ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2013 ČÁST I. - PŘÍJMY
Odkaz
PŘÍJMY Popis položky Paragraf Položka UZ Org. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu 1121 Daň z příimu právnických osob 1122 Daň z příjmu práv. osob. - daň obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitosti DAŇOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
Příloha č. I
Schválený rozpočet Upravený rozpočet příjmů 2013 příjmů 2013
1 900 000,00 60 000,00 260 000,00 1 900 000,00 397 480,00 3 900 000,00 570 000,00
1 900 000,00 60 000,00 260 000,00 1 900 000,00 397 480,00 3 900 000,00 570 000,00
8 987 480,00
PŘÍJMY Z POPLATKŮ, SPRÁVNÍCH POPLATKŮ, SPLÁTKY PŮJČEK OD OBYVATELSVA - PŘIJATÉ TRANSFERY 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 1361 Správní poplatek 2460 Splátky půjček od obyvatelstva
Plnění příjmů a
Plnění v%
8 987 480,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
490 000,00 15 000,00 1 000,00 1 000,00 23 000,00 12 000,00 8 500,00
490 000,00 15 000,00 1 000,00 1 000,00 23 000,00 12 000,00 8 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4111
NI př.transf. ze všeob. pokl.sp.st.rozp. - prezidenské volby 2013
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu- příspěvek na st.správu
23 500,00 184 100,00
23 500,00 184 100,00
0,00 0,00
0,0 0,0
4132
Převody s ostatních vlastních fondů - úhrada združených fin. prostředků Invest. Převody tarnsf. Ze stát. fondů - dotace z EU Ostat. neinves.transfery ze stát. rozp.-proplá.náklad. na VPP od ÚP
907 000,00 0,00 0,00
907 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
665 100,00
1 665 100,00
0,00
0,0
65 000,00 400 000,00 465 000,00
65 000,00 400 000,00 465 000,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
40 000,00 40 000,00
40 000,00 40 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
3 800,00 2 400,00 6 200,00
3 800,00 2 400,00 6 200,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,00
32 500,00
32 500,00
0,00
0,00
4213 4116
CELKOVÉ PŘÍJMY Z POPLATKŮ, SPRÁVNÍCH POPLATKŮ A SPLÁTKY PŮJČEK OD OBYVATELSVA - PŘIJATÉ TRANSFERY1
OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY - PŘIJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 1012
2131 3111
1032
2111
2141
2111 2132
2212
3122
Podnikání a rest. v zemědělství a potravinářství Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Celkem za paragarf - 1012 Podpora ostatní produkční činnosti-činnost v lesním hospodářství Příjmy z poskytování služeb - prodej dřevní hmoty Celkem za paragarf - 1032 Vnitřní obchod - samostatná zařízení pro obchodní činnost Příjmy s poskytováním služeb a výrobků -kadeřnictví pí. Coufalová Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čas - kadeřnictví pí. Coufalová Celkem za paragraf - 2141 Silnice Přijaté příspěvky na pořízení dli. majetku - inženýrské sítě p. Novák L.ml.
