Komentář k rozpočtu na rok 2016 v Kč Příjmy
DPFO závislá DPFO SVČ DPFO z kapitál. výnosů DPPO DPPO za obce DPH Poplatky ze psů Poplatek za užívání veř. prostr. Poplatek ze vstupného Odvod z loterií mimo VHP Odvod z VHP Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy Nájem kanalizace Vývěsní skříňky Nájem parkovné koupaliště Koupaliště služby Nebytové prostory Bytové hospodářství Nájem tělocvičny HD organizace Nájem tělocvičny HD veřejnost Nájem hřiště UT3G Komunální odpad Separace (třídění) odpadu Pohřebnictví Nájem pozemků
paragraf
16 800 000,00 1 000 000,00 1 700 000,00 17 000 000,00 3 000 000,00 35 200 000,00 230 000,00 60 000,00 30 000,00 300 000,00 1 500 000,00 650 000,00 7 000 000,00 84 470 000,00 57 000,00 10 000,00 30 000,00 1 500 000,00 2 850 000,00 6 235 000,00 100 000,00 40 000,00 50 000,00 3 750 000,00 950 000,00 10 000,00 30 000,00
položka
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511
2321 3639 2219 3412 3613 3612 3412 3412 3412 3722 3725 3632 3639
Hřbitovní poplatky Pečovatelská služba Nájem pozemků koupaliště Příjmy z úhrad dobývacího prost. Přijaté úroky Přijaté pokuty Kulturní středisko Vratimovské noviny Kino Městský ples Městská pouť Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Neinv. dotace ze SR Neinv. dotace od obcí Dotace Finanční prostředky z min. let Financování
Celkem příjmy
60 000,00 730 000,00 35 000,00 150 000,00 150 000,00 12 000,00 1 424 000,00 195 000,00 115 000,00 25 000,00 35 000,00 18 543 000,00
3632 4351 3412 2119 6310 5311 3392 3349 3313 3399 2219
0,00
4 045 200,00 1 645 000,00 5 690 200,00
4112 4121
42 000 000,00 42 000 000,00
8115
150 703 200,00
Výdaje
ORJ č.1 kanalizace, údržba, koupaliště, IS, TV zařízení z toho Kanalizace org. 1 Kanalizace HD II. etapa PD DUR a DSP Kanalizace HD II. etapa Žádost o dotaci Kanalizace HD II. etapa Správní poplatky (DUR, DSP, vynětí apod.) Kanalizace HD I. etapa + Podlesí Náklady na provozní služby SmVaK Rezerva (ZVA, vyhodnocení zkušebního provozu, monitoring) Obecně kanalizace Zpracování DUR, DSP a majetkoprávní činnost odkanalizování ul.Okrajová, Adámkova, Zaryjská - dle studie Mateřská škola Vratimov org. 8 rezerva na opravy Inženýrské sítě org. 48 Rezerva na výdaje související s prověřením skutečného stavu dešťové kanalizace v majetku města Rezerva na výdaje související s prodejem plynofikace DUR, DSP Emana Slívy - plyn, voda Rezerva na havárie Pitná voda org. 52 Požární voda pro hasiče a VS Vratimovské služby - údržba veřejné zeleně včetně hřbitova org. 89 PD (DSP, PDPS) rozšíření hřbitova Realizace nového hřbitova včetně AD a TDS včetně oprav chodníků stávajícího
9 641 386,00 3 302 180,00 1 852 180,00 1 522 180,00 300 000,00 30 000,00
2321
250 000,00 50 000,00 200 000,00
1 200 000,00
25 000,00
3111
850 000,00 50 000,00
3633
50 000,00 650 000,00 100 000,00 10 000,00 10 000,00
2310
3 200 000,00 200 000,00 3 000 000,00
3745
Koupaliště údržba org. 52
2 254 206,00
Služby Revize elektro (strojovna, plavčíci, zásuvky pro stánky, spotřebiče koupaliště) Revize hasící přístroje Spuštění ohřevu vody Vypuštění ohřevu vody Postřik trávníku proti jednoletkám Dosetí novou trávou u bufetu a po celém areálu Úklid po zimě Jarní ošetření trávy Sekání trávy Tvarování živého plotu Ošetření chodníků Spuštění bazénové chemie Kontrola bazénových vod (Labtech) Bezpečnostní agentura Kontrola ventilace
