ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2011 tis. Kč

Město Břeclav

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2011 tis. Kč

ORJ

Paragraf Položka

10

Rozpočet schválený

1361 4116 4121 4122 4216 2111 2112 2212 2324 2329 2122 2119 2122 2132 2133 2324 2229 2324 2212 2324 2111 2111 2133 2321 2324 2123 2132 2133 2324 2132 2229 2132 2229 2229

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

Správní poplatky Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR,EU-PO-ZŠ, Knihovna; kult.aktivity. Neinvestiční přijaté transfery od obcí na žáka Neinvestič. přij. dotace od krajů - Memoriál I. Hlinky Ostatní inv. přij. transf. ze SR, EU PO - Knihovna, Muzezum Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - cestovní ruch - TIC Příjmy z prodeje zboží - cestovní ruch -TIC Sankční platby přijaté od jiných subjektů - cestovní ruch Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - cestovní ruch Ostatní nedaňové příjmy - cestovní ruch - TIC Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy Ostatní příjmy z vlastní činnosti - základní školy Odvody příspěvkových organizací - základní školy Příjmy z pronájmu ost. nemovit. majetku - Kino Příjmy z pronájmu movitých věcí - Kino Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Kino Ostat. přij. vratky transferů-Muzeum-vratka z předfinanc. projektu EU Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - ostatní záležitosti kultury Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pam. péče Přijaté nekapitálové příspěvky - pam. péče Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - ost. zálež. sdělov. prostředků Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků -ost. zálež. kultury Příjmy z pronájmu movitých věcí - ost. zálež. kultury Přijaté neinvestiční dary - ost. zálež. kultury Příjaté nekapitálové přísp. a náhrady - ost. zálež. kultury Ostatní odvody příspěvkových organizace Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - sport. zař. v maj. obce Příjmy z pronájmu movitých věcí - - sport. zař. v maj. obce Sport. zaříz. v maj. obce - příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - ostat. tělových. čnnost Ostatní přijaté vratky transferů - ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí - využití vol. času dětí a mlád. Ostatní přijaté vratky transferů - využití vol. času dětí a mládeže Ostatní přijaté vratky transferů - ostatní zájmová činnost a rekereace

15,00 15,00 200,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150,00 210,00 50,00 30,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 65,00 5,00 10,00

15,00 6 221,40 200,00 488,00 206,40 310,00 465,00 0,00 23,00 2,00 441,20 0,00 1 066,40 331,80 18,20 56,00 0,00 1,00 70,00 4,00 26,00 214,00 50,00 170,00 25,00 0,00 679,60 20,40 404,60 0,00 0,00 65,00 5,00 10,00

12,50 6 221,10 284,00 488,00 206,40 476,80 371,00 66,60 24,40 2,00 441,20 145,90 1 066,40 338,30 11,70 56,20 1 842,50 2,70 80,00 5,00 26,00 216,20 49,90 140,00 75,00 0,00 379,60 20,40 715,00 0,00 0,80 65,00 11,30 7,10

83,3 100,0 142,0 100,0 100,0 153,8 79,8 #DIV/0! 106,1 100,0 100,0 #DIV/0! 100,0 102,0 64,3 100,4 #DIV/0! 270,0 114,3 125,0 100,0 101,0 99,8 82,4 300,0 #DIV/0! 55,9 100,0 176,7 #DIV/0! #DIV/0! 100,0 226,0 71,0

PŘÍJMY ORJ 10 CELKEM

4 100,00

11 589,00

13 849,00

119,5

Paragraf Položka

20

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE do 31. 1. 2011 ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY od 1. 2. 2011

71024 81012

71024 81012 10002 10026 92001 2219 2221 3326 3421 3631 3635 3725 3745 3745

4116 4116 4116 4122 4213 4213 4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216 2322 2329 3122 3122 2324 2321 2324 2321 2324

Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - Prevence kriminality Ostat. neinv. přijaté transfery ze SR - Úřad práce ze SR, EU Neinv. přij. transfery ze SR - Rozvoj E-Governmentu v obcích Neinv. přij. transfery od krajů - Podpora projektu Family point Inv. přij. transfery ze státních fondů - OPŽP-MěÚ Břeclav-okna, zateplení Inv. přij. transfery ze státních fondů -OPŽP-Domov seniorů Břeclav Inv. přij. transfery ze státních fondů-SFDI-Cyklostezka Na Zahradách Inv. přij. transfery ze státních fondů - Digitalizace Kina Koruna Ostat. investič. přij. transf. ze SR-MěÚ Břeclav-okna, zateplení Ostat. investič. přij. transf. ze SR-Domov seniorů Břeclav Ostat. investič. přij. transf. ze SR-IPRM Valtická-úprava veř. prostr. Ostat. investič. přij. transf. ze SR - Rozvoj E-Governentu v obcích Ostat. investič. přij. transf. ze SR, EU - územní plán Přijaté pojistné náhrady - ost. zál. pozemních komunikací Ostatní nedaň. příjmy jinde nezařaz.- provoz veř. silnič. dopravy Přijaté příspěvky na inv. - Památník Zwentendorf Přijaté příspěvky na inv. - k financ. akce v r. 2012 Přijaté nekapitál. přísp.a náhr. - veřejné osvětlení Přijaté neinvestiční dary - územní plánování Přijaté nekapitál. přísp.a náhr. - využívání a zneškodňování kom. odpadů Přijaté nekapitál. přísp. a náhr. - veřej. zeleň - dosadba nám. P. Bezruče Přijaté nekapitál. přísp.a náhr. - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM

ORJ

Rozpočet upravený

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULT., MLÁDEŽE A SPORTU

2143 2143 2143 2143 2143 3111 3113 3113 3313 3313 3313 3315 3319 3326 3326 3349 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3421 3421 3429

ORJ

Text

Paragraf Položka

30

Text

0,00 0,00 0,00 0,00 413,20 355,20 0,00 0,00 7 849,80 6 749,80 4 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129,00 1 279,00 508,40 13,00 413,20 355,20 1 698,00 800,00 7 849,80 6 749,80 4 432,00 2 354,00 2 412,00 0,00 0,00 0,00 1 402,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00

129,00 968,90 0,00 13,00 0,00 0,00 1 698,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 411,00 2,80 16,40 57,00 1 402,00 53,60 25,50 1 782,40 132,00 2,80

100,0 75,8 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100,0 #DIV/0!

19 800,00

30 527,40

9 414,40

30,8

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ do 31. 1. 2011 ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA od 1. 2. 2011 1342 1343 1345 1361

Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za ubytovací kapacitu Správní poplatky

Stránka 1

50,00 1 000,00 150,00 60,00

3,00 80,00 36,50 0,20

3,10 80,30 36,60 0,20

103,3 100,4 100,3 100,0

98005 98116 98216

2219 2219 3341 3349 3631 3632 3632 3632 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

ORJ

2460 4111 4111 4111 4116 4121 4122 4222 2133 2329 2111 2111 2133 2111 2132 2329 2111 2324 2111 2131 2132 2133 2212 2322 2324 2329

10,00 129,80 2 878,30 4 980,00 885,60 137,00 15,30 350,00 0,00 403,50 5,00 1 124,00 130,10 130,50 0,00 17,40 0,00 0,00 150,00 250,00 50,00 0,00 200,00 0,00 50,00 0,00

10,00 129,80 2 878,30 4 980,10 1 290,90 107,00 15,30 350,00 0,00 409,10 3,90 788,10 130,10 130,60 0,00 17,40 10,00 14,30 198,90 15,60 110,00 0,00 33,20 27,30 44,40 4,00

100,0 100,0 100,0 100,0 145,8 78,1 100,0 100,0 #DIV/0! 101,4 78,0 70,1 100,0 100,1 #DIV/0! 100,0 #DIV/0! #DIV/0! 132,6 6,2 220,0 #DIV/0! 16,6 #DIV/0! 88,8 #DIV/0!

PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM

8 560,00

12 016,20

11 818,50

98,4

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

13235 13306 3599 4171 4172 4173 4179 4184 4185 4195 4399 6171 6171

1361 4116 4116 2324 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2324 2212 2324

Správní poplatky Ost. neinvest. přij. transfery ze SR (příspěvek na služby a péči) Ost. neinvest. přij. transfery ze SR (na soc.péči a hmot.nouzi) Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. čin. ve zdravotnictví Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí Ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí Ostatní přijaté vratky transferů - mimořádná příspěvek na živobytí Ostatní přijaté vratky transferů-ost. dávky sociální pomoci Ostatní přijaté vratky transferů-dávky soc. péče pro rodinu Ostatní přijaté vratky transferů-přísp. na provoz motor. vozidla Ostatní příjaté vratky transferů-příspěvek na péči Přijaté nekapitálové příspěvky-ost. zál. soc. věcí a politiky zaměstnanosti Přijaté sankční poplatky-pokuty Přijaté nekapitálové příspěvky

8,00 109 000,00 30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00 99 450,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,20 99 441,00 33 500,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 13,50 6,00 3,00

127,5 100,0 93,1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM

139 108,00

135 458,00

132 982,20

98,2

Paragraf Položka

60

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

29004 29008 2119 3749 6171 6171

ORJ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 5 600,00 5,00 0,00 500,00 400,00 25,00 100,00 0,00 0,00 150,00 250,00 50,00 90,00 0,00 0,00 50,00 0,00

Paragraf Položka

50

ORJ

Splátky půjčených prostředků Neinvestič. přij. transf. ze SR-sčítání lidu 2011 Neinvestič. přij. transf. ze SR-výk. st. spr. soc.-práv.ochr.dětí Neinvestič. přij. transf. ze SR-výk. st. spr. -sociální služby Ostat. neinv. přij. transfery ze SR a ESF - aktiv. politika zaměst. Neinvestiční přij. transfery od obcí Neinvestiční přij. transfery od krajů - Akceschopnost JSDH Investiční přij. transfery od krajů - hasič. vozidlo Příjmy z pronájmu movitých věcí - ost. zál. pozem. komunikací Ostat. nedaňové příjmy jinde nezařaz.-ost. zál. pozem. komunikací Příjmy z poskyt. služeb -rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z pronájmu movit. věcí - veřejné osvětlení Příjmy z poskytovaných služeb - pohřebnictví Příjmy z pronájmu - smuteč.obřadní síně Ostatní nedaňové příjmy - pohřebnictví Příjmy z poskyt. služeb - SDH Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - požární ochrana Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - § vnitřní správa Příjmy z pronájmu pozemku Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu movitých věcí -vnitřní správa Sankční platby přij. od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady-vnitřní správa Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vnitřní správa Ostatní nedaňové příjmy - vnitřní správa

1332 1333 1334 1335 1361 4116 4116 2343 2321 2212 2324

Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší Poplatek za uložení odpadů Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemku ze zeměd. půd. fondu Správní poplatky Ostat. neinv. transf. ze SR-Výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin Ostat. neinv. transf. ze SR - odbor. les. hosp.,zvýš.nákl. výsadbu dřevin Úhrada z vydobývaného prostoru Přijaté neinvestiční dary - ostat. čin. k ochr. přírody a krajiny Přijaté sankční poplatky Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení

4,00 850,00 30,00 6,00 250,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 50,00 5,00

4,00 850,00 30,00 6,00 250,00 70,70 62,20 11 000,00 2,00 50,00 5,00

10,00 1 006,80 138,30 13,80 322,40 70,70 62,10 12 188,30 2,00 152,40 7,00

250,0 118,4 461,0 230,0 129,0 100,0 99,8 110,8 100,0 304,8 140,0

PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM

12 195,00

12 329,90

13 973,80

113,3

Paragraf Položka

70

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD do 31. 1. 2011, od 1. 2. 2011 u ORJ 100

6171 6171

1361 Správní poplatky 2212 Přijaté sankční poplatky 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM

Stránka 2

600,00 330,00 20,00

58,50 10,00 0,00

58,50 10,00 0,00

100,0 100,0 #DIV/0!

