Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf

Název paragrafu

Položka

2212

Silnice

5139

Název položky

SR 2014

SR 2015

SR 2016

Nákup materiálu j.n.

10

10

10

5169

Nákup ostatních služeb

600

600

600

5171

Opravy a udržování

450

500

1 200

6121

stavby

CELKEM: 2219

záležitosti pozemních komunikací

5139

Nákup materiálu j.n.

5

5

Nákup ostatních služeb

10

5

5

439

200

100

6121

stavby

3 500

250

5 000

3 959

460

5 110

ostatní záležitosti v silniční dopravě

5139

Nákup materiálu j.n.

40

40

40

(dopravní značení)

5169

nákup služeb

0

0

30

5171

Opravy a udržování

odvádění a čištění odpadních vod

mateřské školy

20

20

60

90

5139

Nákup materiálu j.n.

5

5

5

Nákup ostatních služeb

30

50

80

5171

opravy a udržování

700

150

150

6121

stavby

3 800

100

100

4 535

305

335

10

5

5

5139

Nákup materiálu j.n.

5169

Nákup ostatních služeb

10

5

5

5171

Opravy a udržování

500

1 000

100

5331

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

CELKEM: základní školy

20

60 5169

CELKEM:

3113

10

Opravy a udržování

CELKEM:

3111

250

2 060

5169

CELKEM:

2321

300

1 410

5171

(zastávky, chodníky, cyklotrasa)

2229

300

1 360

1 400

1 300

1 300

1 920

2 310

1 410 10

5139

Nákup materiálu j.n.

20

10

5169

Nákup ostatních služeb

90

90

90

5169

Nákup ostatních služeb - ÚZ 91

90

97

107

5171

Opravy a udržování

850

400

400

5331

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

3 000

2 600

2 300

5331

neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - ÚZ 1

210

210

210

komentář k výdajům

Stránka 1

Paragraf

Název paragrafu

Položka 6121

Název položky stavby

CELKEM: 3314

SR 2016

0

0

100

4 260

3 407

3 217

12

15

15

5339

neinvestiční příspěvek ostatním příspěvkovým organizacím

12

15

15

Ostatní záležitosti kultury

5021

ostatní osobní výdaje

12

12

12

(školská, kulturní a sportovní komise)

5139

Nákup materiálu j.n.

10

10

10

5164

nájemné

5169

Nákup ostatních služeb

2

2

3

143

143

115

5175

pohoštění

3

3

35

5041

odměny za užití duševního vlastnictví

10

10

10

5194

věcné dary

25

25

20

5212

neinvestiční transfery fyzickým osobám

0

0

5

5222

neinvestiční transfery spolkům

70

80

75

275

285

285

2

2

CELKEM: 3326

SR 2015

činnosti knihovnické

CELKEM: 3319

SR 2014

5139

Nákup materiálu j.n.

2

2

2

2

5171

Opravy a udržování

50

50

30

6121

stavby

0

0

100

záležitosti sdělovacích prostředků

5136

knihy, tisk

(Polanský zpravodaj)

5169

nákup ostatních služeb

Záležitosti kultury - APOZ

5139

Nákup materiálu j.n.

5175

pohoštění

5194

věcné dary

pořízení, zachování a obnova hodnot místního, kulturního, národního a historického povědomí

CELKEM: 3341

místní rozhlas

CELKEM: 3349

CELKEM: 3399

CELKEM: 3419

tělovýchovná činnost

50

50

130

150

150

200

5

5

13

155

155

213

19

10

18

5

7

9

84

96

98

108

113

125

5222

neinvestiční transfery spolkům - ÚZ 3

10

30

30

5222

neinvestiční transfery spolkům

360

390

390

370

420

420

CELKEM:

komentář k výdajům

Stránka 2

Paragraf 3421

Název paragrafu

Položka

využití volného času dětí a mládeže

5222

Název položky neinvestiční transfery spolkům

SR 2014

SR 2015

SR 2016

25

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

20

(JUNÁK, kolektiv mladých hasičů…) CELKEM: 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

5222

neinvestiční transfery spolkům

(chovatelé, zahrádkáři, ….) CELKEM: 3543

pomoc zdravotně postiženým

5222

neinvestiční transfery spolkům

CELKEM: 3612

bytové hospodářství

nebytové hospodářství

10

10

5021

ostatní osobní výdaje

30

30

30

povinné pojistné na sociálním zabezpečení

7

7

7

5032

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

3

3

3

5139

Nákup materiálu j.n.

10

5

5

5151

voda

67

67

67

5152

teplo

176

176

176

5154

elektrická energie

26

29

26

5169

nákup ostatních služeb

35

35

35

5171

Opravy a udržování

600

150

150

5424

náhrady mezd v době nemoci

1

1

1

5909

ostatní neinvestiční výdaje

50

50

50

6121

stavby

0

300

2 300

1 005

853

2 850

5137

drobný dlouhodobý hmotný majetek

5

5

20

5139

Nákup materiálu j.n.