Stránka 1 z 10
ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2013 Celkem za paragraf - 2212 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
32 500,00
32 500,00
0,00
0,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
130 000,00 130 000,00
130 000,00 130 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
2219
2310
2321
2111
3314
2111
Příjmy z poskytování služeb - přístup na internet Celkem za paragraf - 3314 Rozhlas a televize - příjmy z hlášení v místním rozhlase a prodej rozhl přístrojů
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
3341
2111
Příjmy z poskytování služeb - vyhlášení v místní rozhlase Příjmy z prodeje zboží - rozhlasové příjmače
1 000,00 2 000,00 3 000,00
1 000,00 2 000,00 3 000,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
20 000,00 10 000,00 30 000,00
20 000,00 10 000,00 30 000,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
4 000,00 1 000,00 5 000,00
4 000,00 1 000,00 5 000,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
2 000,00 269 000,00 252 000,00 5 000,00 528 000,00
2 000,00 269 000,00 252 000,00 5 000,00 528 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
2 000,00 2 000,00
2 000,00 2 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
1 000,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 11 000,00
1 000,00 4 000,00 5 000,00 1 000,00 11 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
0,00 0,00
0,0 0,0
2112
3399
2111 2321
3511
2111 2132
3611
2141
3612
2111 2132 2321 2324
3613
2132
3632
2111
3639
2111 2133 2329 3113
Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku - prodej dlaždic a panelů Celkem za paragraf - 2219
Příloha č. I
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly-do veřejné kanalizace obce Příjmy z poskytování služeb-stočné Celkem za pargraf - 2321 Činnost knihovnická - přístup na internet
Celkem za paragraf - 3341 Záležitosti kultury, crkví a sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb - příjmy z plesu Přijaté neinvestiční dary na ples Celkem za paragraf - 3399 Činnost ordinací praktických lékařů Příjmy z poskytování služeb-elektřina a voda-ordinace MUDr. Čepelka Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí-ordinace MUDr.Čepelka Celkem za paragraf - 3511 Programy podpory individuální výstavby Příjmy z úroku - půjčky občanům Celkem za paragraf - 3611 Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků - služby pro nájemní byty čp.102,109 Příjmy z pronájmů nemovitostí a jejich částí - nájemné -51% v Byt. družstvu nájem Přijaté neinvestiční dary - 49% od Bytového družstva (nájem) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady za vyučtování služeb Celkem za paragraf - 3612 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí-pronájem nebyt. prost. obce Celkem za paragraf - 3613 Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pronájem hrobových míst Celkem za paragraf - 3632 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z prodeje ost. drobného hmotného majetku Celkem za paragraf - 3639
Stránka 2 z 10
ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2013 3722
Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Celkem za paragraf - 3722 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Celkem za paragraf - 3725 Osob.asist.,pečovatl. služba a podpora samost. bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků - DSPS - Spilka Celkem za paragraf - 4351 Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Celkem za paragraf - 6171 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací Příjmy z úroků
2111 2112
3725
2324
4351
2111
6171
2111 2112 2133 2321 2324 2329
6310
2141
6409
Příloha č. I
1 000,00 5 000,00 6 000,00
1 000,00 5 000,00 6 000,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
90 000,00 90 000,00
90 000,00 90 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
16 000,00 16 000,00
16 000,00 16 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 8 000,00
3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 8 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 000,00
40 000,00
0,00
0,0
190 000,00 230 000,00
190 000,00 230 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend - Česká spořit., Plynárenská spol. Celkem za paragraf - 6310 Ostatní činnost j.n.
2329
Ostatní nedaňové příjmy - převod přebytku hospodaření z min. let
0,00
0,00
0,00
0,0
Celkem za paragraf - 6409
0,00
0,00
0,00
0,0
1 610 700,00
1 610 700,00
0,00
0,00
12 263 280,00
12 263 280,00
0,00
0,0
8 000,00 62 000,00 70 000,00
8 000,00 62 000,00 70 000,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
12 000,00
12 000,00
0,00
0,0
CELKEM - OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY - PŘIJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI
CELKOVÉ PŘÍJMY ČÁST II. - VÝDAJE Položka UZ
VÝDAJE
Org.
