Návrh rozpočtu obce Kosořín na rok 2016 PŘÍJMY Položka
Název
Rozpočet 2016
1111
Daň z příjmů ze závislé činnosti-sdílená
1111
Daň z příjmů ze ZČ-1,5% motivace
1112
Daň z příjmů z podnikání-sdílená
1112
Daň z příjm.z podnik.-30% podnikatelů
1113
Daň z příjmů FO-zvl.sazba-sdílená
1121
Daň z příjmů PO
180 700,00
součet POL 11xx
704 400,00
Daň z přidané hodnoty(DPH)
686 300,00
B
součet POL 12xx
686 300,00
1511
Daň z nemovitosti
110 000,00
C
součet POL 15xx
110 000,00
A 1211
4112 D 4134 E
140 000,00 12 500,00 4 700,00 331 000,00 35 500,00
Dotace v rámci souhrn.dotačn.vztahu
54 400,00
součet POL 41xx
54 400,00
Příjem fondu
220 000,00
součet POL 41xx
220 000,00
1340
Místní poplatek za likvidaci odpadů
1341
Poplatky ze psů
2 000,00
1361
Správní poplatky
1 500,00
F
60 000,00
součet POL 13xx
63 500,00
2321
Stočné od ZOD Zálší
60 000,00
2321
Stočné od obyvatel
34 500,00
G
součet POL 23xx
94 500,00
ODPA
3399 H 3639 I 3722
Přijaté náhrady
0,00
součet POL 33xx
0,00
Ostatní příjmy – dary FVE
250 000,00
součet POL 36xx
250 000,00
EKO-KOM - příspěvky na třídění
5 500,00
J
součet POL 37xx
5 500,00
6171
Pronájem pozemků
5 000,00
6171
Pronájem sálu
1 000,00
součet POL 61xx
6 000,00
Bankovní úroky z bú
5 000,00
součet POL 63xx
5 000,00
K 6310 L Příjmy celkem
2 199 600,00
VÝDAJE ODPA 1032
Název Výsadba v lese - lesní hospod.
Rozpočet 2016 10 000,00
A
součet POL 10xx
10 000,00
2212
Údržba komunikací
300 000,00
2212
Komunikace – radary
120 000,00
součet POL 22xx
420 000,00
B 2321 C 3113
Rozbory odpadních vod
3 000,00
součet POL 23xx
3 000,00
Neinvestiční náklady na žáka
0,00
D
součet POL 31xx
0,00
3319
Odměna kronikáře
1 500,00
3319
El.energie pro kulturní areál
1 000,00
3326
Elektrický pohon zvonu
1 000,00
3399
Kultura – nákup DKP
67 000,00
3399
Využití volného času dětí a mládeže
30 000,00
3399
Věcné a peněžité dary obyvatelstvu
6 500,00
E
součet POL 33xx
107 000,00
3421
Hřiště – herní prvek
50 000,00
3421
Hřiště – úprava povrchu
50 000,00
F
součet POL 34xx
100 000,00
3631
Veřejné osvětlení (el.energie, údržba)
3631
Veřejné osvětlení (revize)
120 000,00
3639
Výkup pozemků – Náves
100 000,00
3635
PD – Biokoridor
G
součet POL 36xx
25 000,00
7 000,00 252 000,00
3721
Likvidace nebezpečných odpadů
9 500,00
3722
Likvidace směsn.komun.odpadu
40 500,00
3722
Likvidace plastového odpadu
25 500,00
3745
Péče o veřejnou zeleň + keře
30 000,00
3745
Investice – křovinořez
10 000,00
H
součet POL 37xx
115 500,00
5212
Krizový plán obce
2 000,00
I
součet POL 52xx
2 000,00
5512 J
Požární ochrana
20 000,00
součet POL 55xx
20 000,00
6112
Odměny vč.odvodů a refundací
6112
Cestovné zastupitelů
K 6171 L
348 000,00 2 000,00
součet POL 61xx
350 000,00
Činnost místní správy
240 500,00
součet POL 61xx
240 500,00
6310
Bankovní poplatky
6330
Převod z rozp.výdajů do fondu
220 000,00
M
součet POL 63xx
226 000,00
N
REZERVA
353 600,00
Výdaje celkem
6 000,00
2 199 600,00
Návrh rozpočtu obce Kosořín na rok 2016 PŘÍJMY Položka
Název
1111
Daň z příjmů ze závislé činnosti-sdílená
1111
Daň z příjmů ze ZČ-1,5% motivace
1112
Daň z příjmů z podnikání-sdílená
1112
Daň z příjm.z podnik.-30% podnikatelů
1113
Daň z příjmů FO-zvl.sazba-sdílená
1121
Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Rozpočet 2016
215,70
140,00
140,00
140,00
140,00
14,30
15,00
15,40
25,40
12,50
6,00
8,00
8,40
8,60
4,70
200,00
280,00
268,40
299,30
331,00
23,10
30,00
28,90
30,40
35,50
Daň z příjmů PO
225,10
140,00
153,60
155,50
180,70
součet POL 11xx
684,20
613,00
614,70
519,20
704,40
Daň z přidané hodnoty(DPH)
526,40
588,00
595,50
636,50
686,30
B
součet POL 12xx
526,40
588,00
595,50
636,50
686,30
1511
Daň z nemovitosti
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
C
součet POL 15xx
110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
60,10
54,40
54,40
54,40
54,40
A 1211
4112 D 4134 E
Dotace v rámci souhrn.dotačn.vztahu součet POL 41xx
60,10
54,40
54,40
54,40
54,40
Příjem fondu
270,00
190,00
200,00
210,00
220,00
součet POL 41xx
270,00
190,00
200,00
210,00
220,00
66,70
60,00
63,20
64,00
60,00
1340
Místní poplatek za likvidaci odpadů
1341
Poplatky ze psů
2,30
1,90
2,00
2,00
2,00
1361
Správní poplatky
0,50
1,00
1,50
1,50
1,50
1334
Poplatky za odnětí zem.půdy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
součet POL 13xx
69,50
62,90
66,70
67,50
63,50
Stočné od ZOD Zálší
38,00
38,00
38,00
38,00
60,00
F 2321 2111
2321 2111
Stočné od obyvatel
23,30
21,50
26,00
28,50
34,50
G
součet POL 23xx
61,30
59,50
64,00
66,50
94,50
Přijaté náhrady
100,00
120,00
120,00
0,00
0,00
součet POL 33xx
100,00
120,00
120,00
0,00
0,00
3639 2321
Ostatní příjmy - dary (FVE)
500,00
250,00
0,00
250,00
250,00
3639 2321
Příjem z pronájmu rybníka
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
502,00
252,00
2,00
252,00
250,00
3399 2112 H
I
součet POL 36xx
3722 2324
EKO-KOM - příspěvky na třídění
7,50
5,50
5,50
5,50
5,50
3722 2324
ASEKOL - příspěvek na třídění
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
součet POL 37xx
7,50
5,50
5,50
5,50
5,50
6171 2131
Pronájem pozemků
1,90
5,30
5,00
5,00
5,00
6171 2132
Pronájem sálu
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6171 2324
Přijaté náhrady
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
součet POL 61xx
2,90
6,30
6,00
6,00
6,00
Bankovní úroky z bú
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
součet POL 63xx
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Daň z příjmů OBEC
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
součet POL 63xx
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
2398,90
2096,60
1843,80
1932,60
2199,60
J
K 6310 2141 L 6399 5362 M Příjmy celkem
VÝDAJE Položka 1032 5169 A
Název
Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 Rozpočet 2013
Rozpočet 2015
Rozpočet 2015
Výsadba v lese - lesní hospod.