261 834,00 6 534,00 300,00 3 500,00 1 600,00 10 000,00 10 000,00 3 500,00 36 300,00 61 000,00 2 500,00 1 600,00 20 000,00 25 000,00 75 000,00 5 000,00
Opravy Zprovoznění sociálek Zprovoznění plynového ohřívače Porevizní opravy elektro Vypuštění ohřevu vody Vyčištění dávkovacích, kalových čerpadel a bazénu Generálka všech motorů a oběhových čerpadel Kontrola pískového filtru Výměna písku filtru (vypískování + písek) Oprava filtru (bude-li třeba) Oprava nerez dna bazénu Navrtat a nově udělat spojovací matky pro spodní kanálky Udělat vypouštěcí ventil Chodník před šatnami - dodláždění Pítko u bazénu (oprava či výměna) Přemístění jističe k restauraci
842 372,00 2 650,00 2 212,00 12 600,00 1 600,00 250 000,00 100 000,00 13 310,00 155 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00
3412
Oprava ovládání bazénového vysavače Nátěr laviček + stojany na kola Nátěr strojovny podlaha + schody Pořízení odkapávacích misek pod výměník (výroba) Závit na brodítku Dveře strojovny - výměna
50 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 20 000,00
Materiál Chemikálie pro bazén Nákup materiálu Kamerový systém a audio systém Rezerva
250 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Investice Studie budovy koupaliště, DUR, DSP rekonstrukce budovy a strojovny
900 000,00 900 000,00
ORJ č.2 komunikace, dopr. obsluž., čištění, vývěs. skříňky z toho Vratimovské služby ostatní
32 053 000,00
8 370 000,00 23 683 000,00
z toho Komunikace chodníky org. 2 Dostavba a rek.chodníků HD, Vratimovská (doplatek za zprac.PD+dodatek) oprava chodníku od Okružní,Na Vyhlídce po Datyňskou (od MŠ po křižovatku II/478)
případné PD k ÚS pro nasvícení chodníčku Václavovická
Komunikace silnice org. 5 PD DSP+PDPS oprava MK ul. Družstevní Realizace opravy MK ul. Popinecká D Frýdecká-Nová 2 400 000 Kč
492 000,00
2219
272 000,00 200 000,00 20 000,00
18 003 000,00 300 000,00 2 400 000,00
2212
Realizace opravy MK Popinecká - TDI , koo BOZP, AD Rekonstrukce Radničního náměstí - odp.plocha (realizace) Rekonstrukce Radničního náměstí - AD,TDI, KOO BOZP Úpravy odst. a man.ploch vnitroblok ul. Úzká plocha A+I+F 870 000 Kč Zpracování PD DSP+PDSPS na opravu MK, chodníků+park.místa MK ul. U Mateřské Školy a plochy před MŠ a stravováním vč. části MK Na Vyhlídce od křiž. MŠ po Datyňská (+ dopracování studie) Zpracování PD DSP+PDSPS na opravu MK ul. Hřbitovní Parkovací plocha před bytovým domem 830-832 - realizace PD DÚR, DSP na opravu (popř.rozšíření pro chodník) MK ul. K Hájence Správní poplatky Finanční rezerva na opravy MK (nové podněty mimo inv.akce) IČ,DSP,PDPS Rekonstrukce MK Rakovecká (doplatek k SML476/2014/Inv) Mosty Mostní prohlídky včetně dopracování mostních listů GO mostů č.10 Lipová,č.22 Adámkova (zpracování PD PDPS po vyd. SP) (doplatek ze SML 547/14/INV) a realizace GO mostu č.22 Adámkova - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI) GO mostu č.10 Lipová - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI) GO mostu č.7 ul. K. Košťála - PDP (po vydání SP) GO mostu č.7 ul. K. Košťála - realizace + AD,TDI,Koo BOZP (stav VI)
150 000,00 4 950 000,00 150 000,00 870 000,00 434 000,00
