Schválený rozpočet Obce Ondřejov na rok 2013 ###
Příjmy Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů Daň z příjmů práv. osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon Poplatek za provoz systému KO Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veř. prostr. Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv NI. př. transf. od obcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Přijaté neinvestiční dary Příjmy z úroků
dotace na volby za žáky Pěstební činnost Stočné Odvody od SKC Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví – pronájmy hrobových míst Věcná břemena Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Podnikatelské popelnice Eko-kom Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Stránka 1
Skut. 2012
Rozpočet 2013
1 891 957 231 736 223 601 1 872 651 4 979 435 2 923 1 233 511 26 359 5 700 31 891 25 070 1 089 206 72 889 518 900 726 250 1 084 910 412 198 50 000 0 45 731 4 208 41 560 62 721 1 197 65 612 257 171 3 709 4 592 200 128 834
2 670 000 320 000 315 000 2 640 000 7 000 000 2 000 1 230 000 25 000 3 000 5 000 20 000 1 080 000 72 000 197 800 600 000 950 000 500 000 48 000 0 45 000 4 000 40 000 60 000 0 60 000 260 000 0 0 0 40 000
Celkem pravidelné příjmy NI. př. transf. ze stát. fondů NI. př. transf. od krajů Převody z rozpočtových účtů Inv.př. transfery ze státních fondů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje pozemků Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l.
SZIF – na poradenství dotace pro školu, na lesy, na hasiče SZIF – na traktor, na lesní cesty Pitná voda – od občanů za projekty přípojek Pitná voda – investiční příspěvky Kanalizace – investiční příspěvky Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n. Vratka DPH za rok 2011
Celkem mimořádné příjmy Celkem všechny příjmy
Skut. 2012
Rozpočet 2013
15 094 721
18 186 800
37 600 798 296 210 000 419 311 108 000 6 021 000 3 686 300 14 701 999 680 7 526 350
37 600 0 0 0 0 0 0 1 410 000 0
19 821 238
1 447 600
34 915 959
19 634 400
17 532
20 000 ### ### 522 000 0 132 000 50 000 0 5 000 2 000 90 000 65 000 4 000 2 000 300 000
Výdaje Nákup ostatních služeb
potulní psi
Les Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Výdaje na prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost
350 893 765 92 032 33 127 0 4 847 1 460 83 178 16 468 4 000 0 306 740 Stránka 2
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f Výdaje na dodav. pořízení informací Les provoz celkem Dopravní prostředky Stavby poradenství podkop Les investice celkem Místní komunikace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Nákup materiálu j.n. Komunikace provoz celkem Dopravní obslužnost Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Výdaje na dopravní územní obslužnost Dopravní obslužnost celkem Pitná voda Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. Voda provoz celkem Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně Účelové inv. trans. nepodnikajícím FO Budovy, haly a stavby Voda investice celkem
Pěstební činnost Pěstební činnost Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství traktor s příslušenstvím lesní cesty na lesní cesty
bedna na posyp posyp, značky, cedule, asfalt pluhování, doprava opravy komunikací Ost. záležitosti pozemních komunikací
oprava čekáren a zastávek Provoz veřejné silniční dopravy
Skut. 2012
Rozpočet 2013
6 702 2 154 1 500 28 000 931 866 1 677 245 0 80 400
30 000 13 000 2 000 28 000 1 245 000 0 0 26 000
1 757 645 2 689 511
26 000 1 271 000 ### 10 000 120 000 10 000 90 000 75 000 0 305 000 ### ### 10 000 540 000 550 000 ### ### 5 000 35 000 40 000 683 000 0 1 000 000 1 683 000 ###
9 900 122 622 7 018 43 503 23 880 60 206 983
3 500 142 822 146 322
oprava veřejné studny členský příspěvek Regionu Jih investiční příspěvky Regionu Jih projekty přípojek vodovodní řady a přípojky vč. projektů
Stránka 3
2 304 35 000 37 304 995 440 304 262 26 224 839 27 524 541
Skut. 2012 Kanalizace a ČOV Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Účelové inv. trans. nepodnikajícím FO Kanalizace a ČOV provoz celkem Budovy, haly a stavby ČOV Ondřejov – stavba ČOV Ondřejov – stavební dozor ČOV Turkovice – projekt Kanalizace a ČOV investice celkem Rybníky Nákup materiálu j.n. Rybníky celkem Mateřská škola Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Mateřská škola provoz celkem Budovy, haly a stavby Mateřská škola investice celkem
Základní škola Nákup materiálu j.n. Věcné dary Neinv. přísp. zřízeným PO Základní škola provoz celkem
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly projekty přípojek kanalizace – stoky, přípojky, ČOV vč. proj. ČOV Ondřejov – stavba ČOV Ondřejov – stavební dozor ČOV Turkovice – projekt
58 356 8 652 3 024 15 842 133 049 129 649 116 540 3 082 468 194 10 072 071
