy na služby 2132 Příjem z pronájmu - nebytových prostor, ubytovna Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2015, 2324 přeplatky za energie - ubytovna Nebytové hospodářství
3631 3631
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za elektřinu Veřejné osvětlení
4 000,00 4 000,00
3632 3632 3632
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vykopání hrobu 2131 Příjmy z pronájmu hrobových míst Pohřebnictví
2 000,00 5 000,00 7 000,00
3639 3639 3639 3639
2119 Ost. příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj
3722 3722 3722
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tříděný odpad, popelnice PO 2112 Příjmy z prodeje zboží - popelnice Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 3745 3745
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - svoz biologického odpadu 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 6171 6171 6171
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, rozhlas, Solar 2 2112 Příjmy z prodeje zboží - pohledy, odznaky, kniha o obci Hrádek 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Činnost místní správy
6310 6310
2141 Příjmy z úroků – běžný účet KB, ČS Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3613 3613
Příjmy celkem 8115 8115 8115 8115
1070 1070
Pol.
60 000,00 267 000,00
2 000,00 421 000,00 2 000 000,00 2 423 000,00 70 000,00 5 000,00 75 000,00 200,00 200,00 400,00 155 000,00 10 000,00 30 000,00 195 000,00 500,00 500,00 17 740 100,00
Zůstatek běžného účtu z r. 2015- KB Zůstatek běžného účtu z r. 2015 - ČNB Zůstatek běžného účtu z r. 2015- ČS Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Příjmy + financování celkem Parag.
7 000,00 200 000,00
VÝDAJE
5222 Příspěvek na činnost Rybářského sdružení Hrádek Rybářství 2
589 300,00 3 500,00 155 600,00 748 400,00
18 488 500,00 Částka v Kč 312 000,00 312 000,00
2143 2143
5169 Nákup ostatních služeb - Nadace partnerství Cestovní ruch
2144 2144 2144
5222 Neinv. transfery - členský příspěvek MAS Znoj. Vinařství 5329 Neinv. transfery - členský příspěvek DSO Daníž (10,- Kč x 898) Ostatní služby - DSO Daníž - Hnanice
2212 2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 5171
2310 2310
5329 Neinvestiční transfery - členský příspěvek VAK Pitná voda
2321 2321 2321
5141 Úroky vlastní - úroky z úvěru kanalizace II. etapa 5329 Příspěk DSO J, H, D - provoz ČOV Odvádění a čištění odpadních vod
3113 3113 3113 3113 3113
5011 5031 5032 5169 5171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - školnice MŠ, ZŠ Socilání pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Nákup ostatních služeb - revize plynu, směrnice vyhodnocení rizik Opravy a udržování - budova ZŠ
120 000,00 31 000,00 12 000,00 10 000,00 900 000,00
3113 3113
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. - příspěvek na 5331 provoz ZŠ a MŠ Hrádek Základní školy
1 050 000,00 2 123 000,00
Nákup materiálu - drť, písek, štěrk Nákup ostatních služeb - shrnování, posyp, doprava Opravy a udržování - doplatek Strabag 2015 Oprava místní komunikace v případě dotace Silnice
3314 3314 3314 3314 3314
5021 5136 5139 5169
Mzda na dohodu - knihovnice Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu Nákup ostatních služeb - předplatné programu Clavius Činnosti knihovnické
3319 3319 3319
5139 Nákup materiálu - tonery, papír, kanc. potřeby 5169 Nákup ostatních služeb - zápis do kroniky Ostatní záležistosti kultury - kronika
3341 3341
5171 Opravy a udržování Místní rozhlas
3392 3392 3392 3392 3392 3392
5139 5151 5154 5169 5171
5 000,00 5 000,00 21 000,00 9 000,00 30 000,00 25 000,00 30 000,00 505 000,00 1 925 000,00 2 485 000,00 5 000,00 5 000,00 250 000,00 500 000,00 750 000,00
15 000,00 17 000,00 1 000,00 2 000,00 35 000,00 2 000,00 17 700,00 19 700,00 2 000,00 2 000,00
Nákup materiálu - čistící prostředky+vybavení kuchyňky Voda El. energie Nákup ostatních služeb - revize, kontrola hasicích přístrojů Opravy a udržování - běžné + kuchyňka Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům 3
