Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015
PŘÍJMY Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob srážková Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Odnětí ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek za užívání veřejného prostransví Poplatek za psy Odvod z loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Dotace z úřadu práce Dotace na zateplení obecního úřadu Lesní hospodářství - příjem z prodeje dřeva Příjem od České pošty na provoz pošty Partner I. Zápisné knihovna Zpravodaj obce - poplatky, reklama Nájem nebytových prostor a režijní náklady - KD Nájem Restaurace U Bříz Nájem hrobů Nájem pozemků Separovaný odpad Poskytování služeb Prodej zboží
Kč 1 900 000 200 000 214 000 2 000 000 4 400 000 21 000 410 000 3 000 20 000 33 000 10 000 640 000 173 500 273 000 1 802 000 70 000 87 000 1 000 15 000 61 000 129 000 23 000 16 000 100 000 2 000
Rozpočtová skladba oddíl položka 1111 1112 1113 1121 1211 1334 1337 1343 1341 1351 1511 4112 4116 4116 1032 2411 3314 3349 3392 3613 3632 3639 3725 6171
2 000
6171
Příjem ze zřízení věcných břemen
10 000
6171
Nájem ostatních nebytových prostor Dividendy
20 000 21 000
6171 6310
PŘÍJMY CELKEM
12 656 500
Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 VÝDAJE Lesní hospodářství Výstavba - chodník (pokračování I.etapy) - přístřešek na dvoře OÚ Silnice - zimní údržba - opravy místních komunikací - likvidace nefunkčních požárních nádrží - dopravní značení Dopravní obslužnost - doplatek za víkendové autobusové spoje Pošta Údržba a čištění dešťové kanalizace - odvodnění komunikací - údržba a opravy kanalizačních mříží - údržba břehů toku Teplé v majetku obce Základní a mateřská škola - provozní náklady - MŠ (údržba budovy, parkování , obnovení zeleně) - ZŠ (údržba budovy, oprava podlahy v tělocvičně, osvětlení v tělocvičně) Knihovna - provozní náklady, nákup knih, vybavení knihovny Zpravodaj Kulturní dům - provozní náklady,revize, údržba budovy, nákup vybavení výzdoba, akustika, modernizace klubovny Restaurace - energie, revize, provozní náklady, nákup vybavení Den obce Komise pro občanské a sociální záležitosti - vítání občánků, setkání s důchodci, zájezd pro důchodce, gratulace, návštěvy jubilantů, návštěvy v domovech důchodců Kulturní akce obce - Den matek, drakiáda, vánoční koncert Příspěvky neziskovým organizacím a spolkům Veřejné osvětlení a místní rozhlas - energie - údržba stávajícího veřejného osvětlení - odstranění a likvidace starých rozhlasových hlásičů Pohřebnictví - voda - mobiliář
Rozpočtová skladba 40 000 1032 800 000 2121 Kč
280 000
2212
50 000
2221
65 000 100 000
2411 2321
1 400 000
3113
26 000
3111 3113 3314
80 000 280 000
3349 3392
100 000
3613
200 000 60 000
3392 3399
10 000
3429
110 000 220 000
3429 3631
40 000
3632
- údržba a opravy Svoz a likvidace odpadů 720 000 - směsný - objemný a nebezpečný - separovaný (plast, papír, sklo) - BRO (biologický rozložitelný odpad) Veřejná zeleň 160 000 - květinová výzdoba - pohonné hmoty - technická údržba strojů a zařízení - kácení a ošetření dřevin, frézování, štěpkování Jednotka sboru dobrovolných hasičů 120 000 - provozní náklady, školení Zastupitelstvo 662 000 - mzdy, školení a semináře, konference Správa 6 034 000 - mzdy zaměstnanců - sociální a zdravotní pojištění - dohody o provedení práce - fond starosty - služby (veškeré revize, zabezpečení OÚ a pošty, internet, správa a údřba počítačové sítě, servisní poplatky za PC programy - účetnictví, majetek, mzdy, evidence obyvatelstva, spisová služba, datová schránka, geograf. Informač. systém) - projektové dokumentace,energetické audity, autorský a technický dozor - administrativní agenda související s dotacemi - propagace a prezentace obce - drobný hmotný majetek od 3.000,- Kč do 60.000,- Kč - nákup drobného všeobecného materiálu od 0 -3.000,- Kč - energie - voda - knihy, vyhlášky, tisk - finanční dary - příspěvky neziskovým organizacím (turnaje) - příspěvek Regionu Poodří - cestovné, školení a vzdělávání - telefonní poplatky a poštovné - povinné pojištění 4,2 promile - platby Městu NJ za projednávání přestupků - zateplení úřadu, výměna výplní, nová fasáda (2.092.000,- Kč) - pohonné hmoty obecní auto, servis a údržba vozidla - příspěvky Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova, časopis Poodří - komunální technika
Investice
3722 3723 3725 3726 3745
5512 6112 6 171
355 500
6121
36 000
6310
Rezerva na investice - zůstatek z r.2014 bude na začátku r.2015 do rezervy
zapojen rozpočtovým opatřením Poplatky peněžním ústavům + platby úroky vlastní
Pojištění veškerého majetku obce Třída 8 : splátky úvěru
VÝDAJE CELKEM
Zpracovala: Ilona Stavinohová, správce rozpočtu V Bernarticích nad Odrou dne 24.11.2014 Schválený Zastupitelstvem obce Bernartice nad Odrou dne 10.12.2014
92 000 616 000
12 656 500
6320 8124