300 000,00 450 000,00 700 000,00 20 000,00 1 000 000,00 342 000,00
50 000,00 302 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 150 000,00 2 000 000,00
Platby dle smlouvy s fy.Vsign Platby za označníky ulic
35 000,00
Příspěvek ČSAD org. 6
18 000,00
2221
Příspěvek DPO org. 7 podíl města na linkách zabezpečujících dopravu mezi Vratimovem a Ostravou příspěvek na bezplatnou přepravu pro seniory
2 620 000,00 2 400 000,00 220 000,00
2221
Vratimovské služby - zimní údržba org. 83 Nákup posypového materiálu
1 150 000,00 250 000,00
3745
Zimní údržba cesty a chodníky
900 000,00
Vratimovské služby - veřejné osvětlení org. 84 Elektrická energie Běžné opravy VO Realizace VO ul. L. Fajkuse, HD Realizace nasvícení chodníčku uv ul. Václavovické (nebude-li stávající dostačující, po vydání ÚS)
3 000 000,00 1 100 000,00 1 150 000,00 550 000,00 200 000,00
3631
Vratimovské služby - čištění obce org. 85
2 350 000,00
3745
Vratimovské služby - komunikace org. 86 Provedení běžných drobných oprav výtluků a povrchů MK Čištění příkop a propustů Doplnění + výměna poklopů uličních vpustí na MK Dopravní značení (doplnění +výměna) Operativní opravy nesjízdných MK po zimě Oprava a nátěr zábradlí mostů na MK Oprava ploch města a ÚK (dle DSK a vedení města a odsouhlaseného seznamu) Vytvoření parkovacích míst u zdr.střediska (zatravněné tvárnice) - bývalé jesle
1 870 000,00 750 000,00 220 000,00 100 000,00 200 000,00 150 000,00 50 000,00 250 000,00 150 000,00
2212
Cyklostezka org. 113 Spoluúčast na realizaci stavby Přemostění Ostravice Rezerva Slezská brána Rezerva opravy
2 550 000,00 2 250 000,00 100 000,00 200 000,00
2219
ORJ č.3 civilní ochrana, projektové dokumentace
761 000,00
z toho Civilní ochrana org. 16 Služby telekomunikací Rezerva na řešení krizových situací Projektové dokumentace org. 47 Projektové dokumentace - rezerva výběrová řízení - rezerva, žádosti o dotace…
11 000,00 10 000,00 1 000,00
5212
750 000,00 600 000,00 150 000,00
6409
ORJ č.4 byty, nebyty, odchyt psů, příspěvky zájm. organizacím z toho Nebytové hospodářství org. 30 materiálové náklady služby
8 506 100,00 1 302 000,00 1 242 000,00 60 000,00
3613
15 000,00
3612
3 243 000,00 2 993 000,00 250 000,00
3612
Příspěvky zájmovým organizacím org. 63
500 000,00
6409
Přeplatky z vyúčtování služeb nebyty org. 90 Vyúčtování služeb za rok 2015
150 000,00 150 000,00
3613
Přeplatky z vyúčtování služeb byty org. 97 Vyúčtování služeb za rok 2015
800 000,00 800 000,00
3612
Kauce byt org. 39
Bytové hospodářství org. 45 materiálové náklady služby
Koupaliště - služby a mzdy org. 21 mzdové náklady materiálové náklady služby
2 184 000,00 768 000,00 1 343 000,00 73 000,00
3412
Odměna správce (tělocvična HD, hřiště MŠ Vratimov, víceúčelové hř.) org. 120 mzdové náklady
ORJ č.5 údržba nemovitého majetku města
312 100,00 312 100,00
18 941 200,00
z toho Mateřská škola org. 8 z toho Mateřská škola Vratimov Oprava schodiště v zahradě u budovy D Oprava podlahy chodby ve 2. NP budovy A dlažba Oprava schodiště v budově A dlažba Oprava vnitřních dešťových svodů budova A Rezerva na opravy Vyčištění žlabů a dešť. svodů budova D
330 000,00 80 000,00 75 000,00 75 000,00 40 000,00 50 000,00 10 000,00
