Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012
Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne
Starosta obce :
:
ing.Václav Kopačka
I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmu FO z kap. 1121 Daň z příjmu právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob - obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměď.půd.fondu 1335 Poplatky z odnětí pozemků plnění.fcí lesa 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek za psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 Poplatek za provozování výher.hrac.přístrojů 1348 Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 1351 Odvod výtěžku za provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí CELKEM daňové příjmy
Návrh rozpočtu Poznámka 1 100 000,00 Kč 60 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 150 000,00 Kč 2 070 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 360 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 6 000,00 Kč 30 000,00 Kč 560 000,00 Kč 5 967 000,00 Kč
Třída 4 - přijaté transfery Paragraf Položka Popis 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze st.rozpočtu 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí CELKEM přijaté transfery
Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Návrh rozpočtu Poznámka 270 000,00 Kč 250 000,00 Kč na MŠ a ZŠ 520 000,00 Kč
strana 2
Třída 2 - nedaňové příjmy Paragraf Položka 1012 1032 2111 2310 2111 2321 2111 3319 2111 3399 2112 3412 2132 3612 2111 2132 3613 2132 3632 2111 3639
Popis
Lesy Příjmy z poskytování služeb, těžba Pitná voda Příjmy z poskytování služeb Odvádění a čištění odpadní vody Příjmy z poskytování služeb(stočné) Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb Ostatní záležitosti kultury Příjmy z prodeje zboží Sportovní zařízení Příjem z pronájmu - zázemí hřiště Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb Komunální služby Příjmy z poskytování služeb Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů(firmy) Sběr a svoz ostatního odpadu(lepenka,papír)
3722 3723 3724 3725
2111 2119 2131 3111 2111 2111 2111 Zneškodňování nebezpečného odpadu,Asekol 2324 Příjem od Eco-com, zneškodnění odpadu
6171 6310
2111 Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků
CELKEM nedaňové příjmy
Návrh rozpočtu příjmy
70 000,00 Kč 750 000,00 Kč 200 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 170 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 000,00 Kč 8 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 000,00 Kč 700 000,00 Kč 25 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 36 000,00 Kč
2 000,00 Kč 3 000,00 Kč
2 013 000,00 Kč
8 500 000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM
Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Poznámka
strana 3
II. Výdaje Paragraf Položka 1032 Lesy
Popis
5011 Platy zaměstnanců 5021 5031 5139 5156 5169 2212
2219
2223 2310
2321
Ostatní os.výdaje, dohody Pojistné na sociální zabezpečení Nákup materiálu PHM Nákup ostatních služeb Silnice 5139 Materiál 5169 Nákup služeb 6121 Investice silnice 5171 Opravy Ostatní pozemní komunikace 5139 Materiál 5141 Úroky z úvěru-chodníky 5166 Právní služby 5171 Opravy Bezpečnost silničního provozu 5154 Elektrická energie Pitná voda 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody 5139 Materiál 5154 Elektrická energie 5164 Nájemné 5166 Konzultač.a poradenské služby 5169 Služby 5171 Opravy 5362 Platby daní a poplatků 6121 Budovy haly stavby Odvádění a čištění odpadních vod 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 5139 5141 5154 5169 6121
3113
Materiál Úroky-kanalizace El.energie Služby Budovy,haly,stavby Základní škola 6171 investice budova ZŠ 5321 Neinvestiční transfery obcím
Mezisoučet
Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Návrh rozpočtu výdaje
Celkem za paragraf 151 000,00 Kč
0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 80 000,00 Kč 1 000,00 Kč 60 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 700 000,00 Kč
926 100,00 Kč
96 100,00 Kč 95 000,00 Kč 10 000,00 Kč 75 000,00 Kč - Kč 10 000,00 Kč 500,00 Kč 500,00 Kč 608 000,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč 200 000,00 Kč 6 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 80 000,00 Kč 200 000,00 Kč 585 500,00 Kč 33 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 6 500,00 Kč 3 000,00 Kč 29 000,00 Kč 500 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 500 000,00 Kč 400 000,00 Kč 3 266 100,00 Kč
strana 4
Paragraf 3314
3319
3329 3399
3412 3419 3612
3613 3631