2

2

20

5151

voda

2

2

2

5154

elektrická energie

38

36

36

5169

nákup ostatních služeb

5

5

5

5171

Opravy a udržování

40

80

40

92

130

123

nebytové hospodářství

5137

drobný dlouhodobý hmotný majetek

0

15

15

(Zdravotní středisko + DPS)

5139

Nákup materiálu j.n.

2

2

2

5151

Voda

24

24

24

(Společenský dům Janová)

CELKEM: 3613

10

10

5031

CELKEM: 3613

10

10

komentář k výdajům

Stránka 3

Paragraf

Název paragrafu

Položka

SR 2014

SR 2015

SR 2016

5152

teplo

Název položky

138

138

138

5154

elektrická energie

32

9

8

5169

nákup ostatních služeb

0

5

5

5171

Opravy a udržování

1300

1200

100

5909

ostatní neinvestiční výdaje

CELKEM: 3613

nebytové hospodářství (Dělnický dům)

5011

platy zaměstnanců

30

30

1 423

322

200

370

400

5011

Platy zaměstnanců ÚZ 33513234

0

49

0

5011

Platy zaměstnanců ÚZ 33113234

0

9

0

5021

ostatní osobní výdaje

50

50

50

5031

povinné pojistné na sociálním zabezpečení

50

93

125

5031

povinné pojistné na sociálním zabezpečení ÚZ 33513234

0

13

0

5031

povinné pojistné na sociálním zabezpečení ÚZ 33113234

0

2

0

5032

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

18

34

45

5032

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 33513234

0

4

0

5032

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 33113234

5137

drobný dlouhodobý hmotný majetek

0

1

0

1 515

40

60

5139

Nákup materiálu j.n.

50

50

60

5151

Voda

22

25

38

5152

teplo

30

250

150

5154

elektrická energie

144

130

155

5162

služby telekomunikací

0

3

3

5169

nákup ostatních služeb

20

30

30

5171

opravy a udržování

50

20

20

5424

náhrady mezd v době nemoci

10

10

10

5909

ostatní neinvestiční výdaje

0

0

10

2 159

1 183

1 156

nebytové hospodářství

5151

voda

6

1

0

(pronajatý sál místního kina)

5154

elektrická energie

21

14

0

5164

nájemné

150

0

0

5169

Nákup ostatních služeb

2

5

0

179

20

0

CELKEM: 3613

30

1 526

CELKEM:

komentář k výdajům

Stránka 4

Paragraf

Název paragrafu

Položka

3613

nebytové hospodářství

5011

Platy zaměstnanců

Název položky

(Sportovní hala)

5021

ostatní osobní výdaje

80

10

10

5031

povinné pojistné na sociálním zabezpečení

120

138

145

5032

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

45

50

52

5137

Drobný dlouhodobý hmontý majetek

40

20

20

5139

Nákup materiálu j.n.

40

40

40

5151

Voda

28

32

35

5152

teplo

250

250

228

5154

elektrická energie

212

208

170

5162

služby telekomunikací

2

2

2

5169

nákup ostatních služeb

60

60

60

5171

Opravy a udržování

60

60

60

5424

náhrady mezd v době nemoci

CELKEM: 3613

nebytové hospodářství (budova staré školy)

5139

Nákup materiálu j.n.

pohřebnictví

SR 2015

SR 2016

480

550

580

10

10

10

1 427

1 430

1 412

5

5

5

5151

voda

6

9

9

5152

teplo

312

312

312

5154

elektrická energie

56

47

47

5162

služby telekomunikací

2

2

2

5169

nákup ostatních služeb

3

3

3

5171

Opravy a udržování

30

30

30

5909

ostatní neinvestiční výdaje

0

5

5

6121

stavby

0

1 000

1 850

414

1 413

2 263

5137

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

5

5

50

5139

Nákup materiálu j.n.

5

5

5

5151

Voda

5

6

5

5152

teplo

30

30

30

5154

elektrická energie

9

15

15

5162

služby telekomunikací

2

0

0

5169

nákup ostatních služeb

350

350

350

5171

Opravy a udržování

100

100

50

CELKEM: 3632

SR 2014

komentář k výdajům

Stránka 5

Paragraf

Název paragrafu

Položka

Název položky

SR 2014

SR 2015

SR 2016

1 200

0

0

1 706

511

505

77

80

78

konzultační, poradenské a právní služby

0

20

46

5169

nákup ostatních služeb

66

55

70

5361

nákup kolků pro výkup pozemků

5

8

20

5362

platby daní a poplatků (4%)

1

7

16

6130

pozemky - výkupy

6121

stavby

5164

nájemné

5166

CELKEM: 3639

komunální služby a územní rozvoj

CELKEM: 3742

chráněné části přírody (Společnost přátel Poodří)