Mateřská škola Horní Datyně Kontrola záchytného systému střechy Prohlídky a seřízení plyn. kotlů Kontrola (revize) plynových zařízení Rezerva na havarijní opravy Rekonstrukce WC učitelek Vyčištění dešťových svodů a žlabů Vyřízení dotace - odměna za administraci projektu Sadové úpravy po zateplení budovy
189 500,00 2 500,00 10 000,00 6 000,00 20 000,00 60 000,00 10 000,00 35 000,00 46 000,00
ZŠ TGM org. 10 Oprava omítek II. etapa Oprava terasové podlahy ve 2. NP Oprava osvětlení 4 tříd včetně výpočtu osvětlení Revize - prohlídka plynových zařízení Vyčištění dešťových svodů a žlabů
3412
519 500,00
4 570 500,00 3 874 000,00 50 000,00 370 000,00 1 500,00 40 000,00
3111
3113
Oprava ležatého rozvodu SV v 1. PP ke kuchyňkám Rezerva na opravy Oprava příjezdu ve dvoře ZŠ k šatnám cca 120 m2
ZŠ Datyňská org. 11 z toho ZŠ Datyňská Elektrorevize spotřebičů budovy ZŠ a pavilonu Nástavba a stavební úpravy (spoluúčast) Demontáž rozvodů plynu Kontrola ( revize) plynových zařízení Oprava plotu školního areálu Terénní úpravy pro plot u lesa Oprava - výměna 2 ks vrat v pavilonu Výměna obložení tělocvična, nářaďovna 75 bm x 3m v Kryty na ÚT tělocvična 10 bm Rezerva na opravy Vyčištění žlabů a dešťových svodů Úprava vstup. prostoru u hl. vchodu (kryty rozvodů ÚT, oprava zábradlí, výměna okna prostor školníka)
Oprava vnitřní asfaltové komunikace k pavilonu Oprava venkovních betonových schodů u vrátek (do pryskyřice s kamenivem 9 stupňů) Chodník od školy ke hřišti na stadionu Zpracování žádosti o dotaci ZŠ Horní Datyně Elektrorevize spotřebičů budovy Revize a kontrola plynových zařízení Oprava stropu u vstupu do školy od MŠ Rezerva na opravy Venkovní učebna ve dvoře školy Oprava oplechování u výlezu na střechu Roční kontrola a servis kotlů Porevizní opravy elektro Vyčištění dešťových svodů a žlabů
85 000,00 50 000,00 100 000,00
5 483 000,00 5 363 500,00 7 500,00 4 000 000,00 25 000,00 1 000,00 450 000,00 20 000,00 60 000,00 300 000,00 15 000,00 55 000,00 50 000,00 50 000,00 20 000,00 60 000,00 150 000,00 100 000,00 119 500,00 4 000,00 2 500,00 15 000,00 20 000,00 40 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3113
SDH Vratimov org. 12 Rezerva - drobná údržba Revize (prohlídka) plynových zařízení Předsezonní kontrola a seřízení pl. zařízení Revize a prohlídky komínů Opravy elektro Revize elektro přenosných zařízení Úprava odvodnění stříšky nad hl. vchodem Rezerva na opravu ploché střechy has. zbrojnice Oprava dlažby venk. schodiště k hl. vchodu PD a provedení zvýšení průchodu z garáže do skladu Oprava izolace, zatékání do 1. PP u venk. schodiště Zateplení objektu PD Žádost o zpracování dotace
741 500,00 40 000,00 4 500,00 15 000,00 1 000,00 6 000,00 5 000,00 15 000,00 20 000,00 15 000,00 70 000,00 30 000,00 420 000,00 100 000,00
5512
Zařízení školního stravování a výdejny jídel org. 13 Rezerva na opravy Revize a prohlídky plynových zařízení Revize a prohlídky el. zařízení Opravy el. a plynových zařízení po revizích
87 000,00 50 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00
3141
Základní umělecká škola org. 15 Rezerva na opravy Oprava zábradlí vnitřního schodiště
30 000,00 20 000,00 10 000,00
3231
Knihovna org. 18 z toho Knihovna Vratimov Rezerva na opravy Oprava osvětlení - výměna svítidel PD pro přemístění knihovny viz. NP NNS 1094
55 000,00
3314
25 000,00 10 000,00 15 000,00
