Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf
Název paragrafu
Položka
2212
Silnice
5139
Název položky
SR 2014
SR 2015
SR 2016
Nákup materiálu j.n.
10
10
10
5169
Nákup ostatních služeb
600
600
600
5171
Opravy a udržování
450
500
1 200
6121
stavby
CELKEM: 2219
záležitosti pozemních komunikací
5139
Nákup materiálu j.n.
5
5
Nákup ostatních služeb
10
5
5
439
200
100
6121
stavby
3 500
250
5 000
3 959
460
5 110
ostatní záležitosti v silniční dopravě
5139
Nákup materiálu j.n.
40
40
40
(dopravní značení)
5169
nákup služeb
0
0
30
5171
Opravy a udržování
odvádění a čištění odpadních vod
mateřské školy
20
20
60
90
5139
Nákup materiálu j.n.
5
5
5
Nákup ostatních služeb
30
50
80
5171
opravy a udržování
700
150
150
6121
stavby
3 800
100
100
4 535
305
335
10
5
5
5139
Nákup materiálu j.n.
5169
Nákup ostatních služeb
10
5
5
5171
Opravy a udržování
500
1 000
100
5331
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
CELKEM: základní školy
20
60 5169
CELKEM:
3113
10
Opravy a udržování
CELKEM:
3111
250
2 060
5169
CELKEM:
2321
300
1 410
5171
(zastávky, chodníky, cyklotrasa)
2229
300
1 360
1 400
1 300
1 300
1 920
2 310
1 410 10
5139
Nákup materiálu j.n.
20
10
5169
Nákup ostatních služeb
90
90
90
5169
Nákup ostatních služeb - ÚZ 91
90
97
107
5171
Opravy a udržování
850
400
400
5331
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3 000
2 600
2 300
5331
neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ÚZ 1
210
210
210
komentář k výdajům
Stránka 1
Paragraf
Název paragrafu
Položka 6121
Název položky stavby
CELKEM: 3314
SR 2016
0
0
100
4 260
3 407
3 217
12
15
15
5339
neinvestiční příspěvek ostatním příspěvkovým organizacím
12
15
15
Ostatní záležitosti kultury
5021
ostatní osobní výdaje
12
12
12
(školská, kulturní a sportovní komise)
5139
Nákup materiálu j.n.
10
10
10
5164
nájemné
5169
Nákup ostatních služeb
2
2
3
143
143
115
5175
pohoštění
3
3
35
5041
odměny za užití duševního vlastnictví
10
10
10
5194
věcné dary
25
25
20
5212
neinvestiční transfery fyzickým osobám
0
0
5
5222
neinvestiční transfery spolkům
70
80
75
275
285
285
2
2
CELKEM: 3326
SR 2015
činnosti knihovnické
CELKEM: 3319
SR 2014
5139
Nákup materiálu j.n.
2
2
2
2
5171
Opravy a udržování
50
50
30
6121
stavby
0
0
100
záležitosti sdělovacích prostředků
5136
knihy, tisk
(Polanský zpravodaj)
5169
nákup ostatních služeb
Záležitosti kultury - APOZ
5139
Nákup materiálu j.n.
5175
pohoštění
5194
věcné dary
pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí
CELKEM: 3341
místní rozhlas
CELKEM: 3349
CELKEM: 3399
CELKEM: 3419
tělovýchovná činnost
50
50
130
150
150
200
5
5
13
155
155
213
19
10
18
5
7
9
84
96
98
108
113
125
5222
neinvestiční transfery spolkům - ÚZ 3
10
30
30
5222
neinvestiční transfery spolkům
360
390
390
370
420
420
CELKEM:
komentář k výdajům
Stránka 2
Paragraf 3421
Název paragrafu
Položka
využití volného času dětí a mládeže
5222
Název položky neinvestiční transfery spolkům
SR 2014
SR 2015
SR 2016
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
(JUNÁK, kolektiv mladých hasičů…) CELKEM: 3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
5222
neinvestiční transfery spolkům
(chovatelé, zahrádkáři, ….) CELKEM: 3543
pomoc zdravotně postiženým
5222
neinvestiční transfery spolkům
CELKEM: 3612
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
10
10
5021
ostatní osobní výdaje
30
30
30
povinné pojistné na sociálním zabezpečení
7
7
7
5032
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
3
3
3
5139
Nákup materiálu j.n.
10
5
5
5151
voda
67
67
67
5152
teplo
176
176
176
5154
elektrická energie
26
29
26
5169
nákup ostatních služeb
35
35
35
5171
Opravy a udržování
600
150
150
5424
náhrady mezd v době nemoci
1
1
1
5909
ostatní neinvestiční výdaje
50
50
50
6121
stavby
0
300
2 300
1 005
853
2 850
5137
drobný dlouhodobý hmotný majetek
5
5
20
5139
Nákup materiálu j.n.