10,00
5,00
5,00
5,00
10,00
součet POL 10xx
10,00
5,00
5,00
5,00
10,00
2212 5169
Údržba komunikací
20,00
30,00
30,00
300,00
300,00
2212 5171
Oprava cesty k Ob.lesu
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2212 6122
Komunikace - radary
110,00
0,00
0,00
0,00
120,00
součet POL 22xx
220,00
30,00
30,00
300,00
420,00
Rozbory odpadních vod
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
součet POL 23xx
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Neinvestiční náklady na žáka
41,00
74,00
0,00
0,00
0,00
D
součet POL 31xx
41,00
74,00
0,00
0,00
0,00
3319 5021
Odměna kronikáře
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
3319 5154
El.energie pro kulturní areál
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3326 5154
Elektrický pohon zvonu
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3399 5137
Kultura – nákup DKP
3399 5138
Ostatní výdaje
3399 5139
Využití volného času dětí a mládeže
3399 5194 3399 5492
B 2321 5169 C 3113 5321
E
67,00 95,00
100,00
100,00
0,00
0,00
20,00
30,00
Věcné dary k životnímu výročí
4,50
4,50
Peněžité dary obyvatelstvu
2,00
2,00
součet POL 33xx
98,00
103,50
103,50
30,00
107,00
3412 6121
Hřiště – herní prvek
50,00
0,00
0,00
50,00
50,00
3412 6121
Hřiště – úprava povrchu horní hřiště
50,00
50,00
3421 5139
Využití volného času dětí a mládeže
20,00
20,00
20,00
0,00
0,00
součet POL 34xx
70,00
20,00
20,00
100,00
100,00
3631 5171
Veřejné osvětlení (el.energie, údržba)
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
3631 5171
veřejné osvětlení (el.energie, údržba)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3631 6121
Osvětlení investice – revize
165,00
0,00
130,00
120,00
120,00
3639 5137
Nákup laviček (modernizace)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3639 6121
Finanční spoluúčast na investici
100,00
850,00
300,00
0,00
0,00
3639 6121
Výběrová řízení související s INV
0,00
15,00
0,00
5,00
0,00
F
3639 6130
Výkup pozemků – Chodníky
3639 6130
Výkup pozemků – Náves
3635 6130
PD – Biokoridor
G
součet POL 36xx
0,00
2,00
3,00
3,00
0,00 100,00
7,00
7,00
7,00
290,00
892,00
465,00
160,00
252,00
3721 5169
Likvidace nebezpečných odpadů
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
3722 5169
Likvidace směsn.komun.odpadu
40,50
40,50
40,50
40,50
40,50
3722 5169
Likvidace plastového odpadu
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
3745 5169
Péče o veřejnou zeleň + keře
36,00
40,00
30,00
30,00
30,00
3745 6122
Investice – zimní traktůrek
0,00
100,00
3745 5137
Investice - křovinořez
H 5212 5901
součet POL 37xx Krizový plán obce
5512 5169 5519 5171 I
0,00
0,00
10,00
10,00
111,50
215,50
115,50
115,50
115,50 2,00
Požární ochrana
5,00
0,00
20,00
20,00
20,00
Oprava požární nádrže
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
součet POL 55xx
5,00
0,00
20,00
20,00
22,00
250,00
250,00
250,00
348,00
348,00
5,00
5,00
0,00
2,00
2,00
6112 5023
Odměny vč.odvodů a refundací
6112 5173
Cestovné členů zastupitelstva
J
0,00 10,00
255,00
255,00
250,00
350,00
350,00
6171 5194
součet POL 61xx Věcné dary k životnímu výročí
4,50
4,50
4,50
0,00
0,00
6171 5492
Peněžité dary obyvatelstvu
2,00
2,00
2,00
0,00
0,00
6171 5021
Platy vč.odvodů a refundací
60,00
60,00
60,00
60,00
72,00
6171 5167
Školení
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6171 5173
Cestovné
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
6171 5136
Tisk, knihy
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
6171 5139
Materiál
22,00
25,00
10,00
10,00
10,00
6171 5139
Drobný majetek
0,00
3,00
0,00
3,00
3,00
6171 5151
Vodné
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6171 5153
Plyn OÚ
12,00
6171 5154
Energetický štítek OÚ
6171 5154
Elektrická energie na OÚ
6171 5161
Služby pošt
6171 5162
10,00 45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Služby telekomunikací
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
6171 5169
Ostatní služby (vč.právní sl.)
