ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007
PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Pokuta –Hofmann Ceramic CZ Nedaňové příjmy Pronájem pozemků Pronájem honitby Prodej dřeva z obecních lesů Provoz autobusové dopravy – odvod odpisů z hospodářské činnosti Projekt na přípojky kanalizace – částečná úhrada od občanů Kanalizace (Čistá Radbuza) – nájemné CHVAK Pronájem hřiště Knihovna – čtenářský poplatek, internet, kopírování Pronájem kulturního domu Rychlá záchranná služba – záloha na elektřinu, vodu a plyn Bytové hospodářství – nájemné - služby Pronájem nebytových prostor Hřbitovní poplatky Odpadové hospodářství – poplatek za likvidaci odpadu od podnikatelů - příspěvek na tříděný sběr odpadu Péče o veřejnou zeleň – služby strojového parku Pečovatelská služba Místní správa – stravné, kopírování, úroky - pronájem stanu a lavic Příspěvek ČSOB – Projekt Rekonstrukce MK a náměstí Příspěvek na opravu kulturního domu Příspěvek na dětské hřiště Kapitálové příjmy Splátky za prodej haly (Steatit, Zpč.Stavex) Prodej pozemků
Kč 15.089.000 2.670.000 1.650.000 150.000 2.700.000 5.150.000 1.300.000 15.000 968.000 84.000 15.000 10.000 2.000 220.000 35.000 120.000 50.000 12.040.890 122.000 4.000 2.160.000 245.580 30.000 500.000 110.000 10.000 80.000 107.000 3.229.000 4.449.000 243.000 6.000 86.000 120.000 15.000 98.000 55.310 15.000 140.000 126.000 90.000 300.000 200.000 100.000
Přijaté dotace Dotace na výkon státní správy Dotace na školství (1.320,- Kč na žáka)
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE Lesní hospodářství Pěstební činnost Těžební činnost Správa v lesním hospodářství Členský příspěvek Sdružení lesů Sedmihoří Silnice a silniční doprava Údržba komunikací Nájemné – komunikace Železná Úroky z úvěru – Rekonstrukce MK a náměstí Parkoviště a chodníky Za Pivovarem u čp.81 a 82 Příspěvek HČ –autobusová doprava Příspěvek na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji Vodní hospodářství Pitná voda – rozbory, opravy Odvádění a čištění odpadních vod – elektřina ČOV, opravy Úroky z úvěru – ČOV Kanalizační přípojky VODOSPOL Projekt „Čistá Radbuza“ + stavební dozor Studie odkanalizování Smolova Školství Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ, ZŠ, šk.družiny a šk.jídelny Úroky z úvěru – hřiště Knihovna Plat + dohoda Odvody SP + ZP Knihy, tisk Materiálové náklady Elektřina Služby + pronájem kopírky Opravy Cestovné Programové vybavení (grant MK) Kultura Kulturní dům – voda, elektřina, palivo - oprava Kronika, Pamětní kniha, obřady - dohody Aktiv pro občanské záležitosti - odměny - dary Vydání knihy“Půl kopy pohádek z plzeň.kraje“
430.990 110.230 320.760
27.910.880
Kč 1.162.500 372.000 722.000 64.500 4.000 924.580 80.000 7.000 112.000 371.000 245.580 109.000 1.155.000 20.000 110.000 50.000 150.000 800.000 25.000 2.890.000 2.800.000 90.000 557.300 286.500 99.000 44.000 8.000 10.000 76.000 5.000 1.000 27.800 703.200 32.000 210.000 26.200 8.000 20.000 10.000