Popis položky/Odvětové třídění
Zemědělství, lesní hospodářství
Paragraf 1031
5139 5169
1032
5169
1036
5021
Pěstební činnost Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Celkem za paragraf-1031 Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb Celkem za paragraf-1032 Správa v lesním hospodářství Ostatní osobní výdaje
Stránka 3 z 10
ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2013 Celkem za paragraf-1036
CELKEM ZA ODVĚTVÍ - 1
Příloha č. I 12 000,00 87 000,00
12 000,00 87 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
5 000,00 3 000,00 15 000,00 2 000,00 80 000,00 20 000,00 125 000,00
5 000,00 3 000,00 15 000,00 2 000,00 80 000,00 20 000,00 125 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 000,00 10 000,00 20 000,00 150 000,00 230 000,00
50 000,00 10 000,00 20 000,00 150 000,00 230 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 000,00 50 000,00 60 000,00
10 000,00 50 000,00 60 000,00
0,00
0,0
0,00
0,0
10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 230 000,00 645 000,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 230 000,00 645 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
1 300,00 1 300,00
1 300,00 1 300,00
0,00 0,00
0,0 0,0
3 000,00 3 000,00
3 000,00 3 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
800 000,00 800 000,00
800 000,00 800 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
20 000,00 20 000,00
20 000,00 20 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
Ostatní odvětví hospodářství 2141
5139 5151 5154 5169 5171 5212
2212
5139 5156 5169 5171
2219
5171 6121
2321
5139 5154 5169 5171 6121
Vnitřní obchod Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby - oprava střechy Neinv.transfery nefin.podnik.subj.-FO - pojízdná prodejna -příspěvek Celkem za paragraf-2141 Silnice Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby Celkem za paragraf-2212 Ost.záležitosti pozemních komunikací - chodníky Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby Budovy, haly a stavby - projekt. dokum. na parkoviště u školky a hasičské zbrojnice Celkem za paragraf-2219 Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby Budovy, haly a stavby -mandt.smlouva na real.kanl. a ČOV Ratifico s.r.o., technický dozor Celkem za paragraf-2321
CELKEM ZA ODVĚTVÍ - 2
Služby pro obyvatelstvo 3113
5321
3114
5213
3119
5331
3314
5021 5136
Základní školy-příspěvek na žáka do Borohrádku aj. Neinvestiční transfery obcím - přispěvek na žáka do Chocně Celkem za paragraf 3113 Zákl.školy spec. pro žáky se zdrav.postižením Neinv.transfery nefin.podnik.subj.-PO - ZŠ HK- žák Slavíček Celkem za paragraf-3114 Zálež.předškol.výchovy a zákl.vzdělávání Neinv.přísp.zřízeným PO Celkem za paragraf-3119 Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk
Stránka 4 z 10
ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2013 5137 5139 5169 5171
3319
5021 5136 5139
3326
5169 5171
3341
5137 5139 5154 5164 5169 5171 5192
3399
5131 5136 5139 5164 5169 5175 5192 5194 5492
3419
5169 5171 5139 5194 5222 5229
3421
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby Celkem za paragraf.-3314 Ost.záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Celkem za paragraf-3319 Poř.,zach. a obn.hodnot míst.kult… Nákup ostatních služeb - oprava památniků v Číčové a Velké Čermné Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby-oprava památniků v Číčové a Velké Čermná Celkem za paragraf-3326 Rozhlas a televize Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nájemné - umístění na vysilači T-Mobil - veřejný rozhlas obce Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Celkem za paragraf-3341 Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků Potraviny - na akce SPOZ Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné při pořádání akcí Nákup ostatních služeb- obec. ples, set. Čermných, harmonikáři, divadla Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Věcné dary při výročích našich občanů Dary obyvatelstvu - peněžní - vkladní knížky,konta, při vítání občánů Celkem za paragraf-3399 Ost.tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. - na opravu sport. zařízení v maj. obce Nákup ostatních služeb -na opravu sport. zařízení v maj. obce Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby-na opravu sport. zařízení v maj. obce Věcné dary - poháry při soutěžích mimo příspěvek obce Neinv.transf.občanským sdružením-hokej,Jamami,TJ,TK,Kulečník, Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organ. - vyhlašení sport. roku RK Celkem za paragraf-3419 Využití volného času dětí a mládeže Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Stránka 5 z 10
Příloha č. I 3 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 47 000,00
3 000,00 1 000,00 2 000,00 1 000,00 47 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00
4 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0
20 000,00 10 000,00 30 000,00
20 000,00 10 000,00 30 000,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
3 000,00 1 000,00 2 000,00 12 000,00 5 000,00 15 000,00 4 000,00 42 000,00
3 000,00 1 000,00 2 000,00 12 000,00 5 000,00 15 000,00 4 000,00 42 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 500,00 1 000,00 55 000,00 3 000,00 80 000,00 10 000,00 6 000,00 70 000,00 16 000,00 242 500,00
1 500,00 1 000,00 55 000,00 3 000,00 80 000,00 10 000,00 6 000,00 70 000,00 16 000,00 242 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 166 000,00 2 000,00 185 000,00
5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 166 000,00 2 000,00 185 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 000,00
41 000,00
ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2013 5139 5164 5171 5194 5229
3429
5222
3511
5137 5171
3611
6460
3612
5139 5141 5161 5169 5171 6121
3619
5660
3631
5137 5139 5154 5171 6121
3632
5021 5139 5151 5156 5169 5171
3633
5141
Nákup materiálu j.n. Nájemné Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby - oprava stávající budovy u býv. ubytov. Věcné dary Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organ.- PS Brontosauři Celkem za paragraf-3421 Zájmová činnost a rekreace j.n. Neinv.transf.občanským sdružením - Mysl. sdruž. a Rybářský sdruž. Celkem za paragraf-3429 Činnost ordinací praktic. lékařů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje na dodavatel. zajištění opravy a údržby Celkem za paragraf - 3511 Programy podpory individ.bytové výst. Investiční půjč.p. obyvatelstvu Celkem za paragraf-3611 Bytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní - hypot. úvěr na rod. domky v MČ Služby pošt Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby Budovy, haly a stavby-mandát. sml. na real. revital. býv. ubytov. -Danubie Celkem za paragraf-3612 Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu Celkem za paragraf-3619 Veřejné osvětlení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby Budovy, haly a stavby-PD a realizace VO Číčová, ulička ke škole Celkem za paragraf-3631 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje - oprava hřbitovní zdi Nákup materiálu j.n. - oprava hřbitovní zdi Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby - oprava hřbitovní zdi Celkem za paragraf-3632 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Úroky vlastní - úvěr na plynofikaci
Stránka 6 z 10
Příloha č. I 20 000,00 5 000,00 50 000,00 1 000,00 106 000,00 223 000,00
20 000,00 5 000,00 50 000,00 1 000,00 106 000,00 223 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 000,00 33 000,00
33 000,00 33 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
17 000,00 5 000,00 22 000,00
17 000,00 5 000,00 22 000,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
50 000,00 50 000,00
50 000,00 50 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
5 000,00 500 000,00 1 000,00 5 000,00 10 000,00 1 100 000,00 1 621 000,00
5 000,00 500 000,00 1 000,00 5 000,00 10 000,00 1 100 000,00 1 621 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 000,00 120 000,00
120 000,00 120 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
10 000,00 5 000,00 195 000,00 100 000,00 200 000,00 510 000,00
10 000,00 5 000,00 195 000,00 100 000,00 200 000,00 510 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 000,00 30 000,00 1 000,00 1 000,00 8 000,00 3 000,00 73 000,00
30 000,00 30 000,00 1 000,00 1 000,00 8 000,00 3 000,00 73 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
151 000,00
151 000,00
0,00
0,0
ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2013
3639
5137 5139 5156 5169 5171 5329 5362
3721
5169
3722
5138 5169
3723
5169
3744
5139
3745
5139 5156 5169
3749
5169
