Programový rozpočet obce Turček na rok 2013
+ finančný výhľad na roky 2014 a 2015
1 z 16
ROZPOČET
PRÍJMY .
Rozpočet (v EUR)
220 041 2013
2014
2015
220 041
203 876
199 976 ROZPOČET
PRÍJMY .
Rozpočet (v EUR)
220 041 2013
2014
2015
220 041
203 876
199 976
ROZPOČET
1 DAŇOVÉ PRÍJMY
.
Rozpočet (v EUR)
203 725 2013
2014
2015
203 725
189 460
189 460
Účtovná jednotka obec, môže v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ukladať tieto miestne dane: daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a daň za jadrové zariadenia. Rozpočet
1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku
.
Rozpočet (v EUR)
142 265
2013
2014
2015
142 265
128 000
128 000
Do rozpočtu obce Turček plynie zo štátu len jedna daň a to - podielová daň - daň z príjmov fyzických osôb. Po 1. januári roku 2005 sú podielové dane prerozdeľované podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce, nadmorskej výšky obce, veľkosti obce (prepočítanej veľkostným koeficientom), počtom zapísaných detí v školských zariadeniach (prepočítaných koeficientom školského zariadenia) k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka a počet dôchodcov nad 62 rokov. Rozpočet
1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby
.
Rozpočet (v EUR)
142 265 2013
2014
2015
142 265
128 000
128 000
Rozpočet
1.2 Dane z majetku
.
Rozpočet (v EUR)
52 900 2013
2014
2015
52 900
52 900
52 900
Daň z majetku, ktorej príjem sa plánuje v rozpočte obce je daň z nehnuteľností, ktorá v sebe zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome. Daň z nehnuteľností je od roku 2005 fakultatívnou daňou, čiže obec rozhoduje o jej zavedení a jej výšku upravuje vo všeobecnom záväznom nariadení, obec však musí toto VZN prispôsobiť zásade rovnakého zdaňovania nehnuteľností využívaných na rôzne účely. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre
2 z 16
daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Daň z nehnuteľnosti v obci Turček upravuje VZN o miestnej dani z nehnuteľností č. 2/2012 zo dňa 13. 12. 2012. Rozpočet
1.2.1 Daň z nehnuteľností
.
Rozpočet (v EUR)
52 900 2013
2014
2015
52 900
52 900
52 900
Rozpočet
1.3 Dane za tovary a sluţby
.
Rozpočet (v EUR)
8 560 2013
2014
2015
8 560
8 560
8 560
Obec Turček v oblasti daňových príjmov Dane za tovary a služby plánuje príjem daní za špecifické služby a to hlavne - dane za psa a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde patrí aj poplatok za uloženie odpadu. Špecifické dane a poplatky v obci upravujú nasledovné všeobecne záväzné nariadenie obce Turček zo dňa 13. 12. 2012 VZN 1_2012 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady VZN 3_2012 O miestnej dani za psa_ VZN 4_2012 O miestnej dani za úžívanie verejného priestranstva_ VZN 5_2012 O miestnej dani za predajné automaty_ VZN 6_2012 O miestnej dani za nevýherné hracie prístroje Turček Rozpočet
1.3.1 Dane
.
Rozpočet (v EUR)
8 560 2013
2014
2015
8 560
8 560
8 560
ROZPOČET
2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
.
Rozpočet (v EUR)
14 050 2013
2014
2015
14 050
12 150
8 250
Nedaňové príjmy obce tvoria príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky a platby, kapitálové príjmy, úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio a iné nedaňové príjmy. Rozpočet
2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
.
Rozpočet (v EUR)
5 600
2013
2014
2015
5 600
5 000
5 000
Kategória obsahuje také príjmy, ktoré vznikajú z vlastníctva majetku a z podnikania. Môžu mať podobu napr. dividend, odvodov zo zisku, úhrad za vydobyté nerasty, nájomného z prenajatých pozemkov. Táto kategória nezahŕňa príjmy pochádzajúce z predaja majetku alebo zo splácania hodnoty majetku alebo pôžičky.