950,00

68,50

68,50

100,0

ORJ

Paragraf Položka

80

Text

Rozpočet schválený

1353 1359 1361 4122 2324 2329 2212 2212 2324 2329

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění) Ost. odvody z vybr. čin. a služ. j. n. Správní poplatky Neinv. přij. transfery od krajů - ztráty žákovského jízdného Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. - Ost. zál. pozem. komunik. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Activ Sankční poplatky Sankční poplatky Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz. -Vnitřní správa Ostat. nedaňové příjmy jinde nezařazené-odbor správ. věcí a dopr. PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM

Paragraf Položka

90

5311 5311 5311 6409

4116 4121 2111 2212 2324 2328

Text

834,80 116,00 6 748,30 304,00 34,00 4 577,10 2 960,90 0,00 225,90 28,00

92,8 #DIV/0! 95,6 100,0 100,0 88,1 134,6 #DIV/0! 113,0 #REF!

10 300,00

15 894,30

15 829,00

99,6

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

0,00 300,00 650,00 1 200,00 0,00 0,00

0,00 300,00 650,00 1 450,00 0,00 0,00

0,00 300,00 762,90 932,80 17,20 0,00

#DIV/0! 100,0 117,4 64,3 #DIV/0! #DIV/0!

PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM

2 150,00

2 400,00

2 012,90

83,9

Text

Rozpočet schválený

1361 Správní poplatky 2212 Sankční poplatky 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM

Paragraf Položka

110

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

Text

400,00 200,00 0,00

941,50 520,00 20,00

1 145,70 375,00 42,50

121,7 72,1 212,5

600,00

1 481,50

1 563,20

105,5

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

ODBOR EKONOMICKÝ

6171 6310 6409

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511 2460 4112 2212 2141 2328

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož. Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psa Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za ubytovací kapacitu Místní poplatek za provoz výher. hracích přístrojů Odvod výtěžku z provozování loterií - výher. hr. přistrojů Správní poplatky z VHP Daň z nemovitostí Splátky půjček od obyvatelstva Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon stát. správy, na žáka Přijaté sankční poplatky Příjmy z úroků Neidentifikované příjmy - ostat. činnosti PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM

120

900,00 0,00 7 059,80 304,00 34,00 5 196,50 2 200,00 0,00 200,00 0,00

ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚP do 31. 1. 2011, od 1. 2. 2011 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU

2169 6171

ORJ

900,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 200,00 0,00

Neinv. příjaté transfery ze SR - prev. kriminality (přeúčt. ORJ 20 ORS) Neinv. příjaté dodace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Příjmy z poskytovaných služeb Sankční poplatky Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené Ostatní činnosti - neidentifikované platby

Paragraf Položka

100

ORJ

% plnění

MĚSTSKÁ POLICIE

14005

ORJ

Skutečnost 1-12/2011

ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY

2219 2219 2299 6171 6171 6171

ORJ

Rozpočet upravený

Paragraf Položka

Text

48 150,00 11 210,00 6 830,00 42 900,00 10 500,00 97 000,00 10 300,00 950,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 700,00 1 000,00 24 200,00 0,00 38 506,00 0,00 300,00 0,00

48 150,00 11 210,00 6 830,00 42 900,00 14 174,00 97 000,00 10 300,00 950,00 47,00 920,00 113,50 5 900,00 700,00 1 000,00 24 200,00 0,00 38 513,10 0,00 300,00 0,00

44 007,40 8 960,10 3 925,80 43 380,80 14 173,80 88 974,20 10 189,40 946,60 68,20 1 105,40 205,50 7 833,20 761,00 733,10 21 488,90 14,00 38 513,10 10,00 747,10 0,00

91,4 79,9 57,5 101,1 100,0 91,7 98,9 99,6 145,1 120,2 181,1 132,8 108,7 73,3 88,8 #DIV/0! 100,0 #DIV/0! 249,0 #DIV/0!

298 446,00

303 207,60

286 037,60

94,3

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

ODBOR MAJETKOVÝ A PRÁVNÍ do 31. 1. 2011 ODBOR MAJETKOVÝ od 1. 2. 2011 2219 21213133 Příjmy z pronájmu pozemků 2219 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2219 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků-bytové hospodářství 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -bytové hospodářství 3612 2324 Příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady - bytové hospodářství 3612 2328 Neidentifikované příjmy - bytové hospodářství 3612 3112 Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - bytové hospodář.

Stránka 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00

0,00 170,00 0,00 4 712,60 10 089,20 0,00 0,00 8 000,00

3,60 108,50 0,00 5 292,90 8 443,80 1 065,70 0,00 10 711,40

#DIV/0! 63,8 #DIV/0! 112,3 83,7 #DIV/0! #DIV/0! 133,9

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3631 3632 3632 3632 3632 3634 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 6171 6171 6171 6171 6409 6409

2111 2132 2310 2322 2324 2328 3112 2133 2111 2132 2324 2329 2132 2131 2119 2131 2132 2324 3111 3119 2131 2132 2133 2212 2328 2329

Příjmy z poskytévání služeb a výrobků - nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - nebyt. hospodář. Příjmy z prodeje krátkodob. a drob. majetku - nebytové hospodářství Přijaté pojistné náhrady-nebytové hospodářství Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - nebytové hospodářství Neidentifikované příjmy - nebytové hospodářství Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí - nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu movitých věcí - veřejné osvětlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - pohřebnictví Přijaté nekapitálové příspěvky - pohřebnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz. - pohřebnictví Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o. Příjmy z pronájmu pozemků - územní rozvoj Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Komunál. služby a rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy z prodeje pozemků Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku - VAK Příjmy z pronájmu pozemků - činnost místní správy Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - činnost místní správy Příjmy z pronájmu movitých věcí - činnost místní správy Sankční platby - činnost místní správy Neidentifikované příjmy - ostatní činnosti j. n. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - ostatní činnosti PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM

ORJ

Paragraf Položka

130

1 685,80 4 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,90 269,50 25,00 0,00 82,60 5 275,00 0,00 10,00 1 331,00 0,00 345,00 3 500,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 665,50 5 448,50 1,30 17,50 160,60 4,50 2 000,00 450,00 646,80 20,00 13,00 93,70 5 216,60 0,00 361,50 2 279,50 8,20 554,40 1 598,30 7 200,00 47,30 0,00 8,60 0,00 0,00 0,00

98,8 121,8 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 121,7 240,0 80,0 #DIV/0! 113,4 98,9 #DIV/0! 3 615,0 171,3 #DIV/0! 160,7 45,7 100,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

20 555,00

47 540,60

53 421,70

112,4

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

ODBOR SPRÁVY NEMOVITOSTÍ do 31. 1. 2011 (Od 1. 2. 2011 v ORJ 120 Odbor majetkový) 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3634

ORJ

Text

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 1 300,00 0,00 345,00 3 500,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00

2111 2132 2324 2111 2132 2324 2132

Bytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostat. nem. Bytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu ostat. nem. Nebytové hospodářství - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.

5 000,00 15 144,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 5 275,00

287,40 579,80 0,00 314,20 0,00 0,00 0,00

287,40 579,90 0,10 314,20 0,00 0,20 0,00

100,0 100,0 #DIV/0! 100,0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PŘÍJMY ORJ 130 CELKEM

27 419,00

1 181,40

1 181,80

100,0

Paragraf Položka

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% plnění

8888 6171

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. příjem pokladny poslední den v měsíci, odvedený nočním trezorem a připsaný na účet 1. den následujícího měsíce. PŘÍJMY ORJ 8888 CELKEM

ORJ

Paragraf Položka

Text

110

Paragraf Položka

0,00

0,00

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

Rozpočet schválený

PŘÍJMY MĚSTA CELKEM

ORJ

0,00

544 183,00

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený 573 694,40

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011 542 152,60

Skutečnost 1-12/2011

% plnění 94,5

% plnění

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ 8124 Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček 8902 Nerealizované kurzové rozdíly FINANCOVÁNÍ CELKEM

17 805,00 -17 805,00 0,00

43 054,80 -17 805,00 0,00

-20 392,90 -17 804,60 -31,50

-47,4 100,0 #DIV/0!

0,00

25 249,80

-38 229,00

-151,4

544 183,00

598 944,20

503 923,60

84,1

Třída 8 - Financování celkem se nerozpočtuje a neúčtuje - automatizovaný výčet.

Kontrolní součet

Stránka 4

Město Břeclav

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2011 v tis. Kč

ORJ

Paragraf

10

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% čerpání

Cestovní ruch - TIC Předškolní zařízení - mateřské školy Základní školy Speciální ZŠ (stacionář - projekt "Žijeme s Vámi") Základní umělecké školy (ZUŠ) Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb Činnosti knihovnické (Městská knihovna-běžný provoz + projekty) Činnosti muzeí a galerií (Městské muzeum) -běžný provoz +projekty Záležitosti kultury Zachování a obnova kult.památek Zachování hodnot míst.kult.povědomí Činnost registrovaných církví Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - RADNICE Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) Záležitosti kultury (Svatováclavské slavnosti, Moravský den, ples aj.) Sportovní zařízení v majetku obce -TEREZA příspěvek provozní +inv. Sportov.zaříz. v maj. obce - dotace krytý bazén, MSK, zázemí Olympia, Podpora sport.oddílů - dotace (HC Dyje, KRASO, IHC, TJ Lokomotiva) Využití vol.času dětí a mládeže, DUHOVKA aj. Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)

5 663,00 7 000,00 30 500,00 150,00 650,00 1 460,00 6 710,00 6 000,00 800,00 67,00 100,00 40,00 1 391,00 750,00 1 960,00 8 000,00 7 120,00 7 530,00 920,00 500,00 200,00

5 394,00 7 210,20 36 703,40 0,00 650,00 1 460,00 6 977,00 6 576,20 700,50 64,00 80,00 43,00 129,50 803,20 2 323,50 13 999,00 7 337,30 2 507,30 1 582,00 744,00 200,00

2 878,70 7 150,10 36 703,10 0,00 650,00 1 370,40 6 977,00 6 575,90 350,30 20,50 23,00 43,00 129,40 803,00 1 858,70 13 998,70 7 304,20 2 506,90 1 427,80 744,00 116,80

53,4 99,2 100,0 #DIV/0! 100,0 93,9 100,0 100,0 50,0 32,0 28,8 100,0 99,9 100,0 80,0 100,0 99,5 100,0 90,3 100,0 58,4

VÝDAJE ORJ 10 CELKEM

87 511,00

95 484,10

91 631,50

96,0

Paragraf

20

1011081023 1007010024 1020000000 1021000000 1022000000 1024000000 1002010002 1005010022 1006010023 1013091005 1003071007 1004010017 1018000000 1019000000 1017000000 1009091003 1010071019 1012081019 1023000000 1014010004 1016092001 1001081012 1008010025 1000071024 1015010026

Rozpočet schválený

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU 2143 3111 3113 3114 3231 3313 3314 3315 3319 3322 3326 3330 3349 3392 3399 3412 3412 3419 3421 3429 6223

ORJ

Text

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% čerpání

ODBOR DOTACÍ A ROZVOJE do 31. 1. 2011 ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY od 1. 2. 2011 2212 2219 2221 2229 2321 3111 3113 3313 3322 3631 3635 3699 3722 3745 4349 6223 6402 6409

Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Odvádění a čištění odpadních vod (havárie) Předškolní zařízení Základní školy Kina Zachování a obnova kulturních památek Veřejné osvětlení Územní plánování Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Projekt prevence kriminality Mezinárodní spolupráce Finanční vypořádání minulých let - vratka dot. z projektu Prevence kriminality Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce Mezisoučet

1 200,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 200,00 2 520,00

10 829,50 4 013,40 0,00 50,00 30,00 40,00 20,00 15,00 0,00 7 277,30 1 021,90 21,00 17 286,20 17 920,30 158,00 67,00 6,30 248,00 59 003,90

