Město Bělá nad Radbuzou
ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1332 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1361 1032 2111 1037 2131 2143 2112 2310 2132 2321 2132 3314 2111 3319 2132 3399 2111 3412 2132 3533 2111 3612 2132 3612 2111 3613 2132 3613 2111 3632 2111 3639 2131 3722 2111 3725 2324 3745 2111 4351 2111 6171 2111 6171 2133 6310 2141 3639 3111
PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Nedaňové příjmy Prodej dřeva z obecních lesů Pronájem honitby Cestovní ruch - pohledy, mapy, turist.známky Vodovod – nájemné CHVAK Kanalizace – nájemné CHVAK Knihovna – čtenářský poplatek, internet, kopírování Pronájem kulturního domu Kulturní akce – vstupné Pronájem hřiště Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn Bytové hospodářství – nájemné - služby Pronájem nebytových prostor - nájem - služby Hřbitovní poplatky Pronájem pozemků Odpadové hospodářství – poplatek za likvidaci odpadu od podnikatelů - příspěvek na tříděný sběr odpadu Péče o veřejnou zeleň – služby strojového parku Pečovatelská služba - služby Místní správa – stravné, kopírování, ostatní příjmy - pronájem stanu a lavic Příjmy z bankovních úroků Kapitálové příjmy Prodej pozemků
Kč 25.286.000 4.500.000 250.000 450.000 4.470.000 2.022.000 10.600.000 1.820.000 9.000 913.000 71.000 10.000 10.000 1.000 120.000 40.000 18.073.000 4.400.000 20.000 6.000 130.000 775.000 5.000 6.000 50.000 50.000 107.000 6.125.000 5.581.000 160.000 38.000 15.000 65.000 60.000 210.000 20.000 150.000 70.000 20.000 10.000 50.000 50.000
1
4112 4121 4213
Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy Transfery od obcí – projednávání přestupků Investiční transfer SZIF – Lesní technika
PŘÍJMY CELKEM
OD/PA/POL
1031 5011 1031 5021 1031 5031 1031 5032 1031 5038 1031 5132 1031 5139 1031 5169 1032 5156 1032 5169 1032 6122 1036 5011 1036 5031 1036 5032 1036 5038 1036 5139 1036 5156 1036 5162 1036 5163 1036 5171 2143 5021 2143 5138 2143 5169 2143 5193 2143 5321 2212 5139 2212 5141 2212 5164 2212 5169 2212 5169 2212 5171 2219 6121
VÝDAJE Lesní hospodářství – pěstební činnost Mzdy Dohody Povinné poj. na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj. Ochranné pomůcky Materiál (sazenice) Služby Lesní hospodářství – těžební činnost Pohonné hmoty Služby Pracovní stroje Správa v lesním hospodářství Mzdy Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové poj. Materiál Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištění vozidla Opravy Cestovní ruch Dohody - infocentrum Nákup zboží Prezentace v Domažlickém deníku Příspěvek na cyklobus (ČSAD) Příspěvek na projekt „Po stopách J.S.Koziny“ (Obec Újezd) Silnice Materiál Úroky z úvěru – Rekonstrukce MK a náměstí Nájemné – komunikace Železná Služby Zpracování žádosti o dotaci – Rekonstrukce MK – obytná zóna Opravy Ostatní záležitosti pozemních komunikací PD – Bezbariérové chodníky
721.110 485.900 25.000 210.210
44.130.110
Kč 1.636.900 920.000 60.000 230.000 83.000 3.900 10.000 300.000 30.000 2.310.000 10.000 800.000 1.500.000 705.700 400.000 101.000 36.000 1.700 2.000 70.000 25.000 20.000 50.000 104.900 30.000 10.000 27.000 33.500 4.400 187.500 50.000 10.000 5.000 50.000 42.500 30.000 200.000 200.000
2
2221 5193
Provoz veřejné silniční dopravy Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2229 5169
Zpracování žádosti o dotaci - Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Vodní hospodářství – pitná voda
2310 5169
Rozbory a ostatní služby Vodní hospodářství – odvádění a čištění odpadních vod Elektřina ČOV Železná Vyvážení septiků a ostatní služby Opravy Mikroregion Radbuza - členský příspěvek - investiční příspěvek Vodní díla Rekonstrukce požární nádrže ve Smolově Školství Zpracování projektu a podání žádosti o podporu–rekonstrukce ZŠ Rekonstrukce ZŠ (zateplení) Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, šk.družiny a šk.jídelny Investiční příspěvek – technická dokumentace rekonstrukce ZŠ Divadelní činnost Příspěvek Divadelnímu spolku Nikl Příspěvek Country tanečnímu souboru Hudební činnost Příspěvek Pěveckému sboru Města Bělá nad Radbuzou Knihovna Plat Dohoda Povinné poj.na soc.zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojišťění Knihy, tisk Materiálové náklady Elektřina Pronájem kopírky Služby Předplatné SW – Knihovní systém Clavius Opravy Programové vybavení Členský poplatek SKAT Vydavatelská činnost Tisk zpravodaje Bělští radní informují Ostatní záležitosti kultury Dohody – Kronika, Pamětní kniha,obřady Kulturní dům - materiál - voda - elektřina - palivo - služby
2321 5154 2321 5169 2321 5171 2321 5329 2321 6349 2341 6121 3113 5169 3113 6121 3113 5331 3113 6351 3311 5222 3311 5222 3312 5222 3314 5011 3314 5021 3314 5031 3314 5032 3314 5038 3314 5136 3314 5139 3314 5154 3314 5164 3314 5169 3314 5169 3314 5171 3314 5172 3314 5192 3316 5169 3319 5021 3319 5139 3319 5151 3319 5154 3319 5155 3319 5169
106.000 106.000 6.000 6.000 20.000 20.000 946.140 50.000 100.000 50.000 34.020 712.120 216.000 216.000 6.600.000 100.000 2.000.000 4.100.000 400.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 626.600 340.000 8.000 85.000 30.600 1.500 50.000 10.000 22.000 39.000 20.000 4.500 5.000 10.000 1.000 40.000 40.000 441.580 20.000 50.000 1.000 60.000 20.000 10.000
3
3319 5171 3319 5229 3319 5329 3319 5329 3399 5021 3399 5194 3399 5139 3399 5169 3399 5192 3399 5169 3412 5021 3412 5141 3412 5169 3419 5222
3419 5222 3419 5222 3419 5222 3429 5222 3429 5222 3511 5021 3511 5139 3511 5162 3519 5171 3533 5151 3533 5153 3533 5154 3612 5011 3612 5021 3612 5031 3612 5032 3612 5038 3612 5139 3612 5141 3612 5151 3612 5152 3612 5154 3612 5164
- oprava Euroregion Šumava – členský příspěvek Svazek Domažlicko – členský příspěvek - příspěvek veletrh cest.ruchu Regiontour 2013 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Aktiv pro občanské záležitosti – odměny - dary Kulturní akce města – materiál - služby - poplatek OSA Televize ZAK – Okénko z měst a obcí Sportovní zařízení v majetku obce Hřiště s umělým povrchem – dohoda - úroky z úvěru - údržba Ostatní tělovýchovná činnost TJ START Bělá – atletické závody „Bělská pětka“a „Bělská míle“ - Fotbalový oddíl (doprava) - Školní sportovní klub (doprava) - Oddíl stolního tenisu (cestovné) TJ Sokol Újezd sv.Kříže – oddíl kuželek (příspěvek na činnost) Sportovně střelecký klub Újezd sv.Kříže ( provoz střelnice) Příspěvek TOM Orlíci Ostatní zájmová činnost Český rybářský svaz – kroužek mladých rybářů + zakoupení náčiní Klub českého pohraničí Bělá – příspěvek na činnost Všeobecná ambulantní péče Dětská ordinace + gynekologie – dohoda úklid - materiál - telefonní poplatky Ostatní ambulantní péče Budova lékárny - oprava komína Zdravotnická záchranná služba Voda Plyn Elektřina Bytové hospodářství Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Materiál Úroky z úvěru – revitalizace bytových domů Vodné a stočné Teplo Elektřina Pronájem indikátorů
250.000 5.100 8.500 16.980 589.000 20.000 30.000 50.000 400.000 10.000 79.000 25.000 7.000 8.000 10.000 282.000 50.000 100.000 80.000 10.000 20.000 12.000 10.000 23.000 20.000 3.000 34.000 22.000 2.000 10.000 50.000 50.000 220.000 10.000 160.000 50.000 9.686.800 420.000 80.000 105.000 38.000 1.800 50.000 820.000 1.200.000 4.150.000 150.000 90.000
4
3612 5166 3612 5169 3612 5169 3612 5169 3612 5171 3612 6121 3613 5151 3613 5153 3613 5154 3613 5169 3613 5171 3631 5169 3632 5139 3632 5169 3635 6119 3639 5164 3639 5169 3639 5222 3721 5169 3722 5137 3722 5139 3722 5164 3722 5169 3722 5169 3722 5169 3722 5021 3722 5154 3722 5162 3722 5169 3722 5329 3725 5164 3725 5169 3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5038 3745 5134 3745 5139
Poradenské a právní služby Služby Výměna vodoměrů Výměna zvonkových panelů Na Výsluní Opravy Revitalizace bytového fondu - pozastávka Nebytové hospodářství Voda Plyn Elektřina Služby Opravy Veřejné osvětlení Provoz a údržba Pohřebnictví Údržba hřbitova - materiál Služby Územní plánování Změna územního plánu města č.5 Komunální služby a územní rozvoj Pronájem pozemků (Pozemkový fond) Služby (geometrické plány) MAS Český les, o.s. – dar na financování režijních výdajů Sběr a svoz nebezpečných odpadů Odvoz nebezpečných odpadů ze SD Sběr a svoz komunálních odpadů DDHM – kontejnery na odpad Materiálové náklady (koše, sáčky na psí exkrementy) Pronájem nádob Odvoz odpadu Uložení na skládce LAZCE Zpracování žádosti o dotaci - Kompostárna Sběrný dvůr - dohoda - elektřina - telefon - provoz DSO Lazce – členský příspěvek Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Pronájem nádob na tříděný odpad Odvoz tříděného odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Pracovní oděvy Materiálové náklady
100.000 600.000 400.000 100.000 600.000 782.000 138.000 8.000 25.000 90.000 5.000 10.000 1.369.000 1.369.000 25.000 10.000 15.000 42.000 42.000 123.160 72.000 20.000 31.160 100.000 100.000 1.510.700 10.000 6.000 20.000 720.000 525.000 46.000 6.000 35.000 1.000 140.000 1.700 590.000 26.000 564.000 2.700.300 1.250.000 75.000 313.000 113.000 5.300 6.000 100.000
5
3745 5156 3745 5163 3745 5169 3745 5171 3745 5178 3745 6121 4351 5011 4351 5021 4351 5031 4351 5032 4351 5038 4351 5139 4351 5156 4351 5162 4351 5163 4351 5169 4351 5169 4351 5171 4351 5171 4351 6121 4359 5136 4359 5139 4359 5169 4359 5222 4359 5222 5512 5021 5512 5019 5512 5039 5512 5134 5512 5139 5512 5151 5512 5154 5512 5156 5512 5162 5512 5163 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5222
Pohonné hmoty Pojištění MV Služby Opravy Leasing – Multicar, traktor, travní sekačka Naučná stezka – posilovací stroje Pečovatelská služba Platy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Materiálové výdaje Pohonné hmoty Služby telekomunikací Pojištění MV Služby Roční poplatek SW Opravy Úprava a montáž topení Bezbariérový vstup Klub důchodců Předplatné tisku Materiál Služby Příspěvek na dopravu Příspěvek Svazu tělesně postižených Požární ochrana Odměny za pohotovost Refundace mezd – mzdy - odvod SP a ZP Oděv, obuv – Bělá – Újezd sv.Kříže Materiálové výdaje – Bělá – Újezd sv.Kříže Voda Elektřina Pohonné hmoty – Bělá – Újezd sv.Kříže Telefonní poplatky Pojištění MV Školení - Bělá - Újezd sv.Kříže Služby – Bělá - Újezd sv.Kříže Opravy a údržba – Bělá – Újezd sv.Kříže Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity – Újezd sv.Kříže