3 z 16
Rozpočet
2.1.1 Príjmy z vlastníctva
.
Rozpočet (v EUR)
5 600 2013
2014
2015
5 600
5 000
5 000
Rozpočet
2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
.
Rozpočet (v EUR)
8 000
2013
2014
2015
8 000
6 500
2 600
V kategórii administratívnych poplatkov tvoria prevažnú väčšinu príjmov obce plánované príjmy - správne poplatky (overenie podpisu, overenie listiny a pod.) a poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb, platby za stravné (školstvo) a poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb (za použitie telefónu, káblovej televízie, služobných motorových vozidiel, zberných surovín, odpadových nádob, za odvysielané rozhlasové relácie, za opatrovateľskú službu a pod.) Rozpočet
2.2.1 Administratívne poplatky
.
Rozpočet (v EUR)
500 2013
2014
2015
500
500
600
Rozpočet
2.2.2 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţieb
.
Rozpočet (v EUR)
7 500
2013
2014
2015
7 500
6 000
2 000
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôţičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a áţio .
Rozpočet (v EUR)
Rozpočet
200
2013
2014
2015
200
400
400
Obec Turček plánuje v tejto kategórii kreditné úroky z vkladov v bankách. Rozpočet
2.3.1 Z vkladov
.
Rozpočet (v EUR)
200 2013
2014
2015
200
400
400
Rozpočet
2.4 Iné nedaňové príjmy
.
Rozpočet (v EUR)
250 2013
2014
2015
250
250
250
4 z 16
Vrámci tejto kategórie ide o príjmy zo splácania dlhu vrámci exekúcie. Rozpočet
2.4.1 Ostatné príjmy
.
Rozpočet (v EUR)
250 2013
2014
2015
250
250
250
ROZPOČET
3 GRANTY A TRANSFERY
.
Rozpočet (v EUR)
2 266 2013
2014
2015
2 266
2 266
2 266
Granty sú dobrovoľné príspevky na bežné alebo kapitálové účely, za ktoré ich darca alebo sponzor nezískava žiadnu protihodnotu - ani prospech, ani službu alebo tovar ako odplatu. Môžu byť poskytnuté vo forme finančnej, naturálnej alebo práva. Keďže finančná hodnota grantov vo forme naturálnej a práva nie je príjemcovi známa, nie je možné ich vykázať vo finančnom vyjadrení, avšak príjemcovia sú povinní vo svojich návrhoch rozpočtov uviesť prijatie takýchto grantov. Rozpočet
3.1 Tuzemské beţné granty a transfery
.
Rozpočet (v EUR)
2 266 2013
2014
2015
2 266
2 266
2 266
Obec v tejto kategórii plánuje rozpočtový príjem z transferov od ostatných subjektov verejnej správy (matričná činnosť, príspevok na koordinátora malých obecných služieb, materiál využívaný pri malých obecných službách, na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, dotácia - prídavky na deti a i.) Rozpočet
3.1.1 Granty
.
Rozpočet (v EUR)
0 2013
2014
2015
0
0
0
Rozpočet
3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy
.
Rozpočet (v EUR)
2 266 2013
2014
2015
2 266
2 266
2 266
ROZPOČET
PRÍJMY
.
Rozpočet (v EUR)
0 2013
2014
2015
0
0
0
Rozpočet
1.1 Kapitálové príjmy
0
5 z 16
.
2013
2014
2015
0
0
0
Rozpočet (v EUR)
Vrámci tejto kategórie obec plánuje príjmy z predaja kapitálových aktív (budovy, haly, stavby) a pozemkov, ktoré má obec vo vlastníctve. Rozpočet
1.1.1 Príjem z predaja kapitálových aktív
.
0 2013
2014
2015
0
0
0
Rozpočet (v EUR)
Rozpočet
1.1.2 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
.
0
2013
2014
2015
0
0
0
Rozpočet (v EUR)
Rozpočet
1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery
.