9 146,20 3 881,50 0,00 11,80 29,40 0,00 0,00 10,20 0,00 7 251,60 400,40 11,40 17 257,30 16 741,60 153,50 0,00 6,30 0,00 54 901,20

84,5 96,7 #DIV/0! 23,6 98,0 0,0 0,0 68,0 #DIV/0! 99,6 39,2 54,3 99,8 93,4 97,2 0,0 100,0 0,0 93,0

2143 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2221 3111 3111 3111 3313 3322 3322 3329 3421 3612 3635 4357 4374 6171 6171

Miniatury LVA Kruhový objezd u hlavní pošty Úprava předpr. kostela Poštorná -II. et.- parkov. ul. Tylova Cyklistické pruhy v jednosměr. ul. města Břeclavi Břeclav-místní komunikace ul. Okružní Rekonstrukce půrostoru za kapličkou v Char. N. Vsi Valtická-úprava veřej. prostr., parkoviště IPRM Cyklostezka ul. Bratislavská-ul. Na Zahradách Cyklostezka Cukrovar-městská část Poštorná Centrum - chodníky -Břeclav bez bariér Integr. přestupní terminál IDS JMK-studie MŠ Na Valtické MŠ Okružní-výměna oken ZŠ a MŠ Kupkova 1, - realizace 5. třídy Digitalizace Kina Koruna Pohansko-stavební úpravy - neinv. Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kult. památky Osvětlení památek a mostů Dětská hřiště ul. Bratisl., Dukkel. hrdinů, U Jánského dvora Startovací byty Ch. N. Ves IOP-územní plán Domov seniorů Břeclav - balkony, okna, zateplení Azylový dům Stavební úpravy MÚ Břeclav I. etapa Rozvoj eGovernmentu v obcích-investiční a neinvestiční výdaje

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 0,00 0,00 0,00 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 24 000,00 0,00

45,00 26,00 2 200,00 500,00 900,00 1 506,00 7 218,00 4 920,90 133,60 161,00 1 688,00 861,60 370,00 316,00 4 002,00 6 755,90 70,00 200,00 1 402,00 9,00 4 500,00 27 036,90 512,00 21 119,00 4 583,00

45,00 21,60 2 083,60 329,30 803,40 1 505,10 1 431,00 4 468,50 0,00 160,00 836,20 762,60 368,10 315,00 4 002,00 5 774,90 63,60 24,40 0,00 8,50 2 535,80 66,00 487,70 60,00 4 578,20

100,0 83,1 94,7 65,9 89,3 99,9 19,8 90,8 0,0 99,4 49,5 88,5 99,5 99,7 100,0 85,5 90,9 12,2 0,0 94,4 56,4 0,2 95,3 0,3 99,9

Investice celkem

59 062,00

91 035,90

30 730,50

33,8

VÝDAJE ORJ 20 CELKEM

61 582,00

150 039,80

85 631,70

57,1

Stránka 5

ORJ

Paragraf

30 31

30+31

Text

Rozpočet schválený

2212 2219 2221 2229 3341 3349 3631 3632 3722 3745 5512 6112 6149 6171 6409

Silnice Záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Záležitosti v silniční dopravě Místní rozhlas Záležitosti sdělovacích prostředků Veřejné osvětlení Pohřebnictví Sběr a svoz komunálního odpadu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana Místní zastupitelské orgány Sčítání domů, bytů a lidu Činnosti místní správy Ostatní činnosti - eGovernment - převedeno pod ORJ 020 ORS

Paragraf

50

Text

10 900,00 8 845,00 100,00 50,00 30,00 0,00 7 120,00 1 075,00 18 838,00 15 951,00 3 247,00 4 950,00 0,00 97 058,00 968,00

1 146,50 820,70 0,00 0,00 30,00 1 261,50 533,70 114,70 1 551,80 954,80 3 612,30 4 935,00 129,80 105 804,60 0,00

1 146,40 820,50 0,00 0,00 11,70 849,40 533,60 114,50 1 551,70 954,10 3 421,10 4 364,20 0,00 95 262,30 0,00

100,0 100,0 #DIV/0! #DIV/0! 39,0 67,3 100,0 99,8 100,0 99,9 94,7 88,4 0,0 90,0 #DIV/0!

169 132,00

120 895,40

109 029,50

90,2

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% čerpání

Prevence před drogami Ostatní činnost ve zdravotnictví Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimoř. okamžitá pomoc os. ohrož. sociálním vyloučením Jednoráz. příspěvek na zvl. pomůcky Příspěvek na úpravu bytu Přísp. na zakoupení, opravu mot. vozidla Přísp. na provoz mot.vozidla Přísp. na individuál. dopravu Příspěvek na péči Odborné sociální poradenství Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže Penziony pro matky s dětmi Sociální péče a pomoc vybraným etnikům Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož. Soc. péče a pomoc ost. skupinám Osob. asistence., pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domov seniorů Břeclav Remedia Plus - Domov se zvláštním režimem Remedia Plus - Respitní péče Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi Zvláštní zařízení soc. péče - azylový dům Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci Vnitřní správa - nákup sociálních poukázek Finanční vypořádání min. let - vratky poskytnutých transferů

350,00 100,00 15 500,00 2 000,00 380,00 120,00 3 750,00 750,00 3 500,00 4 000,00 100,00 109 000,00 0,00 40,00 115,00 20,00 50,00 412,00 1 841,00 500,00 8 200,00 450,00 75,00 400,00 250,00 55,00 400,00 50,00

350,00 44,50 22 400,00 2 700,00 380,00 120,00 3 650,00 750,00 1 900,00 4 000,00 100,00 99 450,00 2,50 55,50 115,00 20,00 50,00 412,00 1 868,00 500,00 6 200,00 450,00 75,00 400,00 250,00 68,50 400,00 50,00

350,00 21,70 21 761,40 2 549,60 134,90 79,00 2 326,20 305,00 1 692,90 3 240,90 43,40 99 057,00 1,80 55,50 115,00 0,00 0,00 411,30 1 868,00 500,00 6 200,00 450,00 75,00 400,00 250,00 63,90 0,00 0,00

100,0 48,8 97,1 94,4 35,5 65,8 63,7 40,7 89,1 81,0 43,4 99,6 72,0 100,0 100,0 0,0 0,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,3 0,0 0,0

VÝDAJE ORJ 50 CELKEM

152 408,00

146 761,00

141 952,50

96,7

Paragraf

60

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% čerpání

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1014 1036 1037 1070 2331 3739 3741 3749

ORJ

% čerpání

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 3541 3599 4171 4172 4173 4177 4182 4183 4184 4185 4186 4195 4312 4329 4333 4342 4343 4349 4351 4356 4357 4357 4359 4371 4374 4399 6171 6402

ORJ

Skutečnost 1-12/2011

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ do 31. 1. 2011 ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA od 1. 2. 2011

VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM

ORJ

Rozpočet upravený

Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů) Správa v les. hosp.- činnost odbor. les.hospodáře Celospolečenská funkce lesů - výsadba melioračních dřevin Rybářství Úpravy vodohosp. význam. a vodárenských toků - protipovodňová opatření Ostatní ochrana půdy a spodních vod Ochrana druhů a stanovišť Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

635,00 0,00 0,00 20,00 1 000,00 50,00 50,00 20,00

635,00 62,20 70,70 20,00 1 000,00 100,00 0,00 22,00

478,70 62,10 70,70 7,00 120,00 7,20 0,00 11,60

75,4 99,8 100,0 35,0 12,0 7,2 #DIV/0! 52,7

VÝDAJE ORJ 60 CELKEM

1 775,00

1 909,90

757,30

39,7

Paragraf

80

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% čerpání

ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY 2219 2221 2232 6171

Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP Provoz veřejné silniční dopravy - MHD, IDS JMK, ztráty žák. Jízdného Provoz vnitrozemské plavby (Břeclav-Pohansko-Janohrad) Činnost místní správy - zálohy

100,00 15 400,00 150,00 0,00

3 724,90 15 554,00 250,00 0,00

3 224,20 15 206,10 200,00 0,00

86,6 97,8 80,0 #DIV/0!

VÝDAJE ORJ 80 CELKEM

15 650,00

19 528,90

18 630,30

95,4

Stránka 6

ORJ

Paragraf

90

14 268,20

12 310,50

86,3

VÝDAJE ORJ 90 CELKEM

13 595,00

14 268,20

12 310,50

86,3

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% čerpání

Stavební úřad Územní plánování

300,00 5 000,00

950,00 0,00

642,10 0,00

67,6 #DIV/0!

VÝDAJE ORJ 100 CELKEM

5 300,00

950,00

642,10

67,6

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% čerpání

ODBOR EKONOMICKÝ 6310 6399 6402 6409

Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky Finanční operace jinde nezař.(daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH) Výdaje finančního vypořádání-vratky nevyčerp.účel.dotací Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje

6409

3 366,00 13 500,00 0,00 0,00

3 366,00 17 186,60 3 697,80 0,00

3 256,70 16 104,60 3 697,60 0,00

96,8 93,7 100,0 #DIV/0!

Rozpočtová rezerva města

1 850,00

2 021,20

0,00

0,0

VÝDAJE ORJ 110 CELKEM

18 716,00

26 271,60

23 058,90

87,8

Paragraf

120

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% čerpání

ODBOR MAJETKOVÝ A PRÁVNÍ do 31. 1. 2011 ODBOR MAJETKOVÝ od 1. 2. 2011 2310 3612 3613 3632 3634 3639 3639 3729 6409

Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. služeb) Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt Nebytové hospodářství Pohřebnictví Zásobování teplem - TEPLO (opravy a údržba) Komunální služby a územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku Ostatní neinvestiční výdaje j. n. - ostatní činnosti

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938,00 3 700,00 1,00 0,00

30,00 8 210,50 4 126,30 960,30 300,00 1 070,00 6 929,00 1,00 0,00

0,00 7 992,40 4 016,80 823,70 299,90 846,20 5 092,70 0,00 0,00

0,0 97,3 97,3 85,8 100,0 79,1 73,5 0,0 #DIV/0!

VÝDAJE ORJ 120 CELKEM

4 669,00

21 627,10

19 071,70

88,2

Paragraf

130

Text

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost 1-12/2011

% čerpání

ODBOR SPRÁVY NEMOVITOSTÍ do 31. 1. 2011 (Od 1. 2. 2011 v ORJ 120 Odbor majetkový) 3612 3613 3634

Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Zásobování teplem - TEPLO (opravy a údržba) VÝDAJE ORJ 130 CELKEM

ORJ

% čerpání

13 595,00

Paragraf

110

ORJ

Skutečnost 1-12/2011

ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚP do 31. 1. 2011, od 1. 2. 2011 ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚŘADU 2169 3635

ORJ

Rozpočet upravený

Bezpečnost a veřejný pořádek

Paragraf

100

ORJ

Rozpočet schválený

MĚSTSKÁ POLICIE 5311

ORJ

Text

Paragraf

Text

9 368,00 4 177,00 300,00

1 065,60 142,60 0,00

1 065,20 142,50 0,00

100,0 99,9 #DIV/0!

13 845,00

1 208,20

1 207,70

100,0

Rozpočet schválený

CELKEM VÝDAJE MĚSTA

544 183,00

Stránka 7

Rozpočet upravený 598 944,20

Skutečnost 1-12/2011 503 923,70

% čerpání 84,1

Město Břeclav

Tabulka doplňujících ukazatelů k 31.12.2011 v tis. Kč

TEXT

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

minus konsolidace

minus konsolidace

minus konsolidace

Daňové příjmy

270 963,00

274 637,00

257 290,80

Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace-konsolidace */

56 599,00 18 700,00 197 921,00

58 770,20 20 102,00 220 185,20

66 811,70 22 968,70 195 081,40

544 183,00

573 694,40

542 152,60

472 809,00

502 507,60

470 230,50

71 374,00

96 436,60

33 693,10

544 183,00

598 944,20

503 923,60

Příjmy celkem Běžné výdaje-konsolidace */ Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výsledek hospodaření Přebytek ve výši Schodek ve výši

0,00

38 229,00 25 249,80

*/ Poznámka: konsolidace = převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (sociálního), kdy dochází pouze k přesunu finančních prostředků mezi účty.