Knihovna Horní Datyně Rezerva na opravy Oprava omítek ve skladu včetně výmalby
30 000,00 10 000,00 20 000,00
SDH Horní Datyně org. 40 Prohlídky a revize pl. zařízení a kotle Předsezonní kontrola a seřízení pl. kotle Elektrorevize spotřebičů Opravy elektro Revize hromosvodů Porevizní opravy hromosvodů Rezerva drobná údržba
69 500,00 1 500,00 5 000,00 1 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 40 000,00
5512
1 325 000,00 80 000,00 300 000,00 500 000,00 10 000,00 5 000,00 1 500,00 45 000,00 25 000,00 9 000,00 35 000,00 16 000,00 10 000,00 5 000,00 90 000,00 10 000,00 30 000,00 3 500,00 150 000,00
6171
Údržba budovy MěÚ org. 42 Provedení klimatizace 2. a 3. NP úpr. PD Provedení klimatizace 2. NP Provedení klimatizace 3. NP Čištení vnitřní kanalizace Vyčištění dešťových svodů a žlabů Revize hydrantů Revize a drobné opravy výtahu Revize a údržba klimatizace Platba za e - aukci pro dodávku plynu Výmalba kanceláří ve 2. NP Manipulace s nábytkem při výmalbě Výmalba spisovny v 1.PP, FO Pomocné práce při výmalbě spisovny FO Oprava podlahy spisovny v 1. PP, FO Manipulace s nábytkem při opravě podlahy Opravy elektro a osvětlení Kontrola záchytného systému střechy Rezerva na opravy
Deratizace veřejného prostranství org. 43
Dům dětí a mládeže org. 55 Oprava - výměna plynového kotle ve 2. NP Rezerva na opravy Čištění okapových žlabu a střeš. oken Opravy a seřízení plynových kotlů Oprava nátěru plotu od ul. Frýdecké Oprava venkovních dveří skladu Revize nebo kontrola plynových zařízení Oprava podlahy kanceláře v 1. NP
Bytové hospodářství org. 60 z toho
25 000,00
3639
210 500,00 65 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 25 000,00 8 000,00 2 500,00 40 000,00
3421
2 673 200,00
3612
č.p. 205 a 206 ul. Frýdecká Oprava koupelny 2 byty Revize (prohlídka) pl. zařízení Čištění vpustí dešťové kanalizace Vyčištění okapových žlabů Výmalba kanc. pečovatelky vč. maniplace s nábytkem Elektrorevize č.p. 205 a č.p. 206 Elektrorevize spotřebičů Porevizní opravy elektro Oprava prádelny včetně sprchy pro pečovatelky Závěsný systém na sušení prádla a police
319 600,00 100 000,00 3 000,00 1 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 600,00 15 000,00 150 000,00 5 000,00
č.p. 808 - 810 ul. Popinecká Revize a prohlídky plynových zařízení Porevizní opravy elektro Oprava koupelny 2 byty Čištění dešťové kanalizace Čištění okapových žlabů Oprava podlahy v chodbách sklepů
256 200,00 7 000,00 10 000,00 100 000,00 1 000,00 17 200,00 120 000,00
Revize hromosvodů
1 000,00
č.p. 820 - 825 Radniční nám., ul. Úzká Oprava podlah v chodbách sklepů Elektrorevize Čištění okapových žlabů Čištění dešťové kanalizace Revize (prohlídka) pl. zařízení Oprava koupelny 2 byty Vyčištění anglických dvorků Očištění a vypačokování sklepních prostor domu
395 400,00 150 000,00 7 300,00 35 000,00 5 600,00 12 500,00 100 000,00 10 000,00 75 000,00
č.p. 830 - 832 ul. Frýdecká Oprava dlažby 3 venkovních schodišť Revize hromosvodů Oprava koupelny 2 byty Revize, prohlídka pl. zařízení Porevizní opravy Čištění okapových žlabů Čištění dešťové kanalizace Očištění a vypačokování sklepních prostor domu
212 000,00 50 000,00 1 000,00 100 000,00 7 000,00 10 000,00 17 000,00 1 000,00 26 000,00
Zařizovací předměty vany, sporáky, WC Havarijní a ostatní drobná údržba Havarijní a ostatní drobná údržba Pravidelné revize RHP a hydrantů bytových domů Opravy hydrantů v bytových domech Nový domov důchodců Projektová dokumentace pro DUR a DSP
50 000,00 50 000,00 440 000,00 400 000,00 30 000,00 10 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Nebytové prostory org. 69 z toho Datyňka Oprava střechy a okapových žlabů Elektrorevize budovy Oprava oken a vstupních dveří Porevizní opravy elektro
2 282 500,00 429 000,00 15 000,00 6 000,00 400 000,00 8 000,00
Zastávka točna Horní Datyně Vyčištění dešťové kanalizace a okapových žlabů Oprava omítky fasádní barvou
25 000,00 5 000,00 20 000,00
Garáže za Datyňkou Zadláždění dvora po dostavbě zastřešení dvora Oprava střechy
170 000,00 160 000,00 10 000,00
Prodejna Důlňák Obchody č.p. 821-824, 832 Opravy vnitřních odpadů Elektrorevize NP 820-824 Porevizní opravy elektro
0,00 80 000,00 50 000,00 10 000,00 20 000,00
Nákupní středisko nové Revize a zkoušky výtahu Revize požárních klapek Rezerva na opravy Oprava a vyčištění střechy Opravy výtahu PD pro vydání stavebního povolení pro úpravu 1 PP. na knihovnu včetně výměny oken PD k provedení stavebních úprav na knihovnu včetně provedení výměny oken v 1.PP Energetický štítek (audit) - posouzení - zateplení budovy (je možné také až při úpravách pro knihov
823 000,00 80 000,00 18 000,00 60 000,00 10 000,00 5 000,00 300 000,00 300 000,00 50 000,00
Drobné havarijní opravy
300 000,00
Vratimovské služby
455 500,00
3613
Oprava střechy zám. dílny Rezerva na opravy Kontrola a servis klimatizace obřadní síně Servis chlazení lednice smuteční síně Elektrorevize spotřebičů smuteční obřadní síně Vyčištění okapů a dešť. svodů smut. síně Vratimov Vyřízení žádosti o dotaci Výměna 2 ks oken kanceláří spr. budovy (pokud nebude rekonstrukce) Oprava podhledu schodiště do 1. NP (pokud nebude rekonstrukce) PD na aktualizaci DSP a PDPS rekonstrukce správní budovy a šaten včetně PD plynofikace
10 000,00 60 000,00 6 000,00 20 000,00 4 500,00 10 000,00 100 000,00 30 000,00 15 000,00 200 000,00
Údržba budov kulturních zařízení org. 108 z toho KD + Sokolovna HD Opravy elektro a nouzového osvětlení Rezerva na opravy Prohlídka a seřízení plynových kotlů Plynorevize, prohlídky Kontrola nouzového osvětlení Revize a prohlídky komínů Elektrorevize Vyčištění žlabů a svodů Porevizní opravy elektro
869 000,00 443 500,00 50 000,00 290 000,00 15 000,00 3 500,00 5 000,00 2 000,00 13 000,00 40 000,00 25 000,00
Kulturní středisko Vratimov Kontrola nouzového osvětlení a nouzového osvětlení s vlastními zdroji Opravy elektro a nouzového osvětlení Rezerva na opravy Elektrorevize Osvětlení pergoly Úprava - zastřešení pergoly Porevizní opravy elektro
425 500,00 9 500,00 75 000,00 80 000,00 20 000,00 16 000,00 200 000,00 25 000,00
3392
ORJ č. 6 územní plán org. 47 územní studie a změna ÚP posudky
ORJ č. 7 ochrana přírody a komunální odpad
300 000,00
3635
250 000,00 50 000,00
14 940 000,00
z toho Ochrana přírody org. 3 Ořezy,kácení, frézování, výsadba Projekty úpravy zeleně Projekt Mlýnek HD Projekt Sídelní zeleň Náhradní výsadby
3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 500 000,00 500 000,00
3749
Komunální odpad org. 81 Komunální odpad
4 700 000,00 4 700 000,00
3722
Vratimovské služby - zeleň, včetně hřbitovů org. 89 Údržba hřbitova a drobné opravy (likvidace náhrobků, úpravy chodníčků) Obnova starého hřbitova údržba veřejné zeleně
5 870 000,00 300 000,00 2 000 000,00 3 570 000,00
3745
Odchyt psů org. 68
120 000,00
1014
Vratimovské služby - les org. 82 pěstební činnost
400 000,00 400 000,00
1032
Vývěsní skříňky org. 87 opravy a údržba plakátovacích ploch opravy a údržba vývěsních skříněk
150 000,00 80 000,00 70 000,00
3639
Vratimovské služby - komunikace org. 86
200 000,00
2212
Výměna,oprava - drátěný systém Pořízení nového městského mobiliáře
ORJ č. 8 školství, kultura a územní správa
100 000,00 100 000,00
34 825 500,00
z toho MŠ Vratimov, HD PO org. 8 neinvestiční dotace na provoz
2 466 000,00 2 466 000,00
3111
ZŠ TGM PO org. 10 neinvestiční dotace na provoz
1 830 000,00 1 830 000,00
3113
ZŠ Datyňská PO org. 11 neinvestiční dotace na provoz
2 240 000,00 2 240 000,00
3113
Zařízení školního stravování PO org. 13 neinvestiční dotace na provoz
1 650 000,00 1 650 000,00
3141
0,00 0,00
3231
Knihovna PO org. 18 neinvestiční dotace na provoz průtoková dotace na provoz poboček
3 208 000,00 1 563 000,00 1 645 000,00
3314
Zastupitelstvo města org. 24 mzdové náklady materiálové náklady služby údržba
2 609 000,00 2 349 000,00 115 000,00 125 000,00 20 000,00
6112
18 621 000,00 14 037 000,00 1 523 000,00
6171
Základní umělecká škola PO neinvestiční dotace na provoz
Místní správa org. 25 mzdové náklady materiálové náklady
služby údržba stroje, přístroje a zařízení
2 901 000,00 60 000,00 100 000,00
Rezerva školství org. 44
200 000,00
3113
1 603 000,00 1 603 000,00
3421
Kronika org. 74
20 000,00
3319
Komunitní plánování org. 92 materiálové náklady služby
66 000,00 19 000,00 47 000,00
4349
312 500,00 310 000,00 2 500,00
5311
Dům dětí a mládeže org. 55 neinvestiční dotace na provoz
Nájem kamery org. 139 7 pohledů + rezerva el. energie kamera ul. Mourová - ČEZ
ORJ č. 9 hasiči z toho SDH Vratimov org. 22 mzdové náklady materiálové náklady služby opravy a udržování
SDH Horní Datyně org. 23 mzdové náklady materiálové náklady
1 345 000,00 1 056 000,00 357 000,00 513 000,00 136 000,00 50 000,00
5512
289 000,00 30 000,00 180 000,00
5512
služby opravy a udržování
ORJ č. 10 SPOZ a úprava zevnějšku při slavnostních obřadech z toho SPOZ org. 20 materiálové náklady služby
44 000,00 35 000,00
200 000,00 140 000,00 137 000,00 3 000,00
3399
Úprava zevnějšku při slavnostních obřadech org. 125 zastupitel zaměstnanec
50 000,00 25 000,00 25 000,00
6112 6171
Povinné náklady za pohřby org. 101
10 000,00
3632
ORJ č. 11 prodej a pojištění majetku, nájem pozemků
3 776 500,00
z toho Pojištění majetku města org. 19
350 000,00
6320
Prodej bytů org. 28 odhady daně
140 000,00 80 000,00 60 000,00
3612
3 270 000,00 500 000,00 400 000,00 2 370 000,00
3639
15 000,00
3639
1 500,00
3639
Nákup a prodej majetku (kromě bytů) org. 29 odhady, geometrické plány daně výkup pozemků, věcná břemena Nájem pozemků org. 31 (Michálková, Moroz, kamery ENESPO) Nájem nezemědělského pozemku org. 105 (pozemkový fond)
ORJ č. 12 pečovatelská služba a sociální práce
1 986 000,00
Pečovatelská služba org. 37 mzdové náklady materiálové náklady služby opravy a udržování
1 986 000,00 1 109 000,00 135 000,00 702 000,00 40 000,00