Rozpočet (v EUR)
0
2013
2014
2015
0
0
0
Patria sem všetky prijaté dobrovoľné príspevky od darcov a sponzorov. Kapitálové granty zahŕňajú dobrovoľné príspevky poskytnuté na obstaranie buď kúpou existujúcich alebo výstavbou nových kapitálových aktív pre nevojenské účely. Obec tu plánuje príjem finančných prostriedkov na obnovu miestnych komunikácií. Rozpočet
1.2.1 Transfery v rámci verejnej správy
.
Rozpočet (v EUR)
0 2013
2014
2015
0
0
0
ROZPOČET
PRÍJMY .
Rozpočet (v EUR)
0 2013
2014
2015
0
0
0
ROZPOČET
1 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŢIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI
.
Rozpočet (v EUR)
0
2013
2014
2015
0
0
0
Tuzemské úvery , pôžičky a návratné finančné výpomoci - splátky krátkodobých a dlhodobých bankových úverov.
6 z 16
Rozpočet
1.1 Tuzemské úvery, pôţičky a návratné finančné výpomoci
.
Rozpočet (v EUR)
0
2013
2014
2015
0
0
0
Rozpočet
1.1.1 Zo štátnych pokladničných poukáţok
.
Rozpočet (v EUR)
0 2013
2014
2015
0
0
0
2 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI
.
Rozpočet (v EUR)
ROZPOČET
0
2013
2014
2015
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - patria sem splátky domácich a zahraničných úverov, pôžičiek - istín, návratných finančných výpomocí, z predaja majetkových účastí a ostatné transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Rozpočet
2.1 Z ostatných finančných operácií
.
Rozpočet (v EUR)
0 2013
2014
2015
0
0
0
Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov predstavuje prevod prostriedkov z predchádzajúcich období, ktoré sa použijú v rozpočtovanom roku. Rozpočet
2.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
.
Rozpočet (v EUR)
0
2013
2014
2015
0
0
0
7 z 16
ROZPOČET
VÝDAVKY
220 041
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
220 041
203 876
199 976 ROZPOČET
1 PLÁNOVANIE, MANAŢMENT A KONTROLA ZÁMER
Harmonicky rozvinutá obec
ZODPOVEDNOSŤ
starostka obce
.
Rozpočet (v EUR)
120 810
2013
2014
2015
120 810
105 865
107 615
Manažment obce tvorí starostka obce a obecné zastupiteľstvo. ROZPOČET
1.1 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU
75 810
ZÁMER
Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ
starostka obce
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
75 810
60 892
68 052
Cieľ
Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky
Merateľný ukazovateľ
počet písomných upozornení starostky obce za porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
0
0
0
0
0
Skutočná
0
.
.
.
.
Činnosť obecného úradu - plánované výdavky na tarifné platy, odmeny zamestnancov,stravovanie, všeobecný materiál, elektrickú energiu, opravu a údržbu softvérového vybavenia, nákup interiérového vybavenia ROZPOČET
1.2 VÝKON FUNKCIE STAROSTU ZÁMER
24 163
Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
24 163
23 763
23 803
Cieľ
zabezpečiť aktívnu prezentáciu obce starostom
Merateľný ukazovateľ
účasť starostky obce na snemoch týkajúcich sa obce
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Skutočná
100 %
.
.
.
.
Výdavky v podprograme výkon funkcie starostu - reprezentačné, výdavky spojené so služobným automobilom. ROZPOČET
1.3 SPRÁVA A ÚDRŢBA MAJETKU OBCE
.
Rozpočet (v EUR)
2 900
2013
2014
2015
2 900
2 500
2 500
8 z 16
Cieľ
Zabezpečiť efektívne vlastníctvo majetku obce
Merateľný ukazovateľ
naplnenie a stále obnova dát v zakúpenom programe evidencia obyvateľov
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
.