Město Břeclav

PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ROK 2011 (v Kč) v členění podle položek

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

POL

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

1

2

3

%

%

sl.3 / sl.1

sl.3 / sl.2

1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

48 150 000,00

48 150 000,00

44 007 396,70

91,4

91,4

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

11 210 000,00

11 210 000,00

8 960 140,73

79,9

79,9

6 830 000,00

6 830 000,00

3 925 751,92

57,5

57,5

1121 Daň z příjmů právnických osob

42 900 000,00

42 900 000,00

43 380 782,91

101,1

101,1

1122 Daň z příjmů právnických osob za obce

10 500 000,00

14 174 000,00

14 173 810,00

135,0

100,0

1211 Daň z přidané hodnoty

97 000 000,00

97 000 000,00

88 974 222,00

91,7

91,7

4 000,00

4 000,00

10 000,00

250,0

250,0

850 000,00

850 000,00

1 006 836,00

118,5

118,5

30 000,00

30 000,00

138 309,00

461,0

461,0

6 000,00

6 000,00

13 853,00

230,9

230,9

10 300 000,00

10 300 000,00

10 189 356,06

98,9

98,9

950 000,00

950 000,00

946 628,00

99,6

99,6

1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

50 000,00

50 000,00

71 305,00

142,6

142,6

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000 000,00

1 000 000,00

1 185 672,00

118,6

118,6

150 000,00

150 000,00

242 085,00

161,4

161,4

5 900 000,00

5 900 000,00

7 833 227,00

132,8

132,8

1351 Odvod výtěžku z provozování loterií

700 000,00

700 000,00

761 006,46

108,7

108,7

1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.

900 000,00

900 000,00

834 830,00

92,8

92,8

0,00

0,00

116 000,00

0,0

0,0

9 333 000,00

9 333 000,00

9 030 725,00

96,8

96,8 88,8

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1333 Poplatky za uložení odpadů 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů

1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 1

Daňové příjmy

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

24 200 000,00

24 200 000,00

21 488 891,75

88,8

270 963 000,00

274 637 000,00

257 290 828,53

88,8

88,8

10 065 000,00

9 879 000,00

10 820 268,64

107,5

109,5

500 000,00

465 000,00

370 977,00

74,2

79,8

10 000,00

10 000,00

507 438,17

5 074,4

5 074,4

0,00

1 507 600,00

1 507 600,00

0,0

100,0

1 550 000,00

1 581 000,00

2 346 061,15

151,4

148,4

21 609 000,00

21 570 400,00

20 603 436,72

95,3

95,5

720 000,00

758 600,00

785 810,00

109,1

103,6 249,0

300 000,00

300 000,00

747 077,87

249,0

4 180 000,00

4 500 000,00

4 626 882,51

110,7

102,8

15 000,00

15 000,00

1 867 704,39

12 451,4

12 451,4

0,00

0,00

1 330,00

0,0

0,0

30 000,00

304 000,00

299 500,00

998,3

98,5

0,00

0,00

47 586,00

0,0

0,0

920 000,00

1 167 600,00

4 915 557,29

534,3

421,0

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

5 700 000,00

5 702 000,00

5 152 204,00

90,4

90,4

11 000 000,00

11 000 000,00

12 188 279,00

110,8

110,8

0,00

10 000,00

23 966,00

0,0

239,7

Nedaňové příjmy

56 599 000,00

58 770 200,00

66 811 678,74

0,0

239,7

3111 Příjmy z prodeje pozemků

3 500 000,00

3 500 000,00

1 598 254,00

45,7

45,7

3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

8 000 000,00

8 000 000,00

12 711 433,80

158,9

158,9

3119 Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majetku

7 200 000,00

7 200 000,00

7 200 000,00

100,0

100,0

0,00

1 402 000,00

1 458 997,61

0,0

104,1

18 700 000,00

20 102 000,00

22 968 685,41

122,8

114,3

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

0,00

7 988 100,00

7 988 131,00

0,0

100,0

4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

38 506 000,00

38 513 100,00

38 513 100,00

100,0

100,0

139 115 000,00

144 606 300,00

141 683 641,57

101,8

98,0

500 000,00

637 000,00

691 000,00

138,2

108,5

2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2

3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 3

Kapitálové příjmy

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4

Přijaté transfery-dotace

PŘÍJMY CELKEM

0,00

820 300,00

820 265,00

0,0

100,0

768 400,00

3 266 400,00

2 417 999,00

314,7

74,0

19 031 600,00

24 004 000,00

2 617 305,96

13,8

10,9

0,00

350 000,00

350 000,00

0,0

100,0

197 921 000,00

220 185 200,00

195 081 442,53

27,2

19,5

544 183 000,00

573 694 400,00

542 152 635,21

202,7

192,2

POL

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost

%

%

1

2

3

sl.3 / sl.1

sl.3 / sl.2

60 330 000,00

64 828 900,00

60 063 925,00

99,6

92,6

26 000,00

58 000,00

33 786,00

129,9

58,3

5021 Ostatní osobní výdaje

1 143 000,00

1 422 100,00

1 223 380,60

107,0

86,0

5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

3 400 000,00

3 350 000,00

3 267 173,00

96,1

97,5

0,00

962 400,00

961 991,00

0,0

100,0

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy

5024 Odstupné 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen

10 000,00

10 000,00

0,00

0,0

0,0

5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

16 266 000,00

17 436 400,00

15 750 559,74

96,8

90,3

5 802 000,00

6 224 200,00

5 803 718,04

100,0

93,2

303 000,00

303 000,00

265 567,00

87,6

87,6

5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

7 000,00

15 000,00

5 981,00

85,4

39,9

5131 Potraviny

5 000,00

0,00

0,00

0,0

0,0

309 000,00

465 000,00

405 431,90

131,2

87,2

5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění

5132 Ochranné pomůcky

11 000,00

11 000,00

2 224,00

20,2

20,2

5134 Prádlo, oděv a obuv

325 000,00

370 000,00

315 017,60

96,9

85,1

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

116 000,00

181 500,00

160 318,08

138,2

88,3

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2 204 500,00

2 699 700,00

2 141 242,14

97,1

79,3

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

1 350 000,00

1 310 000,00

226 305,31

16,8

17,3

5139 Nákup materiálu j.n.

2 206 000,00

2 745 200,00

2 174 593,23

98,6

79,2

5141 Úroky vlastní

3 366 000,00

3 366 000,00

3 256 764,54

96,8

96,8

20 000,00

19 800,00

1 491,46

7,5

7,5

0,00

200,00

140,83

0,0

70,4

5151 Studená voda

2 805 000,00

2 021 000,00

1 770 770,07

63,1

87,6

5152 Teplo

6 500 000,00

5 738 000,00

5 503 509,67

84,7

95,9

140 000,00

503 300,00

455 527,93

325,4

90,5

8 602 500,00

8 647 100,00

8 166 615,73

94,9

94,4

680 000,00

750 000,00

638 150,80

93,8

85,1

5161 Služby pošt

2 961 000,00

3 301 100,00

3 193 064,50

107,8

96,7

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 633 500,00

1 523 200,00

1 323 012,62

81,0

86,9

5163 Služby peněžních ústavů

1 858 000,00

1 915 000,00

1 836 879,22

98,9

95,9

5164 Nájemné

1 414 000,00

1 643 800,00

1 500 167,40

106,1

91,3

8 000,00

2 000,00

684,00

8,6

34,2

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

2 307 200,00

2 084 100,00

1 406 940,00

61,0

67,5

5167 Služby školení a vzdělávání

1 443 000,00

1 380 300,00

1 014 449,00

70,3

73,5

21 000,00

21 000,00

19 200,00

91,4

91,4

5169 Nákup ostatních služeb

41 268 200,00

42 341 100,00

36 734 921,34

89,0

86,8

5171 Opravy a udržování

37 609 000,00

44 759 300,00

42 380 442,51

112,7

94,7

150 000,00

280 000,00

224 482,20

149,7

80,2

1 183 000,00

1 210 000,00

756 207,45

63,9

62,5

620 000,00

612 000,00

428 888,60

69,2

70,1

20 000,00

30 000,00

16 880,00

84,4

56,3

5179 Ostatní nákupy j.n.

135 000,00

138 000,00

70 670,93

52,3

51,2

5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

547 200,00

454 600,00

422 741,60

77,3

93,0

15 400 000,00

15 554 000,00

15 206 138,00

98,7

97,8

448 000,00

536 500,00

386 780,50

86,3

72,1

5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

4 500 000,00

4 698 000,00

4 648 000,00

103,3

98,9

5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

3 580 000,00

4 039 400,00

4 034 763,00

112,7

99,9

5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

2 300 000,00

2 337 000,00

2 337 000,00

101,6

100,0

10 030 000,00

5 223 000,00

5 048 069,00

50,3

96,7

1 803 000,00

1 809 000,00

1 809 000,00

100,3

100,0 91,4

5133 Léky a zdravotnický materiál

5142 Realizované kurzové ztráty 5143 Úroky vzniklé převzetím cizích závazků

5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva

5165 Nájemné za půdu

5168 Služby zpracování dat

5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

67 000,00

136 500,00

124 704,00

186,1

500 000,00

500 000,00

483 280,00

96,7

96,7

67 060 000,00

71 522 500,00

71 522 221,00

106,7

100,0

0,00

6 160 400,00

6 160 064,57

0,0

100,0

150 000,00

67 000,00

67 000,00

44,7

100,0

40 000,00

80 000,00

65 060,00

162,7

81,3

13 567 600,00

17 242 800,00

16 143 425,00

119,0

93,6

5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.

50 000,00

50 000,00

0,00

0,0

0,0

5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům

10 000,00

10 000,00

0,00

0,0

0,0

5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

0,00

3 704 100,00

3 703 815,25

0,0

100,0 96,9

5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

139 100 000,00

135 450 000,00

131 190 161,00

94,3

5421 Náhrady z úrazového pojištění

15 000,00

15 000,00

0,00

0,0

0,0

5424 Náhrady mezd v době nemoci

670 000,00

616 200,00

208 883,00

31,2

33,9

5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

40 000,00

40 000,00

25 000,00

62,5

62,5

5492 Dary obyvatelstvu

60 000,00

70 000,00

20 000,00

33,3

28,6

1 260 000,00

1 427 400,00

1 401 514,00

111,2

98,2

20 000,00

67 000,00

0,00

0,0

0,0

0,00

10 000,00

10 000,00

0,0

100,0

3 018 000,00

3 949 800,00

0,00

0,0

0,0

15 300,00

2 058 700,00

1 711 847,88

11 188,5

83,2

472 809 000,00

502 507 600,00

470 230 542,24

56,4

28,5

500 000,00

1 385 000,00

1 225 503,50

245,1

88,5

4 550 000,00

4 550 000,00

2 535 781,00

55,7

55,7

60 062 000,00

76 472 000,00

18 275 750,98

30,4

23,9

400 000,00

393 000,00

209 236,00

52,3

53,2

2 097 000,00

2 491 000,00

2 296 000,00

109,5

92,2

65 000,00

3 644 000,00

3 485 682,00

5 362,6

95,7

3 700 000,00

6 929 000,00

5 092 650,00

137,6

73,5

0,00

572 600,00

572 463,96

0,0

100,0

5410 Sociální dávky

5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 5629 Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ. 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5

Běžné výdaje

6111 Programové vybavení 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6125 Výpočetní technika 6130 Pozemky 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 6

Kapitálové výdaje

VÝDAJE CELKEM

71 374 000,00

96 436 600,00

33 693 067,44

0,0

100,0

544 183 000,00

598 944 200,00

503 923 609,68

195,6

177,8

Město Břeclav

PŘÍJMY A VÝDAJE za rok 2010 a 2011 (v Kč) v členění podle položek

POL

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Skutečnost 2010 1

Skutečnost 2011 2

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

42 620 737,15

44 007 396,70

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

12 300 019,70

8 960 140,73

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

1121

3 634 330,66

3 925 751,92

Daň z příjmů právnických osob

42 978 608,94

43 380 782,91

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

72 131 000,00

14 173 810,00

1211

Daň z přidané hodnoty

95 667 623,00

88 974 222,00

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

1333

Poplatky za uložení odpadů

1334 1335 1337

Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu

1341

Poplatek ze psů

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

79 279,00

71 305,00

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 069 109,00

1 185 672,00

1344

Poplatek ze vstupného

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

1347 1351 1353

Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.

