Rozpočet obce na rok 2016 - příjmy Rozpočet Název
Kč
Daň z příjmů fyz.os.ze závislé činnosti Daň z příjmů ze samost.výděl. činnosti Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z nemovitosti Odvody za odnětí půdy z půd.fondu Správní poplatky ověřování Daň z loterií Poplatky za odnětí pozemků Poplatek ze psů Poplatek za likvidaci domovního odpadu Daňové příjmy celkem
1.800.000,00 200.000,00 4.150.000,00 2.150.000,00 80.000,00 740.000,00 1.000,00 7.000,00 30.000,00 11.000,00 17.000,00 495.000,00 9.681.000,00
Neinvestiční dotace od kraje Dotace MMR Dotace SFŽP Dotace KÚ Přijaté dotace celkem
178.300,00
Kabelová televize-poplatky Knihovna Hřbitovní poplatky Úroky - ZBÚ Ostatní příjmy (trvalý pobyt, kopírování ..) Příjmy z prodeje upomínkových předmětů Prodej pytlů na odpad+popelnice Příjmy z úhrad dobývacího prost.(lom) EKO-KOM Příjem z pronájmu pozemků(ZS a.s.) Nedaňové příjmy celkem
310.000,00 500,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 35.000,00 10.000,00 15.000,00 130.000,00 4.000,00 508.500,00
4112
178.300,00
Kapitálové příjmy
Celkem příjmy
Kapitola Text 1111 1113 1211 1121 1112 1511 1334 1361 1351 1335 1341 1340
10.367.800,00
3319/2111 3314/2111 3632/2111 6171/2141 6171/2111 6171/2112 3722/2112 2119/2343 3722/2111 odměna za tříděný odpad 3639/2131
Rozpočet obce na rok 2016 - výdaje Název Kanalizace
Komunální odpad
Doprava
207.000,00 200.000,00 7.000,00 585.000,00 545.000,00 30.000,00 10.000,00 1.670.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 960.000,00 40.000,00 40.000,00 180.000,00 40.000,00 20.000,00 200.000,00
Položka 2321 5169 5139
Text dodatečné povolení+ projekt vodovod a kanalizace U zvoničky nákup povodňových pytlů
3722 5169 Firma Transport (svoz odpadu) 5169 nebezpečný+velkoobjemový odpad 5138 pytle na odpad + popelnice 2212 5139 5137 5169 5171 6121 5137 5139 5171 5156 5171 5169
100.000,00
dopravní značení bedny na posypový materiál zimní údržba (TS. Úpice) oprava traktoru a káry komunikace u urnového háje turistická odpočivadla posypový materiál + sůl oprava cest - Svobodné nafta nátěr dřevěného mostu dodatečné stavební povolení na cestu k Urnovému háji 5171 výsprava asfaltových komunikací
Základní škola
712.800,00 700.000,00 12.800,00
3113 5331 dotace na provoz 5331 odpisy majetku
Kabelová televize
390.000,00 350.000,00 40.000,00
3319 5169 platba firmě Sater 5154 stanice kabelové tel.-elektrika
Občanská komise
65.000,00 20,000,00 5.000,00 20.000,00 20.000,00
3399 5194 5139 5021 5175
dárky materiál mzda kronikáře občerstvení (den dětí)
20.000,00 5.000,00 12.000,00 1.000,00 2.000,00
3314 5229 5021 5032 5139
příspěvek knihovna Trutnov mzda zravotní pojištění materiál
385.000,00 10.000,00 160.000,00 70.000,00 10.000,00 20.000,00
3319 5139 5154 5021 5169 5031
materiál elektřina + vytápění garáží mzda praní ubrusů sociální pojištění
Knihovna
Kulturní dům
5.000,00 40.000,00 20.000,00 50.000,00
Ochrana památek
Příspěvek - sdruž.obcí Jestřebí hory
Příspěvek TJ Sokol
Veřejné osvětlení + rozhlas
Veřejná zeleň + péče o vzhled obce
140.000,00 40.000,00 100.000,00 42.000,00 40.000,00 2.000,00 30.000,00 30.000,00
5032 5137 5171 5169
3322 5137 zvonička nové dveře 5171 oprava křížku na Podhradí
2141/5329 čelenský příspěvek 2016 2141/5221 čelenský příspěvek MAS KJH 3419 5229 převod daní z loterie
172.000,00 77.000,00 40.000,00 40.000,00 15.000,00
3631 5154 5169 5137 5171
elektřina provoz vánoční výzdoba oprava veř. rozhlasu
365.000,00 27.000,00 3.000,00 35.000,00 200.000,00 100.000,00
3745 5021 5032 5156 5169 5137
mzda zravotní pojištění nafta park T.G.M. zeleň lavičky,dlažba,plot - park T.G.M.
