Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13 .2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008 Rozpočtové opatření č. 3/2008 z jednání ZM ze dne 14.5.2008 Rozpočtové opatření č. 4/2008 z jednání ZM ze dne 18.6.2008 Rozpočtové opatření č. 5/2008 z jednání ZM ze dne 3.9.2008 Rozpočtové opatření č. 6/2008 z jednání ZM ze dne 29.9.2008 Rozpočtové opatření č. 7/2008 z jednání ZM ze dne 5.11.2008 Rozpočtové opatření č. 8/2008 z jednání ZM ze dne 30.11.2008 Rozpočtové opatření č. 9/2008 z jednání ZM ze dne 17.12.2008
Třída 1 – Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu fyz. osob samostatně výdělečných 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmu právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitostí 136 Správní poplatky (žádost o slevu ………………. stavební……………………… občanské průkazy ………….. rybářské a lovecké lístky …… správní činnosti……………… VHP…………………………. tombola…………………… cestovní pasy ……………… živnosti ……………………. doprava …………………… zemědělský podnikatel …… evidence vozidel …………. evidence řidič. průkazů…… vodní díla – studně, čistírny, kanalizace vydání průkazu ZTP ověřený výstup – obchodní rejstřík ověřený výstup – katastr kopírování ze spisů povolení splátek
22 000 12 000 1 000 29 000 5 500 48 000 4 500 7 332
10 200 50 132 550 900 10 800 600 150 10 3 325 550 15 5 5 5 10 5
133 Poplatky za znečišťování životního prostředí
300
1334 – odvod za odnětí ZP …………………. 1337 – poplatek za komunální odpad ………
200 100
134 Místní poplatky
6 130
1341 psi ……………………………… 1342 lázeňský poplatek …………….. 1343 veřejné prostranství …………... 1344 vstupné ………………………… 1345 ubytovací kapacita …………….. 1346 vjezd do vybraných částí ……… 1347 VHP …………………………...
300 2 000 1 800 100 330 6 1 594
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
2 950
1351 Odvod výtěžku z provozu loterií 2 250 1353 Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 700
Celkem daňové
138 712 tis.
-2-
Třída 2 - Nedaňové příjmy - příjmy z vlastní činnosti ( služby na hřbitově ……………. rozhlasové relace …………….
750,720,30,-)
odpady ………………………………………………………………….
5 950,-
příjmy z pronájmu …………………………………………………. 7 773,-
-
( ČOV, TSMP, SLH, GOLF, sloupy veř. osvětlení) -
nájem ze hřbitova……………………………………………………………….
70,-
- úroky a dividendy ……………………………………………………... 3 086,5 - nekapitálové příspěvky a náhrady …………………………………. 1400,( náklady řízení, EKO-KOM)
ostatní nedaňové příjmy ( prodej dřeva) …………………………………. 600,- příjmy z prodeje zboží …………………………………………………. 100,- příjmy z dobývacího prostoru ……………………………………. 150,- strategický plán ( Udržitelný rozvoj města Poděbrad) ……………… 875,3 - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut …………………… 20,- sankční platby …………………………………………………………….. 1 020,- projekt „Zdravé lázně“ – vklady účastníků …………………………… 84,6 Celkem nedaňové 21 879,4 tis. -
Třída 3 – Kapitálové příjmy - prodej pozemků - prodej nemovitostí
19 275,4 800,-
Celkem kapitálové
24 075,- tis.
Třída 4 – Dotace - souhrnný dotační vztah ……………………………………………. 24 950,2 - od obcí úhrada za žáky navštěvující naše školy ……………………….. 2 000,za přestupkovou agendu ………………………………………………. 50,- dotace na sociální dávky ( hmotná nouze + na péči) …………………………… 77 817,- dotace- sociálně právní ochrana dětí …. ………………………………………… 1 702,7 - navýšení příspěvku na výkon státní správy – sociální služby …………. 756,7 - OLH ………………………………………………………………………….. 329,- veřejné sportoviště Poděbrady – Kluk ………………………………….. 400,- Bezpečnější obec – měřiče rychlosti ……………………………………. 100,- Bezpečněji na osvětlených přechodech pro chodce …………………… 400,- sbor dobrovolných hasičů ………………………………………………… 2,5 - dar hejtmana na Korunovační slavnost krále Jiřího ………………….. 100,- likvidace křídlatky a bolševníku …………………………………………. 10,9 - výsadba dřevin ve volné krajině …………………………………………. 64,9 - mobiliář a úprava cest v rekreačním lese ……………………………… 45,- Zdravé lázně ………………………………………………………………. 284,- záloha na volby ( 1/3 Senátu , kraj) ……………………………………. 451,4 - divadlo – nátěry oken ……………………………………………………. 55,- výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin ………………………. 9,6 - pravobřežní labská cyklostezka č. 24 ( údržba) …………………….. 6 863,- hasiči – výzbroj a výstroj ……………………………………………… 45,- Program obnovy venkova – odměna za dotační žádosti od KÚ … 32,3
- hasiči – PHM ……………………………………………………. - hasiči – neinvestiční výdaje. ………………………………….
0,4 16,-
-3- dofinancování investičních akcí rozpočtu roku 2008 z FRR ……………. -
7 887,-
Převody z fondu rezerv a rozvoje z roku 2007+ nové 2008…………………. 94 188,4 a to: ÚPD pro protipovodňová opatření…………………………………………… 290,4 Personální audit ………………………………………………………………. 250,Státní dotace na cestovní doklady s biometrickými údaji ………………. 550,8 Státní dotace – reforma veřejné správy – přístavba radnice ………….. 12 561,9 Nákup 2 ks serveru, 2 ks multifunkčních kopírek ………………………. 1 250,Zřízení VŠ ……………………………………………………………………. 1 500,Opravy silnic po pokládce kanalizace a vodovodů ……………………. 5 290,Zpevněné plochy – lokalita Koutecká II. etapa ……………………….. 650,Ulice Labská ( Labská 94 – ulice Na Kopečku ) ………………………. 2 100,Nadjezd „K“ – zjišťovací řízení …………………………………………. 300,Rok Poděbrad ……………………………………………………………… 400,Voda a kanál v příměstských částech …………………………………… 4 350,Voda a kanál zádržné …………………………………………………….. 9 002,Zimní stadion – projektová dokumentace dle smlouvy o dílo ………. 50,1112/III a 1246/III – technické zhodnocení ………………………….. 70,Plynofikace domu čp. 26/VI v Polabci ………………………………… 170,Veřejné osvětlení ulice Hellichova ( pokládka kabelů ) …………….. 200,Projekty ( Obora, Jubilejní, knihovna ) ……………………………….. 1 250,Úprava vstupu kuželny – ulice Labská ……………………………….. 100,Kuželník ulice Labská – veřejné WC …………………………………. 300,Projekt tělocvičny ZŠ TGM …………………………………………….. 360,Dotace – monitoring podzemních vod v Pátku ………………………. 130,Dotace – sbor dobrovolných hasičů – věcné pomůcky …………….. 5,- školení ………………………. 2,4 Provoz přívozu ………………………………………………………….. 100,Chodník v Kluku ( oprava z důvodu uzavírky mostu) ……………… 350,Silnice V. Zboží, Kluk po kanalizaci a vodovodu ………………….. 1 500,Cyklostezky ( Vala, Říční, Fugnerova, Jiráskova) …………………. 1 500,PD Ostende……………………………………………………………… 5 000,Rekonstrukce chodníku podél silnice II/611 ……………………….. 400,Výkup pozemků (pí Rychterová) ……………………………………. 1 300,Vnitroměstská cyklotrasa ……………………………………………. 8 495,9 Pravobřežní labská cyklostezka č. 24 ( údržba) …………………. 6 000,Územně analytické podklady ………………………………………. 900,Posílení oddílu dopravy na opravy chodníků …………………… 1 500,Navýšení fin. prostředků na veřejnou zeleň ……………………… 4 110,Zhotovení a instalace sochy TGM a instalace sochy Adam a Eva 1 700,Oprava silnic po vodě a kanálu ( spoluúčast KÚ) ………………. 7 200,Oprava ulice Bílkova- od mostu ke hřbitovu – chodník+stezka 8 500,MŠ Proftova …………………………………………………………. 4 500,-
- odvod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s. …………………………………………..