1359

Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené

1361

Správní poplatky

1511

Daň z nemovitostí

1

5 800,00

10 000,00

798 137,00

1 006 836,00

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

18 636,00

138 309,00

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

12 985,00

13 853,00

10 414 913,00

10 189 356,06

940 439,00

946 628,00

0,00

0,00

208 530,00

242 085,00

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

4 032 033,00

7 833 227,00

Odvod výtěžku z provozování loterií

1 673 809,00

761 006,46

803 500,00

834 830,00

12 000,0010 045 567,00

Daňové příjmy

116 000,00 9 030 725,00

21 938 054,32

21 488 891,75

321 361 110,77

257 290 828,53

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

7 770 186,21

10 820 268,64

2112

Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)

572 176,00

370 977,00

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

313 208,04

507 438,17

2122

Odvody příspěvkových organizací

1 000 000,00

1 507 600,00

2129

Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahe

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

2132

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

2141

Příjmy z úroků (část)

1 428 770,17

747 077,87

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

3 869 070,88

4 626 882,51

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

15 650,00

1 867 704,39

2310

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk

29 781,00

1 330,00

2321

Přijaté neinvestiční dary

30 000,00

299 500,00

2322

Přijaté pojistné náhrady

23 943,00

47 586,00

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 971 429,23

4 915 557,29

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

5 715 988,00

0,00

2343

Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros

7 112 405,70

5 152 204,00

2420

Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje

200 000,00

12 188 279,00

2451

Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

2

223 342,98

0,00

2 356 458,65

2 346 061,15

22 554 907,39

20 603 436,72

899 738,20

785 810,00

1 500 000,00

0,00

0,00

23 966,00 66 811 678,74

Nedaňové příjmy

57 587 055,45

3111

Příjmy z prodeje pozemků

17 127 066,00

1 598 254,00

3112

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

8 849 328,00

12 711 433,80

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje

3119

Ostatní příjmy z prodeje dlohodobého majetku

3122 3129 3

226 076,00

0,00

7 200 000,00

7 200 000,00

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku

146 229,00

1 458 997,61

Ostatní investiční příjmy j.n.

500 000,00

0,00

34 048 699,00

22 968 685,41

Kapitálové příjmy

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

6 884 608,00

7 988 131,00

4112

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

45 991 900,00

38 513 100,00

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

137 594 113,00

141 683 641,57

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

728 000,00

691 000,00

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

389 944,00

820 265,00

4132

Převody z ostatních vlastních fondů

1 485 198,00

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

3 112 401,72

2 417 999,00

4216

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

16 605 028,24

2 617 305,96

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

1 000 000,00

350 000,00

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

4

Přijaté transfery-dotace

PŘÍJMY CELKEM

28 333 298,59

0

0

242 124 491,55

195 081 442,53

655 121 356,77

542 152 635,21

POL

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Skutečnost 2010 1

Skutečnost 2011 2

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

4 824,00

33 786,00

5021

Ostatní osobní výdaje

1 793 635,00

1 223 380,60

5023

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

3 305 988,00

3 267 173,00

5024

Odstupné

331 824,00

961 991,00

5029

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen

0,00

0,00

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

15 585 323,00

15 750 559,74

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

5 771 810,00

5 803 718,04

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

287 935,00

265 567,00

5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

1 549,00

5 981,00

5131

Potraviny

5132

Ochranné pomůcky

5133

Léky a zdravotnický materiál

5134

Prádlo, oděv a obuv

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

144 749,25

160 318,08

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3 957 286,94

2 141 242,14

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

1 275 861,27

226 305,31

5139

Nákup materiálu j.n.

2 356 667,04

2 174 593,23

5141

Úroky vlastní

4 098 421,19

3 256 764,54

5142

Realizované kurzové ztráty

12 215,63

1 491,46

5151

Studená voda

5152

Teplo

5153

Plyn

5154

Elektrická energie

5156

Pohonné hmoty a maziva

5161

Služby pošt

1 849 257,20

638 150,80

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

1 906 006,90

3 193 064,50

5163

Služby peněžních ústavů

1 723 753,96

1 323 012,62

5164

Nájemné

1 713 333,88

1 836 879,22

5165

Nájemné za půdu

6 503,00

1 500 167,40

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

1 797 751,00

684,00

5167

Služby školení a vzdělávání

1 314 358,50

1 406 940,00

5168

Služby zpracování dat

22 080,00

1 014 449,00

5169

Nákup ostatních služeb

49 136 899,96

19 200,00

5171

Opravy a udržování

63 260 655,99

36 734 921,34

5172

Programové vybavení

57 807,00

42 380 442,51

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

1 924 830,62

224 482,20

5175

Pohoštění

1 193 694,08

756 207,45

5176

Účastnické poplatky na konference

2 000,00

428 888,60

5178

Nájemné za nájem s právem koupě

129 478,00

16 880,00

5179

Ostatní nákupy j.n.

75 793,10

70 670,93

5191

Zaplacené sankce

900,00

0,00

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

441 297,30

422 741,60

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

14 554 100,00

15 206 138,00

5194

Věcné dary

1 846 120,30

386 780,50

5212

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

5 570 000,00

4 648 000,00

5213

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

4 258 374,00

4 034 763,00

5221

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem

1 659 000,00

2 337 000,00

5222

Neinvestiční transfery občanským sdružením

15 947 400,00

5 048 069,00

5223

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

6 555 000,00

1 809 000,00

5229

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

123 642,00

124 704,00

5329

Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně

484 840,00

483 280,00

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

92 624 406,00

71 522 221,00

5336

Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

1 000 000,00

6 160 064,57

5339

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

1 329 504,00

67 000,00

5361

Nákup kolků

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

5364

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.

5366

Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

5410

Sociální dávky

5421

Náhrady z úrazového pojištění

0,00

0,00

5424

Náhrady mezd v době nemoci

140 552,00

208 883,00

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

46 090,00

25 000,00

59 744 270,00

60 063 925,00

277,50

0,00

109 594,60

405 431,90

1 354,00

2 224,00

187 569,01

315 017,60

845 211,73

140,83

3 252 588,69

1 770 770,07

147 242,70

5 503 509,67

7 171 260,22

455 527,93

524 934,95

8 166 615,73

34 160,00

65 060,00

76 467 295,00

16 143 425,00

1 981,00

0,00

5 766 662,70

3 703 815,25

133 069 473,00

131 190 161,00

0,00

5492

Dary obyvatelstvu

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

5532

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

5629

Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.

5651

Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.

5660 5901 5909

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

145 000,00

20 000,00

1 401 167,00

1 401 514,00

12 577,95

0,00

200 000,00

0,00

1 500 000,00

10 000,00

Neinvestiční půjčené prostsř.nezisk. a podob.organ.

0,00

10 000,00

Nespecifikované rezervy

0,00

0,00

17 019,58

1 711 847,88

602 223 157,74

470 240 542,24

326 511,60

1 225 503,50

5

Neinvestiční výdaje

6111

Programové vybavení

6119

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

6121

Budovy, haly a stavby

6122

Stroje, přístroje a zařízení

3 880 527,40

209 236,00

6123

Dopravní prostředky

5 684 600,00

2 296 000,00

6125

Výpočetní technika

215 940,00

3 485 682,00

6127

Umělecká díla a předměty

154 816,00

0,00

6130

Pozemky

1 385 300,00

5 092 650,00

6313

Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob

6 400 000,00

0,00

6315

Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. státu

1 656 468,00

0,00

6322

Investiční transfery občanským sdružením

360 000,00

0,00

6351

Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

979 100,00

572 463,96

6

Kapitálové výdaje

VÝDAJE CELKEM

1 571 382,32

2 535 781,00

158 002 534,42

18 275 750,98

180 617 179,74

33 693 067,44

782 840 337,48

503 933 609,68

Město Břeclav NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2010 a 2011 (v Kč) SU 501 502 504 511 512 513 518 521 524 528 532 538 541 543 547 548 549 553 554 556 557 562 563 569 572 591 595

SU 601 602 603 604 605 606 609 631 632 634 636 639 641 642 644 646 647 648 649 662 671 672 674

NÁKLADY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální náklady Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Dary Manka a škody Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti Zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Úroky Kurzové ztráty Ostatní finanční náklady Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem

Skutečnost 2010 8 059 256,15 8 962 191,02 960 741,10 62 107 351,99 2 192 298,62 413 647,80 58 353 018,46 70 818 149,00 23 012 410,00 148 868,00 12 542,00 3 079 535,40 2 881,00 2 195 734,63 9 331 580,34 2 011 368,61 150 563 363,16 0,00 4 642 593,66 6 985 274,768 298 477,00 4 098 421,19 61 268,18 333 392,46 147 555 334,00 13 644 470,00 0,00 573 873 619,01

Skutečnost 2011 6 248 682,56 14 752 181,61 205 361,56 42 132 871,21 750 694,45 221 934,50 49 333 209,46 64 516 196,60 21 221 306,78 913 656,90 10 115,00 527 729,70 78 408,00 285 952,50 0,00 31 500,95 12 795 158,74 19 828 189,71 837 808,84 925 245,152 083 426,50 3 131 075,34 33 124,84 478 686,92 85 636 578,93 11 264 720,00 529 340,00 336 922 666,45

VÝNOSY Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Výnosy z daně z příjmů fyzických osob Výnosy z daně z příjmů právnických osob Výnosy z daně z přidané hodnoty Výnosy z majetkových daní Výnosy z ostatních daní a poplatků Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC Výnosy z ostatních nároků Výnosy celkem

Skutečnost 2010 428,00 3 859 199,08 27 030 548,18 791 207,38 10 861 846,00 18 151 781,00 2 509 367,00 58 555 087,51 115 109 608,94 95 667 623,00 21 938 054,32 7 112 405,70 0,00 5 253 643,92 24 816,53 15 136 295,00 16 995 566,00 1 991 974,00 9 330 841,37 1 430 463,01 186 485 992,75 695 944,00 308 298,84 599 240 991,53

Skutečnost 2011 0,00 3 477 131,15 22 094 628,61 342 335,09 8 828 825,00 22 122 652,00 2 764 834,46 56 893 289,35 57 554 592,91 88 974 222,00 21 488 891,75 12 188 279,00 385 000,00 8 650 571,37 1 330,00 12 627 323,00 1 733 384,00 2 641,70 11 811 026,94 746 735,61 0,00 51 729 131,60 0,00 384 416 825,54

HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK

25 367 372,52

47 494 159,09

Město Břeclav Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2011 v tis. Kč Název organizace

Přepočtený stav prac.