Tisk zpravodaje Kulturní akce města Euroregion Šumava – členský příspěvek Svazek Domažlicko – členský příspěvek - příspěvek na propagaci na Regiontouru v Brně Klub českého pohraničí Bělá – příspěvek na činnost Občanské sdružení ZVON Bělá – příspěvek na činnost AMC Přimda – příspěvek na pořádání 7.ročníku jízdy Saši Kolowrata Oprava věžních hodin na kostele Tělovýchova a zájmová činnost TJ START Bělá – Fotbalový oddíl (doprava) - Školní sportovní klub (doprava) - Oddíl stolního tenisu (cestovné) Sportovně střelecký klub Újezd sv.Kříže ( provoz střelnice) TJ Sokol Újezd sv.Kříže – kuželky (činnost) Turistický oddíl mládeže Orlíci Bělá (doprava) Český rybářský svaz Bělá (činnost) Dětské hřiště Zdravotnictví RZS + dětská a ženská ordinace – voda, plyn, elektřina Úklid ordinací – dohoda - odvoddy SP + ZP Materiálové náklady Telefonní poplatky Bytové hospodářství Mzdy Dohody Odvody SP + ZP Úroky z úvěru – nástavby, kasárna Voda Teplo Elektřina Materiálové náklady + opravy vybavení Služby Likvidace domu v Nádražní ulici čp.221 a čp.361 Studie dopravního řešení v oblasti byt.domu čp. 217 (kasárna) Nová střecha na bytovém domě Na Výsluní čp.14 Nebytové hospodářství Voda, plyn, elektřina Opravy Veřejné osvětlení (provoz a údržba) Pohřebnictví (údržba hřbitova, oprava márnice) Sběr a svoz komunálních odpadů Materiálové náklady (koše, sáčky na psí exkrementy) Služby (pronájem nádob, vývoz a uložení na skládce) Provozování sběrného dvora Výstavba sběrného dvora - doplatek pozastávky DSO Lazce – členský příspěvek
20.000 340.000 5.000 3.400 10.000 2.000 5.000 2.000 9.600 395.000 130.000 20.000 10.000 10.000 30.000 10.000 15.000 170.000 207.000 166.000 22.000 8.000 3.000 8.000 6.865.500 352.800 78.700 152.000 135.000 670.000 3.801.000 156.000 500.000 735.000 65.000 20.000 200.000 22.500 12.500 10.000 544.000 35.000 1.217.700 5.000 1.030.000 80.000 101.000 1.700
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Mzdy Dohody Odvody SP + ZP Materiálové náklady Pohonné hmoty Pojištění MV Služby + opravy Nákup traktoru Pečovatelská služba Platy Dohody Odvody SP + ZP Materiálové výdaje Pohonné hmoty Pojištění MV Služby + opravy Klub důchodců Materiálové výdaje Služby Požární ochrana Odměny za pohotovost Odvody SP a ZP Refundace mezd Materiálové výdaje + vybavení Voda Elektřina Pohonné hmoty Pojištění MV Služby + opravy Hasiči Újezd sv.Kříže Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Odvody SP + ZP Činnost místní správy Mzdy Odvody SP + ZP Materiálové náklady Programové vybavení Digitální zpracování map Nová verze internetových stránek města Voda Teplo Elektřina Pohonné hmoty Pojištění Služby + opravy a ost.náhrady Pohoštění + cestovné
1.593.000 810.000 35.000 284.000 80.000 70.000 14.000 100.000 200.000 624.000 395.000 10.000 139.000 20.000 30.000 10.000 20.000 15.000 5.000 10.000 962.200 403.200 142.000 20.000 70.000 2.000 55.000 50.000 72.000 98.000 50.000 919.800 758.800 161.000 3.949.600 1.323.000 464.000 165.000 20.000 75.000 20.000 5.000 238.000 55.000 110.000 155.000 789.000 25.000
Ošatné Členský příspěvek – Svaz měst a obcí - Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - Šance pro jihozápad Neinv.dotace obcím – Město Poběžovice (projednané přestupky) Platby daní Odvod z mezd do sociálního fondu
VÝDAJE CELKEM
10.000 3.900 1.800 3.500 6.400 350.000 130.000
24.742.880
Financování
Kč
Splátky úvěru – Hypoteční banka (ČOV) - Hypoteční banka (Nástavby) - Komerční banka (52 b.j. kasárna) - ČSOB (Rekonstrukce hřiště) - ČSOB (Rekonstrukce MK a náměstí) Splátky půjčky – ORI Praha (Nákup autobusu) - GIS Holding Praha (Cisternová automobil. stříkačka)
466.000 865.000 324.000 420.000 300.000 353.000 250.000
Financování celkem
2.978.000
VÝDAJE
27.720.880
Přebytek
190.000