Celkem dotace CELKEM PŘÍJMY
4 095,8
222 656,8 tis. 407 323,2 tis Kč
-4VÝDAJE: Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství § 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče …
100,-
( redukce zdivočelých holubů a koček – odchyty, smlouvy s ostatními útulky..) § 1037 – Celospolečenská funkce lesů …………………
500,-
( těžba, zalesňování, pěstební práce – ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, nákup plomb, lístky na ulovenou zvěř, nákup tiskopisů – rybáři…)
- dotace : OLH …………………………………… likvidace křídlatky a bolševníku ………. výsadba dřevin ve volné krajině ………. mobiliář a úprava cest v rekreačním lese výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Celkem
Oddíl 22 – Doprava § 2212 - Opravy komunikací po zimním období ………………..
329,21,8 129,8 150,9,6 1 240,2 tis.
1 000,-F 2 500,-
- Rekonstrukce a opravy komunikací – projekty (rozvoj) ……. - Projektová příprava (komunikace, veř. osvětlení, zprůjezdnění Družstevní ulice, sjezd z obchvatu silnice I/38 za tratí ve V.Zboží a dalších projektů………………………………………… 1 500,-B - Opravy a rekonstrukce silnic a chodníků …………….. 3 000,-F - Dokončení opravy silnic po pokládce vodovodu a kanalizace 14 490,-F - záměr bezbariérovosti – dílčí etapy ( spoluúčast města)…….. 1 095,-B • úsek „A“ přechody na trase ul. nám .TGM ( západ.)150,• úsek „B“ ulice Na Valech – Tyršova 200,• úsek „C“ ulice Jiráskova – Na Skupici 200,• úsek „D“ ulicePalachova, Školní, Studentská 150,• úsek „E“ ulice Jeronýmova – nám. T.G.M. 75,• úsek „G“ speciální ZŠ Bažantnice – Moučná 200,• úsek „H“ ulice Dr. Horákové 120,- bezpečnostní osvětlení frekventovaných přechodů pro chodce 500,-F - zpevněné plochy – lokalita Koutecká II. etapa ……………… 650,-B - ulice Labská - /Labská 94 – ulice Na Kopečku/ ……………. 2 660,-B - nadjezd „K“ – zjišťovací řízení ……………………………… 300,-B - chodník z Kluku ( rekonstrukce mostu)…………………….. 350,-F - Hellichova ulice – vypořádání se společností Louda Group 620,-H - Paroubkova ulice – rozšíření, oprava schodů a povrchu…. 1 000,-F - rekonstrukce chodníku podél silnice II/611 ………………. 400,- bezpečněji na osvětlených přechodech …………………. 400,- vnitoměstská cyklotrasa …………… ………………………. 9 995,9 - posílení oddílu dopravy o opravy chodníků …………….. 1 500,- opravy silnic po vodě a kanálu ( spoluúčast KÚ) ……… 7 200,- oprava chodníku- stezky Bílkova ………………………… 6 000,-
-5-
§ 2219 – Opravy pozemních komunikací opravy nerovností, prořezání křovin a stromů podél městských komunikací …………………………………. ………..
800,-F
- cyklostezky – údržba, úklid, výsprava, prořezání …..