Přijaté dotace *)

Příspěvek zřizovatele Provozní Investiční

Odvod zřizovateli

Náklady

Výnosy

Výsledek hospodaření

Rozdělení HV rezervní fond fond odměn

fond rozvoje

Městská knihovna Muzeum a galerie Tereza Domov seniorů MŠ Břetislavova MŠ Hřbitovní MŠ Na Valtické MŠ Slovácká MŠ U splavu MŠ Okružní MŠ Osvobození ZŠ Komenského ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky ZŠ a MŠ Kupkova ZŠ Na Valtické ZŠ Slovácká ZŠ J.Noháče ZUŠ

20,4 10,2 19,6 134,4 6,0 6,3 11,5 9,0 12,5 9,0 7,3 30,0 31,0 65,5 32,5 70,5 15,0 30,3

1 623 142 0 20 021 1 728 1 877 2 723 2 110 3 242 2 842 2 554 11 264 10 191 21 535 11 299 24 954 6 364 11 192

6 695 6 068 13 999 6 200 650 650 1 450 1 100 1 100 1 100 1 100 3 400 2 800 9 850 4 400 8 505 1 700 650

0 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 28 28 100 0 100 148 38 60 30 619 60 270 27 0

9 124 6 738 18 046 67 699 2 332 2 694 4 668 3 385 5 133 4 467 3 918 16 872 14 660 35 723 17 532 37 923 8 800 13 550

9 153 6 784 18 155 67 867 2 583 2 832 4 724 3 427 5 150 4 581 4 057 17 017 14 660 35 800 17 598 38 088 8 894 13 570

29 46 109 168 251 138 56 42 17 114 139 145 0 77 66 165 94 20

11 46 109 34 211 110 36 22 4 84 109 75 0 27 26 75 54 8

18 0 0 134 40 28 20 20 13 30 30 70 0 50 40 90 40 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem

521,0

135 660

71 416

366

1 508

273 264

274 940

1 677

1 042

635

0

Hospodaření organizací založených městem za rok 2011 Název organizace

TEPLO, s.r.o.

*)

Přepočtený stav prac.

19,0

Náklady

51 811

Výnosy

Hrubý zisk před zdan.

53 213

1 403

Zisk po zdanění

Mzdové náklady

1 319

5 884

DHIM

42 726

Finanční majetek

14 140

Pohledávky

1 376

Přijaté investiční a neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu, Kraje, EU či jiných subjektů mimo příspěvek zřizovatele

Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku jiných organizací schváleno radou města: TEPLO, s.r.o. RM č. 39, dne 23.5.2012 Hospodaření a rozdělení hospodářského výsledku PO schváleno radou města: PO Školy,Tereza,Knihovna,Muzeum PO Domov seniorů

RM č. 34, dne 14.3.2012 RM č. 34, dne 14.3.2012

Roční účetní závěrky PO a Tepla s.r.o. vč. všech zákonem předepsaných výkazů za rok 2011 jsou uloženy na ekonomickém odboru, příp.odboru školství, mládeže, kultury a sportu.

v tis. Kč Závazky (bez záloh)

8 571

Průměrná mzda (v Kč)

25 807

Město Břeclav Rekapitulace vybraných ukazatelů školských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2011 v tis. Kč

Ukazatel/rok Počet pracovníků - fyzický stav Počet pracovníků - přepočtený stav Dotace celkem Dotace investiční (z ÚSC) Dotace provozní (z ÚSC) Aktiva Pohledávky Peněžní fondy Závazky Náklady Výnosy Výnosy bez dotací (vlastní výnosy) Mzdy Opravy a udržování Spotřeba energií Hospodářský výsledek Průměrná mzda v Kč

2001 333 306,0 84 528 0 21 130 19 103 3 764 4 187 6 627 96 979 96 175 11 647 46 910 3 497 8 837 -804 12 775

2002

2003

336 302,0 89 108 0 21 087 22 183 4 180 4 912 7 648 102 841 102 242 13 134 49 449 3 281 8 558 -599 13 645

343 317,0 100 709 0 22 742 24 089 5 009 5 555 9 295 111 845 111 500 10 791 55 992 3 302 8 038 -345 14 719

2004 385 353,4 117 350 360 25 143 34 429 6 657 5 425 12 994 133 736 135 587 18 097 66 803 4 894 9 093 1 851 15 752

2005 408 360,5 133 233 309 31 462 34 864 9 202 4 502 12 341 151 121 151 592 18 360 74 316 6 027 11 664 471 17 179

2006 395 351,0 142 004 1 284 36 180 39 060 10 849 5 725 13 800 159 005 160 247 19 286 76 532 5 991 12 855 1 242 18 170

2007 379 340,3 143 146 588 35 949 37 381 8 443 6 423 13 972 160 294 161 803 18 885 77 842 6 412 12 777 1 508 19 079

2008

2009

2010

2011

370 332,7 146 756 0 39 677 41 468 11 857 6 241 14 850 164 955 166 164 18 720 79 490 7 307 13 043 1 206 19 910

371 327,3 152 751 0 40 521 40 138 9 630 7 038 15 600 169 847 171 814 18 567 82 598 7 389 14 527 957 21 030

367 332,8 149 863 0 40 425 42 390 15 350 8 195 26 778 168 935 169 800 19 277 82 123 8 184 14 333 971 20 564

372 336,4 152 330 0 38 455 44 745 11 347 10 357 26 990 171 657 172 981 20 126 84 952 6 470 16 082 842 21 044

2008

2009

212 199,8 68 623 100 52 285 0 66 738 41 922 6 190 49 467 112 996 112 987 44 364 42 284 14 491 9 431 -9 17 636

222 208,9 75 385 0 56 707 0 60 429 40 883 4 946 44 891 126 618 126 710 51 308 46 605 16 657 12 102 92 18 591

Rekapitulace vybraných ukazatelů neškolských příspěvkových organizací v letech 2001 - 2011 Ukazatel/rok Počet pracovníků - fyzický stav Počet pracovníků - přepočtený stav Dotace celkem Dotace investiční (z ÚSC) Dotace provozní (z ÚSC) Dotace na pokrytí ztráty (z ÚSC) Aktiva Pohledávky Peněžní fondy Závazky Náklady Výnosy Výnosy bez dotací (vlastní výnosy) Mzdy Opravy a udržování Spotřeba energií Hospodářský výsledek Průměrná mzda v Kč

2001 300 254,9 38 260 0 25 137 0 391 085 67 853 27 954 80 012 99 011 83 645 45 385 32 008 4 725 9 480 -15 366 10 464

2002

2003

309 253,7 44 980 1 990 28 007 0 405 764 85 453 35 000 101 388 100 646 88 952 45 962 35 008 3 256 9 446 -11 694 11 497

Poznámka: od 1.8.2010 zrušena PO Domovní správa a převedena na město Břeclav

259 247,8 70 680 2 214 51 551 0 204 754 37 595 37 889 60 110 109 429 102 375 33 754 39 003 10 761 8 773 -7 054 13 114

2004 205 192,3 61 797 1 426 42 509 1 729 64 534 36 806 10 720 58 390 89 354 96 356 36 716 33 311 9 841 5 775 7 002 14 434

2005 214 191,1 64 444 400 43 747 2 305 61 588 38 269 9 016 45 209 98 163 94 622 32 883 34 786 11 983 7 551 -3 541 15 168

2006 220 198,9 73 120 795 51 446 2 305 66 045 40 285 5 210 47 868 102 366 102 848 32 828 37 441 13 444 9 341 481 15 687

2007 205 195,9 69 710 0 57 157 0 62 292 36 438 4 516 47 598 113 013 114 436 44 726 39 670 14 642 9 248 1 424 16 872

v tis. Kč 2010 215 210,8 73 095 979 53 199 0 58 770 41 838 4 739 47 288 122 839 122 443 50 173 46 980 17 178 10 177 -396 19 363

2011 189 184,6 55 114 366 32 962 0 22 156 5 543 4 013 11 083 101 606 101 959 48 523 42 628 2 968 9 371 353 19 243

Město Břeclav

Vybrané rozvahové a výsledovkové položky za rok 2011 Neškolské příspěvkové organizace v tis. Kč Tereza Položka Počet pracovníků- fyzický stav Počet pracovníků- přepočtený stav Dlouhodobý hm.majetek (DHIM) Oprávky k DHIM Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek Úhrn aktiv Jmění Fondy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Dotace a výpomoci celkem z toho z rozp.ÚSC - investiční z toho z rozp.ÚSC-na pokrytí ztráty z toho z rozpočtu ÚSC - provozní Spotřeba materiálu Spotřeba energií Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné a ost. odvody Odpis pohledávek Odpisy majetku Ostátní náklady Náklady celkem (ÚT 5) Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje zboží Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem (ÚT 6) Výnosy bez dotací Hospodářský výsledek Modifikovaný HV Průměrná mzda v Kč

Knihovna

Muzeum

Domov seniorů

22 19,6 12 709 10 473 0 0 3 219 2 757 8 115 2 178 1 636 0 3 338 0 13 999 0 0 13 999 1 130 3 127 0 880 4 552 5 375 1 947 0 684 351 18 046 0 5 515 0 12 640 0 18 155

21 20,4 6 825 6 491 0 59 619 1 237 2 454 379 725 0 1 146 0 8 318 0 0 6 695 1 400 848 2 61 517 4 450 1 671 0 99 77 9 124 0 527 2 8 318 306 9 153

13 10,2 6 039 -4 930 0 49 673 723 2 553 1 108 251 0 1 146 0 6 576 366 0 6 068 796 946 14 149 1 216 2 445 892 0 128 151 6 737 0 169 29 6 257 329 6 784

133 134,4 24 376 -22 365 0 754 1 032 5 236 9 034 2 011 1 401 0 5 453 0 26 221 0 0 6 200 13 542 4 450 0 1 878 5 643 30 358 10 317 0 648 863 67 699 2 944 6 073 0 26 221 32 629 67 867

5 515

835

527

41 646

109

29

47

168

-12 531

-8 289

-6 210

-26 053

22 853

18 178

19 975

18 823

Poznámka: Dotace PO Tereza: částka 853 tis. dotace od zřizovatele nebyla proúčtována do výnosů PO, ale do závazků a vrácena zřizovateli v lednu 2012 jako nevyčerpaná účelová dotace na podporu hokeje- mládeže

Město Břeclav

Vybrané rozvahové a výsledovkové položky za rok 2011 Školské příspěvkové organizace v tis. Kč

Položka

Počet pracovníků- fyzický stav Počet pracovníků- přepočtený stav Dlouhodobý hm.majetek (DHIM) Oprávky k DHIM Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Pohledávky Finanční majetek Úhrn aktiv Jmění Fondy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Dotace a výpomoci celkem z toho z rozpočtu ÚSC - investiční z toho z rozpočtu ÚSC - provozní Spotřeba materiálu Spotřeba energií Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné a ost. odvody Odpis pohledávek Odpisy majetku Ostátní náklady Náklady celkem (ÚT 5) Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje zboží Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem (ÚT 6) Výnosy bez dotací Hospodářský výsledek Modifikovaný HV Průměrná mzda v Kč

MŠ Břetislavova

7 6,0 1 340 -1 340 0 0 145 504 649 0 99 0 299 0 2 378 0 650 206 154 0 27 169 1 276 476 0 0 24 2 332 0 205 0 2 378 0 2 583 205 251 -2 127 17 722

MŠ Hřbitovní

8 6,3 1 486 -1 486 0 0 75 449 524 0 165 0 221 0 2 527 0 650 220 102 0 96 268 1 446 544 0 0 18 2 694 0 235 0 2 527 70 2 832 305 138 -2 389 19 127

MŠ Valtická

14 11,5 2 238 -2 219 0 0 735 782 1 536 19 373 0 1 088 0 4 173 0 1 450 399 756 0 62 274 2 312 815 0 36 14 4 668 0 377 0 4 173 174 4 724 551 56 -4 117 16 754

MŠ Slovácká

11 9,0 1 548 -1 483 0 0 400 551 1 016 65 286 0 623 0 3 210 0 1 100 244 460 0 148 218 1 659 623 0 10 23 3 385 0 217 0 3 210 0 3 427 217 42 -3 168 15 361

MŠ U Splavu

13 12,5 2 656 -2 488 0 0 324 473 965 168 84 0 696 0 4 342 0 1 100 453 408 0 449 275 2 520 948 0 59 21 5 133 0 364 0 4 342 444 5 150 808 17 -4 325 16 800

MŠ Okružní

10 9,0 2 500 -2 430 0 32 459 628 1 189 84 246 0 745 0 3 942 0 1 100 548 444 0 217 259 2 180 770 0 30 19 4 467 0 616 0 3 942 23 4 581 639 114 -3 828 20 185