Příspěvky - spolky TJ Sokol Havlovický svaz malé kopané Junák Český rybářský svaz Myslivecké sdružení Barchovan Sdružení pro Vizmburk JK Hubert Přátelé čes. a mor. folkloru Spolek havlovických sekáčů Klub důchodců Letní běžky Sborník Rodným krajem
437.000,00 150.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 120.000,00 16.000,00 15.000,00 5.000,00 25.000,00 3.000,00 3.000,00
Příspěvky na sociální pomoc Hospic Červený Kostelec Invalidé Úpice Centrum denních služeb Úpice
17.000,00 10.000,00 2.000,00 5.000,00
4345/5229
550.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 85.000,00
5512 5156 5167 5019 5171 5137 5137
Požární ochrana
zdravotní pojištění židle + stolky v obřadní místnosti malování dokumentace skuteč. provedení stavby KD + požární zpráva
3419/5229 oprava stropu v tělocvičně 3429/5229 3429/5229 3429/5229 3429/5229 3322/5229 3429/5229 3429/5229 3429/5229 3429/5229 3429/5229 3429/5229
nafta školení řidičů refundace mzdy opravy Radiostanice vozidlová,ruční hasičská výzbroj
Mzdy zastup.(včetně zdrav.+soc.pojišť.)
Správa OÚ - činnost
Odkoupení pozemků na chodníky SILVA - úroky z úvěru Pojištění majetku Příspěvek na provoz sauny Splátky p. Vítovi - za odkoupení lesa Úroky z úvěrů
Celkem výdaje
5.000,00 30.000,00 300.000,00
5169 STK 5139 mladí hasiči 5171 oprava hasičské cisterny
700,000,00
6112
3.039.000,00 30.000,00 10.000,00 35.000,00 100.000,00 30.000,00 7.000,00 1.000.000,00 20.000,00 480.000,00 195.000,00 30.000,00 46.000,00 20.000,00 28.000,00 9.000,00 15.000,00 70.000,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 15.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 200.000,00 50.000,00 150.000,00 350.000,00
6171 5139 5136 5156 5154 5162 5161 5011 5021 5031 5032 5175 5136 5169 5166 5163 5163 5168 5169 5169 5169 5171 5175 5167 5361 5363 5137 5139 5137 5171
30.000,00 40.000,00 60.000,00 26.000,00 240.000,00 80.000,00
materiál Krkonošské noviny nafta elektřina telefon poštovné mzda - zaměstnanci 3 mzda ostatní sociální pojištění zdravotní pojištění setkání Havlovic Havlovické noviny služby (zprac. mezd + internet) poradenský audit pojištění zaměstnanců poplatky za vedení účtů služby údržba programů Televize JS Webové stránky obce Geodézie opravy služebního automobilu občerstvení školení kolky úrada sankcí Kniha Havlovice U Nás stolní kalendář 2017 vybavení kanceláře garáže u ZŠ-výměna střešní krytiny
3639/6130 6310/5141 6320/5163 Genarali pojišťovna a.s. 6330/5341 příspěvek pro děti ZŠ a MŠ 3639/6130 6310/5141
10.002.800,00
Financování Zůstatek BÚ z 31.12.2015 Splátky úvěru Most U Mandle Splátka úvěru na chodníky
Financování celkem
700.000,00 1.065.000,00 465.000,00 600.000,00 -365.000,00
8115
8124 Čs. Spořitelna 8114 Čs. Spořitelna
Příjmy Výdaje
10.367,800,00 -10.002.800,00 365.000,00
Rozpočet bude schvalován jako přebytkový. Přebytek z rozpočtu bude použit na dofinancování výdajů.
