Obec Hrádek 671 27 Hrádek 16 IČ: 00292869
Rozpočet obce Hrádek na rok 2013 Paragraf Položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1336 1340 1341 1343 1344 1351 1355 1361 10 20 30 50 60 70 1511
PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních Poplatek za provoz systému, shromažďování…. a odstr. kom. odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky ověřování (12.900,- Kč) Czech Point (3.000,- Kč) rozhodnutí o povolení provozování VHP (5.000,- Kč) vydaná potvrzení (100,- Kč) přihlášení k trvalému pobytu (1.000,- Kč) Výpisy LV z katastru nemovitostí (1.000,- Kč) Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem
4111 Neinv. přijaté transfery z všeob. pokl. správy SR - dotace na volby 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR - souhrnný dotační vztah 4116 Ostatní neinv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace na VPP Ostatní inv. přijaté transfery ze stát. rozpočtu - dotace od MZE na 4216 kanalizaci II. etapa Dotace celkem
Částka v Kč 1 600 000,00 110 000,00 170 000,00 1 700 000,00 303 000,00 3 200 000,00 2 000,00 30 000,00 472 000,00 13 000,00 12 000,00 10 000,00 55 000,00 108 000,00 23 000,00
1 700 000,00 9 508 000,00 27 400,00 165 900,00 96 000,00 22 265 000,00 22 554 300,00
1032 1032
2111 Přijmy z poskytování služeb a výrobků - prodej dřeva Podpora ostatních produkčních činností
2119 2119
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru - Božice Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a ener.
5 300,00 5 300,00
2321 2321
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - projekty za kanalizaci Odvádění a čištění odpadních vod
2 000,00 2 000,00
3314
2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatky
2 000,00
1
100 000,00 100 000,00
3314
Činnosti knihovnické
2 000,00
3392 3392 3392 3392
2132 Příjmy z pronájmu KD 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - půjčení stolů 2324 Přijaté náhrady za rozbité věci, přeplatky za energie Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
3612 3612
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - přijaté zálohy na služby 2132 Příjmy z pronájmu bytů Přijaté nakapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2012, 2324 přeplatky za energie Bytové hospodářství
3612 3612
3613 3613
2132 Příjem z pronájmu - nebytových prostor, ubytovna Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčtování služeb r. 2012, 2324 přeplatky za energie - ubytovna, nebytové č.p. 116 Nebytové hospodářství
3632 3632 3632
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - vykopání hrobu 2131 Příjmy z pronájmu hrobových míst Pohřebnictví
3639 3639 3639 3639
2119 Ost. příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 3111 Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj
3722 3722 3722
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tříděný odpad, popelnice PO 2112 Příjmy z prodeje zboží - popelnice Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 3745
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 6171 6171 6171
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, rozhlas, Solar 2 2112 Příjmy z prodeje zboží - pohledy, odznaky, kniha o obci Hrádek 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie Činnost místní správy
6310 6310
2141 Příjmy z úroků – běžný účet KB, ČS Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3613
Příjmy celkem
50 000,00 3 000,00 5 000,00 58 000,00 85 000,00 600 000,00 10 000,00 695 000,00 270 000,00 40 000,00 310 000,00 1 000,00 10 000,00 11 000,00 2 000,00 400 000,00 70 000,00 472 000,00 75 000,00 4 000,00 79 000,00 200,00 200,00 150 000,00 40 000,00 10 000,00 200 000,00 15 000,00 15 000,00
34 011 800,00
8115 Zůstatek bankovního účtu z r. 2012 - KB 8115 Zůstatek bankovního účtu z r. 2012 - ČS 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2
3 253 400,00 128 400,00 3 381 800,00
8123 Dlouhodobý úvěr - kanalizace II. etapa 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Příjmy + financování celkem Parag. 1070 1070
Pol. VÝDAJE 5222 Příspěvek na činnost Rybářského sdružení Hrádek Rybářství
9 700 000,00 9 700 000,00
47 093 600,00 Částka v Kč 10 000,00 10 000,00
2143 2143
5169 Nákup ostatních služeb - Nadace partnerství Cestovní ruch
2144 2144 2144
5222 Neinv. transfery - členský příspěvek MAS Znoj. Vinařství 5329 Neinv. transfery - členský příspěvek DSO Daníž (13,- Kč x 921) Ostatní služby - DSO Daníž - Hnanice
2212 2212 2212 2212 2212
5021 5139 5169 5171
Mzda na dohodu - dovoz písku, drtě Nákup materiálu - drť, písek, štěrk Nákup ostatních služeb - shrnování, posyp, dovoz sutě Opravy a udržování místních komunikací Silnice
7 000,00 20 000,00 50 000,00 100 000,00 177 000,00
2310 2310 2310
5329 Neinvestiční transfery - členský příspěvek VAK 5329 Neinvestiční transfery - splátka společného vodovodu Božice Pitná voda
4 500,00 120 400,00 124 900,00
2321
240 000,00
2321 2321
5329 Neinvestiční transfery - provoz kanalizace a ČOV Inv. akce - II. etapa kanalizace - dotace Mze 22.265 mil., vlastní 6121 zdroje 9.800 mil. (z úvěru 9.700 mil. + z rozpočtu 100 tis.) Odvádění a čištění odpadních vod
3111 3111
6121 Inv. akce - zateplení MŠ, rekonstrukce MŠ Předškolní zařízení
3113 3113
3113 3113
5139 Nákup materiálu - ordinace v ZŠ 5171 Opravy a udržování - ordinace v ZŠ Neinvestiční transfery obcím - výdaje na žáka - Dyjákovice - 60.000,5321 Kč, Znojmo - 5.500 ,- Kč, Tasovice - 6.800,- Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. - příspěvek na provoz - 1.200.000,- Kč, vybavení MŠ novým nábytkem - 200.000,5331 Kč, příspěvek na pokrytí ztráty - 233.100,- Kč Základní školy
3114 3114
5171 Opravy a udržování Speciální základní školy
10 000,00 10 000,00
3314 3314
5021 Mzda na dohodu - knihovnice 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk
15 000,00 15 000,00
3113
3
5 000,00 5 000,00 25 000,00 12 000,00 37 000,00
32 065 000,00 32 305 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000,00 1 000,00 72 300,00
1 633 100,00 1 707 400,00
3314 3314
5169 Nákup ostatních služeb - předplatné programu Clavius Činnosti knihovnické
2 000,00 32 000,00
3319 3319 3319
5021 Mzda na dohodu - kronikářka 5139 Nákup materiálu - tonery, papír, kanc. potřeby Ostatní záležistosti kultury - kronika
17 700,00 2 300,00 20 000,00
3341 3341 3341 3341
5169 Nákup ostatních služeb - demontáž starého rozhlasu 5171 Opravy a udržování 5192 Poplatek - OSA Místní rozhlas
30 000,00 2 000,00 2 500,00 34 500,00
3392 3392 3392 3392 3392 3392
5139 5151 5154 5169 5171
Materiál - čistící prostředky Voda El. energie Nákup ostatních služeb - revize, kontrola hasicích přístrojů Opravy a udržování Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům
15 000,00 4 000,00 50 000,00 15 000,00 5 000,00 89 000,00
3399
15 000,00
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 Mzda na dohodu - roznes zpravodaje, pozvánek, fotograf Nákup ostatních služeb - hudba na besedu s důchodci, krojované 5169 hody, atrakce na dětský den 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy - ubrousky, balónky, kelímky 5192 Poplatek OSA - hudba na krojované hody 5194 Věcné dary - vítání občánků, dárkové koše, kytice, blahopřání 5222 Neinv. transfery - příspěvek na kroje Krojované mládeži Hrádek Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3419 3419