MŠ ZŠ Osvobození Komenského

10 7,3 1 504 -1 504 0 0 97 667 764 0 189 0 435 0 3 654 0 1 100 593 439 0 66 240 1 904 658 0 0 18 3 918 0 403 0 3 654 0 4 057 403 139 -3 515 21 735

32 30,0 9 366 -9 072 0 177 470 2 159 3 100 375 704 0 1 876 0 14 664 0 3 400 3 440 1 425 14 197 713 7 959 2 848 0 103 173 16 872 1 931 53 15 14 664 354 17 017 2 353 145 -14 519 22 108

ZŠ + MŠ Ch.N.Ves

30 31,0 6 905 -6 490 0 154 542 1 046 2 157 429 432 0 1 296 0 12 991 0 2 800 1 754 990 0 765 619 7 565 2 862 0 57 48 14 660 933 69 0 12 991 667 14 660 1 669 0 -12 991 20 336

ZŠ + MŠ Kupkova

75 65,5 15 783 -15 437 0 439 2 787 6 338 9 910 372 3 107 0 6 354 0 31 385 0 9 850 5 297 4 465 189 1 050 1 832 16 486 5 751 0 215 438 35 723 1 973 1 393 255 31 385 794 35 800 4 415 77 -31 308 20 975

ZŠ Valtická

35 32,5 10 193 -9 341 0 127 1 651 2 235 4 865 897 736 0 3 165 0 15 699 0 4 400 2 587 1 731 12 985 716 8 393 2 965 0 97 46 17 532 0 1 519 14 15 699 366 17 598 1 899 66 -15 633 21 521

ZŠ Slovácká

68 70,5 20 786 -17 222 0 236 2 614 7 399 13 813 3 564 3 304 0 6 779 0 33 459 0 8 505 4 771 3 399 627 1 531 1 556 18 656 6 647 3 281 452 37 923 3 032 97 636 33 459 864 38 088 4 629 165 -33 294 22 052

ZŠ J.Noháče

19 15,0 5 349 -5 290 0 32 543 1 234 1 868 68 515 0 1 191 0 8 064 0 1 700 1 489 555 0 591 421 4 219 1 489 0 0 36 8 800 0 758 8 064 72 8 894 830 94 -7 970 23 439

ZUŠ

40 30,3 4 648 -4 618 0 0 505 1 854 2 389 29 117 0 2 222 0 11 842 0 650 705 754 0 286 311 8 377 3 044 0 27 46 13 550 0 1 628 0 11 842 100 13 570 1 728 20 -11 822 23 039

Město Břeclav Provozní příspěvky zřizovatele v tis. Kč Název organizace r. 2001 6 369 2 773 14 780 1 215 0

r. 2002 6 910 3 551 16 002 3 534 0

r. 2003 7 017 3 386 16 839 2 808 23 715

r. 2004 7 472 3 589 8 317 3 951 19 605

r. 2005 7 782 3 870 6 500 5 645 19 950

r. 2006 8 717 4 353 7 680 6 776 23 920

r. 2007 7 210 6 480 8 932 8 515 26 020

r. 2008 7 220 6 427 7 938 6 500 24 200

r. 2009 7 225 9 399 8 283 7 300 24 500

r. 2010 7 026 13 770 15 503 8 200 8 700

r. 2011 6 695 6 068 13 999 6 200 0

25 137

29 997

53 765

42 934

43 747

51 446

57 157

52 285

56 707

53 199

32 962

480 708 510 765 849 615 680 730 605 1 454 2 042 2 471 3 451 3 553 1 577 640

454 657 510 575 774 660 620 775 685 1 657 1 611 2 670 3 444 3 765 1 174 756

513 693 453 869 703 848 628 758 618 1 561 1 745 2 173 3 584 6 262 1 134 200

588 705 586 919 697 1 186 795 790 660 2 554 2 594 3 334 3 703 4 716 966 350

789 998 739 1 215 1 163 808 920 1 040 797 2 489 2 578 6 700 3 537 5 474 1 665 550

587 932 685 1 510 978 1 434 1 142 1 130 853 3 162 2 934 8 905 4 158 5 849 1 171 560

660 1 001 890 1 679 960 1 445 0 1 145 846 2 805 2 955 9 494 4 494 6 343 1 249 570

670 1 018 696 1 845 1 192 1 422 0 1 350 922 3 030 2 973 10 158 5 315 7 266 1 196 625

638 1 271 555 1 520 966 1 268 0 1 198 1 346 3 095 3 417 9 546 4 983 8 793 1 300 625

700 0 700 1 300 1 150 1 150 0 1 190 1 090 3 000 3 050 10 900 4 700 9 520 1 350 625

650 0 650 1 450 1 100 1 100 0 1 100 1 100 3 400 2 800 9 850 4 400 8 505 1 700 650

Školské PO celkem

21 130

20 787

22 742

25 143

31 462

35 990

36 536

39 677

41 005

40 425

38 455

Celkem

46 267

50 784

76 507

68 077

75 209

87 436

93 693

91 962

97 712

93 624

71 416

Městská knihovna Muzeum a galerie Tereza Domov seniorů Domovní správa

Neškolské PO celkem MŠ Břetislavova MŠ Dukelských hrdinů MŠ Hřbitovní MŠ Na Valtické MŠ Slovácká MŠ U splavu MŠ Ladná MŠ Okružní MŠ Osvobození ZŠ Komenského ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky ZŠ a MŠ Kupkova ZŠ Na Valtické ZŠ Slovácká ZŠ J.Noháče ZUŠ

Poznámka U Domovní správy od r. 2003 změna účtování (nájmy kompletně odváděny městu, na straně druhé poskytovány příspěvky zřizovatele), od 1.8.2010 DS zrušena a převedena na město Břeclav

Muzeum a galerie

v r. 2009 na provoz 6587 tis. Celkem 2812 tis. byly účelové příspěvky na opravy Lichtenštejnského domu (2282 tis.) a na projekty Knížecí dům na pomezí a Výtvarné sympozium (530 tis.) v r. 2010 na provoz 6614 tis. Dále účelové dotace 9800 tis.(skut. 3014 tis.) na opravy zámečku Pohansko, 1354,9 tis. Knížecí dům na pomezí, 950 tis. Cyril Urban, 1063 tis. Značení miniatur, 714 Expozice Pohansko a 60 tis. dotace z kraje na Muzejní noc v Synagoze a publikaci Židovská Břeclav, 695 tis. inv.přísp. Knížecí dům na pomezí

Tereza Knihovna

v r. 2010 na provoz 8803 tis. Dále účelová neinvestiční dotace na výměnu laviček na stadionu 6700 tis. a 154 tis. investiční příspěvek v r. 2010 na provoz 7010 tis., 130 investiční příspěvek, 16 tis. dotace z MK ČR na projekty

Tereza

v r. 2011 částka 853 tis. dotace od zřizovatele nebyla proúčtována do výnosů PO, ale do závazků a vrácena zřizovateli v 1/2012 jako nevyčerpaná účelová dotace na podporu hokeje-mládeže

Město Břeclav Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek Příjmy Odbor školství, kultury, mládeže a sportu Odbor rozvoje a správy Odbor kanceláře tajemníka Odbor sociálních věcí Odbor životního prostředí Živnostenský úřad Odbor správních věcí a dopravy Městská policie Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu Odbor ekonomický Odbor majetkový Odbor správy nemovitostí

Skutečnost 2003

10 20 30 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Celkem příjmy

Výdaje Odbor školství, kultury, mládeže a sportu Odbor rozvoje a správy Odbor kanceláře tajemníka Odbor sociálních věcí Odbor životního prostředí Živnostenský úřad Odbor správních věcí a dopravy Městská policie Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu Odbor ekonomický Odbor majetkový Odbor správy nemovitostí

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

RS 2012

RS 2013

v tis. Kč RS 2014

3 428 11 140 13 630 1 818 1 638 1 953 5 834 1 646 819 479 174 45 181 0

106 460 36 624 9 559 3 447 1 425 1 955 6 577 2 599 1 019 370 460 75 707 0

4 070 56 726 10 414 2 571 4 560 1 606 9 131 2 767 1 707 401 196 83 066 0

4 272 78 315 12 559 4 108 7 772 1 792 10 332 2 270 944 407 460 69 056 0

3 399 19 964 16 414 126 487 6 902 1 936 12 598 2 672 681 305 938 39 703 0

5 271 7 850 17 531 117 179 13 819 1 515 13 772 2 591 1 029 334 131 71 707 0

5 115 33 123 19 408 126 782 11 048 1 236 10 529 2 792 2 528 288 963 365 412 0

4 998 46 740 24 340 134 970 8 606 1 083 9 848 2 352 815 357 506 54 935 8 929

13 849 9 414 11 818 132 982 13 974 69 15 829 2 013 1 563 286 038 53 422 1 182

2 592 25 261 1 205 3 13 270 0 15 050 2 150 1 540 286 608 43 039 0

2 552 2 500 1 205 3 12 720 0 15 050 2 200 1 740 291 458 38 838 0

2 572 2 500 1 205 3 12 720 0 15 050 2 250 1 740 298 008 38 521 0

566 261

615 832

577 814

598 879

536 694

586 396

866 936

655 121

542 153

390 718

368 266

374 569

RS 2012

RS 2013

RS 2014

Skutečnost 2003

10 20 30 50 60 70 80 90 100 110 120 130

Skutečnost 2004

Skutečnost 2004

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

164 172 70 247 126 883 102 999 810 0 11 547 10 662 0 20 639 25 468 0

169 512 61 698 128 102 109 429 901 0 11 734 13 632 0 33 065 28 376 0

69 632 116 031 132 666 112 979 1157 0 12 211 14 257 0 39 041 44 347 0

77 893 155 742 143 026 114 858 1 050 0 14 381 15 718 0 40 377 63 468 0

84 793 53 047 144 495 128 362 997 0 12 456 11 141 496 33 910 29 183 0

101 820 109 592 155 788 126 871 1 805 0 16 293 12 351 1 244 42 720 32 991 0

107 834 172 224 167 299 134 205 931 0 22 546 11 772 1 248 30 027 53 949 0

136 781 159 708 197 190 145 023 978 0 21 539 11 151 1 564 86 256 14 515 8 136

91 631 85 632 109 030 141 952 757 0 18 630 12 311 642 23 059 19 072 1 208

87 480 133 171 109 805 13 203 1 510 0 19 450 12 949 300 16 037 30 394 0

88 280 70 578 105 096 13 277 680 0 19 450 12 962 300 15 321 20 180 0

88 280 69 788 105 066 13 277 680 0 19 450 12 962 300 14 911 20 569 0

Celkem výdaje

533 427

556 449

542 321

626 512

498 880

601 475

702 036

782 840

503 924

424 299

346 124

345 283

Přebytek/Schodek rozpočtu +/Splátky úvěrů Snížení/Zvýšení stavu účtu -/+

32 834 -18 957 13 877

59 383 -21 370 38 013

35 493 -11 769 23 724

-27 633 -17 778 -45 411

37 814 -16 901 20 913

-15 078 -14 986 -30 064

164 901 -18 280 146 621

-127 719 -18 376 -146 145

38 229 -17 805 20 393

-33 581 -17 914 -51 495

22 142 -18 032 4 110

29 286 -14 493 14 793

RS 2012

RS 2013

RS 2014

Rozpočet příjmů dle druhů Příjmy

v tis. Kč Skutečnost 2003

Skutečnost 2004

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

Daňové příjmy

207 876

235 232

265 081

267 477

274 850

302 258

253 057

321 361

257 291

257 276

261 776

268 326

v tom: - sdílené daně státu - místní poplatky - správní poplatky - daň z nemovitostí Nedaňové příjmy v tom: - pronájmy - sankční poplatky

