Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Obec Chotiněves
PŘÍJMY: Strana: 1 Par.
Pol. Text 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113 Daň z příjmů FO z k.v. 1121 Daň z příjmů PO 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4112 NI př.transf. ze SR 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR Paragraf: 0000 1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 1032 - Podpora ostatních produkč.čin. 3612 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství
Rozpočet v tis.Kč 350 20 40 400 800 105 4,0 10 2 550 54 50 2 385 1 1 60 231 291
Komentář Daň z příjmů FO záv.činn. Daň z příjmů FO s.v.č. Daň z příjmů FO z k.v. Daň z příjmů PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Odvod z loterií Správní poplatky (TP, vidimace, legalizace) Daň z nemovitostí Příspěvek na výkon státní správy Dotace z ÚP (VPP, práce bez překážek) Samotěžba dřeva Služby k nájmu - nájemní byty Nájemné - nájemní byty
Strana: 2 Par. Pol. Text 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. Paragraf: 3722 - Sběr a svoz kom.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 2141 Příjmy z úroků 6310 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací
PŘÍJMY CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 21 21 6 376 20 402 10 10 24 24 2 2 4 1 5
Komentář Nájemné nebytových prostor, garáží Pronájem pozemků Dotace Euroregion Labe Příjmy z prodeje pozemků Uložení suti Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Prodej pohledů, vizitek Příjmy z úroků na běžném účtu Peněžní plnění nahrazující úrok - ČNB
3 141
VÝDAJE: Par. Pol. Text 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2212 5139 Nákup materiálu j.n.
Rozpočet v tis.Kč Komentář 20 DPP - údržba silnic 4 Materiál - zimní údržba silnic (posypový materiál …)
Strana: 3 Par. Pol. Text 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2212 - Silnice 2341 5171 Opravy a udržování Paragraf: 2341 - Vodní díla v zem.krajině 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 3314 5139 Nákup materiálu j.n. Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 3315 5139 Nákup materiálu j.n. Paragraf: 3315 - Činnosti muzeí a galerií 3319 5021 Ostatní osobní výdaje Paragraf: 3319 - Ostatní záležitosti kultury 3341 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 3392 5154 Elektrická energie 3392 5169 Nákup ostatních služeb 3392 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3392 - Zájmová činnost v kultuře 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3399 5139 Nákup materiálu 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5175 Pohoštění 3399 5194 Věcné dary Paragraf: 3399 - Zálež.kultury,církví a sd.prostř.
Rozpočet v tis.Kč 3 5 32 250 250 2 23 5 30 3 2 5 3 3 1 1 1 5 1 200 1 206 25 10 25 13 15 88
Komentář Služby - údržba silnic Drobné opravy silnic Oprava rybníku - nádrž Jištěrpy DPP - vedení knihovny Knihovna - DDHM (zařizovací předměty, vybavení) Knihovna - mycí a čistící prostředky, ost.drobný materiál Muzeum - DPP Muzeum - drobný materiál DPP - vedení kroniky Rozhlasové poplatky - místní rozhlas Spotřeba el.energie KD - sál Služby KD - sál Oprava KD - sál DPP - kulturní akce Materiál - kulturní akce Služby - kulturní akce Občerstvení - kulturní akce Věcné dary - kulturní akce
Strana: 4 Par. Pol. Text 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3412 5151 Studená voda 3412 5154 Elektrická energie Paragraf: 3412 - Sport. zařízení v majetku obce 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5175 Pohoštění 3421 5194 Věcné dary 3421 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu Paragraf: 3421 - Využití volného času dětí a ml. 3429 5139 Nákup materiálu j.n. 3429 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 3429 5169 Nákup ostatních služeb 3429 5221 Neinvestiční transfery o.p.s. Paragraf: 3429 - Ostatní zájmová činnost 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 3612 5151 Studená voda 3612 5154 Elektrická energie 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3612 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3612 - Bytové hospodářství 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3631 5154 Elektrická energie 3631 5171 Opravy a udržování Paragraf: 3631- Veřejné osvětlení 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5221 Neinvestiční transfery o.p.s.