Celkem za paragraf-3633 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup sekaček a křovinořezů atd. Nákup materiálu j.n. na opravy v obci Pohonné hmoty a maziva - traktor, sekačky , křivinořez Nákup ostatních služeb - opravy zařízení - sekaček atd. Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. - členský přísp. na Svazek Poorlicka Platby daní a poplatků st.rozpočtu - daně za převod majetku Celkem za paragraf-3639 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Celkem za paragraf-3721 Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup zboží Nákup ostatních služeb - likvidace tuhého komunál. odpadu -spol. ODEKO Celkem za paragraf-3722 Sběr a odvoz ostatních odpadů Nákup ostatních služeb Celkem za paragraf-3723 Protierozní, lavinová i požární ochrana Nákup materiálu j.n. - protipovodňová opatření Celkem za paragraf-3744 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva - na sekání veřejných ploch Nákup ostatních služeb - údržba zeleně a výsadba nové zeleně v obci Celkem za paragraf-3745 Stráž ochrany přírody Nákup ostatních služeb - krizové situace, vichřice atd. Celkem za paragraf-3749
CELKEM ZA ODVĚTVÍ - 3
Příloha č. I 151 000,00
151 000,00
0,00
0,0
30 000,00 45 000,00 25 000,00 20 000,00 50 000,00 17 800,00 50 000,00 237 800,00
30 000,00 45 000,00 25 000,00 20 000,00 50 000,00 17 800,00 50 000,00 237 800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 000,00 23 000,00
23 000,00 23 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
10 000,00 650 000,00 660 000,00
10 000,00 650 000,00 660 000,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
150 000,00 150 000,00
150 000,00 150 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
12 000,00 20 000,00 50 000,00 82 000,00
12 000,00 20 000,00 50 000,00 82 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0
20 000,00 20 000,00 5 342 600,00
20 000,00 20 000,00 5 342 600,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
15 000,00 16 000,00 31 000,00 31 000,00
15 000,00 16 000,00 31 000,00 31 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0
2 000,00 20 000,00 10 000,00
2 000,00 20 000,00 10 000,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
Sociální věci a politika zaměstnanosti 4351
5169 5321
Osob.asist.,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Nákup ostatních služeb - smlouva s Charitou Holice a Pardubice Neinv.transf.,obcím - DSPS Spilka Celkem za paragraf-4351
CELKEM ZA ODVĚTVÍ - 4
Bezpečnost a právní ochrana 5512
5019 5021 5134
Požární ochrana - dobr.část Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Výdaje na prádlo, oděv a obuv
Stránka 7 z 10
ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2013 5137 5139 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5192 5194 5222 6121
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie - hasičské zbrojnice v MČ, VČ a Číčové Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby - oprava střechy Cestovné Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Věcné dary pohára na soutěž o pohár starosty obce Neinv.transf.občanským sdružením - SDH MČ, SDH VČ, SDH Číčová Budovy, haly a stavby-projektová dokumentace na střechu Celkem za paragraf-5512
CELKEM ZA ODVĚTVÍ - 5
Příloha č. I 40 000,00 15 000,00 92 000,00 10 000,00 1 000,00 6 000,00 7 000,00 150 000,00 1 000,00 6 000,00 2 000,00 65 000,00 10 000,00 437 000,00 437 000,00
40 000,00 15 000,00 92 000,00 10 000,00 1 000,00 6 000,00 7 000,00 150 000,00 1 000,00 6 000,00 2 000,00 65 000,00 10 000,00 437 000,00 437 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
812 000,00 123 000,00 68 000,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00 1 013 000,00
812 000,00 123 000,00 68 000,00 2 000,00 3 000,00 5 000,00 1 013 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 500,00 5 000,00 2 000,00 23 500,00
16 500,00 5 000,00 2 000,00 23 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0
800 000,00 80 000,00 195 000,00 79 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 45 000,00 25 000,00 50 000,00 2 000,00 155 000,00
800 000,00 80 000,00 195 000,00 79 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 5 000,00 45 000,00 25 000,00 50 000,00 2 000,00 155 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Všeobecná veřejná správa a služby 6112
5023 5031 5032 5167 5175 5194
6118
5021 5139 5175
6171
5011 5021 5031 5032 5038 5131 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5154
Zastupitelstva obcí Odměny členům zastupitelstva obce Pov.poj. na soc. zab. a př. na st.p.zaměstnanosti Pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Věcné dary při výročích zastupitelů Celkem za paragraf-6112 Volby prezidenta republiky Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Celkem za paragraf - 6118 Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj. na soc. zab. a př. na st.p.zaměstnanosti Pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov.poj. na úrazové pojištění Potraviny Léky a zdravotní materiál Výdaje na prádlo, oděv a obuv Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie - ObÚ, lékař, kadeřnice, knihovna, spol. míst.