500,-F
- opravy poškozených chodníků včetně materiálu …..
500,-F
- značení cyklotras – příspěvek svazku obcí Cidlina ……… - dotace: pravobřežní labská cyklotrasa č. 24 (údržba) ….. - podíl města- pravobřežní labská cyklotrasa ……………..
§ 2221 – Příspěvek na dopravní obslužnost……………………..
45,-B 6 863,- B 6 000,- B 1 881,-
( 140 Kč na obyvatele)
§ 2229 – Vodorovné a svislé dopravní značení ………………… a zpomalovací prahy - dopravní informační systém ………………………………..
800,- F 500,-B
/ pasport komunikací a mostků – mostní prohlídky)………………
§ 2239 – provoz přívozu …………………………………………………. Celkem
100,-
150,-F 73 299,9 tis.
Oddíl 23 – Vodní hospodářství § 2321 – Čistírna odpadních vod ……………………
87,-
- splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s…………………
4 014,-
- minerální vrt BJ 22 – dokončení …………….. / rozvody minerální vody z vrtu BJ 22/
1 500,-
- nový minerální vrt u Libuše …………………..
2 000,-
- voda a kanál- zádržné…………………………….
9 002,-
- vodovod v příměstských částech ………………..
2 000,-
§ 2310 - Kanalizace a vodovody v příměstských částech -
vlastní zdroje města …………………… ……….
100,-
-
kanalizace v příměstských částech ………………………….
2 350,-
- manitoring podzemních vod v Pátku ………………………. Celkem
130,21 183 tis.
-6Oddíl 31 – Věda a vzdělávání § 3111 – MŠ provoz …………………………………………… - stavební opravy………………………………….. - MŠ Proftova ………………………………………..
4 134,1 000,11 700,-
§ 3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovná péče ( středisko výchovné péče) …
20,-
§ 3113 – ZŠ TGM – provoz ……………………… - projekt tělocvičny …………. ZŠ Vala – provoz ……………………………….. Celkem
Oddíl 33 – Kultura § 3314 – Knihovna – provoz ………………………………. - projektová dokumentace celkové rekonstrukce - výměna oken, oprava podlah a soc. zařízení
§ 3319 – OOV - maketa sochy Krále Jiřího ………………………………….
§ 3399 – SPOZ
5 008,360,5 733,27 955 tis.
3 607,600,1 380,32,150,68,-
včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí ( květiny, věnce, doprava…)
- Rok Poděbrad…………………………………………. ..
150,-
- Pamětní stříbrné medaile ……………………………………. - dar pro řimskokatolickou farnost ……………………………
360,18,-
§ 3322,3326 – Kulturní památky - údržba
410,-
/ restaurování sv. Václava 240 tis, ostatní+ sanace hřbitovní kaple/ - socha TGM + instalace sochy Adam a Eva ………………….. 1 700,-
- dotace: divadlo – nátěry oken ………………………….. - divadlo – nátěry oken ……………………………………
§ 3392 - KIC s.r.o. ……………………………………………………. - propagace + korunovační slavnost krále Jiřího ….. § 3341 – 15 min. film o Poděbradech …………………………… Celkem
55,120,-. 5 061,1 264,-
100,15 075 tis.
Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost § 3419, 3421, 3429 – příspěvek 2 090,- projektová dokumentace Sportovní areál Ostende 6 000,- veřejná sportoviště 500,- 37. ročník Závodu míru Juniorů……………………. 50,- příspěvek fotbalistům Bohemia Pdy (mimo grant) 200,- peněžitý dar Český svaz ochránců přírody ………. 50,§ 3412 – zimní stadion – projektová dokumentace využití………………… 50,- oprava a úprava chlazení ve strojovně ……….. 4 000,Celkem 12 940 tis.