163 003 13 885 9 082 14 720 49 553 32 262 3 685

175 917 15 707 10 434 15 344 62 443 37 865 4 535

195 069 15 391 12 743 14 437 70 020 49 815 5 291

192 662 16 283 15 348 14 928 65 413 40 217 3 822

200 988 18 125 16 172 14 674 60 495 41 364 4 462

221 226 17 596 16 462 14 805 72 911 47 537 4 730

189 625 17 896 11 372 15 149 84 241 43 573 5 109

197 201 16 745 10 046 21 938 57 587 25 811 3 869

189 248 20 468 9 031 21 489 66 812 23 735 4 627

196 800 18 830 8 766 21 900 57 193 21 040 4 550

203 300 17 330 8 816 21 900 55 862 20 799 4 600

211 500 15 830 8 766 21 900 55 635 20 482 4 650 12 200

Kapitálové příjmy - prodej majetku

15 914

39 409

37 208

29 802

4 316

31 614

312 898

34 049

22 969

15 060

12 200

Dotace

292 918

278 748

205 505

236 187

197 033

179 612

216 741

242 125

195 081

61 189

38 428

38 408

Příjmy celkem

566 261

615 832

577 814

598 879

536 694

586 396

866 936

655 121

542 153

390 718

368 266

374 569

RS 2012

RS 2013

RS 2014

342 139 82 160 424 299

341 264 4 860 346 124

341 433 3 850 345 283

Rozpočet výdajů dle druhů Výdaje Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

v tis. Kč Skutečnost 2003

456 422 77 005 533 427

Skutečnost 2004

485 623 70 826 556 449

Skutečnost 2005

421 504 120 817 542 321

Skutečnost 2006

445 699 180 812 626 512

Skutečnost 2007

449 027 49 853 498 880

Skutečnost 2008

478 925 122 550 601 475

Skutečnost 2009

492 574 209 462 702 036

Skutečnost 2010

602 223 180 617 782 840

Skutečnost 2011

470 231 33 693 503 924

Saldo a podíl běžných provozních příjmů a výdajů

v tis. Kč Skutečnost 2003

Běžné provozní příjmy Běžné provozní výdaje

Skutečnost 2004

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

RS 2012

RS 2013

RS 2014

301 496 235 781

325 417 248 952

354 579 282 931

381 325 296 780

359 815 289 440

393 778 343 840

368 555 332 742

352 809 376 808

348 442 305 270

342 396 314 225

345 566 313 232

351 889 316 940

65 715 46 758 1,28 21,8 16,0

76 465 55 095 1,31 23,5 17,0

71 648 59 879 1,25 20,2 24,0

84 545 66 767 1,28 22,2 20,0

70 375 53 474 1,24 19,6 23,0

49 938 34 952 1,15 12,7 24,0

35 813 17 533 1,11 9,7 17,0

-23 999 -42 375 0,94 -6,8 16,4

43 172 25 367 1,14 12,4 19,5

28 171 10 257 1,09 8,2 x

32 334 14 302 1,10 9,4 x

34 949 20 456 1,11 9,9 x

Provozní saldo Zbývá po uhrazení splátek úvěrů Podíl příjmů a výdajů (koeficient) Podíl prov.salda na běžných příjmech Republikový průměr prov.salda na b.p. Majetek, dluhy a pohledávky

v tis. Kč Skutečnost 2003

Počet obyvatel Aktiva/Majetek (brutto) Aktiva/Majetek (netto) Dluhy (úvěry a půjčky) Hodnota majetku na 1 obyvatele v Kč Hodnota dluhu na 1 obyvatele v Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti

26 321 2 123 048 2 123 048 181 400 80 660 6 892 15 263

Skutečnost 2004

25 984 2 294 699 2 294 699 153 100 88 312 5 892 17 885

Skutečnost 2005

25 789 2 436 696 2 436 696 131 300 94 486 5 091 23 203

Skutečnost 2006

25 716 2 644 731 2 644 731 149 300 102 844 5 806 16 882

Skutečnost 2007

24 459 2 599 434 2 599 434 134 400 106 277 5 495 17 614

Skutečnost 2008

24 407 2 723 355 2 723 355 119 400 111 581 4 892 21 739

Skutečnost 2009

24 242 2 941 575 2 941 575 101 100 121 342 4 170 25 242

Skutečnost 2010

24 164 2 857 697 2 712 113 82 727 118 263 3 424 27 355

Skutečnost 2011

24 052 2 931 063 2 092 342 64 923 121 864 2 699 30 342

RS 2012

x x x 47 000 x x x

RS 2013

x x x 29 000 x x x

Rozpis aktiv a pasiv

2 123 048 2 039 877 5 065 1 874 555 160 256 0 83 171 527 20 682 6 827

Běžné účty a fondy Jmění Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy Zdroje krytí prostředků rozpočtového hosp. Výsledek hospodaření Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

Bankovní výpomoci a půjčky

Skutečnost 2004

2 294 699 2 173 311 8 034 1 952 766 212 511 0 121 388 467 21 688 7 546

Skutečnost 2005

2 436 696 2 280 775 9 242 2 058 982 212 551 0 155 921 548 28 687 8 212

Skutečnost 2006

2 644 731 2 454 897 9 917 2 145 810 299 170 0 189 834 456 79 313 8 153

Skutečnost 2007

2 599 434 2 435 832 12 352 2 118 999 304 481 0 163 603 502 34 037 8 861

Skutečnost 2008

2 723 355 2 546 840 12 962 2 229 396 304 481 0 176 515 549 75 493 10 447

Skutečnost 2009

2 941 575 2 613 056 14 918 2 283 082 315 056 0 328 518 881 79 859 11 259

Skutečnost 2010

2 857 697 2 712 113 13 850 2 356 603 316 045 25 614 145 584 974 50 737 3 518

Skutečnost 2011

2 931 063 2 765 229 23 672 2 406 872 316 045 18 640 165 834 980 51 328 2 779

55 136

91 687

118 474

101 912

120 202

90 025

236 520

90 354

110 747

1 914 067 1 881 266 17 233 15 434 135 208 981 0 10 000 55 809

2 076 215 2 051 019 24 947 11 786 -11 536 218 484 0 0 83 033

2 231 003 2 171 381 15 150 11 579 32 893 205 694 0 0 78 426

2 423 998 2 350 735 8 806 4 703 59 754 220 733 0 0 74 166

2 393 686 2 331 472 6 870 2 027 53 318 205 748 0 0 73 406

2 532 769 2 453 571 6 806 1 351 71 041 190 585 0 0 72 554

2 689 974 2 513 522 6 981 675 168 796 251 601 0 193 150 980

2 634 524 2 602 426 7 182 0 24 916 191 075 0 10 398 97 950

2 014 710 1 935 089 7 211 0 72 410 160 473 0 6 334 89 216

143 173

135 451

127 268

146 567

132 341

118 032

100 428

82 727

64 923

RS 2012

RS 2013

RS 2014

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

59 252 x x x x x x x x x

47 000

63 362 x x x x x x x x x

29 000

Rozpis nákladů a výnosů

Náklady celkem Náklady z činnosti Finanční náklady Náklady na transfery Výnosy celkem Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z daní a poplatků Výnosy z transferů

x x x 14 600 x x x v tis. Kč

Skutečnost 2003

Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Oběžná aktiva Zásoby Pohledávky Finanční majetek

RS 2014

78 045 x x x x x x x x x

14 600

v tis. Kč Skutečnost 2003

Skutečnost 2004

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

Skutečnost 2010

560 229 408 181 4 493 147 555 599 241 111 938 1 430 298 383 187 490

Skutečnost 2011

325 129 235 849 3 643 85 637 384 417 94 842 747 237 099 51 729

RS 2012

RS 2013

RS 2014

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečný odvod daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

39 012 13 644 0 25 368

Skutečnost 2003

Skutečnost 2004

Skutečnost 2005

Skutečnost 2006

Skutečnost 2007

Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

x x x x

x x x x

Skutečnost 2011

RS 2012

RS 2013

RS 2014

5,81

x

x

x

59 288 11 265 529 47 494

Ukazatel dluhové služby

Dluhová služba

x x x x

v%

5,16

22,84

4,15

5,30

Poznámka: Poznámka: v letech 2012-14 údaje zahrnují schválený rozpočet a rozpočtový výhled Celkové kapitálové příjmy a výdaje: V kapitálových příjmech u přijatých dotací se dotace dostanou do rozpočtu až jejich rozhodnutím poskytovatelem dotací. Běžné provozní příjmy = daňové příjmy celkem - daň z příjmů za obec + nedaňové příjmy + dotace na výkon státní správy a na žáka + přijaté úvěry Běžné provozní výdaje (vč.transferů cizím organizacím) = běžné výdaje celkem - sociální výdaje - daň z příjmů za obec - splátky úvěrů Dluhová služba = splátky úroků a jistin / příjmy daňové, nedaňové a vybrané dotace (za vysoce rizikovou se považuje hodnota ve výši 30% a výše) Rozpis nákladů a výnosů = účtováno od r. 2010 přechodem na akruální účetnictví, resp. účetnictví státu

6,31

5,05

6,19

Skutečnost 2010

5,00

Přehled vybraných ukazatelů Města Břeclavi od r. 1992 v tis. Kč Rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 celkem

Příjmy

Výdaje

116 438 175 215 234 176 232 237 244 982 226 656 395 662 366 207 336 875 400 900 419 473 566 261 615 832 577 814 598 879 536 694 586 396 866 936 655 121 542 153 390 718 368 266 374 569

Úvěry a půjčky (zůstatek v mil.Kč) rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

přijaté úvěry 3 232 25 939 9 000 7 661 6 266 2 000 126 200 61 167 38 122 1 264 0 0 0 3 379 30 200 0 0 0 0 0 0 0 0

116 438 175 215 234 176 232 237 244 982 232 856 510 562 382 407 378 143 409 906 388 205 533 427 556 449 542 321 626 512 498 880 601 475 702 036 782 840 503 924 424 299 346 124 345 283

splátky jistin 300 3 426 11 902 7 952 0 7 300 8 015 15 811 16 521 20 309 9 415 18 957 21 370 11 769 17 778 16 901 14 986 18 280 18 376 17 805 17 914 18 032 14 493 307 611

Stavební investice (v tis.Kč) rok

2,9 25,4 22,5 14,5 20,8 15,5 133,7 243,4 226,3 205,0 194,2 181,4 153,1 131,3 149,3 134,4 119,4 101,1 82,7 64,9 47,0 29,0 14,6 9,5 4,5 0

splátky úroků 184 1 821 5 315 3 577 10 087 2 533 4 416 13 994 8 628 14 382 10 605 9 276 7 348 6 756 6 434 6 426 5 963 5 217 4 098 3 257 2 626 1 807 1 009 135 760

celkem *)

z toho vlastní vč.úvěrů

1992 46 306 1993 74 391 1994 67 417 1995 51 885 1996 56 020 1997 64 959 1998 198 068 1999 126 534 2000 73 736 2001 36 313 2002 22 948 2003 56 939 2004 60 073 2005 117 367 2006 172 532 2007 44 775 2008 103 597 2009 165 865 2010 158 125 2011 30 731 2012 69 130 2013 0 2014 0 *) celkem (hrazeno z vlastních, dotací i úvěrů)

27 429 34 596 37 516 46 455 32 518 57 362 166 593 101 624 38 122 31 028 17 890 19 095 34 073 57 182 100 983 36 775 97 110 137 278 137 901 30 731 49 978 0 0

Rozpočtový výsledek hospodaření (v mil. Kč) rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Poznámka:

roční -6 206 -114 982 -16 201 -41 371 -8 871 33 587 29 734 53 490 35 340 -22 639 37 546 -15 127 164 599 -127 719 38 229 -33 581 22 142 29 286 mínus = schodek plus = přebytek

kumulativní (účetní) -6 206 -121 188 -137 389 -178 760 -187 631 -154 044 -124 310 -70 820 -35 480 -58 119 -20 991 -36 118 128 481 762 38 991 5 410 27 552 56 838