40,00
40,00
30,00
30,00
30,00
6171 5169
Úprava www.stránek obce
25,00
0,00
0,00
6171 5163
Pojištění majetku
6171 5171
Obnova výpočetní techniky
6171 5171
Výměna oken OÚ
6171 5175
Pohoštění
1,00
6171 5171
Oprava vývěsky u Bisů
5,00
6171 5192
Příspěvek Spolku na obnovu venkova
1,50
6171 6121
3,00
8,00
8,00
8,00
8,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
150,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
1,50
5,00
5,00
Vytápění OÚ (dotace POV)
200,00
0,00
6171 6121
Spisová služba, archivace
20,00
2,00
6171 6121
Revitalizace rozhlasu
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
K
součet POL 61xx
244,50
230,50
377,50
424,50
240,50
6310 5163
Bankovní poplatky
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6330 5344
Převod z rozp.výdajů do fondu
270,00
190,00
200,00
210,00
220,00
součet POL 63xx
276,00
196,00
206,00
216,00
226,00
Příspěvek na ZTV (Bouška)
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
součet POL xx
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Daň z příjmů OBEC
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
N
součet POL 63xx
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
POL 8115
Finanční rezerva
248,30
353,60
O
součet POL 8115
248,30
353,60
L M 6399 5362
Výdaje celkem
1924,00
2059,50
1843,80
1724,00
2199,60
z tabulky kraje celkem rok 2015 1295,70 (bez DN) z tabulky kraje z tabulky kraje z tabulky kraje z tabulky kraje z tabulky kraje
z tabulky kraje
z tabulky kraje
z tabulky kraje
dle pláni fondu FOKI
podle počtu obyvatel
150 počet x 400,a) poplatek ze psů ve výši 50,- Kč za 1 psa a rok a 75,- Kč za druhého a každého dalšího psa a rok.
(pouze 40% pro obec už je rozhodnutí)
z faktur vydaných
FAV x 22,- Kč
podle počtu obyvatel
150 počet = 230 (210) (190) Kč za osobu předpis
PIVO
rybník 2000,-
z faktur vydaných rok 2009-2010-2011-2012-2013 už není
smlouvy odhad rok 2010, 2011, 2012, 2013 rok 2009
Král 430,-NE Leder 60,- ZD 1566,- Krenk 3258,-, celkem : 4884,-
odhad rok 2010, 2011, 2012, 2013
Plán.investice 120,00, Dotace POV 95,00
z faktur přijatých rok 2009-2010-2011-2012-2013
od roku 2014 neúčtováno dle zákona
není sleva na poplatníka
od roku 2015 opět sleva na poplatníka (starobní důchodce)
odhad rok 2010, 2011, 2012, 2013 odhad rok 2010, 2011, 2012, 2013 STANY 32,00, várnice 10,00, aparat. 25,00 PIVO přesun z ODPA 3421 (dle AUDIT) přesun z ODPA 3421 (dle AUDIT) přesun z ODPA 3421 (dle AUDIT)
kulturní komise - odhad
Poznámka : Využití volného času 400,- Kč na 1 dítě do 18-ti let. Peněžité dary - při narození dítěte 1000,- Kč. Finanční dary - významné životní výročí (70,75,80,85,90,95,100 a výše)v hodnotě 600,- Kč
odhad rok 2010, 2011, 2012, 2013
