Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2016
PŘÍJMY
Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob srážková Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Odnětí ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství (pouť) Odvod z loterií Správní poplatky - ověřování listin a podpisů - přihlášení k trvalému pobytu - CZECH POINT - v oblasti správy místních komunikací Daň z nemovitostí PŘIJATÉ TRANSFERY - DOTACE CELKEM Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Dotace z úřadu práce NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Les - příjmy z vytěženého dřeva Příjem od České pošty na provoz pošty Partner I. Zápisné knihovna Zpravodaj obce (poplatek občanů, reklama) Nájem nebytových prostor( KD) a režijní náklady (praní ubrusů) Nájem Restaurace U Bříz Nájem za hrobová místa Nájem pozemků včetně orné půdy Separovaný odpad (plasty, papír, sklo a železo) Péče o veřejnou zeleň (prodej dřeva) Činnost místní správy - poskytování služeb (kopírování) - příjmy z prodeje zboží (knihy) - věcná břemena - pronájem nebytových prostor (pekárka) - pronájem plynárenského zařízení
10 360 000 2 000 000 200 000 230 000 2 250 000 4 500 000 20 000 450 000 20 000 5 000 35 000 10 000
Dividendy (ASOMPO - skládka Životice u Nového Jičína, SmVaK) Převod vlastního sociálního fondu (2% hrubých mezd) PŘÍJMY Třída 8 - FINANCOVÁNÍ CELKEM Třída 8 - financování (splátky úvěru) Zapojení zůstatku z r.2015
20 000 40 000 11 591 600 384 000 -616 000 1 000 000
PŘÍJMY CELKEM včetně tř.8
640 000 578 600 175 600 403 000 653 000 70 000 95 000 1 000 16 000 65 000 95 000 10 000 65 000 120 000 5 000 51 000
11 975 600
Rozpočtová skladba oddíl položka 1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1341 1343 1351 1361
1511 4112 4116 1032 2411 3314 3349 3392 3613 3632 3639 3725 3745 6171
6310 6330
8124 8115
Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2016 VÝDAJE LES Výsadba, údržba VÝSTAVBA Oprava dešťových svodů smuteční síně Opravy obecních budov (pekárka, smuteční síň) Úpravy a zpevnění cestiček v Březovém háji Autobusová zastávka (směr Hůrka) SILNICE Zimní údržba místních komunikací Opravy místních komunikací na Teplici (Od Šimíčků ke Kádurům) Oprava zpevněné plochy před kulturním domem Oprava chodníku od KD po křižovatku Zpevněné plochy před ZŠ Dopravní značení (doplnění, údržba) DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Doplatek za víkendové autobusové spoje POŠTA DEŠŤOVÁ KANALIZACE Diagnostika a sanace potrubí dešťové kanalizace Oprava mříží dešťové kanalizace Pasport dešťové kanalizace Údržba břehů toku Teplé (pouze majetek obce) ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dotace na provoz MATEŘSKÁ ŠKOLA Tlakové čištění podezdívky plotu Modernizace zařízení (podlahové krytiny,obložení ) KNIHOVNA - NÁKUP A ÚDRŽBA KNIH, PROVOZNÍ NÁKLADY ZPRAVODAJ KULTURNÍ DŮM Provozní náklady, revize, údržba budovy, nákup vybavení Oprava hromosvodové soustavy Zlepšení akustiky v KD a klubovně, modernizace klubovny DEN OBCE KOMISE PRO OBČANSKÉ A SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI Vítání občánků Setkání s důchodci, zájezd pro důchodce Jubilanti (gratulace, návštěvy jubilantů) KULTURNÍ AKCE OBCE Den matek Vánoční koncert Drakiáda
Rozpočtová skladba 20 000 1032
Kč
355 600
2121
2 000 000
2212
44 000
2221
124 000 250 000
2411 2321
1 000 000
3113
300 000
3111
26 000 60 000 450 000
3314 3349 3392
200 000 60 000
3392 3399
15 000
3429