-7Oddíl 35 – Zdravotnictví § 3533,3539,3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví ( Záchytná stanice Města Kolína 15 tis, nemoc z povolání p Černá 7 tis, příspěvek OS Chotěšice 10 tis, Abylimpiáda 5 tis, Semiramis Nymburk – K centrum 30 tis, atd.) § 3544 – dotace : Zdravé lázně ……………………………………………. vklady účastníků ………………………………………. § 3549 – očkování proti žloutence ………………………………………… Celkem
80,-
430,84,6 200,794,6 tis.
Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní roz voj § 3612 – oprava a údržba bytového fondu 4 095,8 H / použití hospodářského výsledku z hospodářské činnosti města provozované MR a.s./ - č.p. 1112/III a 1246/III – technické zhodnocení ………………… 70,- B § 3613 – správa a údržba majetku - plynofikace domu 26/VI v Polabci ……………………………… - úprava vstupu kuželny – Labská ………………………………. - Kuželník ul. Labská – veřejné WC …………………………….. - Pentagon – úprava prostor pro spolky a zájmová sdružení ..
- vybavení nábytkem ……………………………
350,-H 170,-B 100,-B 300,-B 250,-
150,-
§ 3635 – územní plánování, studie, konzultace - ÚPD pro protipovodňová opatření …………………………… - územně analytické podklady ……………………………………
100,-B 290,4B 900,-
§ 3639 – ostatní výdaje spojené se správou majetku ( geometrické plány, kolky, znalecké posudky) - projekty infrastruktury - příprava žádostí o dotace /kolky, výpisy, kopírování../ - výkupy pozemků
300,-H
- příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí - úhrada daně z převodu nemovitostí - příspěvek sdružení historických sídel ČMS - příspěvek RRA - příspěvek sdružení lázeňských míst - příspěvek sdružení Zdravá města
500,-B 150,-B 3 800,-H 27,-B 350,2 17,-B 27,-B 14,-B 20,-B
- další vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 1 000,-H / vybudování nového basketbalového hřiště v Kluku, revize hřišť, dovybavení hřišť novými prvky, údržba hřišť po zimě, apod./ - čistota a údržba města 8 300,/ částka 8 300 tis. je odboru dopravy na údržbu města 1 600 tis,, čistotu města 2 200 tis. a veřejné osvětlení 4 500 tis., F provoz veřejných WC u Savoye ve výši 340 tis. + nově vybudované WC u kostela 260 tis. Šk 600,- pronájem pozemků ( pí Bartůňková) ………………………….. - pronájem pozemků ( PMS- jezero-Ing. Liska) ………………. - strategický plán (dotace)……………………………………………
15,7 H 20,- H 875,3 B
-8- provoz psího útulku vyhledávací studie pro vybudování nového psího útulku - obecní mrtví - Požární zbojnice, MŠ a další objekty – napojení na vodu a kanalizaci – „vnitřní části“ přípojek ……………………. - Bezbariérové město – Zdravotní středisko přístupné všem / Jubilejní dům – vestavba výtahu, bezbariérové WC . - Městský rozhlas ( opravy stávajícího rozhlasu a nová ústředna) - projekty ( Obora, Jubilejní, knihovna) …………………………… - zřízení VŠ ……………………………………………………………. - Strategický plán města Poděbrady ……………………………… - veřejné sportoviště Poděbrady – Kluk …………………………. - Evropský týden mobility a Evropský den bez aut ……………... § 3639 – nákup domu v ulici Kunštátská ………………………… / nákup ve 3 letech a 3 splátkách/ § 3631 – veřejné osvětlení ulice Hellichova ……………………………. - Poděbradská 286 tis, křižovatka Hakenova a Tyršova 59 tis, průchod u Skláren 98 tis. ………………………………………. - veřejné osvětlení ul. Dvořákova, náměstí TGM ……………… - veřejné osvětlení Bílkova ( od mostu ke hřbitovu) ………….. Celkem
550,- Šk 165,- Šk 100,- soc 1 000,- B 2 038,-,B 300,-B 1 250,-B 1 500,100,-B 900,20,4 600,-H 200,-B 443,815,-B 2 500,39 273,4 tis.
Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň …………………… 1 636,/dokončení rekonstrukce ul. Na Chmelnici, rekonstrukce ul. Chelčického, výsadba stromů na ul. Pátecká, doplnění výsadby v ul. Studentská, doplnění výsadby na hřbitově v Kluku, zdravotní a prosvětlovací řez v ulicích Dr. Horákové, TGM, Na Obci, v Budovcově, Husově.. - rekonstrukce lázeňského parku část „C“ ………………… 6 800,/ rekonstrukce parku u Centrálních lázní / - Údržba zeleně ( přesun z oddílu 36)……………………..
15 061,-
§ 3744 – Legalizace vodního díla Skupice včetně zpracování manipulačního řádu (ochrana nemovitostí podél Skupice, rozbory a posudky potřebné pro rozhodování vodoprávního úřadu při ukládání pokut a opatření k nápravě). …. 200,- zpracování PD pro územní řízení protipovodňových opatření - Ditus – protipovodňová opatření ………………………………..
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů …………………. /pro rok 2008 dochází k navýšení o 233 tis. Kč z důvodu uzavření mostu přes Labe, kdy dojde k prodloužení trasy Pdy – skládka Radim). - dohled nad stacionárními sběrnými místy…………….. - příspěvek EKO-KOM ………………………………………. Celkem
1 500,200,14 952,-
550,900,-
41 799 tis.
-9Oddíl 41 a 43 – Sociální věci Prostředky města ……………………………………
690,-
prostředky státu ( hmotná nouze + na péči ) ……….
77 817,-
Příspěvek na činnost CSZS o.p.s. …………………..
1 955,-
vykryto z prostředků položky 1351 – odvod výtěžku z provozu loterií § 4349 komunitní plánování ……………………………………….
100,-
§ 4341 půjčka – Sklárny …………………………………………..
4 032,-
Celkem
84 594 tis.
Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy § 5299 Připravenost na krizové stavy
150,-
§ 5272 Krizové řízení na místní úrovni
50, Celkem
Oddíl 53 – Městská policie ……………………………………………. Dotace: Bezpečnější obec – měřiče rychlosti ………………………. Celkem
200 tis. 8 500,125,8 625 tis.
Oddíl 55 – Požární ochrana § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část
400,dotace: věcné pomůcky ………………………………………………… 5,školení ………………………………………………………….. 2,4 PHM, školení ………………………………………………….. 2,5 Výzbroj a výstroj …………………………………………….. 45,PHM ………………………………………………………….. 0,4 neinvestiční výdaje …………………………………………… 16,Celkem 471,3 tis.
Oddíl 61 – Funkcionáři, volené orgány ( rada a zastupitelstvo) …… - personální audit ………………………………………………. Celkem
Oddíl 61 – Místní správa …………………………………………….. Dotace: cestovní doklady s biometrickými údaji ……………. reforma veřejné správy – přístavba radnice ……..… sociálně právní ochrana dětí ………..……………….. navýšení příspěvku na výkon státní správy – soc. služby Program obnovy venkova – odměna za dotační žádosti - nákup 2 ks serveru, 2 ks multifunkčních kopírek ………………. Celkem
4 428 tis. 250,4 678 tis.
50 399 tis. 550,8 12 561,9 1 702,7 756,7 32,3 1 250,67 253,4 tis.
- 10 -
Oddíl 61 - §6115 Volby do 1/3 Senátu a kraje………………………… Celkem
Oddíl 63 – Finanční operace §6320 – pojištění majetku …………………………………….. § 6330 – sociální fond…………………………………………. - daň z příjmu PO za obec……………………………… Celkem
CELKEM VÝDAJE
451,4 tis
600,1 390,5 500,7 490 tis.
407 323,2tis.