40 000,00 4 000,00 40 000,00 8 000,00 50 000,00 142 000,00
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 Mzda na dohodu - roznes zpravodaje, pozvánek, fotograf Nákup ostatních služeb - hudba na besedu s důchodci, atrakce na 5169 dětský den 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy - ubrousky, balónky, kelímky 5194 Věcné dary - vítání občánků, dárkové koše, kytice, blahopřání 5222 Neinv. transfery - příspěvek na kroje + hudba Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
20 000,00 110 000,00 50 000,00 10 000,00 80 000,00 60 000,00 330 000,00
3419 3419
5222 Neinv. transfery - příspěvek na činnost TJ Sokol Hrádek Ostatní tělovýchovná činnost
370 000,00 370 000,00
3421 3421
5169 Nákup ostatních služeb - kontrola herních prvků ČSN 1x/12m Využití volného času dětí a mládeže
3429 3429
5222 Neinv. transfery - příspěvek Svazu důchodců Hrádek Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5137 5139 5141 5151 5154 5169 5171 5192
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - sporáky Nákup materiálu Úroky z úvěru - hypoteční úvěr na byty č.p. 331, 332 Studená voda - vodné, stočné Elektrická energie Nákup ostatních služeb – kominík, revize kotlů Opravy a udržování - opravy kotlů, bojlerů, sporáků, střechy Poskytnuté neinv. příspěvky - vratky z vyúčtování služeb r. 2015 Bytové hospodářství
80 000,00 4 000,00 150 000,00 140 000,00 12 000,00 60 000,00 150 000,00 30 000,00 626 000,00
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5137 5139 5151 5154 5169
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - nebytové, ubytovna Materiál - nebytové, ubytovna Voda - nebytové, ubytovna El. energie - nebytové, ubytovna Nákup ostatních služeb - revize, ubytovna - praní prádla Nebytové hospodářství
3 000,00 6 000,00 27 000,00 65 000,00 45 000,00 146 000,00
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5169 5171
Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nebytové - Hrádek 203
16 000,00 50 000,00 50 000,00 2 000,00 15 000,00 133 000,00
3631 3631 3631
5154 El. energie 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení
3632 3632
5021 Mzda na dohodu - hrobník 5139 Nákup materiálu
6 000,00 6 000,00 10 000,00 10 000,00
225 000,00 90 000,00 315 000,00 5 000,00 2 000,00 4
3632 3632
5151 Voda Pohřebnictví
4 000,00 11 000,00
3636 3636
5329 Příspěvek SO Dyje Územní rozvoj
21 100,00 21 100,00
3639 3639 3639 3639 3639
5166 5169 5361 5362
3721 3721
5169 Nákup ostatních služeb - svoz nebezpečného odpadu (2x za rok) Sběr a svoz nebezpečných odpadů
25 000,00 25 000,00
3722 3722 3722
5138 Nákup zboží - popelnice 5169 Nákup ostatních služeb - svoz komunálního odpadu (občané, PO) Sběr a svoz komunálních odpadů
10 000,00 710 000,00 720 000,00
3723 3723
5169 Nákup ostatních služeb - svoz velkoobjemového odpadu (2x za rok) Sběr a svoz ostatních odpadů
3726 3726 3726
6121 Vybudování kompostárny Hrádek 6122 Stroje, přístroje a zařízení - závěs John Deere Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5154 5156
Konzultační, poradenské a právní služby - právní poradenství Nákup ostatních služeb - zaměření, znalecké posudky Nákup kolků Platby daní a popl. st. rozp. - daň z převodu nemovitostí Komunální služby a územní rozvoj
5 000,00 10 000,00 500,00 15 000,00 30 500,00
90 000,00 90 000,00 1 500 000,00 25 000,00 1 525 000,00
3745 3745 3745 3745
Platy zaměstnanců v pracovním poměru - pracovníci VPP Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Potraviny - pitný režim pracovníků VPP Ochranné pomůcky Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu - struny na sekačky, ložiska, nože, košťata Elektrická energie – odvodnění Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky, pokos trávy, terénní 5169 úpravy, servis malotraktoru 5171 Opravy a udržování - malotraktor, sekačky, křovinořezy 5424 Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obcí a zeleň
