Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Daňové příjmy : 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1335 1337 1341 1351 1361 1511 celkem
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec DPH Poplatky za uložení odpadů Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí
Nedaňové příjmy : 2321-2111 Odvádění a čištění odpadních vod příjmy z poskytování služeb a výrobků 3349 - 2111 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399-2111 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399-2321 přijaté neinvestiční dary Sportovní zařízení v majetku obce 3412-2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 3632-2111 Pohřebnictví příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální služby a územní rozvoj 3639-2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 – 2321 Sběr a svoz komunálních odpadů přijaté neinvestiční dary 3723-2111 Sběr a svoz ostatních odpadů příjmy z poskytování služeb a výrobků 3723-2324 příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171-2111 Činnost místní správy příjmy z poskytování služeb a výrobků přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171-2324 6310 - 2141 Obecné příjmy a výdaje finančních operací příjmy z úroků celkem
900 000,00 27 000,00 90 000,00 790 000,00 439 850,00 1 900 000,00 20 000 000,00 39 000,00 90 000,00 9 000,00 5 000,00 10 000,00 400 000,00 24 699 850,00
55 000,00 100,00 20 000,00 10 000,00 45 000,00 200,00 40 000,00 130 000,00 10 000,00 25 000,00 7 000,00 1 372 655,00 100 000,00 1 814 955,00
Přijaté dotace : 4112 celkem
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Přijaté transfery 4134 celkem
Převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem
107 169,00 107 169,00
36 000,00 36 000,00 26 657 974,00
VÝDAJE 1031 5011 5031 5032 5139 5169 celkem
Pěstební činnost platy zaměstnanců povinné pojistné na soc.zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění nákup materiálu nákup ostatních služeb
1099 5222 celkem
Ostatní výdaje na lesní hospodářství neinvestiční transfery občanským sdružením
2142 5137 celkem
Ubytování a stravování DHDM
2143 5329 celkem
Cestovní ruch ost. neinvestiční transfery veř. rozp. místní úrovně
2212 5011 5021 5031 5032 5137 5139 5156 5169 5171 6121 celkem
Silnice platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění DHDM nákup materiálu pohonné hmoty a maziva nákup ostatních služeb opravy a udržování budovy, haly, stavby
2219 5137
Ostatní záležitosti pozemních komunikací DHDM
3 000,00 800,00 300,00 10 000,00 20 000,00 34 100,00
35 000,00 35 000,00
15 000,00 15 000,00
11 900,00 11 900,00
50 000,00 20 000,00 13 000,00 4 500,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 20 000,00 50 000,00 5 000,00 257 500,00
15 000,00
6121 celkem
budovy, haly, stavby
2321 5021 5139 5154 5169 5171 5173 6121 celkem
Odvádění a čištění odpadních vod ostatní osobní výdaje nákup materiálu elektrická energie nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovné budovy, haly, stavby
2333
Úpravy drobných vodních toků nákup ostatních služeb
5169
celkem 3111 5171 5175 6122 celkem
Předškolní zařízení opravy a udržování pohoštění stroje, přístroje, zařízení
3113 5321 celkem
Základní školy neinvestiční transfery obcím
3117 5171 5175 5194 5331 6121 celkem
První stupeň základních škol opravy a udržování pohoštění věcné dary neinvestiční příspěvky zřízeným PO budovy, haly a stavby
3314 5021 5136 5137 5139 5153 5154 5162 5169 5171 celkem
Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje knihy, učební pomůcky a tisk DHDM nákup materiálu plyn elektrická energie služby telekomunikací nákup ostatních služeb opravy a údržování