ostatní životní výročí (nad 80 let každý rok mimo významného životního výročí) v hodnotě 300,- Kč
vícenáklady Chodníky + Táfl možná budoucí investice
výkup pozemků v souvislosti s výstavbou chodníků
PD + výkup pozemků jako součást Biokoridoru
z faktur přijatých rok 2009-2010-2011-2012-2013 z faktur přijatých rok 2009-2010-2011-2012-2013 z faktur přijatých rok 2009-2010-2011-2012-2013 odhad rok 2010, 2011, 2012, 2013
Rok 2014 neuskutečněno, tedy v rozpočtu ro rok 2015 i 2016
dle vyhlášky povinné 15 tis + 2,5 tis + DPH
dle odměn,výpočet
Rok 2014 : 12 x ČM 15060,- daň 3180,- zdrav. 860,-+1719,-
odhad rok 2010, 2011, 2012, 2013
Rok 2015, 2016 : 12 x ČM 20983,- daň 4380,- zdrav 3588,-
dle struktury obyvatel dle struktury obyvatel mandátní smlouva na UCE
mand.sml. 12 x 6000,-
dle rok 2010, 2011, 2012, 2013 dle rok 2010, 2011, 2012, 2013 dle rok 2010, 2011, 2012, 2013 dle rok 2010, 2011, 2012, 2013 vysavač dle rok 2010, 2011, 2012, 2013
dle rok 2010, 2011, 2012, 2013 dle rok 2010, 2011, 2012, 2013 dle rok 2010, 2011, 2012, 2013 dle rok 2010, 2011, 2012, 2013
dle rok 2010, 2011, 2012, 2013
MAS 20x150 obyvatel
Geovap 2178,- smlouva
dle rok 2010, 2011, 2012, 2013
Návrh rozpočtu obce Kosořín na rok 2015 PŘÍJMY Položka
Název
Rozpočet 2015
1111
Daň z příjmů ze závislé činnosti-sdílená
1111
Daň z příjmů ze ZČ-1,5% motivace
1112
Daň z příjmů z podnikání-sdílená
1112
Daň z příjm.z podnik.-30% podnikatelů
1113
Daň z příjmů FO-zvl.sazba-sdílená
1121
Daň z příjmů PO
155,50
součet POL 11xx
659,20
Daň z přidané hodnoty(DPH)
636,50
B
součet POL 12xx
636,50
1511
Daň z nemovitosti
110,00
C
součet POL 15xx
110,00
A 1211
4112 D 4134 E
Dotace v rámci souhrn.dotačn.vztahu součet POL 41xx
140,00 25,40 8,60 299,30 30,40
54,40 54,40
Příjem fondu
210,00
součet POL 41xx
210,00
1340
Místní poplatek za likvidaci odpadů
1341
Poplatky ze psů
2,00
1361
Správní poplatky
1,50
1334
Poplatky za odnětí zem.půdy
0,00
F 2321 2111
64,00
součet POL 13xx
67,50
Stočné od ZOD Zálší
38,00
2321 2111
Stočné od obyvatel
28,50
G
součet POL 23xx
66,50
3399 2112 H
Přijaté náhrady
0,00
součet POL 33xx
0,00
3639 2321
Ostatní příjmy - dary (FVE)
250,00
3639 2321
Příjem z pronájmu rybníka
2,00
I
součet POL 36xx
252,00
3722 2324
EKO-KOM - příspěvky na třídění
5,50
3722 2324
ASEKOL - příspěvek na třídění
0,00
součet POL 37xx
5,50
6171 2131
Pronájem pozemků
5,00
6171 2132
Pronájem sálu
1,00
6171 2324
Přijaté náhrady
0,00
součet POL 61xx
6,00
Bankovní úroky z bú
5,00
součet POL 63xx
5,00
Daň z příjmů OBEC
0,00
součet POL 63xx
0,00
J
K 6310 2141 L 6399 5362 M Příjmy celkem
2072,60 VÝDAJE
Položka 1032 5169 A
Název
Rozpočet 2015
Výsadba v lese - lesní hospod.