ORJ č. 13 lokální TV, sociální práce
297 000,00
lokální online TV 121 finanční dary veřejněprospešným organizacím org. 36 Domovy důchodců org. 38 příspěvek za občany města Podané ruce org. 72 Onko Amazonky org. 100
ORJ č. 14 Tělovýchovná zařízení Tělovýchovná zařízení org. 120 Služby Revizní prohlídky prvků dětských a sport. hřišť Celoroční úklid hřišť Kontrola hřišť - každodenní pro 6 hřišť
4351
52 000,00
3341
2 000,00
3900
150 000,00
4357
90 000,00
4319
3 000,00
4319
3 152 300,00 3 152 300,00 372 000,00 15 000,00 52 000,00 300 000,00
3412
Servisní prohlídka traktor Údržba Rezerva Porevizní opravy hřišť a sportovních prvků Opravy hřišť a sportovních prvků - rezerva Roční údržba hřiště UT3G odbornou firmou Tělocvična - ochrana táhel otevírání oken Doplnění vybavení dětských hřišť (písek, míče, sítě atd.) Oprava oplocení dětský koutek Radniční náměstí Drobný majetek Tělocvična - branky na minifotbal Údržba hřiště Investice Hřiště UT3G - Osvětlení -stavba Hřiště u Radničního náměstí - doplnění oplocení Rekonstrukce hřiště u ZŠ v Horních Datyních (PD) Úpravy hřiště u DDM Hřiště UT3G - administrace dotace Hřiště UT3G - budka pro uskladnění příslušenství Hřiště UT3G - PD terénní úpravy kolem hřiště, polohopis, výškopis Hřiště UT3G - plot mezi koupalištěm a hřištěm - realizace Hřiště UT3G - terénní úpravy kolem hřiště - realizace PD skatepark - DUR, DSP (DURSP), PDPS
5 000,00 270 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 10 000,00 100 000,00 20 000,00 25 000,00 20 000,00 5 000,00 2 463 300,00 1 000 000,00 40 000,00 200 000,00 160 000,00 48 300,00 15 000,00 50 000,00 200 000,00 500 000,00 250 000,00
PHM Hřiště UT3G - benzín pro traktor Hřiště UT3G - olej pro traktor
22 000,00 20 000,00 2 000,00
ORJ č. 15 finanční operace
9 077 014,00
z toho poplatky za vedení bankovních účtů Svaz měst a obcí
4 550 000,00 20 000,00
6310 6409
Soudní poplatky z žalob Sdružení tajemníků Daň z příjmu za obec Slezská brána Odvod DPH úrok z úvěru odkup TEPLO úrok z úvěru 50.000.000,- Kč - kanalizace úrok z úvěru 50.000.000,- Kč - bytové domy úrok z úvěru ČS kanalizace Rezerva na provoz
ORJ č. 16 kulturní středisko z toho Kulturní středisko org. 17 mzdové náklady materiálové náklady služby údržba
70 000,00 1 500,00 3 000 000,00 120 000,00 800 000,00 8 000,00 10 800,00 7 200,00 62 000,00 427 514,00
6171 6409 6399 6409 6399 3634 2321 3612 2321 6409
6 371 200,00 5 196 500,00 2 758 000,00 1 302 000,00 1 106 800,00 29 700,00
3392
Vratimovské noviny org. 70 mzdové náklady materiálové náklady služby
439 500,00 158 800,00 36 300,00 244 400,00
3349
Kino org. 93 mzdové náklady materiálové náklady služby údržba
650 100,00 278 500,00 184 100,00 177 500,00 10 000,00
3313
38 800,00 6 300,00 19 000,00
3399
Městský ples org. 107 mzdové náklady materiálové náklady
služby
13 500,00
Vratimovská pouť org. 112 mzdové náklady materiálové náklady služby
46 300,00 9 000,00 3 100,00 34 200,00
ORJ č. 17 sociální fond příspěvky na stravování, penzijní fond, pracovní a životní jubilea, služby
Financování jistina úvěr kanalizace + bytové domy jistina úvěr odkup podíl TEPLO jistina úvěr ČS kanalizace
Celkem
3399
670 000,00 670 000,00
3 860 000,00 2 700 000,00 450 000,00 710 000,00
150 703 200,00
6171