2 000 000,00 2 015 000,00
1 000,00 50 000,00 170 200,00 300 000,00 50 000,00 500,00 6 050 000,00 6 621 700,00
60 500,00 60 500,00
400 000,00 500,00 450 000,00 850 500,00
35 000,00 35 000,00
200 000,00 1 500,00 2 000,00 1 217 000,00 2 500 000,00 3 920 500,00
10 000,00 4 000,00 10 000,00 500,00 13 000,00 5 000,00 6 000,00 12 000,00 3 000,00 63 500,00
3319 5021 5139 5167 celkem
Ostatní záležitosti kultury ostatní osobní výdaje nákup materiálu služby školení a vzdělávání
3341 5171 celkem
Rozhlas a televize opravy a udržování
3349 5021 5169 celkem
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ostatní osobní výdaje nákup ostatních služeb
3399 5139 5169 5173 5175 5192 5194 5192 celkem
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků nákup materiálu nákup ostatních služeb cestovné pohoštění poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady věcné dary dary obyvatelstvu
3412 5021 5133 5137 5139 5151 5154 5162 5169 5171 celkem
Sportovní zařízení v majetku obce ostatní osobní výdaje léky a zdravotnický materiál DHDM nákup materiálu studená voda elektrická energie služby telekomunikací nákup ostatních služeb opravy a udržování
3419 5169 5175 5194 5222 celkem
Ostatní tělovýchovná činnost nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary neinvestiční transfery občanským sdružením
3421 5169
Využití volného času dětí a mládeže nákup ostatních služeb
12 000,00 500,00 2 000,00 14 500,00
25 000,00 25 000,00
3 000,00 20 000,00 23 000,00
31 100,00 219 500,00 2 000,00 54 100,00 3 000,00 32 700,00 30 000,00 372 400,00
30 000,00 500,00 30 000,00 6 000,00 3 000,00 20 000,00 4 000,00 1 000,00 10 000,00 104 500,00
25 000,00 2 000,00 10 000,00 20 000,00 57 000,00
5 000,00
celkem
5 000,00
3429 5169 5175 5194 5222 celkem
Ostatní zájmová činnost a rekreace nákup ostatních služeb pohoštění věcné dary neinvestiční transfery občanským sdružením
3543 5222 celkem
Pomoc zdravotně postiženým neinv.transfery občanským sdružením
3612 5021 5151 5153 5154 celkem
Bytové hospodářství ostatní osobní výdaje studená voda plyn elektrická energie
3613 5154 5171 celkem
Nebytové hospodářství elektrická energie opravy a udržování
3631 5137 5139 5154 5171 6121 celkem
Veřejné osvětlení DHDM nákup materiálu elektrická energie opravy a udržování budovy, haly a stavby
3632 5021 5137 5139 5151 5156 5169 celkem
Pohřebnictví ostatní osobní výdaje DHDM nákup materiálu studená voda pohonné hmoty a maziva nákup ostatních služeb
3635 6119 celkem
Územní plánování nákup nehmotného investičního majetku
3639
Komunální služby a územní rozvoj
6 000,00 1 000,00 1 000,00 50 000,00 58 000,00
3 000,00 3 000,00
1 000,00 200,00 3 000,00 1 500,00 5 700,00
28 000,00 10 000,00 38 000,00
20 000,00 20 000,00 180 000,00 100 000,00 300 000,00 620 000,00
8 000,00 30 000,00 500,00 4 000,00 4 000,00 10 000,00 56 500,00
30 000,00 30 000,00
5011 5021 5031 5032 5131 5132 5137 5139 5151 5153 5156 5159 5163 5167 5169 5171 5175 5361 5424 6122 6130 celkem
platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění potraviny ochranné pomůcky DHDM nákup materiálu studená voda plyn pohonné hmoty a maziva nákup paliv a energie služby peněžních ústavů služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování pohoštění nákup kolku náhrady mezd v době nemoci stroje, přístroje a zařízení pozemky
3721 5169 celkem
Sběr a svoz nebezpečných odpadů nákup ostatních služeb
3722 5169 celkem
Sběr a svoz komunálních odpadů nákup ostatních služeb
3723 5011 5021 5031 5032 5139 5169 celkem
Sběr a svoz ostatních odpadů platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění nákup materiálu nákup ostatních služeb
3744 5179 celkem
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana ostatní nákupy
3745 5011 5021
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje
130 000,00 50 000,00 34 000,00 12 000,00 500,00 4 000,00 80 000,00 30 000,00 5 000,00 50 000,00 60 000,00 1 000,00 30 000,00 3 000,00 230 000,00 200 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 200 000,00 100 000,00 1 249 500,00
10 000,00 10 000,00
320 000,00 320 000,00
20 000,00 8 000,00 5 500,00 2 000,00 5 000,00 100 000,00 140 500,00
5 000,00 5 000,00
110 000,00 65 000,00
5031 5032 5137 5139 5156 5169 5171 celkem
povinné pojistné na soc. zabezpečení poviné pojistné na zdravotní pojištění DDHM nákup materiálu pohonné hmoty a maziva nákup ostatních služeb opravy a udržování
3900
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo nákup ostatních služeb
5169 celkem 4311 5229 celkem
Základní sociální poradenství ost. neinvestiční transfery nezisk. apod.organizacím
4359 5339 celkem
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
5512 5019 5021 5139 5153 5154 5156 5163 5169 5171 5175 5194 5222 celkem
Požární ochrana – dobrovolná část ostatní platy ostatní osobní výdaje nákup materiálu plyn elektrická energie pohonné hmoty a maziva služby peněžních ústavů nákup ostatních služeb opravy a udržování pohoštění věcné dary neinvestiční transfery občanským sdružením
6112 5023 5031 5032 5136 5139 5162 5167 5169 5173
Zastupitelstva obcí odměny členů zastupitelstev obcí povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění knihy, učební pomůcky a tisk nákup materiálu služby telekomunikací služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb cestovné
29 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 40 000,00 70 000,00 100 000,00 454 000,00
85 000,00 85 000,00
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 13 000,00 6 000,00 8 000,00 22 000,00 15 000,00 5 000,00 1 000,00 500,00 45 000,00 145 500,00
700 000,00 154 000,00 54 000,00 7 000,00 2 000,00 35 000,00 10 000,00 2 000,00 50 000,00
5175 5194 celkem
pohoštění věcné dary
6171 5011 5021 5031 5032 5038 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5194 5321 5362 5424 5499 5901 celkem
Činnost místní správy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistní na soc.zabezpečení povinné pojistné na zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál knihy, učební pomůcky a tisk DDHM nákup materiálu voda studená plyn elektrická energie služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění věcné dary neinvestiční transfery obcím platby daní a poplatků státnímu rozpočtu náhrady mezd v době nemoci ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu nespecifikované rezervy
6310 5163 celkem
Obecné příjmy a výdaje z finannčích operací služby peněžních ústavů
6330 5342 celkem 6399 5229 5362
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně převody sociálnímu fondu
Ostatní finanční operace neinv.dotace nezisk. a pod.organizacím platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3 000,00 5 000,00 1 022 000,00
598 600,00 36 000,00 167 600,00 53 900,00 5 000,00 500,00 15 000,00 20 000,00 60 000,00 3 000,00 70 000,00 40 000,00 8 000,00 35 000,00 46 000,00 70 000,00 10 000,00 215 000,00 80 000,00 20 000,00 2 000,00 30 000,00 7 000,00 5 000,00 1 000,00 10 000,00 16 800,00 5 261 027,00 6 886 427,00
8 000,00 8 000,00
36 000,00 36 000,00
3 400,00 935 000,00
celkem 6402 5366 celkem
938 400,00 Finanční vypořádání minulých let výdaje z finančního vypořádání min.let
Výdaje celkem
Rozpočet na rok 2013 je sestaven jako vyrovnaný. vyvěšeno: 31.1.2013 sejmuto: 16.2.2013
4 847,00 4 847,00 26 657 974,00