PŘÍSPĚVKY NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM A SPOLKŮM Myslivecký spolek Ochotnické divadlo Bodlák Taneční spolek Klondajk Sdružení dobrovolných hasičů Tělovýchovná jednota Sokol Včelařský spolek Zahrádkářský spolek Spolek Bříza RESTAURACE U BŘÍZ Údržba majetku Revize (elektro, plyn, hasicí přístroje, komíny, hromosvody) Výměna dlažby a obkladů na toaletách VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A MÍSTNÍ ROZHLAS Náklady na energii Údržba stávajícího veřejného osvětlení Rozšíření veřejného osvětlení (Teplice) POHŘEBNICTVÍ (SPRÁVA HŘBITOVA) Náklady na vodu Oprava vodovodního potrubí Údržba hřbitova a zeleně Výsadba nové zeleně SVOZ A LIKVIDACE SMĚSNÉHO ODPADU OBJEMNÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD SEPAROVANÝ ODPAD (plast, sklo, papír) BRO (biologický rozložitelný odpad) VEŘEJNÁ ZELEŇ Květinová výzdoba venkovní Pohonné hmoty Technická údržba strojů a zařízení Výsadba zeleně Kácení dřevin, ošetření dřevin, frézování, štěpkování JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Provozní náklady, školení, nákup ochran. prostředků, pohonné hmoty ZASTUPITELSTVO Mzdy, refundace mzdy, školení a semináře, konference SPRÁVA Mzdy zaměstnanců Sociální a zdravotní pojištění Dohody o provedení práce Zákonné pojištění 4,2 promile Bezpečnost práce a požární ochrana, ochranné pomůcky Knihy, tisk, vyhlášky Drobný dlouhodobý majetek nad 3.000,- Kč (kopírka) Nákup drobného hmotného majetku do 3.000,- Kč Náklady na energie (voda, plyn, elekrika) Obecní auto (pohodnné hmoty, servisní a technické prohlídky) Poštovní služby
110 000 10 000 25 000 10 000 25 000 25 000 5 000 5 000 5 000 400 000
3429
290 000
3631
230 000
3632
560 000 100 000 50 000 60 000 260 000
3722 3723 3725 3726 3745
120 000
5512
673 000
6112
4 010 000
6 171
3613
Telefonní poplatky (pevná a mobilní síť) Školení zaměstnanců Fond starostky Služby Revize (elektro, plyn, hasicí přístroje, komíny, hromosvody, dětská hřiště) Elektronické zabezpečení obecního úřadu a pošty Střežení objektu obecního úřadu a pošty kamerovým systémem Internetové připojení Správa a údržba počítačové sítě Servisní poplatky za PC programy: Účetnictví Gordic Evidence majetku Gordic Mzdy Datacentrum Pokladna Gordic Datová schránka Gordic Spisová služba Gordic Evidence obyvatelstva Gordic Evidence poplatků Gordic Právní systém Codexis Geografický informační systém Ameserver Digis Lokální výstražný systém (servis a údržba) Opravy a údržba kancelářské techniky Správcovství webových stránek Programové vybavení (elektronická hřbitovní kniha, SMS InfoKanál) Zpracování projektových dokumentací Autorský a technický dozor staveb Aministrativní agenda související s dotacemi (zpracování žádosti,výběrová řízení, průběžná administrativa s poskytovatelem dotace, závěrečné vyhodnocení a vyúčtování akce) Právní služby Prezentace obce, reklamní předměty, kalendáře Kompletní revitalizace elektroinstalace v Březovém háji Opravy a udržba budov (dveře do pekárky, havarijní situace) Odstranění elektroinstalačních závad (pekárka, smuteční síň) Vlastní nářadí (půjčení traktoru) Finanční dary starostky Příspěvky neziskovým organizacím (sport. turnaje, charitativní činnost) Členský příspěvek Regionu Poodří Příspěvky Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova časopis Poodří Správní poplatky za stavební řízení Platby Městu NJ za projednávání přestupků (1500,- Kč za 1 přestupek) KOUPĚ POZEMKŮ (za účelem majetkoprávního vypořádání) ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU POPLATKY PENĚŽNÍM ÚSTAVŮM + PLATBY ÚROKY VLASTNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění majetku Pojištění zaměstnanců za způsobenou škodu Pojištění právní ochrany zastupitelů
VÝDAJE CELKEM
50 000 40 000 25 000 93 000
11 975 600
6130 6330 6310 6320