Rozpočet v tis.Kč 2 3 3 8 5 6 4 2 15 32 10 170 20 50 250 5 70 5 7 50 132 80 40 10 130 5 50
Komentář Drobný materiál - hřiště Spotřeba vody - hřiště Spotřeba el.energie - hřiště DPP - dětské akce Služby - dětské akce Občerstvení - dětské akce Věcné dary - dětské akce Fin.příspěvky obyvatelům - tábory …. Materiál - turistická trasa DDHM - turistická trasa (cedule, lavičky, informační tabule …) Služby - turistická trasa Fin.příspěvek na provoz o.p.s. zřízené obcí (kultura, zájm.činnost) Materiál - nájemní byty Spotřeba vody - nájemní byty Spotřeba elektrické energie - nájemní byty Služby - nájemní byty Opravy a údržba - nájemní byty VO - světlo, stožár Spotřeba el.energie VO Drobné opravy VO Služby - územní rozvoj (rozdělení parcel, znalecké posudky …) Fin.příspěvek na provoz o.p.s. zřízené obcí (malé tech.služby)
Strana: 5 Par. Pol. Text 3639 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 3699 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu Paragraf: 3699 - Ostaní záležitosti bydlení 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 3723 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 3723 - Sběr a svoz ost.odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 3745 5131 Potraviny 3745 5132 Ochranné pomůcky 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3745 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3745 5171 Opravy a udržování 3745 6123 Dopravní prostředky Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5212 5901 Nespecifikované rezervy Paragraf: 5212 - Ochrana obyvatelstva 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 5512 5132 Ochranné pomůcky
Rozpočet v tis.Kč
Komentář 2 Správní poplatky - vklady do katastru nemovitostí, daň z převodu n. 57 5 Finanční příspěvek na střešní krytinu 5 180 Odvoz komunálního odpadu, lístky na odvoz odpadu 3 Členský příspěvek SONO 183 45 Odvoz tříděného odpadu 45 216 Platy VPP 10 DPP - údržba veřejného prostranství 54 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP 20 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP 1 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP 1 Nápoje (pitný režim) - VPP 2 Ochranné prac. pomůcky - VPP 5 Ochranné oděvy a obuv - VPP 10 DDHM - údržba veř.zeleně 15 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy 35 PHM - sekání veřejného prostranství 25 Drobné opravy křovinořezů 100 Multikára 494 10 Rezerva na řešení krizových situací 10 1 JSDHO - DPP 1 JSDHO - ochranné pomůcky
Strana: 6 Par. Pol. Text 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5512 5139 Nákup materiálu 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5164 Nájemné 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5175 Pohoštění 5512 5194 Věcné dary Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 5519 5169 Nákup ostatních služeb Paragraf: 5519 - Ostatní záležitosti pož.ochrany 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 6112 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6112 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6112 5173 Cestovné Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Sociální pojištění za zaměst. 6171 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 6171 5038 Povinné zákonné pojištění 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný dlouh.hmot.majetek 6171 5138 Nákup zboží 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn
Rozpočet v tis.Kč 1 25 10 1 7 20 3 1 70 10 10 534 90 48 40 712 150 18 36 13 1 1 10 2 30 1 70
Komentář JSDHO - zásahové vybavení JSDHO - drobný materiál (hadice …) JSDHO - spotřeba PHM, olej JSDHO - nájemné JSDHO - technická kontrola, ost.služby JSDHO - oprava has.vozu JSDHO - občerstvení JSDHO - poháry na soutěž Kontrola požárně bezpečnostních zařízení Odměny zastupitelé Sociální pojištění - uvolněný starosta Zdravotní pojištění - zastupitelé Cestovné - starosta Plat - zaměstnanec OÚ DPP Sociální pojištění - zaměstnanec OÚ Zdravotní pojištění - zaměstnanec OÚ Zákonné pojištění za zaměsnance OÚ Odborné publikace, zákony, Věstník DDHM Nákup zboží - pohledy, vizitky … Drobný materiál - OÚ Spotřeba vody - OÚ Spotřeba plynu - OÚ
Strana: 7 Par. Pol. Text 6171 5154 Elektrická energie 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sl. 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné 6171 5175 Pohoštění 6171 5361 Nákup kolků 6171 5362 Platby daní a poplatků Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 6310 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 6320 5163 Služby peněžních ústavů Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecifikov. 6409 5229 Ost.neinv.transf.neziskovým org. 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n.
VÝDAJE CELKEM:
Rozpočet v tis.Kč 25 3 33 5 2 130 5 10 1 2 1 3 552 8 8 34 34 5 3 8
4 355
Komentář Spotřeba el.energie - OÚ Poštovné Telefon, internet Právní služby Školení Externí účetní, udrž.poplatky, webhosting, vzdálená pomoc … Drobné opravy - OÚ KEO W - účetnictví Cestovné - zaměstnanec OÚ Občerstvení Kolky Správní poplatky Bankovní poplatky Pojištění obce Členské příspěvky - SMO, SESO Členské příspěvky - Svaz obcí Úštěcko, MAS Úštěcko, Euroregion L.
FINANCOVÁNÍ: Strana: 8 Par.
Pol. Text 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. FINANCOVÁNÍ CELKEM :
Rozpočet v tis.Kč Komentář 1 214 Použití finančních prostředků na BÚ z min. let 1 214
Návrh rozpočtu na rok 2014 byl schválen usnesením zastupitelstva č. …………………………… dne ………………………………….. jako schodkový.
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:
Sejmuno z úřední desky dne:
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:
