Programový rozpočet obce Podlužany na rok 2013 Rozpočet obce je základom finančného hospodárenia obce Podlužany. Obec zostavuje programový rozpočet na roky 2013-2015. Rozpočet obsahuje konkrétne zámery a ciele, ktoré by sa v plánovaných rokoch mali dosiahnuť. V zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, rozpočet o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtov za roky 2010 a 2011. Podstatou programového rozpočtovania je zadefinovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. Rozpočet obsahuje informácie o príjmoch a výdavkoch, ale aj informácie o tom, aký je zámer, cieľ a aké výsledky sa dosiahnu. V programovom rozpočte obce Podlužany na roky 2013-2015 sú výdavky alokované do 10 programov nasledovne: Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola 1.1 Manažment Program 2: Interné služby 2.1 Správa a údržba majetku 2.2 Vzdelávanie zamestnancov 2.3 Informačný systém 2.4 Obecné zastupiteľstvo 2.5 Zabezpečenie volieb 2.6. Sčítanie obyvateľov Program 3: Služby občanom 3.1 Činnosť matriky 3.2 Evidencia obyvateľov Program 4: Bezpečnosť, právo, poriadok 4.1 Ochrana pred požiarmi Program 5: Odpadové hospodárstvo 5.1 Nakladanie s odpadmi Program 6: Pozemné komunikácie 6.1 Cestná doprava Program 7: Vzdelávanie 7.1 Predškolská výchova 7.2 Školská jedáleň Program 8: Kultúra, šport 8.1 Kultúra, kultúrne služby 8.2 Šport Program 9: Prostredie pre život 9.1 Verejné osvetlenie 9.2 Verejná zeleň
Program 10: Podporná činnosť 10. 1 Správa obce 10. 2 Sociálne služby 10. 3 Transakcie verejného dlhu
Programový rozpočet obce Podlužany na roky 2013-2015 je zostavený v súlade a nadväzne na nasledovné právne normy:
-
-
-
-
-
na zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, na zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, na zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade s metodickým usmernením, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná a ekonomická klasifikácia MFSR č. MF/010175/2004-42 v znení opatrenia MF SR č. MF/008978/2006-421 a Opatrenia č. MF/11928/2010-421. Funkčná klasifikácia sa použije v zmysle vyhlášky ŠÚ SR č. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy. v súlade s opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a o rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC, na zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, na Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Podlužany. Východiská programového rozpočtu obce Podlužany
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 – 2015 je vypracovaný nadväzne na Programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom jednou z kľúčových úloh vlády SR je konsolidovať verejné financie tak, aby sa deficit verejných financií znížil v roku 2013 na 2,9 % HDP. Východiská rozpočtu verejnej správy na rok 2013-2015 vychádzali z prognóz makroekonomického vývoja, ako aj vývoja daňových a nedaňových príjmov do roku 2015. Medzi hlavné riziká daňovej prognózy patrí samotný makroekonomický vývoj v SR, ale aj v EU. Aktuálna prognóza je založená na predpoklade rastu ekonomiky v roku 2013 na úrovni 2,1 %, pričom nenaplnenie tohto odhadu by sa premietlo do nižšieho výnosu daňových príjmov. Pre obce by to znamenalo nižší výnos dane z príjmov fyzických osôb.
Programový rozpočet obce Podlužany na rok 2013 - sumarizácia
Programový rozpočet – na rok 2013 – sumarizácia Príjmy rozpočtu obce Podlužany na rok 2013 sa rozpočtujú sumou – 198 635 € Bežné príjmy spolu: 198 635 € Kapitálové príjmy : 0 € Výdavky rozpočtu obce Podlužany na rok 2013 sa rozpočtujú sumou – 198 349 € Bežné výdavky: 185 249 € Kapitálové výdavky: 13 100 € Finančné operácie – príjmy : 5.000 € Finančné operácie – výdavky : 5.286 € Celkové príjmy: Celkové výdavky:
203 635 € 203 635 €
Programový rozpočet obce Podlužany na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný , t.j. rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami, vrátane finančných operácií, je 0 €. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový, v ktorom sú bežné príjmy rozpočtované v sume 198 635 € a bežné výdavky sú rozpočtované v sume 185 249 €. Kapitálový rozpočet je navrhnutý ako schodkový s príjmami 0 € a výdavkami v celkovej sume 13 100 €. Rozpočet finančných operácií je navrhnutý v časti príjmy 5.000 € a v časti výdavky v sume 5.286 €.