4349 4349
5229 Neinvestiční příspěvek ADRA Ost.soc. péče a pomoc ost.skup. obyv.
1 000,00 1 000,00
5212 5212
5901 Účelová rezerva na řešení krizových situací - povodně, živelné události Ochrana obyvatelstva
5 000,00 5 000,00
5512 5512
5019 Ostatní platy - refundace mzdy - školení hasičů 5136 Tisk - Hasičské noviny
1 000,00 400,00
5
705 000,00 177 000,00 65 000,00 3 000,00 6 000,00 20 000,00 50 000,00 3 000,00 65 000,00 30 000,00 20 000,00 5 000,00 1 149 000,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5139 5156 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5229
Nákup materiálu Pohonné hmoty Školení Nákup ostatních služeb - STK, prohlídka hasicích přístrojů Opravy a udržování Cestovné - školení hasičů Pohoštění - hasičské závody Ostatní nákupy - příspěvek na soutěž Neinv. transfery - členský příspěvek Okresní sdružení hasičů ČMS Požární ochrana - dobrovolná část
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5139 5162 5167 5171 5173 5175
Hrubé mzdy - starosta, zastupitelé Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Nákup materiálu - tonery starosta Služby telekomunikací - mobilní telefon Školení Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Zastupitelstva obcí
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167
6171
5168
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5171 5173 5175 5192 5229 5321 5424
Hrubé mzdy - zaměstnanci oú (referenti, uklízečka, údržbář) Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Povinné pojistné na úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky - uklízečka, údržbář Knihy, učební pomůcky, tisk - odborné publikace, časopisy Drobný dlouhodobý majetek - stůl účetní, kontejner, regály archiv Nákup zboží - pohlednice, hrnky Nákup materiálu - čistící prostředky, kancelářské potřeby Voda Plyn El. energie Služby pošt Služby telekomunikací - telefon, mobil, internet Konzultační, poradenské a právní služby - daňový poradce, iterní audit Služby školení Zpracování dat a služby souv. s inf. a komunik. technologiemi udržovací poplatky Gordic, aktualizace programů Nákup ostatních služeb – obědy zaměstnanců, komín, revize, webové stránky, ASPI Opravy a udržování – kopírka, OÚ Cestovné Pohoštění - jednání ZO, audit Poskytnuté příspěvky a náhrady - FKSP Strachotice Neinv. transfery - členský příspěvek SMO ČR Neinv. transfery obcím - přestupky Městu Znojmo Náhrady mezd v době nemoci 6
2 000,00 5 000,00 8 000,00 16 000,00 25 000,00 1 000,00 2 000,00 500,00 1 000,00 61 900,00 715 000,00 130 000,00 70 000,00 5 000,00 15 000,00 3 000,00 3 000,00 50 000,00 2 000,00 993 000,00 1 350 000,00 320 000,00 120 000,00 12 000,00 5 000,00 12 000,00 35 000,00 20 000,00 32 000,00 6 000,00 140 000,00 37 000,00 13 000,00 30 000,00 100 000,00 30 000,00 75 000,00 230 000,00 50 000,00 14 000,00 3 000,00 55 000,00 4 000,00 10 000,00 5 000,00
6171 6171
5909 Haléřové vyrovnání Činnost místní správy
6310 6310
5163 Služby peněžních ústavů - poplatky bankám Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
20 000,00 20 000,00
6320 6320
Služby peněžních ústavů - pojištění budov, Avie, hasičského auta, 5163 traktory, překopávač, portýr Pojištění funkčně nespecifikované
80 000,00 80 000,00
6399 6399
5362 Platby daní - daň z příjmů PO obec (650.000,- Kč), odvod DPH Ostatní finanční operace
6409 6409
5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené
100,00 2 708 100,00
900 000,00 900 000,00
1 063 200,00 1 063 200,00
Výdaje
17 248 500,00
8124 Splátka úvěru 2016 - hypotéka byty č.p. 331, 332 8124 Splátka úvěru 2016 - kanalizace II. etapa
500 000,00 740 000,00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Výdaje + financování celkem
1 240 000,00
18 488 500,00
Rozpočet byl sestaven starostou obce, místostarostou obce a účetní obce ve spolupráci s finančním výborem. Starosta obce: Ondřej Kubic
………………….
Místostarosta obce: Ing. Jindřich Rosa
………………….
Účetní obce: Bc. Zdeňka Něníčková
………………….
Vyvěšeno: 11.03.2016
Vyvěšeno na el. úřední desce: 11.03.2016
Sejmuto:
Sejmuto z el. úřední desky:
Po schválení v Zastupitelstvu obce Hrádek se tento návrh rozpočtu na rok 2016 stává rozpočtem schváleným. Byla provedena předběžná finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb. Příkazce: Správce rozpočtu: Hlavní účetní: V Zastupitelstu obce Hrádek projednáno a schváleno za odd.paragraf dne ……………………. 7