10 072 071
Štěrk k rybníku
2 699 2 699
instalace vodovodu, odvoz zeminy Dlažba, plot investice do MŠ
vodoměrná šachta Základní školy Základní školy
19 787 8 108 27 895 68 676 68 676
8 640 0 1 800 000 1 808 640 Stránka 4
Rozpočet 2013 ### 66 000 17 000 6 000 20 000 160 000 140 000 120 000 0 529 000 0 12 897 000 189 000 408 000 13 494 000 ### ### 0 0 ### ### 0 20 000 20 000 0 ###
### 0 3 000 2 000 000 2 003 000
Budovy, haly a stavby Neinvestiční transfery obcím Základní škola investice celkem
studie nové ZŠ Převod krajské dotace škole
Knihovna a kronika Ostatní osobní výdaje Činnosti knihovnické Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Činnosti knihovnické Služby školení a vzdělávání Ost. záležitosti kultury Knihovna celkem
Skut. 2012
Rozpočet 2013
50 726 750 726 800
170 000 0 170 000 ### ### 5 800 1 200 0 7 000 ### ### 60 000 47 000 0 107 000 ### ### ### 4 000 25 000 29 000 ### ### 5 000 150 000 280 000 70 000 505 000 ### ### ### 9 000 8 000 20 000
5 800 1 000 600 7 400
Památky Neinv.transf. církvím a nábož. spol. Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ostatní osobní výdaje Památky celkem
Zachování a obnova kulturních památek Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... Zálež. ochrany památek,péče o kult.dědic
82 376 5 500 3 502 91 378
Ozvěny Služby pošt Nákup ostatních služeb Ozvěny celkem
Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Ost. záležitosti sdělovacích prostředk
3 298 18 420 21 718
SKC Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž SKC celkem
Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře Zájmová činnost v kultuře
SPOZ Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Věcné dary
3 000 149 359 266 545 11 247 430 152
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Stránka 5
9 000 7 497 16 866
Skut. 2012
Rozpočet 2013
SPOZ celkem
33 363
Sokol Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Příspěvek Sokolu
80 000
37 000 ### ### ### 100 000 ### ### ### ### ###
Dětská hřiště Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Dětská hřiště provoz celkem
Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže Využití volného času dětí a mládeže
Příspěvky spolkům Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Příspěvky spolkům Nebytové hospodářství Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila Nebytové hospodářství celkem
Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Elektrická energie Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž VO provoz celkem Budovy, haly a stavby VO investice celkem
1 704 0 150 2 800 4 654
120 000
Oprava zdravotního střediska Spoluúčast k pojistné události
19 673 1 000 20 673
Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení
1 000 205 960 57 444 264 404 438 216 438 216
Rozšíření veřejného osvětlení
Stránka 6
### ### 5 000 ### ### ### 120 000 ### ### 20 000 0 20 000 ### ### ### 0 250 000 60 000 310 000 500 000 500 000 ###
Skut. 2012 Hřbitov Dodavatelské opravy a údržba
Oprava hřbitovní zdi
29 760
Územní plán Nákup ostatních služeb
Územní plánování
56 983
Komunální služby Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Komunální služby celkem
hasicí přístroje + mat. na studnu Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. Komunální služby a územní rozvoj j.n. Daň z převodu nemovitostí
5 600 2 450 6 500 3 000 13 016 30 566
Odpady Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Odpady celkem
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů Tříděné odpady
62 363 1 350 118 452 898 1 865 379
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
765 390 4 405 83 595 17 970 30 103 5 000 89 632 16 443 50
Vzhled obce a veřejná zeleň Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Výdaje na prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Stránka 7
Rozpočet 2013 ### ### 30 000 ### ### 0 ### ###
30 000 ### ### ### ### 70 000 1 350 000 480 000 1 900 000 ### ### ### ###
###
Veřejné prostranství celkem Budovy, haly a stavby
nákup přístřešku v areálu
Pečovatelská služba Neinvestiční transfery obcím
Mnichovicím za pečovatelskou službu
Skut. 2012
Rozpočet 2013
248 353 100 000
250 000 0 ### ### 30 000 ### ###
26 780
Požární ochrana Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Požární ochrana celkem
Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana - dobr. část Požární ochrana - dobr. část
57 863 24 358 58 540 37 739 2 376 7 680 20 900 57 021 0 266 477
Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Zastupitelstvo celkem
Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí
616 012 116 767 68 286 875 801 940
Volby Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci j.n. Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.
Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC
42 100 524 294 106 2 316 5 702 Stránka 8
### 350 000 ### ### ### 620 000 118 000 70 000 1 000 809 000 ### ### ### ### ### ###
Skut. 2012 Pevná paliva Služby pošt Nájemné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Ostatní osobní výdaje Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích Volby celkem
Obecní úřad a pracovní četa Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z. Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Výdaje na dodav. pořízení informací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění
Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do zastupitelstev ÚSC Volby prezidenta Volby prezidenta Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.
Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Činnost místní správy Stránka 9
Rozpočet 2013
1 524 4 165 9 600 2 486 3 072 1 500 208 6 755 80 352
72 000
1 004 905 272 944 315 624 116 041 7 745 1 558 37 648 14 422 51 305 6 994 -12 278 48 532 21 331 14 792 25 900 0 5 616 78 941 22 797 6 155 909
1 180 000 120 000 325 000 120 000 8 000 2 000 40 000 15 000 55 000 5 000 0 55 000 23 000 18 000 30 000 0 6 000 80 000 25 000 7 000 1 000
###
Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci OÚ celkem
Banky a pojištění Úroky vlastní Bankovní poplatky Pojištění
Činnost místní správy dálniční známka, daň z nemovitostí Činnost místní správy Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Pojištění funkčně nespecifikované
Banky a pojištění celkem
Daně Platby daní a poplatků st. rozpočtu
Rozpočet 2013
100 2 392 2 433 7 237 2 054 044
500 2 500 0 10 000 2 128 000 ### ### ### 220 000 30 000 75 000
58 833 28 731 67 360 154 924
Ost. finanční operace Vratka DPH za lesní cesty
-4 191 853 0 -4 191 853
Celkem daně Rozpočty místních částí
Členské příspěvky a dary Neinv.transf. obecně prosp.společnostem Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov. Členské příspěvky a dary celkem Převody vlastním rozpočtovým účtům
Skut. 2012
Ostatní činnost j.n. Ostatní činnost j.n. Ostatní činnost j.n. Ostatní činnost j.n. Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr
Pravidelné výdaje celkem Pravidelné příjmy – pravidelné výdaje
Stránka 10
325 000 ### ### ### 0 0 0 400 000 ###
12 000 0 1 520 33 875 47 395 210 000
### ### 12 000 ### 2 000 35 000 49 000 0
10 329 645 4 765 076
11 925 000 6 261 800
Mimořádné výdaje celkem Celkové příjmy Celkové výdaje Příjmy-výdaje Financování: Úvěr od ČS splátka úvěru KB změna stavu na účtu
Skut. 2012 36 763 079
Rozpočet 2013 16 273 000
34 915 959 47 092 724 -12 176 765
19 634 400 28 198 000 -8 563 600
15 000 000 499 992 4 449 437
Počáteční stav na účtu Konečný stav na účtu
Stránka 11
500 000 -9 063 600 10 554 582 1 490 982