1. PRÍJMOVÁ ČASŤ BEŽNÉ PRÍJMY: - daňové príjmy - nedaňové príjmy - granty a transfery
198 635 € 176 380 € 14 895 € 7 360 €
DAŇOVÉ PRÍJMY - výnos dane z príjmov fyzických osôb
144 900 €
V zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení zákona č. 171/2005 Z.z. sa prerozdeľuje výnos tejto dane vo výške 65,4 % v prospech obcí, čo je o 4,9 % menej ako v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Výnos tejto dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:
a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) ZUŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom ZUŠ a školského zariadenia, d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. Pri fiškálnej decentralizácii je výnos dane z príjmov fyzických osôb rozhodujúcim príjmom rozpočtov miest a obcí. Jeho priaznivý vývoj je základným predpokladom ekonomickej stability miest a obcí. Pokles výnosu dane o 4,9 % už v roku 2012 spôsobil a bude spôsobovať i v nasledujúcich rokoch výrazné problémy pri zabezpečovaní výkonu miestnej územnej samosprávy.
- dane z nehnuteľností
23 000 €
Daň z nehnuteľností je upravovaná zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN Podlužany č. 8/2011. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.
- ostatné dane za tovary a služby
980 €
Daň za psa Daň za užívanie verejného priestranstva Daň z úhrad za dobývací priestor
500 10 470
- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 7 500 € Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. V zmysle VZN č. 8/2011. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je na rok 2013 navrhnutá sadzba poplatku 0,0274 € na osobu a deň, čo činí 10 € na osobu a rok, 0,0064/dm3 pre 110dm3 nádobu 0,70 € zakúpením žetónu.
. NEDAŇOVÉ PRÍJMY -nájomné budov a zariadení -nájomné bytov -správne poplatky -pokuty a penále -poplatky za odpad MŠ -poplatky za KT -cintorínske poplatky -ostatné poplatky TKO -poplatky za trhový predaj -poplatky v miestnom rozhlase -nájom za hrobové miesta -poplatky za MŠ -poplatky za stravné
14 895 € 3 500 2 640 1 500 10 10 2 300 600 1 800 300 100 275 1 000 800
-iné príjmy
GRANTY A TRANSFERY
60
7 360
€
Granty a transfery sú poukazované územnej samospráve za výkon prenesených kompetencií štátu na území obce. Patria sem: -transfer matrika -transfer stavebné -transfer CD a PK -transfer životné prostredie -transfer REGOB -predškolská výchova -ostatné -transfery ŠR a ESF
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
1 700 740 40 90 300 800 1 090 2 600
0 €
Kapitálové príjmy sú príjmami z predaja majetku obce. Keďže nepredpokladáme v roku 2013 žiadne príjmy z predaja majetku obce rozpočtovali sme tieto príjmy v nulovej hodnote. FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY Pre rok 2013 predpokladáme tvorbu Rezervného fondu na základe výsledku hospodárenia v roku 2012 vo výške 5 000,- eur. Tento prebytok bude použitý na splácanie úveru, ktorý nám zostal po predchádzajúcom vedení obce vo výške 34.074,21 Eur. Prebytok hospodárenia za rok 2011 a zostatok rezervného fondu z predchádzajúcich rokov bol použitý na kapitálové výdavky - rekonštrukcie a modernizácie v celkovej sume 17 099 eur.
2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné výdavky Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola Zámer programu: Zámerom programu je flexibilne a efektívne reagovať na potreby obyvateľov obce, podnikateľov obce, ako aj ostatných návštevníkov obce. Cieľom jednotlivých podprogramov je vytvárať príležitosti a podmienky pre vyvážený ekonomický rozvoj obce a zvyšovanie kvality života v obci. Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola
2013 5 668
2014 5 668
2015 5668
Podprogram: 1.1.Manažment Cieľ podprogramu Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce
Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Počet stretnutí so zástupcom min. 1x za rok starostu obce Počet pracovných stretnutí min. 1x za mesiac poslancov a starostu obce
Program 2: Interné služby obce Zámer programu: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb v prospech občanov obce. Cieľom jednotlivých podprogramov je zabezpečenie efektívneho chodu samosprávy, práce poslancov, zamestnancov obce, ako aj jednotlivých orgánov a komisií obce. Program 2 2 Interné služby obce Podprogramy 2.1 Správa a údržba majetku 2.2 Vzdelávanie zamestnancov 2.3 Informačný systém obce 2.4 Obecné zastupiteľstvo 2 5 Zabezpečenie volieb
2013 16 465
2014 16 465
2015 16465
6 508 900 3 200 4 867 990
6508 900 3200 4867 990
6508 900 3200 4867 990
Podprogram : 2.1.Správa a údržba majetku obce Cieľ podprogramu Zabezpečiť dôslednú správu a evidenciu majetku obce
Ukazovateľ výkonnosti Inventarizácia
Cieľová hodnota 1
Zámer podprogramu je bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce.
Podprogram: 2.2. Vzdelávanie zamestnancov Cieľ podprogramu Zvyšovanie kvalifikácie, schopností a zručností zamestnancov
Ukazovateľ výkonnosti Počet školení, seminárov
Cieľová hodnota 12
Počet zamestnancov absolvujúcich školenie
3
V rámci aktivít v podprograme vzdelávanie zamestnancov sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie a doškoľovanie zamestnancov, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, seminároch a pod.
Podprogram: 2.3. Informačný systém obce Cieľ podprogramu Zabezpečiť výkonný informačný systém obce
Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota počet spravovaných PC 3 ks počet plánovaných PC 1 ks počet pevných telef. liniek 2 počet mobilných telefónov 2 Aktivity v tomto podprograme budú zabezpečovať bezproblémový chod telefónnych prípojok, vnútornej telefónnej siete, mobilných pripojení, poštových služieb prostredníctvom Slovenskej pošty.
Podprogram : 2.4. Obecné zastupiteľstvo Cieľ podprogramu Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Zabezpečiť pravidelné Počet zasadnutí za rok minimálne 7 x zasadnutia orgánov obce Podprogram obsahuje všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu riadnych zasadnutí OZ, pracovných zasadnutí obyvateľstva, evidenciu zápisníc, uznesení, vývesky na úradnú tabuľu, odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva.
Podprogram : 2.5. Zabezpečenie volieb Cieľom programu je zabezpečenie bezproblémového priebehu volieb. Aktivity v podprograme zahŕňajú nasledovné činnosti: určenie miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, organizovanie predvolebnej kampane, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie. V roku 2013 sa budú konať voľby do orgánov VÚC
Program 3: Služby občanom Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých občanov obce a podnikateľov v obci. Cieľom jednotlivých podprogramov je kvalitné vykonávanie matričnej činnosti a evidencie obyvateľov obce. Program 3 3 Služby občanom Podprogramy
2013 1 720
2014 1720
2015 1720
3.1 Činnosť matriky 3.2 Evidencia obyvateľov
1 700 20
1700 20
1700 20
Podprogram : 3.1 Činnosť matriky Cieľ podprogramu Zabezpečiť efektívnu činnosť matriky
Ukazovateľ výkonnosti Priemerný počet úkonov za kalendárny rok
Cieľová hodnota 980
Aktivity v podprograme predstavujú nasledovné činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, štatistické hlásenia, výber správneho poplatku.
Podprogram : 3.2 Evidencia obyvateľov Cieľ podprogramu Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce Poskytovať údaje a potvrdenia podľa zákona
Ukazovateľ výkonnosti Časový rámec na vybavenie jedného klienta
Cieľová hodnota 10 min.
Predpokladaný počet úkonov za mesiac
40
Cieľom podprogramu je zabezpečenie spokojnosti obyvateľstva pri riešení prenesených kompetencií štátu v obci. Program 4: Bezpečnosť a poriadok Zámer programu: maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov Cieľom podprogramu je zabezpečiť výcvik a akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru. Podprogram obsahuje plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy, ako aj výcvik mladých členov dobrovoľného hasičského zboru Program 4
2013
2014
2015
4 Bezpečnosť a poriadok Podprogramy 4 1 Ochrana pred požiarmi
1 650
1650
1650
1 650
1650
1650
Podprogram : 4 1 Ochrana pred požiarmi Cieľ podprogramu Ukazovateľ výkonnosti
Cieľová hodnota
Minimalizovať riziko vzniku požiarov
Počet prednášok za rok Počet preventívnych kontrol domov obyvateľov za rok
2 60
Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ
Počet členov DHZ Zásahy DHZ pri živelných udalostiach
Zapojenie mládeže do činnosti dobrovoľnej požiarnej ochrany
Počet mladých hasičov
52 áno spolupráca s profesionálnymi hasičmi 15
Program 5: Odpadové hospodárstvo Zámer programu: funkčný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia. Cieľom podprogramu zabezpečiť nákladovo efektívny zber komunálneho odpadu a jeho vývoz. Pravidelný zvoz, separácia a odvoz odpadov – čistá obec. Program 5
2013
2014
2015
5 Odpadové hospodárstvo Podprogram 5.1 Nakladanie s odpadmi
9 300
9 300
9 300
9 300
9 300
9 300
Podprogram : 5.1 Nakladanie s odpadmi Cieľ podprogramu Ukazovateľ výkonnosti Zabezpečiť efektívny zvoz Objem odvezeného odpadu za odpadov rešpektujúci potreby rok občanov Frekvencia odvozu odpadu
Cieľová hodnota 126t
každý nepárny týždeň Zabezpečiť odvoz odpadu Počet poskytnutých v mimoriadnych prípadoch veľkokapacitných kontajnerov
2 ks vývoz podľa potreby
Minimalizovať nelegálne Počet poskytnutých skládky v katastrálnom území veľkokapacitných kontajnerov obce
2ks vývoz podľa potreby
Program 6: Pozemné komunikácie Zámer programu: bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie v každom ročnom období. Cieľom podprogramu: permanentná starostlivosť o bezpečnosť komunikácií počas celého roka. Program 6
2013
2014
2015
6 Pozemné komunikácie Podprogram 6.1 Správa a údržba miestnych komunikácií
7 900
7 900
7 900
7 900
7 900
7 900
Podprogram : 6.1 Správa a údržba miestnych komunikácií Cieľ podprogramu Ukazovateľ výkonnosti Zabezpečiť opravu obecných Oprava uličných vpustí komunikácií Zabezpečiť výkon zimnej Dĺžka posýpaných údržby podľa potreby a prehŕňaných komunikácií
Cieľová hodnota 3 2,4 km
Kontrola dopravného značenia obce
Previerka
1x mesačne
Rozšírenie siete miestnych komunikácií - oprava
1 ulica
500 m
Program 7: Vzdelávanie Zámer programu: školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, rodičov Cieľom jednotlivých podprogramov pomoc deťom, aby mohli navštevovať predškolské zariadenie v mieste trvalého bydliska. Vytvorenie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovno-vzdelávacích služieb v MŠ zameraných na všestranný rozvoj dieťaťa a predškolskú prípravu detí. Program 7 2013 2014 2015 7 Vzdelávanie Podprogram 7.1 Predškolská výchova 7.2 Školská jedáleň
45 750
45 750
45750
36 838 8 912
36 838 8 912
36 838 8 912
V zmysle §1 a §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky je Obec Podlužany od 1. júla 2002 zriaďovateľom škôl a školských zariadení. Z toho vyplýva povinnosť vykonávania štátnej správy na úseku školstva, povinnosť zriaďovania a zrušovania základných škôl, základných umeleckých škôl, materských škôl, školských klubov detí, centier voľného času a školských jedální. V súčasnom období je na území obce jedna materská škola a jedna školská jedáleň., ktorá je spravovaná na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.
Podprogram: 7.1 Predškolská výchova Cieľ podprogramu Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby Poskytovanie kvalitných služieb a zabezpečenie spokojnosti detí a rodičov
Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Počet prevádzkovaných MŠ 1 Počet detí navštevujúcich MŠ 21 Počet detí navštevujúcich MŠ 75 % spokojnosti rodičov detí s poskytovanými službami
Program 8: Kultúra a šport Zámer programu: realizovanie kultúry, spoločenských aktivít, kultúrnych akcií, športu, športových príležitostí pre každého. Cieľom jednotlivých podprogramov zabezpečenie voľnočasových aktivít predovšetkým pre deti a mládež, ako aj pre všetky vekové skupiny občanov. Zabezpečiť podporu športovej rozmanitosti a rozvoj kultúry v obci. Program 8
2013
2014
2015
8 Kultúra a šport Podprogram 8.1 Kultúrne služby 8.2 Šport
15 696
15696
15696
10 886 4 810
10 886 4810
10 886 4810
Podprogram: 8.1 Kultúrne služby Cieľ podprogramu Ukazovateľ výkonnosti Zabezpečiť tradičné kultúrne Návštevnosť, počet podujatia návštevníkov podujatia Počet podporovaných akcií Zabezpečiť prevádzku knižnice Podpora klubu dôchodcov
Cieľová hodnota priemer 100 4
Počet nových knižných titulov Počet návštevníkov knižnice Počet organizovaných podujatí
4 10 2
Podprogram: 8.2 Šport Cieľ podprogramu Ukazovateľ výkonnosti Zabezpečiť široké spektrum Počet zorganizovaných športových podujatí pre deti športových podujatí / rok a mládež Počet podporovaných športových organizácií Počet klubov podporovaných Podpora činnosti finančne
Cieľová hodnota 4 3 3
Program 9: Prostredie pre život Zámer programu: zdravé , atraktívne prostredie pre život, prácu a oddych občanov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody. Cieľom jednotlivých podprogramov ochrana pred znečisťovaním prostredia, udržiavanie čistoty obce, ochrany prírody v okolí obce. Program 9 9 Prostredie pre život Podprogram 9.1 Verejné osvetlenie 9.2 Verejná zeleň
2013 7 100
2014 7100
2015 7100
2 800 4300
2800 4300
2800 4300
Podprogram: 9.1 Verejné osvetlenie Cieľ podprogramu Ukazovateľ výkonnosti Zabezpečiť efektivitu verejného Svietivosť svetelných bodov osvetlenia Počet prevádzkovaných svetelných bodov Zabezpečiť operatívne Doba odstraňovania poruchy odstraňovanie porúch
Cieľová hodnota 90% 128 3 dni
Podprogram:9.2 Verejná zeleň Cieľ podprogramu Starostlivosť o verejnú zeleň
Ukazovateľ výkonnosti Kosenie, zber, odvoz trávy
Cieľová hodnota priebežne podľa potreby
Počet vyrúbaných stromov
8
Počet vysadených drevín
20
Počet vybudovaných trávnikov
1
Program 10: Podporná činnosť obce Zámer programu: maximálne funkčný chod obecného úradu v prospech obyvateľov mesta Cieľom jednotlivých podprogramov efektívne zabezpečenie chodu obecného úradu v rámci platných právnych noriem Program 10 10 Podporná činnosť obce Podprogram 10.1 Správa obce 10.2 Sociálne služby 10.3. Transakcie verejného dlhu
2013 74 000
2014 74 000
2015 74 000
70 400 1 300 2 300
70 400 1 300 2 300
70 400 1 300 2 300
Podprogram: 10.1 Správa obce Cieľ podprogramu Zabezpečenie plynulého rozpočtového procesu Zabezpečenie monitorovania plnenia rozpočtu
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona
Ukazovateľ výkonnosti Schválenie rozpočtu do konca rozpočtového roka Schválenie záverečného účtu obce Počet monitorovacích správ
Frekvencia predkladania výkazov Overenie účtovnej závierky
Cieľová hodnota áno áno 1
2x áno
Podprogram: 10.2 Sociálne služby Cieľ podprogramu Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných občanov a občanov v hmotnej núdzi Starostlivosť o deti v detských domovoch
Ukazovateľ výkonnosti Podľa potreby 1 dieťa
Podprogram: 10.3 Transakcie verejného dlhu Cieľ podprogramu Ukazovateľ výkonnosti Zabezpečiť dôslednú kontrolu hospodárenia obce a vedenia účtovníctva Výrok audítora
Cieľová hodnota Individuálne posúdenie 1 100 eur
Cieľová hodnota
Počet zrealizovaných auditov za rok
1
Bez výhrad
áno
Kapitálové výdavky Program 1 Podprogram 1.1 Plánovanie, manažment, kontrola Rekonštrukcia, modernizácia
2013
2014
2015
6 600
6 600
6 600
V roku 2013 plánujeme rekonštrukciu strechy Obecného úradu so zateplením V roku 2014 zateplenie obvodového plášťa budovy OcÚ
Program 8 Podprogram 8.1 Kultúra a šport Rekonštrukcia a modernizácia domu
2013
2014
2015
6 500
0
6 500
2013
2014
2015
0
6 500
0
kultúrneho
V roku 2013 plánujeme rekonštrukciu WC v miestnom Kultúrnom dome V roku 2015 plánujeme rekonštrukciu vybraných otvorov na budove KD
Program 9 Podprogram 9.1 Prostredie pre život Verejné osvetlenie
V roku 2014 plánujeme rekonštrukciu časti verejného osvetlenia v obci.