ROZPOČET
1.4 AUDIT
1 400
ZÁMER
Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika
ZODPOVEDNOSŤ
starostka obce
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
1 400
1 400
1 400
Cieľ
Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce
Merateľný ukazovateľ
priebežný audit - konzultácia počas plynúceho roku
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
.
Zákonom stanovená kontrola hospodárenia obce - plán zahŕňa náklady na finančné ohodnotenie auditu vykonaného v obci. ROZPOČET
1.5 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŢENIACH ZÁMER
Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ
starostka obce
.
Rozpočet (v EUR)
800
2013
2014
2015
800
800
800
Cieľ
Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach
Merateľný ukazovateľ
udržanie členstva obce v ZMOS a ZMOT
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
.
Obec plánuje finančné prostriedky potrebné na členské príspevky do združení, v ktorých je organizovaná, transféry občianskym združeniam, nadáciám a neinvestičným fondom, transféry spoločnému obecnému úradu - odmena za činnosť, ktorú pre obec vykonáva (mzdová agenda, spoločný stavebný úrad, školský úrad ...) ROZPOČET
1.6 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
.
Rozpočet (v EUR)
3 320 2013
2014
2015
3 320
3 320
3 320
Cieľ
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy
Merateľný ukazovateľ
počet zasadnutí OZ počas roku
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
.
4
4
4
4
Skutočná
.
.
.
.
.
ROZPOČET
1.7 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV
800
9 z 16
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
800
800
1 000
Cieľ
zabezpečenie účasti zamestnancov obce na školeniach
Merateľný ukazovateľ
zúčastnenie sa zamestnancov na školeniach
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
.
Výdavky na školenia zamestnancov - cestovné náhrady pri školení zamestnancov a pod. ROZPOČET
1.8 ODMENY A PRÍSPEVKY
2 000
ZÁMER
Rovnocenný systém odmeňovania
ZODPOVEDNOSŤ
starostka obce
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
2 000
2 000
2 000
Cieľ
Odmena prislúchajúca výkonu a výsledku činnosti
Merateľný ukazovateľ
neprekročenie plánovaného limitu výdavkov na odmenu pracovníkov mimo pracovného pomeru
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
0
áno
áno
áno
áno
Skutočná
prekročenie o 486 €
.
.
.
.
Odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru, členom komisií, poslancom obecného zastupiteľstva. ROZPOČET
1.9 TRANSFERY
2 300
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
2 300
2 300
2 300
ROZPOČET
1.10 KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
.
Rozpočet (v EUR)
4 600 2013
2014
2015
4 600
5 650
0
Cieľ
Neprekročenie plánovaných výdavkov na údržbu káblovej televízie
Merateľný ukazovateľ
% plnenia - výdavky na údržbu káblovej televízie
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Skutočná
102 %
.
.
.
ROZPOČET
1.11 HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE
.
Rozpočet (v EUR)
.
2 717 2013
2014
2015
2 717
2 440
2 440
10 z 16
Cieľ Merateľný ukazovateľ
Aktívne plnenie úloh HKO úlohy HKO plnené v rozsahu povinností - §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov a zákona č. 502/2001 Z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
ROZPOČET
2 PROPAGÁCIA A MARKETING ZÁMER
.
3 700
Obec známa svojou minulosťou i prítomnosťou
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
3 700
4 200
4 200
Obec Turček sa snaží napredovať, čo sa propagácie a marketingu týka. ROZPOČET
2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA ZÁMER
500
Propagácia obce vrámci celého Slovenska
.
2013
2014
2015
500
1 000
1 000
Rozpočet (v EUR) Cieľ
zabezpečiť prezentáciu obce
Merateľný ukazovateľ
zabezpečenie fungovania webového sídla obce
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
.
V rámci tejto kategórie obec plánuje výdavky na propagáciu obce - fotografie obce, obecných akcií a pod. ROZPOČET
2.2 DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ZÁMER
3 200
Propagácia obce - súťaže
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
3 200
3 200
3 200
Cieľ
Podpora hasičského zboru obcou
Merateľný ukazovateľ
finančné prostriedky poukázané z obecného rozpočtu
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
Cieľ
zabezpečiť ochranu obce a jej majetku pred požiarmi
Merateľný ukazovateľ
podpora hasičského zboru obcou
.