5,00
součet POL 10xx
5,00
2212 5169
Údržba komunikací
2212 5171
Oprava cesty k Ob.lesu
0,00
2212 6122
Komunikace - radary
0,00
B 2321 5169
součet POL 22xx
300,00
300,00
Rozbory odpadních vod
3,00
součet POL 23xx
3,00
Neinvestiční náklady na žáka
0,00
D
součet POL 31xx
0,00
3319 5021
Odměna kronikáře
1,50
3319 5154
El.energie pro kulturní areál
1,00
3326 5154
Elektrický pohon zvonu
1,00
3399 5138
Ostatní výdaje
0,00
3399 5139
Využití volného času dětí a mládeže
3399 5194
Věcné dary k životnímu výročí
4,50
3399 5492
Peněžité dary obyvatelstvu
2,00
C 3113 5321
E
20,00
součet POL 33xx
30,00
3412 6121
Hřiště – herní prvek
50,00
3412 6121
Hřiště – úprava povrchu horní hřiště
50,00
3421 5139
Využití volného času dětí a mládeže
0,00
F
součet POL 34xx
100,00
3631 5171
Veřejné osvětlení (el.energie, údržba)
25,00
3631 5171
veřejné osvětlení (el.energie, údržba)
0,00
3631 6121
Osvětlení investice – revize
3639 5137
Nákup laviček (modernizace)
0,00
3639 6121
Finanční spoluúčast na investici
0,00
3639 6121
Výběrová řízení související s INV
5,00
3639 6130
Výkup pozemků – Chodníky
3,00
120,00
3635 6130 G
PD – Biokoridor součet POL 36xx
7,00 160,00
3721 5169
Likvidace nebezpečných odpadů
9,50
3722 5169
Likvidace směsn.komun.odpadu
40,50
3722 5169
Likvidace plastového odpadu
25,50
3745 5169
Péče o veřejnou zeleň + keře
30,00
3745 6122
Investice – zimní traktůrek
3745 5137
Investice - křovinořez
H
součet POL 37xx
5512 5169
Požární ochrana
5519 5171
Oprava požární nádrže
I
součet POL 55xx
6112 5023
Odměny vč.odvodů a refundací
6112 5173
Cestovné členů zastupitelstva
J
součet POL 61xx
0,00 10,00 115,50 20,00 0,00 20,00 348,00 2,00 350,00
6171 5194
Věcné dary k životnímu výročí
0,00
6171 5492
Peněžité dary obyvatelstvu
0,00
6171 5021
Platy vč.odvodů a refundací
60,00
6171 5167
Školení
6,50
6171 5173
Cestovné
2,00
6171 5136
Tisk, knihy
2,00
6171 5139
Materiál
6171 5139
Drobný majetek
3,00
6171 5151
Vodné
1,00
6171 5154
Elektrická energie na OÚ
6171 5161
Služby pošt
6171 5162
Služby telekomunikací
10,00
6171 5169
Ostatní služby (vč.právní sl.)
30,00
10,00
45,00 1,00
6171 5169
Úprava www.stránek obce
0,00
6171 5163
Pojištění majetku
8,00
6171 5171
Obnova výpočetní techniky
6171 5171
Výměna oken OÚ
0,00
6171 5175
Pohoštění
1,00
6171 5171
Oprava vývěsky u Bisů
0,00
6171 5192
Příspěvek Spolku na obnovu venkova
5,00
6171 6121
Vytápění OÚ (dotace POV)
200,00
6171 6121
Spisová služba, archivace
20,00
6171 6121
Revitalizace rozhlasu
20,00
0,00
K
součet POL 61xx
424,50
6310 5163
Bankovní poplatky
6,00
6330 5344
Převod z rozp.výdajů do fondu
210,00
součet POL 63xx
216,00
L
Příspěvek na ZTV (Bouška)
0,00
součet POL xx
0,00
Daň z příjmů OBEC
0,00
N
součet POL 63xx
0,00
POL 8115
Finanční rezerva
348,60
O
součet POL 8115
348,60
M 6399 5362
Výdaje celkem
2072,60