Položka Popis 5331 Neinvestiční příspěvky PO Knihovna 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 5136 Knihy Kultura 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný majetek 5139 Materiál 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5162 Služby-internet 5169 Služby 5171 Opravy Památky 5169 Nákup služeb Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 5021 Ostatní osobní výdaje 5138 Zboží k prodeji 5139 Materiál 5161 Služby pošt 5169 Služby 5194 Věcné dary 5492 Vítání občánků Sportovní zařízení-sokolovna 5169 Služby Tělovýchovná činnost 5222 Neinvestiční dotace Bytové hospodářství 5139 Materiál 5154 Elektrická energie 5169 Služby 5171 Opravy 6121 Investice byty + splátka fara (300000,-Kč) Nebytové hospodářství 5171 Opravy Veřejné osvětlení 5154 Elektrická energie 5166 právní a odborné služby 5171 Opravy
Mezisoučet
Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Návrh rozpočtu výdaje 1 000 000,00 Kč
Celkem za paragraf 26 000,00 Kč
16 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 228 500,00 Kč 53 000,00 Kč 8 500,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč 90 000,00 Kč 40 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 29 200,00 Kč 5 100,00 Kč 0,00 Kč 5 000,00 Kč 100,00 Kč - Kč 5 000,00 Kč 14 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 529 000,00 Kč 2 000,00 Kč 30 000,00 Kč 7 000,00 Kč 20 000,00 Kč 470 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 300 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5 000,00 Kč 95 000,00 Kč 2 034 700,00 Kč
strana 5
Paragraf Položka 6121 Budovy,stavby 3632
Popis
Pohřebnictví
3639
Ostatní osobní výdaje Materiál Opravy Energie Územní plánování 6119 Územní plán Komunální služby a územní rozvoj 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 DDHM 5139 5156 5164 5166 5169 5171 5178 6130
3721 5169 3722 5139 5169 5137 3723 5169 3744 6121 3745 5011 5021 5031 5032 5139 5156 5169 5171 4351 Mezisoučet
Celkem za paragraf 31 000,00 Kč
5021 5139 5171 5154 3635
Návrh rozpočtu výdaje 100 000,00 Kč
Materiál PHM Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby opravy Some leising nákup pozemků
Sběr a zvoz nebezpečných odpadů Služby Sběr a svoz komunálních odpadů Materiál Služby DDHM Sběr a svoz ostatních odpadů Služby Protieroz.,protilavin.a protipožár.ochrana protipovodňová opatření Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. Materiál PHM Služby Opravy Osobní asistence, pečovatelská služba
9 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 178 000,00 Kč 1 000,00 Kč - Kč 15 000,00 Kč 30 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 40 000,00 Kč - Kč
30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 62 000,00 Kč 2 000,00 Kč 40 000,00 Kč 20 000,00 Kč 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 487 000,00 Kč 300 000,00 Kč 40 000,00 Kč 80 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 508 000,00 Kč
Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
strana 6
Paragraf Položka 5169 5512 5038 5139 5156 5169 5166 6112 5023 5031 5032 5136 5162 5167 5173 6171 5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5141 5153 5154 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5194 5229 5362
6310 6320
Popis služby Požární ochrana, dobrovolná část úrazové pojištění Materiál PHM Služby odborné služby-revize Zastupitelstvo obce Odměny členům ZO Povin. pojistné na sociál.poj. Povin. pojistné na zdrav. poj. Knihy, učeb. pomůcky Služby telekomunikací Školení, vzdělávání Cestovné Činnost místní správy Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povin. pojistné na sociál.poj. Povin. pojistné na zdrav. poj. Knihy, učeb. pomůcky Drobný hmotný majetek Materiál Úroky vlastní-úvěr na ZŠ Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokom. Konzultační, poradenské a práv. služby Školení, vzdělávání Služby Opravy Cestovné Pohoštění věcné dary Ost.neinvest.dotace nezisk.org daň z příjmů za obec
5163 Služby peněžních ústavů 5038 Povinné pojistné na úrazové poj.
Návrh rozpočtu výdaje 5 000,00 Kč
33 800,00 Kč 7 800,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 538 000,00 Kč 397 000,00 Kč 80 000,00 Kč 36 000,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 781 400,00 Kč 220 000,00 Kč 80 000,00 Kč 55 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 6 400,00 Kč 45 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3 000,00 Kč 45 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 50 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 150 000,00 Kč
30 000,00 Kč 3 000,00 Kč
Mezisoučet
1 391 200,00 Kč
VÝDAJE CELKEM
8 200 000,00 Kč
Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Celkem za paragraf
30 000,00 Kč
strana 7
III. Třída 8 - financování Paragraf
Návrh rozpočtu výdaje
Položka Popis 8124 Hrazené splátky úvěru 1. Kanalizace
-
87 000,00 Kč
2. Základní škola 3. Chodníky I 4. Chodníky II
-
87 000,00 Kč 106 000,00 Kč 220 000,00 Kč
-
500 000,00 Kč
CELKEM tř.8 financování
Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Celkem za paragraf - 500 000,00 Kč