120.000 25.000 100.000 70.000 323.000 200.000 1.206.700 520.000 10.000 130.000 47.000 2.200 25.000 40.000 27.000 16.000 5.000 6.000 30.000 32.000 316.500 20.000 4.000 2.000 3.000 6.000 5.000 1.125.400 430.000 10.000 3.400 80.000 10.000 60.000 20.000 5.000 80.000 120.000 20.000 40.000 85.000 2.000 1.000 20.000 9.000 30.000 20.000 80.000
6
6112 5023 6112 5031 6112 5032 6112 5173 6171 5011 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5136 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5156 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5166 6171 5167 6171 5169 6171 5171 6171 5173 6171 5175 6171 5176 6171 5178 6171 5229
6171 5361 6310 5163 6320 5163 6330 5342 6399 5362 6402 5366
Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Povinné poj.na sociální zabezpečení Povinné poj.na zdravotní pojištění Cestovné Činnost místní správy Mzdy Dohody Povinné poj. na sociální zabezpečení Povinné poj. na zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy a tisk Materiálové náklady Voda Plyn Elektřina Pohonné hmoty Poštovné Telefonní poplatky + internet Pojištění MV Pronájem telefonní ústředny a kopírky Konzultační , poradenské a právní služby Školení Ostatní služby Opravy a údržba Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Leasing – Ford Focus Členský příspěvek – Svaz měst a obcí - Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - Sdružení tajemníků Nákup kolků Výdaje z finančních operací Bankovní poplatky Pojištění Pojištění majetku Odvody do fondů Sociální fond – odvod z mezd Ostatní finanční operace Platby daní (Daň z příjmu PO za obec, Daň z přidané hodnoty) Finanční vypořádání minulých let Vratka nevyčerpané dotace na volby
VÝDAJE CELKEM
1.060.000 850.000 151.000 54.000 5.000 3.816.330 1.690.000 109.000 423.000 152.000 7.000 40.000 200.000 8.000 145.000 50.000 180.000 60.000 170.000 28.730 64.000 30.000 20.000 300.000 50.000 10.000 25.000 10.000 30.000 8.200 1.900 1.500 3.000 35.000 35.000 192.000 192.000 172.000 172.000 2.222.000 2.222.000 2.000 2.000
41.536.710
7
OD/PA/POL
8124 8124 8124 8115
Financování
Kč
Splátky dlouhodobého úvěru - ČSOB (Rekonstrukce hřiště) - ČSOB (Rekonstrukce MK a náměstí) - ČSOB (Revitalizace bytových domů) Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek)
FINANCOVÁNÍ CELKEM
- 420.000 - 555.000 - 1.400.400 2.593.400
218.000
SOCIÁLNÍ FOND OD/PA/POL 4134
Příjmy Odvod z mezd
Výdaje 6171 5169 6171 5499
Služby (stravné,vstupenky,doprava) Příspěvky (penz.připoj., rekreace)
172.000 172.000
172.000 92.000 80.000
Závaznými ukazateli rozpočtu na straně výdajů jsou paragrafy. Rada Města je oprávněna schválit rozpočtové opatření, pokud v jednotlivém případě nepřesáhne jeho výše hodnotu 300 tis. Kč a současně se nezmění rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu. Rada Města je rovněž oprávněna schvalovat přijaté dotace na straně příjmů a výdajů. Změny položek v rámci jednotlivých paragrafů (výše paragrafu zůstane stejná) je oprávněna provádět účetní Města. Ve všech ostatních případech schvaluje rozpočtová opatření zastupitelstvo Města.
8
