OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 PŘÍJMY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
DANĚ A POPLATKY daň z příjmu ze záv. čin. daň z příjmu FO sam. výd. čin. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů daň z příjmu právnic. osob daň z příjmu právnic. osob za obec daň z výnosu DPH poplatek za znečišťování ovzduší poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt popl. za užív. veř. prostr. popl. ze vstupného popl. za výher. hrací přístr. odvod z výtěžku z výher.hr.přístr. správní poplatky daň z nemovitostí DANĚ A POPLATKY CELKEM SPLÁTKY PŮJČEK splátka půjčky od Prosečských služeb splátka půjčky od SDH splátky půjček ze soc. fondu SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM DOTACE neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí dotace na žáky od obcí z jiných okr. inv. dot. na územní plán. dotace na analýzu rizik ohorož.prameniště N.H DOTACE CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. z pronájmu pozemků krmení pro psy příjem za dřevo zalesnění,práce v lese, správa lesa ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM) VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM DOPRAVA údržba místních komunikací komunikace u 59 b.j. opravy chodníků, odst. plocha úklid čekáren, opravy dopravní značky DOPRAVA CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
(v tis. Kč) VÝDAJE
3200,00 100,00 200,00 3400,00 993,70 7300,00 10,00 1100,00 22,00 3,00 10,00 4,00 60,00 30,00 120,00 1500,00 18052,70 300,00 425,00 30,00 755,00 1677,60 353,90 190,50 1356,60 2914,20 6492,80 13,00 2,00 10,00 23,00 1,20 1,00
0,00
200,00 202,00
97,50 97,50 1300,00 1000,00 700,00 30,00 50,00 3080,00
50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.
příjmy – stočné ost. výdaje ve vod. hosp. - vodovod kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV kanalizace IV. etapa - úrok z úvěru kanalizace – IV. etapa – vyhodnocení rybníky - ost. výdaje VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
700,00
700,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA příspěvek MŠ na provoz opravy MŠ v čp. 70 MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA opravy budovy ZŠ příspěvek ZŠ na provoz ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM KULTURA tržba v kině provoz v kině tržba v obecní knihovně provoz v obecní knihovně nákup a prodej knih kronika, dokumentace Proseč Terézy Novákové půjčka na sociální zázemí v RS - SDH příspěvek SDH na sociální zázemí v RS provoz v pamětní síni, muzeu dýmek obecní rozhlas tržba za Zpravodaj Zpravodaj - výdaje Osvětová beseda ost. výdaje v kultuře (SPOZ) KULTURA CELKEM TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST hřiště u ZŠ hřiště u rezervátoru opravy dětských hřišť, příjem příspěvky sport. a zájm. organizace TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř,65 vyúčt. služeb z r. 2010 provoz v bytových domech úroky z úvěru - 4 b.j. nad hasič. zbroj. nájmy z bytů v DPS výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb nájmy v bytovce ZŠ provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb 2010 nájmy 10 b.j. + k. cena úrok z úvěru 10 b.j., opravy nájmy 59 b.j.
10,00 650,00 400,00 150,00 100,00 1310,00
760,00 150,00 910,00 35,00 2220,00 2255,00
30,00 130,00 12,00 10,00
1,00 15,00
68,00
10,00 10,00
430,00 10,00 30,00 100,00 425,00 75,00 50,00 150,00 100,00 18,20 50,00 1568,20
700,00 200,00 450,00 200,00 1550,00
370,00 10,00 230,00 46,70 132,00 26,00 307,00 150,00 540,00 200,00 1800,00
104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154.
úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb zateplení bytů v čp. 240 nájmy z nebytových prostor zateplení a rekonstrukce nebyt. prostor čp. 17 ost. výdaje z nebyt. prostor nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. nájem – garáže u 59 b.j. veřejné osvětlení - opravy, el. energ. hřbitovné hřbitovy - provoz převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn. čl.přísp. Sdruž.skup. plynov. územní plán pronájem pozemku T-Mobile nájmy z mov. věcí prodej a nákup pozemků spr.a provoz obec.objektů-energ.,mzdy,služby ostatní příjmy příspěvek Euroregionu Glacensis příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko ostatní provoz obce – brig., VPP,daně,popl. úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j. provoz v obecních domech BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ za popelnice sběr a svoz komunálního odpadu kontejnery skládka - uložení zeminy, výdaje za třídění sběru a odpadu od EKOKOM ostatní příjmy – ochrana živ. prostř. revitalizace Mart.potoka – PD analýza rizik-prameniště N.Hrady - PD veř. zeleň – regenerace urbanizované zeleně veřejná zeleň, vzhled obce OCHR. ŽIV.PROSTŘ. CELKEM SOCIÁLNÍ PÉČE peč. služba - příjem za obědy, nákupy peč. služba - mzdy + poj. peč. služba - obědy auto - peč. služba ost. provoz peč. sl. dům s peč.službou I. - nájmy dům s peč. službou I. - provoz dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájem dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz klub seniorů – provoz chráněné byty – úroky z úvěru SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM
155. SDH 156. přísp.MěÚ Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS
241,00 500,00 180,00 40,00 1100,00 30,00 150,00 170,00 24,20 1000,00 50,00 50,00 2000,00 1,60 900,00 70,00 2,00 300,00
300,00 600,00
20,00
5805,20 20,00
1,00 100,00 327,00
448,00
8,70 65,00 200,00 400,00 100,00 6509,00 35,00 1500,00 50,00 20,00
500,00 3238,00 500,00 400,00 6243,00
500,00 830,00 420,00 150,00 70,00 280,00 200,00 580,00
1360,00
400,00 30,00 58,00 2158,00
0,30
157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205.
výdaje SDH, ost příjmy SDH CELKEM STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA odměny zastupitelstva sociální pojištění zast. zdravotní pojištění zast. knihy, tisk školení zast. cestovné zast. zprac. úč. na poč., kopír. práce nájem Č. pošta, O2 ost. příjmy platy zaměstnanců OÚ ostatní mzdy (úklid) sociální pojištění zam. zdravotní pojištění zam. povinné pojistné (prac. úraz) knihy, tisk drobný hmotný majetek všeob. materiál voda el. energie poštovní poplatky telekomunikační popl. školení pracovníků ost. služby opravy a udržování programy cestovné zam. pohoštění čl.přísp. Svazu měst a obcí zajištění přestupkové agendy rekonstrukce WC na OÚ kopírka auto OÚ - provoz obědy - přísp. zam. sociální fond ost. výdaje OÚ ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM
206.
ROZPOČET 2011
FINANČNÍ OPERACE úroky, poplatky pojištění majetku obce daň z příjmu právnic. osob za obec finanční vypořádání – vrácení dotace-volby 2010 finanční vypořádání–vrácení dot.-sčítání lidu DPH FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky
207. 208. FINANCOVÁNÍ 209. spl. hypoteč. úvěru - 4 bj. nad hasič. zbroj. 210. spl. hypotečního úvěru - 10 b.j.
0,30 0,30
250,00 250,30 1200,00 240,00 110,00 5,00 5,00 10,00
10,00 221,00 20,00
251,00
10,00
1980,00 80,00 520,00 185,00 15,00 35,00 120,00 80,00 5,00 230,00 60,00 130,00 50,00 350,00 60,00 50,00 10,00 10,00 7,00 17,70 300,00 50,00 240,00 96,00 445,50 90,00 6786,20
10,00
50,00 120,00 993,70 22,40 4,00 150,00 1340,10
33978,20
34259,30
48,30 229,50
211. 212. 213. 214. 215. 216.
spl. návr. fin. výp. ze SR na ČOV spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. spl. dl. úvěru na přeložku VN - chráněné byty spl. dl. úvěru na kanalizaci IV. Etapa ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM
663,70 234,80 600,00 102,00 1188,10 3066,40
Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2010 ve výši 3462,8 tis. Kč.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 14.3.2011 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Vyvěšeno dne: 24.2.2011 Sejmuto dne:
