NÁVRH ROZPOČTU OBCE NIVNICE NA ROK 2013 Výdaje: Paragaf
Název
Položka
1032
Lesnictví
2212
Silnice - místní komunikace
2221
Veřejná sil. doprava
3113
Základní škola + Mateřská škola (příspěvek zřízené přísp. org.)
3314
Knihovna Příspěvek organizační složce
3319
Kultura - sál Beseda
celkem - nákup materiálu - nákup služeb celkem - nákup materiálu (posyp.mat.) - nákup služeb (zimní údržba) - opravy a udrž.(chodníky+MK) Výdaje na dopr. obslužnost z toho přísp. na dopr. obsluž. celkem - odměny správců hřiště - odměny ved. kroužků - prádlo - knihy, tisk - nákup materiálu - drobný HM - elektřina - plyn - voda - PHM - služby pošt - služby telecom, internet - služby školení a vzdělávání - nákup služeb - opravy a údržba - pojištění - poplatky bankovní - cestovné - odpisy DHM - pořízení DHM (zatep.+okna) celkem - platy - socál. poj. - zdrav. poj. - knihy, tisk - nákup materiálu - voda - elektřina-Nad.dům,Knih.,Jizba - služby telecom, internet - opravy a udržba celkem - platy - sociál. poj. - zdrav. poj. - nákup materiálu
1
Rozpočet 2013 v tis . Kč 200 80 120 3.650 50 100 3.500 232 232 22.604 24 105 10 25 300 350 500 1.700 250 10 5 110 45 250 300 60 25 15 520 18.000 518 238 60 22 50 5 3 120 15 5 701 280 70 26 20
3341
Rozhlas
3399
Dary obyvatelstvu
3412
Sport. zaříz. v majetku obce - NIVNICKÁ RIVIÉRA
3419
Tělovýchovná činnost Ostatní příspěvky Zdravotní středisko služby pro zdravotnictví
3539
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví správa místního hřitova
- voda - plyn - elektřina - služby telecom, internet - nákup služeb - opravy a údržba celkem - opravy a údržba celkem - příspěvky na narozené děti - příspěvek na pohřebné celkem - platy - ost. os. náklady - brigádníci - sociál. poj. - zdrav. poj. - nákup zboží - nákup materiálu - voda - elektřina - služby telecom, internet - nákup služeb - opravy a údržba celkem z toho : příspěvek na energie celkem - platy - sociál. poj. - zdrav. poj. - nákup služeb - nákup materiálu - voda - elektřina - plyn - opravy a údržba celkem - voda - plyn - elektřina - opravy a údržba celkem - opravy a údržba celkem - materiál - elektřina - nákup služeb - opravy a údržba+rozvodnice celkem - platy - sociál. poj. - zdrav. poj. - nákup materiálu - voda
2
20 142 60 23 40 20 20 20 360 180 180 1.361 300 80 75 27 390 160 120 70 9 80 50 800 800 1.144 100 25 9 10 10 30 90 220 650 237 40 165 12 20 500 500 550 20 380 50 100 455 210 53 20 10 20
3722
Územní rozvoj Správa JDTM Komun. služby a úz. rozvoj příspěvek na fasády Sběr a svoz komunálního odpadu
3745
Veřejná zeleň
5512
Požární ochrana
6112
Místní zastupitelské orgány
6171
Místní správa
3636 3639
- elektřina - služby telekomunikací - opravy a údržba celkem - nákup služeb celkem - účel. transf. nepodnikatelům celkem - platy sběrný dvůr - sociál. poj. - zdrav. poj. - služby telecom - nákup služeb celkem - nákup materiálu - PHM - nákup služeb (údržba zeleně) celkem - nákup materiálu - plyn - elektřina - PHM - drobný hmotný majetek - služby telecom - nákup služeb - služby pen. ústavů - pojistné - cestovné celkem - platy - sociál. poj. - zdrav. poj. celkem - platy - sociál. poj. - zdrav. poj. - zák. poj. zaměstnanců - ochr. pomůcky - knihy, tisk - drobný HM - nákup materiálu - voda - plyn - elektřina - PHM - služby pošt - služby telecom, internet - služby konzultační a právní - služby školení a vzdělávání - nákup služeb - neinv.dotace nadaci Dr. Kach. - příspěvek farní úřad - opravy a údržba - cestovné
3
116 6 20 13 13 30 30 2.542 66 17 6 3 2.450 360 40 45 275 160 20 8 8 30 12 2 30 45 5 1.593 1.225 257 111 28.134 2.750 690 250 21 7 75 100 400 75 360 210 120 30 85 30 30 700 60 150 100 10
6310 6320 6330 6399 6409 6409
Výdaje z fin. operací - poplatky KB Pojištění obecního majetku Převody vlastním fondům Fin. operace (DPPO za obec + DPH) Neinv.transf. obč. sdružením (dary) Neinv.transf. nezisk. org.-Vých.Slov.
- pohoštění - nákup kolků - pořízení DHM celkem celkem celkem celkem celkem celkem
Výdaje celkem
50 5 21.826 50 100 520 800 210 134
67.978
4
Příjmy : Paragaf
Název
Položka
1031 3314 3319
Lesnictví Knihovna Kultura
3412
Sport. zaříz. v majetku obce - koupaliště
prodej dřeva půjčovné příjmy ze služeb příjmy z pronájmu celkem
3613 3612
Nebytové hospodářství Bytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3639 3722 5512 6171 6310
Územní rozvoj Sběr a svoz komun. odpadu Požární ochrana Místní správa Příjmy z fin. operací Daň ze závislé činosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příj. fyz. osob vybíraná srážkou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob obec Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Poplatky ze psů Poplatky z veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Odvod z VHP Poplatek za svoz komun. odpadu Daň z nemovitostí Neinvestiční dotace z KÚ Převody z vl. fondů Přebytek hospodaření z r. 2012
z toho : příjmy ze služeb příjmy z prodeje zboží příjmy z pronájmu příjmy z pronájmu příjmy ze služeb příjmy ze služeb příjmy z pronájmu pronájem pozemků ZAS přísp. EKOKOM, Asekol, aj. přísp. Linea příjmy ze služeb příjmy z úroků na běž. účtě
Rozpočet 2013 v tis. Kč 200 15 30 60 1.300 700 600 1.430 250 190 80 20 221 300 15 50 100 6.760 520 680 6.210 380 13.260 50 70 40 12 60 180 1.460 2.600 915 520 cca 30.000
Příjmy celkem
67.978
5