2
2
20
5151
voda
2
2
2
5154
elektrická energie
38
36
36
5169
nákup ostatních služeb
5
5
5
5171
Opravy a udržování
40
80
40
92
130
123
nebytové hospodářství
5137
drobný dlouhodobý hmotný majetek
0
15
15
(Zdravotní středisko + DPS)
5139
Nákup materiálu j.n.
2
2
2
5151
Voda
24
24
24
(Společenský dům Janová)
CELKEM: 3613
10
10
5031
CELKEM: 3613
10
10
komentář k výdajům
Stránka 3
Paragraf
Název paragrafu
Položka
SR 2014
SR 2015
SR 2016
5152
teplo
Název položky
138
138
138
5154
elektrická energie
32
9
8
5169
nákup ostatních služeb
0
5
5
5171
Opravy a udržování
1300
1200
100
5909
ostatní neinvestiční výdaje
CELKEM: 3613
nebytové hospodářství (Dělnický dům)
5011
platy zaměstnanců
30
30
1 423
322
200
370
400
5011
Platy zaměstnanců ÚZ 33513234
0
49
0
5011
Platy zaměstnanců ÚZ 33113234
0
9
0
5021
ostatní osobní výdaje
50
50
50
5031
povinné pojistné na sociálním zabezpečení
50
93
125
5031
povinné pojistné na sociálním zabezpečení ÚZ 33513234
0
13
0
5031
povinné pojistné na sociálním zabezpečení ÚZ 33113234
0
2
0
5032
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
18
34
45
5032
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 33513234
0
4
0
5032
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 33113234
5137
drobný dlouhodobý hmotný majetek
0
1
0
1 515
40
60
5139
Nákup materiálu j.n.
50
50
60
5151
Voda
22
25
38
5152
teplo
30
250
150
5154
elektrická energie
144
130
155
5162
služby telekomunikací
0
3
3
5169
nákup ostatních služeb
20
30
30
5171
opravy a udržování
50
20
20
5424
náhrady mezd v době nemoci
10
10
10
5909
ostatní neinvestiční výdaje
0
0
10
2 159
1 183
1 156
nebytové hospodářství
5151
voda
6
1
0
(pronajatý sál místního kina)
5154
elektrická energie
21
14
0
5164
nájemné
150
0
0
5169
Nákup ostatních služeb
2
5
0
179
20
0
CELKEM: 3613
30
1 526
CELKEM:
komentář k výdajům
Stránka 4
Paragraf
Název paragrafu
Položka
3613
nebytové hospodářství
5011
Platy zaměstnanců
Název položky
(Sportovní hala)
5021
ostatní osobní výdaje
80
10
10
5031
povinné pojistné na sociálním zabezpečení
120
138
145
5032
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
45
50
52
5137
Drobný dlouhodobý hmontý majetek
40
20
20
5139
Nákup materiálu j.n.
40
40
40
5151
Voda
28
32
35
5152
teplo
250
250
228
5154
elektrická energie
212
208
170
5162
služby telekomunikací
2
2
2
5169
nákup ostatních služeb
60
60
60
5171
Opravy a udržování
60
60
60
5424
náhrady mezd v době nemoci
CELKEM: 3613
nebytové hospodářství (budova staré školy)
5139
Nákup materiálu j.n.
pohřebnictví
SR 2015
SR 2016
480
550
580
10
10
10
1 427
1 430
1 412
5
5
5
5151
voda
6
9
9
5152
teplo
312
312
312
5154
elektrická energie
56
47
47
5162
služby telekomunikací
2
2
2
5169
nákup ostatních služeb
3
3
3
5171
Opravy a udržování
30
30
30
5909
ostatní neinvestiční výdaje
0
5
5
6121
stavby
0
1 000
1 850
414
1 413
2 263
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5
5
50
5139
Nákup materiálu j.n.
5
5
5
5151
Voda
5
6
5
5152
teplo
30
30
30
5154
elektrická energie
9
15
15
5162
služby telekomunikací
2
0
0
5169
nákup ostatních služeb
350
350
350
5171
Opravy a udržování
100
100
50
CELKEM: 3632
SR 2014
komentář k výdajům
Stránka 5
Paragraf
Název paragrafu
Položka
Název položky
SR 2014
SR 2015
SR 2016
1 200
0
0
1 706
511
505
77
80
78
konzultační, poradenské a právní služby
0
20
46
5169
nákup ostatních služeb
66
55
70
5361
nákup kolků pro výkup pozemků
5
8
20
5362
platby daní a poplatků (4%)
1
7
16
6130
pozemky - výkupy
6121
stavby
5164
nájemné
5166
CELKEM: 3639
komunální služby a územní rozvoj
CELKEM: 3742
chráněné části přírody (Společnost přátel Poodří)
5222
neinvestiční transfery spolkům
CELKEM: 3745
péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
5011
Platy zaměstnanců
600
400
400
749
570
630
3
3
3
3
3
3
700
650
110
5011
Platy zaměstnanců - ÚZ 94
0
0
600
5011
Platy zaměstnanců ÚZ 104113013
2
15
15
5011
Platy zaměstnanců ÚZ 104513013
13
82
82
5021
ostatní osobní výdaje
100
50
50
5031
povinné pojistné na sociálním zabezpečení
175
163
28
5031
povinné pojistné na sociálním zabezpečení - ÚZ 94
0
0
150
5031
povinné pojistné na sociálním zabezpečení ÚZ 104113013
0
4
4
5031
povinné pojistné na sociálním zabezpečení ÚZ 104513013
0
21
20
5032
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
63
60
10
5032
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - ÚZ 94
0
0
54
5032
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 104113013
0
1
1
5032
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 104513013
0
7
8
5131
potraviny
3
3
3
5132
ochranné pomůcky pro údržbu
15
15
15
5137
Drobný dlouhodobý hmontý majetek
50
50
100
5139
Nákup materiálu j.n.