.
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
.
Dobrovoľný hasičský zbor je zoskupením obyvateľov obce v rôznych vekových kategóriách, ktorí sa snažia po celé roky zachovať tradíciu tejto organizácie. Obec tento zbor finančne podporuje, náklady plánuje na elektrickú energiu na požiarnej zbrojnici, vodné, stočné, všeobecný materiál, špeciálny materiál, uniformy, palivá do hasičskej Avie, údržba a opravy hasičskej striekačky, školenia a pod. Kapitálové výdavky - nákup hasičskej striekačky. ROZPOČET
2.3 KNIHA O OBCI TURČEK
0
11 z 16
ZÁMER
Propagácia obce formou knihy
.
2013
2014
2015
0
0
0
Rozpočet (v EUR) Cieľ
Vysporiadanie záväzkov vzniknutých vydaním knihy o obci Turček
Merateľný ukazovateľ
Výška vyplatených finančných prostriedkov - záväzky týkajúce sa vydania knihy o obci Turček
Obdobie
2011
Plánovaná
4000 €
0
0
0
0
Skutočná
4000 €
.
.
.
.
2012
2013
2014
ROZPOČET
3 SLUŢBY OBČANOM ZÁMER
2015
7 356
Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
7 356
7 406
1 756
Obec sa snaží vykonávať kvalitné služby pre občanov obce prostredníctvom zamestnancov obce. ROZPOČET
3.1 MATRIČNÝ ÚRAD ZÁMER
1 756
Kvalitné a rýchle služby matriky
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
1 756
1 756
1 756
Cieľ
Zabezpečiť zákaznícky orientovaný kontakt medzi úradom a občanmi
Merateľný ukazovateľ
osvedčovanie listín a podpisov na počkanie
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
.
Plánované výdavky na matričnú činnosť - tarifný plat matrikárky obce - z dotácie zo ŠR je preplácaná pomerná časť ako í ostatné výdavky, ako sú cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, školenia, kurzy, semináre. ROZPOČET
3.2 KÁBLOVÁ TELEVÍZIA
5 600
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
5 600
5 650
0
Cieľ
Neprekročenie plánovaných výdavkov na údržbu káblovej televízie
Merateľný ukazovateľ
% plnenia rozpočtu na rozpočtovej klasifikácii 0160 635 003 - údržba KT
Obdobie
2011
Plánovaná
.
Skutočná
.
2012
2013
2014
2015
100
100
100
100
.
.
.
ROZPOČET
3.3 MALÉ OBECNÉ SLUŢBY ZÁMER
.
0
Skvalitňovanie prostredia obce a pomoc občanom.
12 z 16
.
2013
2014
2015
0
0
0
Rozpočet (v EUR) Cieľ
Udržiavať v uchádzačoch o zamestnanie pracovné návyky
Merateľný ukazovateľ
Záujem občanov o vykonávanie aktivačnej činnosti
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
.
Malé obecné služby sú financované z prostriedkov ESF so spolufinancovaním zo ŠR. Obec dostáva finančné prostriedky na úhradu nákladov tarifné platy a odvody do SP, všeobecný materiál a pod. Plánuje výdavky na úhradu nákladov pomernej časti platu koordinátorky malých obecných služieb. ROZPOČET
4 BEZPEČNOSŤ ZÁMER
15 470 Bezpečná a kľudná obec
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
15 470
9 800
9 800
Obec zabezpečuje bezpečný a pokojný život obce všetkými dostupnými prostriedkami. ROZPOČET
4.1 VEREJNÉ OSVETLENIE ZÁMER
5 200
Osvetlené a bezpečné mesto
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
5 200
4 800
4 800
Cieľ
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta vo večerných a nočných hodinách.
