Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice
Rozpočet
Rozpočet městského obvodu Proskovice na rok 2016
schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Proskovice číslo 69/ZMOb-Pro/1418/9 ze dne 16. 12. 2015.
Projednáno ve finančním výboru dne: 11. 11. 2015 Projednáno RMOb dne: 30. 11. 2015
1/9
Rozpočet
Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice
Rozpočet
Rozpočtový výhled městského obvodu Proskovice na léta 2017 - 2019
PŘÍJMY, VÝDAJE
2017
PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY
2018
2019
680
680
690
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1 520
1 520
1 530
DOTACE neinvestiční
5 900
5 900
5 900
PŘÍJMY CELKEM
8 100
8 100
8 120
ZDROJE CELKEM
8 100
8 100
8 120
8 100
8 100
8 120
8 100
8 100
8 120
VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE
VÝDAJE CELKEM
Projednáno finančním výborem dne: 11. 11. 2015 Projednáno radou městského obvodu dne: 30. 11. 2015 Schválen zastupitelstvem městského obvodu dne: 16. 12. 2015
2/9
Rozpočet
Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice
Rozpočet
I. PŘÍJMY I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč Paragraf
Položka
Název
0
1341
POPLATEK ZE PSŮ
0
1343
POPLATEK ZA ÚŽÍVÁNÍ VEŘEJ. PROSTR.
0
1361
SPRÁVNÍ POPLATKY
20
0
1511
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
630
II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč Paragraf
2
1 522
Název
2111 2132
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Služby spojené s pronájmem bytů Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí
1 198 441 757
2111 2131 2132 2324
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Služby spojené s pronájmem nebyt prostor Příjmy z pronájmu pozemků Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
311 31 110 142 28
2111
POHŘEBNICTVÍ Pronájmem hrobových míst
5 5
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpr.Florián Příjmy z prodeje zboží(jinak zak.za účelem prodeje)
7 6 1
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ Příjmy z úroků
1 1
3613
3632
6171 2111 2112 6310 2141
Rozpočet
35
Položka
3612
3/9
687
Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice
III. Paragraf
Položka
0
4112
z toho:
4112
6330 4137 z toho:
4137 4137 4137 4137 4137 IV.
0
4139 V.
0
8115
DOTACE
Rozpočet v tis. Kč
6 689
Název
NEINV.PŘ.TRANSFERY OD VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ na výkon státní správy PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ PŘEVODY MEZI STATUTÁRNÍMI MĚSTY A JEJICH MĚSTSKÝMI OBVODY NEBO ČÁSTMI - PŘÍJMY
Neinv. neúčelová dotace - základ ORG 515 Neinv. neúčelová dotace - posílení Neinv.účel.dotace na zelěň ÚZ 94, ORG 515 Neinv.účel.dotace na plav.výcvik žáků ÚZ 91, ORG 515 Investiční neúčelová dotace ORG 615
506 506
6 183 3 776 0 1 329 78 1 000
PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ
95
Sociální fond
95
FINANCOVÁNÍ
v tis Kč
Financování
Celkem příjmy
738 738 9 731
REKAPITULACE PŘÍJMŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy
1 522
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statut.město Ostrava
6 689
Financování - převod části finančních prostředků z roku 2015 položka 4139 - Převody rozpočtových účtů PŘÍJMY CELKEM před konsolidaci v tis. Kč Konsolidace příjmů - Sociální fond PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč
4/9
687
Rozpočet
738 95 9 731 95
9 636
Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice
Rozpočet II. VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč
Paragraf
Položka
2212
SILNICE 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování místních komunikací
2219
OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ-CYKLO 5139 nákup materiálu
1 1
3113
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 5331 Neinvest. příspěvek na provoz vlastní p.o. 5331 Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ91 5169 Nákup služeb
906 816 78 12
3312
HUDEBNÍ ČINNOST 5222 Neinvest.účelová dotace - Festival Poodří Fr.Lýska
38 38
3349
ZÁL. SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5169 Nákup služeb
65 64 1
3399 5021 5041 5136 5164 5175 5179 5194 5240 5492
5/9
Rozpočet
Název
ZÁLEŽITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví (OSA) Knihy, uč.pom. a tisk (Kronika) Nájemné Pohoštění - jubilanti Ostatní nákupy Věcné dary jubilanti, malé děti Neinvestiční nedotační transfery nezisk. apod organiz. Dary obyvatelstvu
545 400 145
161 25 4 50 2 5 35 15 5 20
Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice
3412 5021 5139 5151 5154
Rozpočet
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie
64 48 10 2 4
BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Paragraf
Položka
Název
5139 5151 5153 5154 5169 5171
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB Nákup materiálu Studená voda+stočné Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování
894 20 106 190 48 150 380
5139 5151 5153 5154 5169 5171
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování
304 2 18 95 20 50 119
3612
3612
3613
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie
3632 5021 5031 5032 5038 5137 5139 5151 5154 5169
6/9
Rozpočet
POHŘEBNICTVÍ Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje Povinné pojistné na SP-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup služeb
63 4 59
92 38 6 2 1 2 3 2 2 36
Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice
Rozpočet
3636
ÚZEMNÍ ROZVOJ 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
3742
CHRÁNĚNÉ ČÁSTI PŘÍRODY 5164 Nájemné
140 140
11 11
BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Paragraf
Položka
3745
PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘ. ZELEŇ ÚZ 94
5021 5031 5032 5038 5132 5139 5169
5212
5151 5154 5162 5171 5222
POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům
5023 5031 5032 5136 5137 5139 5162 5167
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzd.výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání
6112
Rozpočet
Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Ochranné pracovní pomůcky Nákup materiálu Nákup služeb
OCHRANA OBYVATELSTVA 5901 Nespecifikované rezervy
5512
7/9
Název
1 329 135 7 3 1 2 6 1 175
8 8
51 2 11 2 16 20
1 082 771 136 70 1 25 15 8 2
Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice
5169 5171 5173 5175 5499
Rozpočet
Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF
2 2 3 20 27
BĚŽNÉ VÝDAJE v tis. Kč Paragraf
Položka
Název
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5179 5499
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců-mzdový výdaj Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Nákup odborné literatury, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů-pojistné budov Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Cestovné Ostatní nákupy Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF
2 841 1 526 70 350 130 6 32 45 45 7 45 42 7 21 226 12 44 23 105 15 12 10 68
6310
OBEC.PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů
4 4
6399
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH
6171
Celkem běžné výdaje
8/9
Rozpočet
37 37 8 636
Statutární město Ostrava městský obvod Proskovice
Rozpočet
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Paragraf
Položka
Název
2212
SILNICE 6121 Budovy, haly stavby
3113
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 6121 Budovy, haly, stavby (modernizace jídelen MŠ)
Celkem běžné výdaje
650 650
1 350 350
1 000
REKAPITULACE VÝDAJŮ Běžné výdaje
8 636
Kapitálové výdaje
1 000
Převody rozpočtových účtů - Sociální fond VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342 VÝDAJE CELKEM
9/9
Rozpočet
po konsolidaci v tis. Kč
95 9 731 95
9 636