5222 Neinv. transfery - příspěvek na činnost TJ Sokol Hrádek Ostatní tělovýchovná činnost
3421 3421 3421
5139 Nákup materiálu 5169 Nákup ostatních služeb - kontrola herních prvků Využití volného času dětí a mládeže
3429 3429
5222 Neinv. transfery - Svaz důchodců ČR, ZO Hrádek Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5141 5151 5154 5169 5171 5192
3613
5139 Materiál - nebytové, ubytovna
Nákup materiálu Úroky z úvěru - hypotéka byty č.p. 331, 332 Studená voda - vodné, stočné El. energie Nákup ostatních služeb – kominík, revize kotlů Opravy a udržování - opravy kotlů, bojlerů, sporáků, střechy Poskytnuté neinv. příspěvky - vratky z vyúčtování služeb r. 2012 Bytové hospodářství
140 000,00 35 000,00 22 000,00 3 000,00 85 000,00 25 000,00 325 000,00 82 000,00 82 000,00 500,00 3 000,00 3 500,00 10 000,00 10 000,00 4 000,00 300 000,00 85 000,00 12 000,00 30 000,00 100 000,00 20 000,00 551 000,00 2 000,00
4
3613 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5153 5154 5169 5171
3631 3631 3631 3631
5154 El. energie 5169 Nákup ostatních služeb - montážní práce 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení
3632 3632 3632 3632
5021 Mzda na dohodu - hrobník 5139 Nákup materiálu 5151 Voda Pohřebnictví
3633 3633
6121 Budovy, haly, stavby - stavební parcely lokalita OS RD Východ Výstavba a údržba inženýrských sítí
3635 3635
6119 Pořízení územního plánu obce Územní plánování
3636
5329 Neinvestiční transfery - členský příspěvek SO Dyje Investiční transfery - inv. příspěvek SO Dyje na "Protipovodňová 6349 opatření SO Dyje" Územní rozvoj
3636 3636
Voda - nebytové, ubytovna Plyn - nebytové El. energie - nebytové, ubytovna Nákup ostatních služeb - revize, ubytovna - praní prádla Opravy a udržování Nebytové hospodářství
22 000,00 40 000,00 100 000,00 30 000,00 10 000,00 204 000,00 200 000,00 15 000,00 80 000,00 295 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 23 000,00 1 570 000,00 1 570 000,00 250 000,00 250 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby - právní poradenství Nákup ostatních služeb - zaměření, znalecké posudky Nákup kolků Platby daní a popl. st. rozp. - daň z převodu nemovitostí Pozemky - nákup pozemků Komunální služby a územní rozvoj
21 200,00 80 800,00 102 000,00
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5166 5169 5361 5362 6130
3721 3721
5169 Nákup ostatních služeb - svoz nebezpečného odpadu (2x za rok) Sběr a svoz nebezpečných odpadů
25 000,00 25 000,00
3722 3722 3722
5138 Nákup zboží - popelnice 5169 Nákup ostatních služeb - svoz komunálního odpadu (občané, PO) Sběr a svoz komunálních odpadů
7 000,00 730 000,00 737 000,00
3723 3723
5169 Nákup ostatních služeb - svoz velkoobjemového odpadu (2x za rok) Sběr a svoz ostatních odpadů
3745 3745 3745 3745
5011 5021 5031 5032
Hrubé mzdy - pracovníci VPP Ostatní osobní výdaje - mzda na dohodu Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem 5
6 000,00 10 000,00 500,00 4 000,00 5 000,00 25 500,00
80 000,00 80 000,00 232 000,00 3 000,00 26 000,00 10 000,00
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5131 5132 5137 5139 5154 5156
Potraviny - pitný režim pracovníků VPP Ochranné pomůcky DDHM Materiál - struny na sekačky, ložiska, nože, košťata El. energie – odvodnění Pohonné hmoty - benzin, nafta, olej Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky, odvoz odpadu, pokos trávy, terénní úpravy Opravy a udržování - traktůrek, sekačky, křovinořezy Leasing - malotraktor Náhrady mezd v době nemoci Péče o vzhled obcí a zeleň
3745 3745 3745 3745 3745
5169 5171 5178 5424
4349 4349
5229 Neinv. transfery - příspěvek Oblastní charitě Znojmo Ost. soc. péče a pomoc ost. skup. obyv.
5212 5212
5901 Účelová rezerva na řešení krizových situací - povodně, živelné události Ochrana obyvatelstva
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5136 5137 5156 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5229
Ostatní platy - refundace mzdy - školení hasičů Tisk - Hasičské noviny DDHM - výstroj a výzbroj Pohonné hmoty Školení Nákup ostatních služeb - STK, prohlídka hasicích přístrojů Opravy a udržování Cestovné - školení hasičů Pohoštění - hasičské závody Ostatní nákupy - příspěvek na soutěž Neinv. transfery - členský příspěvek Okresní sdružení hasičů ČMS Požární ochrana - dobrovolná část
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5137 5139 5162 5167 5173 5175
Hrubé mzdy - starosta, zastupitelé Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem DDHM - notebook Nákup materiálu - tonery starosta Služby telekomunikací - mobilní telefon Školení Cestovné Pohoštění Zastupitelstva obcí
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132
Hrubé mzdy - zaměstnanci oú (referenti, uklízečka, údržbář) Mzda na dohodu Sociální pojištění - hrazené zaměstnavatelem Zdravotní pojištění - hrazené zaměstnavatelem Povinné pojistné na úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky - uklízečka, údržbář 6
2 000,00 3 000,00 7 000,00 30 000,00 4 000,00 50 000,00 15 000,00 10 000,00 68 000,00 4 000,00 464 000,00 500,00 500,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 300,00 35 000,00 13 000,00 4 000,00 12 000,00 3 000,00 1 000,00 2 000,00 500,00 1 000,00 73 800,00 700 000,00 120 000,00 63 000,00 12 000,00 5 000,00 17 000,00 3 000,00 50 000,00 3 000,00 973 000,00 1 100 000,00 15 000,00 275 000,00 100 000,00 6 000,00 4 000,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5166 5167
Knihy, učební pomůcky, tisk - odborné publikace, časopisy DDHM Nákup zboží - pohledy, hrnky, doplatek tisku knihy o obci Nákup materiálu - čistící prostředky, kancelářské potřeby Voda Plyn El. energie Služby pošt Služby telekomunikací - telefon, mobil, internet Konzultační, poradenské a právní služby - daňový poradce, iterní audit Služby školení Nákup ostatních služeb – obědy zaměstnanců, komín, revize, úpravy programů Gordic, webové stránky, ASPI Opravy a udržování – kopírka Cestovné Pohoštění - jednání ZO, audit Ostatní nákupy - dálniční známka Poskytnuté příspěvky a náhrady - FKSP Strachotice Neinv. transfery - členský příspěvek SMO ČR Neinv. transfery obcím - přestupky Městu Hrušovany n. Jevišovkou Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinv. transfery - příspěvek žákům ZŠ na hory Náhrady mezd v době nemoci Haléřové vyrovnání Činnost místní správy
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5169 5171 5173 5175 5179 5192 5229 5321 5361 5362 5499 5424 5909
6310 6310
5163 Služby peněžních ústavů - poplatky bankám Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
18 000,00 18 000,00
6320 6320
5163 Služby peněžních ústavů - pojištění budov, Avie, hasičského auta Pojištění funkčně nespecifikované
75 000,00 75 000,00
6399 6399
Platby daní - daň z příjmů PO obec (303.000,- Kč), odvod DPH 5362 (100.000,- Kč) Ostatní finanční operace
6402 6402
5366 Vratky dotací r. 2012 - volba prezidenta, zastupitelstva krajů Finanční vypořádání minulých let
6409 6409
5901 Nespecifikované rezervy Ostatní činnosti jinde nezařazené Výdaje
15 000,00 10 000,00 120 000,00 65 000,00 5 000,00 120 000,00 45 000,00 12 000,00 40 000,00 70 000,00 12 000,00 300 000,00 25 000,00 5 000,00 4 000,00 2 000,00 40 000,00 4 000,00 5 000,00 500,00 500,00 4 000,00 5 000,00 100,00 2 409 100,00
403 000,00 403 000,00 7 000,00 7 000,00 460 400,00 460 400,00 46 723 600,00
8124 Splátka úvěru 2013 - hypotéka byty č.p. 331, 332 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
Výdaje + financování celkem 7
370 000,00 370 000,00
47 093 600,00
Rozpočet byl sestaven starostou obce, místostarostou obce a účetní obce ve spolupráci s finančním výborem.
Starosta obce: Ondřej Kubic
………………….
Místostarosta obce: Jan Stavinoha
………………….
Účetní obce: Martina Matochová
………………….
Vyvěšeno:
09.04.2013
Vyvěšeno na el. úřední desce: 09.04.2013
Sejmuto:
25.04.2013
Sejmuto z el. úřední desky: 25.04.2013
V Zastupitelstu obce Hrádek projednáno a schváleno za odd. paragraf dne 25.04.2013.
8