Stránka 8 z 10
ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2013 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5229 5321 5362 5424 5499
6222
5531
6223
5173 5175 5194
6310
5163
6320
5163
6399
5221 5222 5229 5362
Pohonné hmoty a maziva - služeb. auto Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné - tiskárny Minolta - umístění na vysilači T-Mobil, internetu pro obec Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - aktual. softwar. spol.TRIADA,daň porad. a audit,kop. vyrov. Minolta Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby Výadej na nákup softwaru a počítačových programů Cestovné Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění návštěv Ost.neinv.transf. nezisk . a podob. organ. - člen. ve Svazu měst a obcí ČR Neinvest. transfery obcím - přestupková komise Borohrádek Pladby daní a poplatků st. rozpočtu - dálniční známka pro služ. Vozidlo Náhrady mezd v době nemocí Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstva - příplatek zaměst. na obědy Celkem za paragraf-6171 Rozvojová zahraniční činnost Peněžní dary do zahraničí-pro naše obce v Srbsku - Češko Seko a Kruščice na jej. proj. Celkem za paragraf-6222 Mezinárodní spolupráce Pohonné hmoty a maziva Výdaje na pořízení věcí a služeb - pohoštění návštěv Věcné dary Celkem za paragraf-6223 Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací Služby peněžních ústavů - poplatky bankovnímu sektoru za vedení účtů Celkem za paragraf - 6310 Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů - Česká pojišťovna - pojištění majetku obce Celkem za paragraf-6320 Ostatní finanční operace Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - na hasiče Okre.SDH RK Neinvestiční transfery občanským sdružením - členství ve Spol. pro obnovu venkova Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím- členství v Míst. akč. skup. Platby daní a poplatků st.rozpočtu - daň z příjmů za obec - platba DPH Cekem za paragraf - 6399 Ostatní činnosti
6402
5364
6409
5909
Vratky transf.poskyt. v min. rozp. období - rok 2012 Celkem za paragraf - 6402 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - rezerva Celkem za paragraf - 6409
CELKEM ZA ODVĚTVÍ - 6
Stránka 9 z 10
Příloha č. I
50 000,00 12 000,00 65 000,00 1 000,00 105 000,00 6 000,00 190 000,00 40 000,00 10 000,00 35 000,00 5 000,00 4 000,00 1 500,00 1 500,00 6 000,00 10 000,00 1 985 000,00
50 000,00 12 000,00 65 000,00 1 000,00 105 000,00 6 000,00 190 000,00 40 000,00 10 000,00 35 000,00 5 000,00 4 000,00 1 500,00 1 500,00 6 000,00 10 000,00 1 985 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 000,00 30 000,00
30 000,00 30 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
10 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00
10 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0
34 000,00 34 000,00
34 000,00 34 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
179 000,00 179 000,00
179 000,00 179 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
1 000,00 3 000,00 1 000,00 427 480,00 432 480,00
1 000,00 3 000,00 1 000,00 427 480,00 432 480,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 127,00 11 127,00 672 573,00
11 127,00 11 127,00 672 573,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
672 573,00 4 400 680,00
672 573,00 4 400 680,00
0,00 0,00
0,0 0,0
ROZPOČET OBCE ČERMNÁ NAD ORLICÍ NA ROK 2013 CELKEM VÝDAJE ČÁST III. - FINANCOVÁNÍ Financování
Příloha č. I
10 943 280,00
10 943 280,00
0,00
0,0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček ( úhrada jistina) Celkem za položku
-1 320 000,00 -1 320 000,00
-1 320 000,00 -1 320 000,00
0,00 0,00
0,0 0,0
CELKEM ZA FINANCOVÁNÍ
-1 320 000,00
-1 320 000,00
0,00
0,0
CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2013
12 263 280,00
12 263 280,00
0,00
0,0
CELKOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTU NA ROK 2013 CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2013 ROZDÍL
12 263 280,00 12 263 280,00 0,00
12 263 280,00 12 263 280,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0
8124
Stránka 10 z 10