Merateľný ukazovateľ
vynakladanie finančných prostriedkov na svietenie verejného osvetlenia do 23.00 hod.
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
.
Pokiaľ bola obec finančne schopná, verejné osvetlenie bolo ponechávané svietiť i cez noc, v momentálnej finančnej situácii obec vypína verejné osvetlenie po 23.00 hod. Výdavky v tejto kategórii tvoria plánované výdavky na údržbu verejného osvetlenia a odoberanú elektrickú energiu pre jeho fungovanie. ROZPOČET
4.2 MIESTNE KOMUNIKÁCIE
.
Rozpočet (v EUR)
10 270 2013
2014
2015
10 270
5 000
5 000
Cieľ
Maximálna bezpečnosť občanov na miestnych komunikáciách
Merateľný ukazovateľ
získanie finančných prostriedkov na dobudovanie ostatných MK
Obdobie
2011
Plánovaná
áno
.
.
.
.
Skutočná
áno
.
.
.
.
2012
2013
2014
ROZPOČET
5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO .
Rozpočet (v EUR)
2015
8 000 2013
2014
2015
8 000
8 000
8 000
13 z 16
Cieľ
Zabezpečiť zber a odvoz komunálneho odpadu, prispieť k čistote priestranstiev v obci.
Merateľný ukazovateľ
Vývoz komunálneho odpadu minimálne dvakrát za mesiac
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
ROZPOČET
6 VZDELÁVANIE ZÁMER
.
42 110 Kvalitný a efektívny školský systém v obci.
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
42 110
44 410
44 410
Starostka obce Turček a Obecné zastupiteľstvo obce Turček sa uberá pri svojom hospodárení smerom - udržať v obci školské zariadenia, napriek tomu, že v obci bolo v poslednom období pomerne nízka pôrodnosť. "Obec bez základnej, či materskej školy, nie je vlastne ani obcou." ROZPOČET
6.1 MATERSKÁ ŠKOLA ZÁMER
31 430
Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
31 430
31 430
31 430
Cieľ
Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci
Merateľný ukazovateľ
udržanie predškolskej dochádzky v obci
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
.
Obec sa snaží zabezpečovať deťom v obci zabezpečovať kvalitný predškolský systém školskej výuky. Náklady plánované v podprograme MŠ sú: tarifné platy zamestnancov, odvody do SP, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, debetné úroky v bankách, stravovanie zamestnacov, poistné, prídel do sociálneho fondu. ROZPOČET
6.4 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ ZÁMER
10 680
Vysoká výživová hodnota a kvalita jedál.
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
10 680
12 980
12 980
Cieľ
kvalitné stravovanie v školskej jedálni
Merateľný ukazovateľ
počet sťažností na stravu v ŠJ
Obdobie
2011
2012
2013
2014
Plánovaná
0
0
0
0
0
Skutočná
0
.
.
.
.
2015
Školská jedáleň(ŠJ) pri MŠ Turček zabezpečuje stravovanie pre deti v základnej škole, materskej škole i ich zamestnancov. Okrem toho je tu možnosť stravovania i pre cudzích stravníkov, čím si ŠJ zlepšuje finančnú situáciu na svoj chod. ROZPOČET
7 KULTÚRA ZÁMER .
Rozpočet (v EUR)
12 300 Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce 2013
2014
2015
12 300
13 900
13 900
14 z 16
Obec Turček sa snaží v rámci svojich finančných možností o čo najčastejšie kultúrne podujatia v obci. ROZPOČET
7.1 DOM KULTÚRY ZÁMER
7 600 Zveľaďovanie budovy domu kultúry a uskutočňovanie nezabudnuteľných kultúrnych zážitkov v obci
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
7 600
12 400
12 400
Cieľ
Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci
Merateľný ukazovateľ
dokončenie rekonštrukcie strechy na Dome kultúry v obci Turček
Obdobie
2011
Plánovaná Skutočná Merateľný ukazovateľ
2012
2013
2014
2015
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
zabezpečenie neustálej starostlivosti o čistotu DK - určeným zamestnancom
Obdobie
2011
2012
2013
2014
2015
Plánovaná
áno
áno
áno
áno
áno
Skutočná
áno
.