5222

neinvestiční transfery spolkům

CELKEM: 3745

péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

5011

Platy zaměstnanců

600

400

400

749

570

630

3

3

3

3

3

3

700

650

110

5011

Platy zaměstnanců - ÚZ 94

0

0

600

5011

Platy zaměstnanců ÚZ 104113013

2

15

15

5011

Platy zaměstnanců ÚZ 104513013

13

82

82

5021

ostatní osobní výdaje

100

50

50

5031

povinné pojistné na sociálním zabezpečení

175

163

28

5031

povinné pojistné na sociálním zabezpečení - ÚZ 94

0

0

150

5031

povinné pojistné na sociálním zabezpečení ÚZ 104113013

0

4

4

5031

povinné pojistné na sociálním zabezpečení ÚZ 104513013

0

21

20

5032

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

63

60

10

5032

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - ÚZ 94

0

0

54

5032

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 104113013

0

1

1

5032

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ÚZ 104513013

0

7

8

5131

potraviny

3

3

3

5132

ochranné pomůcky pro údržbu

15

15

15

5137

Drobný dlouhodobý hmontý majetek

50

50

100

5139

Nákup materiálu j.n.

40

40

40

5156

PHM

150

150

150

5162

služby telekomunikací

2

2

2

5169

nákup ostatních služeb

150

250

153

5169

nákup ostatních služeb - ÚZ 94

0

0

147

komentář k výdajům

Stránka 6

Paragraf

Název paragrafu

Položka

SR 2014

SR 2015

SR 2016

5171

opravy a udřžování

Název položky

50

50

50

5424

náhrady mezd v době nemoci

10

10

10

6121

stavby

6122

stroje, přístroje a zařízení

CELKEM: 4359

0

2 223

1 723

2 902

5164

nájemné

7

7

7

5169

nákup ostatních služeb

12

12

12

19

19

19

Ochrana obyvatelstva

5901

nespecifikované rezervy (krizový zákon 118/2011)

25

25

30

25

25

30

požární ochrana - dobrovolná část

5021

ostatní osobní výdaje

30

30

30

5139

Nákup materiálu j.n.

2

2

2

5151

Voda

5

4

4

5152

teplo

32

32

32

5154

elektrická energie

10

10

10

5163

služby peněžního ústavu

5

5

5

5167

školení

15

0

0

5169

nákup ostatních služeb

4

5

5

5171

Opravy a udržování

30

30

100

5222

neinvestiční transfery spolkům

3

3

40

136

121

228

CELKEM: 6112

1 100

0

(kluby důchodců)

CELKEM: 5512

100

ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

CELKEM: 5212

0 700

zastupitelstva obcí

5023

odměny členům zastupitelstva

760

760

800

5031

povinné pojistné na sociálním zabezpečení

141

141

157

5032

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

69

69

72

5156

PHM

35

35

35

5162

služby telekomunikací

10

10

10

5171

opravy a udržování

30

30

30

5173

cestovné

10

10

15

5175

pohoštění

20

20

20

5194

věcné dary

20

20

20

komentář k výdajům

Stránka 7

Paragraf

Název paragrafu

Položka

Název položky

činnost místní správy

obecné příjmy a výdaje z finančních operací

SR 2016

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

2

2

2

6122

stroje , přístroje a zařízení

0

0

300

1 097

1 097

1 461

5011

Platy zaměstnanců

3 200

3 200

3 400

5021

ostatní osobní výdaje

100

100

100

5031

povinné pojistné na sociálním zabezpečení

858

825

850

5032

povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

297

290

306

5038

povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

25

25

25

5136

knihy, tisk, časopisy

10

10

10

5137

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

100

80

40

5139

Nákup materiálu j.n.

130

120

120

5151

Voda

9

12

14

5152

teplo

162

162

162

5154

elektrická energie

81

65

65

5161

služby pošt

60

70

70

5162

služby telekomunikací

50

50

50

5163

služby peněžních ústavů

17

20

26

5164

nájemné

15

15

27

5166

konzultační, poradenské a právní služby

10

10

10

5167

služby školení

80

60

60

5169

nákup ostatních služeb

245

245

275

5169

nákup ostatních služeb - ÚZ 88 - sociální fond

137

137

149

5171

Opravy a udržování

20

20

10

5173

cestovné

10

15

15

5175

pohoštění

10

10

10

5194

věcné dary

30

10

10

5424

náhrady mezd v době nemoci

20

20

20

5499

ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ÚZ 88 - sociální fond

CELKEM: 6310

SR 2015

5362

CELKEM: 6171

SR 2014

5163

služby peněžních ústavů

CELKEM:

komentář k výdajům

43

43

51

5 719

5 614

5 875

6

6

6

6

6

6

Stránka 8

Paragraf

Název paragrafu

Položka

6320

pojištění

5163

služby peněžních ústavů

Název položky

převody vlastním fondům

5342

převody sociálního fondu

CELKEM: 6330 CELKEM: 6399

6409

ostatní finanční operace

ostatní činnosti

5362

platby daní a poplatků (odvod DPH)

5901

rezerva

5901

rezerva - bytový fond- ÚZ 700

konsolidace

VÝDAJE CELKEM

SR 2014

SR 2015

SR 2016

156

156

156

156

156

156

180

180

200

180

180

200

100

100

200

100

100

200

526

524

793

173

173

50

699 -180

697 -180

843 -200

36 561 26 141 34 451

komentář k výdajům

Stránka 9