40
40
40
5156
PHM
150
150
150
5162
služby telekomunikací
2
2
2
5169
nákup ostatních služeb
150
250
153
5169
nákup ostatních služeb - ÚZ 94
0
0
147
komentář k výdajům
Stránka 6
Paragraf
Název paragrafu
Položka
SR 2014
SR 2015
SR 2016
5171
opravy a udřžování
Název položky
50
50
50
5424
náhrady mezd v době nemoci
10
10
10
6121
stavby
6122
stroje, přístroje a zařízení
CELKEM: 4359
0
2 223
1 723
2 902
5164
nájemné
7
7
7
5169
nákup ostatních služeb
12
12
12
19
19
19
Ochrana obyvatelstva
5901
nespecifikované rezervy (krizový zákon 118/2011)
25
25
30
25
25
30
požární ochrana - dobrovolná část
5021
ostatní osobní výdaje
30
30
30
5139
Nákup materiálu j.n.
2
2
2
5151
Voda
5
4
4
5152
teplo
32
32
32
5154
elektrická energie
10
10
10
5163
služby peněžního ústavu
5
5
5
5167
školení
15
0
0
5169
nákup ostatních služeb
4
5
5
5171
Opravy a udržování
30
30
100
5222
neinvestiční transfery spolkům
3
3
40
136
121
228
CELKEM: 6112
1 100
0
(kluby důchodců)
CELKEM: 5512
100
ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
CELKEM: 5212
0 700
zastupitelstva obcí
5023
odměny členům zastupitelstva
760
760
800
5031
povinné pojistné na sociálním zabezpečení
141
141
157
5032
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
69
69
72
5156
PHM
35
35
35
5162
služby telekomunikací
10
10
10
5171
opravy a udržování
30
30
30
5173
cestovné
10
10
15
5175
pohoštění
20
20
20
5194
věcné dary
20
20
20
komentář k výdajům
Stránka 7
Paragraf
Název paragrafu
Položka
Název položky
činnost místní správy
obecné příjmy a výdaje z finančních operací
SR 2016
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2
2
2
6122
stroje , přístroje a zařízení
0
0
300
1 097
1 097
1 461
5011
Platy zaměstnanců
3 200
3 200
3 400
5021
ostatní osobní výdaje
100
100
100
5031
povinné pojistné na sociálním zabezpečení
858
825
850
5032
povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění
297
290
306
5038
povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
25
25
25
5136
knihy, tisk, časopisy
10
10
10
5137
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
100
80
40
5139
Nákup materiálu j.n.
130
120
120
5151
Voda
9
12
14
5152
teplo
162
162
162
5154
elektrická energie
81
65
65
5161
služby pošt
60
70
70
5162
služby telekomunikací
50
50
50
5163
služby peněžních ústavů
17
20
26
5164
nájemné
15
15
27
5166
konzultační, poradenské a právní služby
10
10
10
5167
služby školení
80
60
60
5169
nákup ostatních služeb
245
245
275
5169
nákup ostatních služeb - ÚZ 88 - sociální fond
137
137
149
5171
Opravy a udržování
20
20
10
5173
cestovné
10
15
15
5175
pohoštění
10
10
10
5194
věcné dary
30
10
10
5424
náhrady mezd v době nemoci
20
20
20
5499
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ÚZ 88 - sociální fond
CELKEM: 6310
SR 2015
5362
CELKEM: 6171
SR 2014
5163
služby peněžních ústavů
CELKEM:
komentář k výdajům
43
43
51
5 719
5 614
5 875
6
6
6
6
6
6
Stránka 8
Paragraf
Název paragrafu
Položka
6320
pojištění
5163
služby peněžních ústavů
Název položky
převody vlastním fondům
5342
převody sociálního fondu
CELKEM: 6330 CELKEM: 6399
6409
ostatní finanční operace
ostatní činnosti
5362
platby daní a poplatků (odvod DPH)
5901
rezerva
5901
rezerva - bytový fond- ÚZ 700
konsolidace
VÝDAJE CELKEM
SR 2014
SR 2015
SR 2016
156
156
156
156
156
156
180
180
200
180
180
200
100
100
200
100
100
200
526
524
793
173
173
50
699 -180
697 -180
843 -200
36 561 26 141 34 451
komentář k výdajům
Stránka 9