.
.
.
Obec zveľaďuje dom kultúry, nakoľko sa tu konajú všetky kultúrne akcie obce. Prostriedky, ktoré naň vynakladá sa týkajú hlavne elektrickej energie, všeobecného materiálu (spotrebný materiál potrebný na chod domu kultúry). Radia sa sem i výdavky na akcie, ako napríklad - Mikuláš, Deň úcty k starším a dary na uvítanie do života, darčekové koše a pod.
ROZPOČET
7.2 MESTSKÁ KNIŢNICA ZÁMER
100
Zvyšovanie záujmu občanov o čítanie kníh
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
100
100
100
Cieľ
zabezpečiť nízkonákladové fungovanie obecnej knižnice
Merateľný ukazovateľ
náklady na mzdu pracovníčky obecnej knižnice
Obdobie
2011
2012
2013
2014
Plánovaná
0
0
0
0
0
Skutočná
0
.
.
.
.
2015
Obecná knižnica je vedená pracovníčkou obce vrámci pracovného voľna, obec týmto spôsobom šetrí finančné prostriedky. Je tu snaha o zvýšenie záujmu občanov, hlavne detí o čítanie kníh. Plánované výdavky sú na nákup kníh. ROZPOČET
7.3 ORGANIZOVANIE KULTÚRNYCH AKTIVÍT NA ÚZEMÍ MESTA
.
Rozpočet (v EUR)
4 600
2013
2014
2015
4 600
1 400
1 400
Cieľ
Neprekročenie limitu 2000 € - oslavy obce v roku 2011
Merateľný ukazovateľ
Maximálna výška výdavkov na oslavy obce 2000 €
Obdobie
2011
Plánovaná
2000 €
.
.
.
.
Skutočná
1650
.
.
.
.
2012
Cieľ
Zabezpečiť kultúru pre obyvateľov obce
Merateľný ukazovateľ
Počet kultúrnych podujatí v obci za rok
Obdobie
2011
Plánovaná
.
Skutočná
.
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
10
10
10
10
.
.
15 z 16
.
.
ROZPOČET
8 SOCIÁLNE SLUŢBY ZÁMER
10 295
Kvalitné sociálne služby.
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
10 295
10 295
10 295
Obec Turček vrámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje sociálnu starostlivosť pre zdravotne znevýhodnených občanov obce. ROZPOČET
8.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŢBA ZÁMER
9 785
Komplexná starostlivosť o zdravotne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
9 785
9 785
9 785
Cieľ
Zabezpečiť domácu asistenciu pre občanov v prirodzenom prostredí
Merateľný ukazovateľ
počet opatrovaných občanov za rok
Obdobie
2011
Plánovaná
2
2
2
2
2
Skutočná
2
.
.
.
.
2012
2013
2014
2015
Podprogram opatrovateľská služba zahŕňa plánované náklady na tarifné platy a odvody do SP vrámci opatrovateľskej služby. ROZPOČET
8.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI
.
0
2013
2014
2015
0
0
0
Rozpočet (v EUR)
ROZPOČET
8.3 PRÍSPEVOK - PRÍDAVKY NA DETI ZÁMER
510
Materiálna starostlivosť o sociálne znevýhodnené deti.
.
Rozpočet (v EUR)
2013
2014
2015
510
510
510
Cieľ
Nákup nevyhnutne potrebných výdavkov vrámci vzdelávania
Merateľný ukazovateľ
počet detí pre ktoré je obec osobitným príjemcom prídavkov na deti
Obdobie
2011
2012
2013
2014
Plánovaná
2
2
2
2
2
Skutočná
2
.
.
.
.
2015
Obec je súdom pridelený príjemca prídavkov na deti, vrámci toho pre tieto deti nakupuje z prijatých finančných prostriedkov učebné pomôcky, stravu a cestovné.
16 z 16
